Åbent behandling af budget Sagsprocedure Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Transkript

1 1. 1. behandling af budget Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Sagsprocedure Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Direktionen har med udgangspunkt i udvalgenes budgetarbejde i foråret 2015 udarbejdet et administrativt budgetoverblik. Budgetoplægget medfører et kassetræk på 55,9 mio. kr. i Indstilling en indstiller, 1. At budgetarbejdet har som målsætning: a) At sikre et holdbart budget i balance med overskud på den ordinære drift b) At sikre overholdelse af den indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen 2. At budgetoplægget oversendes til 2. behandlingen i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet 3. At fagudvalgene på september-møderækken ved deres 1. behandling af budget drøfter budgetoplægget Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog på mødet den 27. januar 2014 proceduren for budgetlægningen Det indgår i den besluttede budgetprocedure, at der anvendes rammebudgettering med prioriteringsrum. Direktionen har med udgangspunkt i udvalgenes budgetarbejde i foråret 2015 udarbejdet et administrativt budgetoverblik med følgende forudsætninger og kataloger: En ajourføring af budgetoverslagsårene til med pris- og lønregulering, konsekvenser af Byrådets tillægsbevillinger for efterfølgende år En investeringsoversigt, som er opstillet med udgangspunkt i rapportering i økonomisystemet samt politiske ønsker Indtægtsside med udgangspunkt i uændrede skattesatser o 23,9 i udskrivningsprocent o 18,06 i grundskyldspromille o 5 i dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme Prisregulerede takster Et demografikatalog med befolkningsudviklingens virkning for udgifterne på skole-, daginstitutionsog hjemmeplejeområdet Et katalog med forslag til udgiftsændringer som konsekvens af Folketingets Lov- og Cirkulæreprogram (DUT) Et katalog med tekniske rettelser Et skønskatalog Herudover er der udarbejdet følgende kataloger, som ikke indgår i det administrative budgetoverblik: Øvrige forslag Prioriteringsrum Bruttoanlægskatalog 1

2 Administrativt budgetoverblik med ovenstående forudsætninger I mio. kr Driftsudgifter , , , ,081 Indtægter 2.657, , , ,532 Ordinær drift i alt -2,233-3,125 6,116-1,550 Anlægsudgifter og jordforsyning -33,091-40,331-3,450-18,100 Skattefinansierede område i alt -35,324-43,456 2,666-19,650 Brugerfinansieret område 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -35,324-43,456 2,666-19,650 Ændringer i lån og øvrige finansforskydninger -20,552-14,092-24,207-30,207 Ændringer i likvide aktiver i alt (kassevirkning) -55,876-57,548-21,541-49,857 Note: Ovenstående er reguleret med nyeste skøn for Tune NØ samt EPCIII under forudsætning af Byrådets godkendelser i sagerne den 25. august 2014, samt tillagt en jordsalgspulje på 20 mio. kr. i 2015, Det skal understreges, at ovennævnte tal forudsætter, at alle budgetkataloger med demografi, tekniske rettelser, DUT og skøn indgår i budgettet i deres nuværende form. Størrelsen af de nævnte kataloger fremgår af nedenstående tabel: I mio. kr Tekniske rettelser -30,251-38,248-47,821-47,400 Demografi 4,548 5,841 6,748-0,075 Skøn 21,276 24,061 26,603 23,051 DUT -2,008-2,271-2,215-2,065 I alt -6,435-10,617-16,685-26,489 Konklusionen på ovenstående er en kassevirkning -55,9 mio. kr. i 2015, faldende til -49,9 mio. kr. i Derfor er det nødvendigt at foretage budgetmæssige prioriteringer. Budgetoplægget for budget er offentligt på kommunens hjemmeside den 14. august 2014 Tidsplan Ifølge Byrådets procedure overgår budgetoplægget til videre behandling i Byråd og udvalg. Der er sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet den 18. september Økonomi- og Planudvalgets beslutning den 18. august 2014: Ikke til stede: Ingen Anbefales. 4. en udleverede forhandlingsoplæg, som indgår i det videre budgetarbejde. Bilag ens forhandlingsoplæg Notat om krav på den ordinære drift og evt. ansøgning om skat Byråds beslutning den 25. august 2014: Ikke til stede: Marc Genning (V) 1. Godkendt 2. Forhandlingsoplæg af 18. august 2014 oversendes til 2. behandlingen 3. Godkendt med bemærkning om, at udvalgenes behandling tager udgangspunkt i forhandlingsoplægget af 18. august

3 4. Der indsendes ikke ansøgning om fritagelse for individuel sanktion ved skatteforhøjelse. (Ø) stemte imod pkt. 4. 3

4 Resultatoversigt HOVEDOVERSIGT Pr. 18. august 2014 Budget 2015 Budget Budget Mio. kr. Budget 2018 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget , , , ,532 Udligning og generelle tilskud 310, , , ,934 Skatter 2.354, , , ,225 Renter -7,195-6,349-2,627-2,627 1 Indtægter, i alt 2.657, , , ,532 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,037 Heraf pris og lønstigning (fra 2014-niveau) -52, , ,827 Pulje til driftoverførsler ,000 0,000 0,000 0,000 Tekniske rettelser -30,251-38,248-47,821-47,400 Demografi 4,548 5,841 6,748-0,075 Skøn 21,276 24,061 26,603 23,051 DUT -2,008-1,773-1,693-1,543 Øvrige forslag -1,415-1,415-1,415-2,646 Prioriteringsrum 65,632 79,981 83,606 82,506 Afledt drift af bruttoanlæg 0,000 0,000 0,000 0,000 Plus P/L fremskrivning af ændringer 1,369 2,641 4,311 2 Driftsudgifter, netto , , , ,833 Heraf pris og lønstigning til årets priser -50, , ,515 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 61,985 77,012 91,595 84,699 Investeringsoversigt i korr. budget ,711-82,549-99,009-72,250 Jordforsyning i korr. budget ,400 24,059 31,900 18,250 Bruttoanlægsforslag -0,900 0,000 0,000 0,000 3 Anlægsudgifter, netto -41,211-58,490-67,109-54,000 I Det skattefinansierede område, i alt 20,774 18,522 24,486 30,699 II Brugerfinansierede område, i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 III Resultat, i alt (I+II) 20,774 18,522 24,486 30,699 Lån, afdrag og øvrige finansforskydninger i korr. budget ,552-14,092-24,207-30,207 Finansiering -20,552-14,092-24,207-30,207 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 0,222 4,431 0,279 0,492, + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt Forudsætninger: HOV tager udgangspunkt i korrigeret budget (til og med ). I budgettet anvendes KL's p/l skøn fra juni Skatter/tilskud og udligning er i beregnet som statsgaranti Det betingede balancetilskud på ca. 25,5 mio. kr. er forudsat udbetalt i indtægtsbudgettet. Det ekstraordinære finansieringstilskud på ca. 17 mio. kr. er forudsat udbetalt i indtægtsbudgettet. Der er indarbejdet en pulje på 25 mio. kr. til driftsoverførsler i Produktivitetsforbedringerne i vedtaget budget 2014, på hhv. 10 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i 2017 skal realiseres som en del af prioriteringsrummet, og indgår i linjen "Tekniske rettelser" Jordforsyning er reguleret med nyeste skøn for Tune NØ samt pulje på 20 mio. kr. i jordsalg for 2015 Investeringsoversigten og lån, afdrag mv. er inkl. forslaget om det ændrede EPC III-projekt. 1

5 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Tekniske rettelser Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt Økonomi- og Planudvalget Nulstilling af produktivitetsforbedring x Digitaliseringsbesparelsen x Ejendomsoplysningsskemaer x Opkrævningsgebyrer x Tolke, døve og sprogtolkning x NIS Løn og Personale x Adgangssystem til KMD x Valg x Rengøring af trapper på Langagergård x Nedlæggelse af Støttepunktsberedskabet i Greve x Teknik- og Miljøudvalget I/S Hedeland x Udvidelse af Revit licenser x GeoKon x Bortfald af lejeindtægter skoleområdet x Trafiktællinger x Børne- og Ungeudvalget Befordring af skoleelever x Restfinansiering i 2015 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og x klub med 10% Fejlberegning i demografi af budgetbehov vedr. førskolebørn i x Budget til Ordblindecenter m.v. fejlagtigt indregnet i demografi x Lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen x Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse x Tandplejens sammenlægning x Tolke på Greve familiecenter og Sundhedsplejen x 2

6 Kultur- og Fritidsudvalget Dyrehold på klubområdet, Klubpulje for Brogården og Mosede klub x Restfinansiering i 2015 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og x klub med 10% Social- og Sundhedsudvalget Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne med særlige behov x Tomgangsleje Langagergård x Tøjvask x Mellemkommunale betalinger x Finansiering af pladser på Langagergård Plejecenter x 3

7 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Demografi Børne- og Ungeudvalget Skoler x 3.02 Daginstitutioner x Kultur- og Fritidsudvalget Klubber x Social- og Sundhedsudvalget Hjemmeplejen x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Ungdommens Uddannelsesvejledning x 3

8 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Skønskonti Ændringer i skøn på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Social- og Sundhedsudvalget Kropsbårne hjælpemidler x Førtidspension x Helbredstillæg til høreapparater x Boligtilskud x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sociale formål x Kontanthjælp og aktivering x Sygedagpenge x Kontanthjælp til integrationslovsborgere x Forsikrede ledige x Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse x Revalidering x Ressourceforløbsydelse x Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v x 4

9 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt DUT Ændringer i DUT på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget Aktiv socialpolitik, aktiv beskæftigelsesindsats m.v x Midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige, som har opbrugt x dagpengeret Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv x Børne- og Ungeudvalget VISO overtager rådgivningsydelser på specialundervisningsområdet x Tidlig forebyggende indsats, børnehuse m.m x Social- og Sundhedsudvalget VISO overtager rådgivningsydelser på specialundervisningsområdet x Styrkelse af rehabilitering af kræftpatienter x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Ændringer af lov om sygedagpenge x Midlertidig huslejehjælp til unge x Aktiv beskæftigelsesindsats vedr. vejledning, opkvalificering, mentorstøtte x 5

10 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Øvrige forslag Ændringer i Øvrige forslag på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Social- og Sundhedsudvalget Socialt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser (sag BY ) x 6

11 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Prioriteringsrum i kr Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - drift Administrative besparelser x Ejendomsstrategi x Ændring af byggesagsgebyrer x Konkurrenceudsættelse af Ejendomscentret x Fokuseret brug af analyser og benchmark x FI*: No cure - no pay: Fleksjob/ledighedsydelse x FI*: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge x FI*: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering x Besparelse som følge af nedlæggelse af KEU og GMU x Gevinstrealisering ved indkøb og udbud x Forsikring - reduktion af puljen til betaling af selvrisiko x Udskiftning af defekte sikringskomponenter x Effektivisering af ydelser på sikringsområdet x Indtægt for højere gebyr for udrykning til blinde alarmer x Udvidet samarbejde om beredskab x Kopimaskiner - reduktion af budget x Produktivitetsforbedringer x FI: Effektivisere møder i hele kommunen x FI: Effektivisere møder i hele kommunen x Grundskyld nedsættes med 1 promille til 16,69 promille - skøn x Dækningsafgiften nedsættes med 1 promille fra x Tilskud til nedsættelse af grundskyld x Teknik- og Miljøudvalget Hjemtagning af vejbelysning x Samling af bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i Center for Teknik & Miljø x 7

12 Flytning af vedligeholdelsespulje fra drift til anlæg x Besparelse på Moviakontrakt x Bortfald af klimakampagnemidler og opsigelse af Gate 21 medlemskab x Prioriteringsrum Børne- og Ungeudvalget Skolestruktur x Dagskoleplacering og anbragte unges specialskoleplacering x PPR x Skolesvømning i 1 år i stedet for 2 år x Dagplejen - tilpasning til normering til gennemsnit af kommuner x (indeks 100) Frivillig overgang fra vuggestue til børnehave (beløbet er foreløbigt) x Fjernelse af tilskud til madordning x Effektiv samdrift af institutioner (Grevehaven, Elverhøj og x Trylleskoven) Færre anbragte +14 årige x Greve Familiecenter x Kontante ydelser og dyre enkeltsager x Tandpleje. Færre børn og mulighed for at forhøje prisen for andre x kommuners brug af tandplejen Kirkemosegaard-Moeskærskolen på én matrikel. Besparelsen på x udgifter til bygningsdrift Havanna x Samle ungeindsatsen i Ungdomsskolen x Genvurdering af taxa-kørsel x 8

13 Kultur- og Fritidsudvalget Samtænkning af bibliotekstilbud i Greve x Øget selvbetjening på bibliotekerne x Portalen - reduktion i tilskud x Greve Museum - driftsbesparelse og omlægning x Greve Svømmehal - ny organisering af skolesvømning samt øget x indtægter Greve Pigegarde - reduceret tilskud x Lokaletilskud - nedjustering x Medlemstilskud - nedjustering x Tilskud til nedsat deltagerbetaling (folkepensionister undtaget)* x Tilskud til voksenundervisning x Greve Idræts- og Fritidscenter - øget udlejning x Partnerskaber i forbindelse med skolereformen - støtte til foreninger x Forlængelse af partnerskab med Greve Badminton x Bedre idræt i skolen - køb af rettigheder til Idrætsmærke x Fjernelse af tilskud til aftenskolernes bevægelsestilbud under x folkeoplysningsloven Klubber i Greve - set i lyset af skolereformen x 9

14 Prioriteringsrum Social- og Sundhedsudvalget Takstnedsættelse Voksne med særlige behov x Sund aldring x Rammebesparelse, ældreområdet x Færre dagcentre x Reduktion af midler til x Konkurrenceudsættelse x En mere effektiv hjemmepleje x Tilpasning af sundhedsudgifter x Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne med særlige behov x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget FI*: No cure - no pay med udgangspunkt i fleksjob/ledighedsydelse x Sygedagpengeindsats forslag A og B x FI*: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge x Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige x besparelse løntilskud Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige x merudgift Dagpenge FI*: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering x Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige x besparelse på aktivering Tværgående kommunalt servicekorps - nytteindsats x Reduktion af turismepulje x Reduktion af tilskud til Erhvervscentret x Trygheds- og integrationsudvalget Midlertidig indkvartering af flygtninge x Mindreforbrug på fraflytningsregninger x 10

15 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift af anlæg (sæt kryds til højre, hvis afledt drift skal indregnes) Afledt drift i kursiv er vedtaget tidligere år og medtælles automatisk Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten -78,711-82,549-99,009-72, Ændringer til Jordforsyning Kvalf. Økonomi- og Planudvalget x Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til Hundige Havn Salg af eksisterende tandklinik x Salg af daginstitutioner x Teknik og Miljøudvalget Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Strandrensning x Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken x Legeplads Greve Landsby x Naturpuljen x Opkøb af jord til skov x Klimatilpasning, herunder vandløb x Vej og landskab, nye anlæg - rammebeløb x Cykelsti fra Tune til Karlslunde x Udskiftning af vejtræer x PCB renovering x x Energirenovering på skoler/epciii x Overførsel fra 2014 samt tillæg til rådighedsbeløb. FORUDSÆTTER GODKENDELSE AF SAG PÅ AUGUGSTMØDERÆKKEN x Bygningsvedligeholdelse og -genopretning, herunder overførsel af 2 mio.kr. fra drift x Renoveringer vedrørende skolestrukturen, herunder kvalitetsløft af x bygningerne Renovering af Karlslunde Station (sag BY ) x 10

16 Børne- og Ungeudvalget Skolereform og skolestruktur, herunder kvalitetsløft af bygningerne x x Skolereform - forberedelse og implementering af ny skolestruktur x x Skolereform - forberedelse og implementering af ny skolestruktur x x Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU x Sammenlægning af tandklinikker x Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort - Museum x Renovering af fodboldhus på GIC incl. baderum x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) x Renovering af stadion incl. atletik, GIC (8 baner) x Petanquehus i Karlslunde, tilskud x Lokaler til Greve Trim x Social- og Sundhedsudvalget Psykiatrihandleplan: Botilbud for voksne med psykiske lidelser x (udviklingsforstyrrelser), bolig Psykiatrihandleplan: Botilbud for voksne med psykiske lidelser x (udviklingsforstyrrelser), servicearealer Servicearealtilskud x Trygheds- og Integrationsudvalget Tryghedsskabende foranstaltninger x 11

17 Jordforsyning Salgsindtægter, Langagergaard, Hedelund mv x Salgsomkostninger, byggemodning mv. Langagergaard, Hedelund m x Salgsindtægter, Tune Nordøst x Tilslutningsbidrag x Salgsomkostninger, Tune NØ x Byggemodningsudgifter, Tune NØ x 12

18 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift Nye anlægsforslag Nye anlæg - ændring af HOV Kval.fond Nr. Økonomi og Planudvalget - nye anlæg i alt Diverse jordsalg Salgsbudget Tune Nordøst Salgsbudget Tune Nordøst Byggemodning Tune Nordøst Nr. Teknik- og Miljøudvalget - nye anlæg i alt Pulje til udvendigt malerarbejde Renovering af Hundigeparken GIC - Ombygning af ventilationsanlæg GIC - renovering Nyt fortov på Søhøj fra rundkørsel til Karlslunde Mosevej Fortove - udvalgte strækninger Cykelstiforbindelse mellem Karlslunde Landevej og Strandvejen Signalanlæg i Karlslunde Parkvej/Mosede Landevej/Enebærvej Sikker krydsning Skelvej/Karlslunde Centervej PCB renoveringer Pulje til renovering af kloakker diverse bygninger Pulje til renovering af udearealer Strandskolen - Renovering og udskiftning Tune Skole - Højen Tune Skole - Lunden Vendeplads og p-plads ved Hedelyskolen Hedelyskolen - Renovering og udskiftning Hedelyskolen - Ombygning af varmeforsyning til ventilation Karlslunde Skole - renovering og ombygning Mosede skole - renovering af tage Krogårdskolen - renovering af tage

19 Pulje til udskiftning af utidsvarende ventilation i institutionerne Hulmosegård og spejderhytter - etablering af CTS Solstrålen - renovering af tage Tune Pensionistcenter - Konvertering af elopvarmning til gas Renovering af flade tage - Greve Videncenter Renovering af kloakker - Greve Videncenter Udskiftning af døre og vinduer - Greve Videncenter Infrastrukturanlæg i og omkring Stationsområdet Aflåst cykelparkering ved stationer og erhvervsområder Tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje Bedre skiltning på stierne Tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje Nr. Børne- og Ungeudvalget - nye anlæg i alt Elektroniske betalingskort x Nr. Kultur og Fritidsudvalget - nye anlæg i alt Implementering af FBS Fælles bibliotekssystem for skoler og Greve Museum - isolering af "Sorte lade" og installering af Udvidelse af pulje til renovering og udbygning af kultur- og spors atletikanlæg inklusiv vandingsanlæg Tillægsforslag til "Dansk Petanque Center, Karlslundehallerne Tilskud til renovering af tag på Tune Hallerne, hal Udvidede møde- og kontorrammer til foreningerne Udskiftning af glastag aktivitetshuset Olsbækken Greve Borgerhus - fortsættelse af renoveringsarbejder Anlægstilskud Greve Golfklub Udskiftning af pavillion Godset

20 Nr. Social- og Sundhedsudvalget - nye anlæg i alt Køb af fællesarealer i Frejas Kvarter Nyt botilbud for voksne med særligt behov Anskaffelsessum - boligdel Beboerindskud Anskaffelsessum - servidedel Servicetilskud Etablering af produktionskøkken på Hedebo rehabiliteringscenter Nr. Tryghed- og Integrationsudvalget - nye anlæg i alt Tuneller i Greve Nord x 14

21 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Finansiering Ændringer på finansiering i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget Fra pr.rum Frigivelse af deponerede midler (Finansiering) Fra pr.rum Optimering af betaling for madservice mv. (Finansiering) Fra Byggekredit (konto 08 - finansiering) ER ALLEREDE MED I LÅN bruttoanlæg Fra IO Lån ifm. EPCIII x

22 Budgetbemærkninger nr. Bemærkning Økonomi- og Planudvalget Administrationen undersøger i første halvår af 2015, om der kan opnås ekstern finansiering fra fonde og puljer til renovering og udvikling af Olsbækkens bygningsmasse og omkringliggende arealer. Administrationen skal analysere Greve Kommunes lønniveau på de områder, hvor Greve ligger over landsgennemsnittet, med henblik på vurdering af lønniveauet. Teknik- og Miljøudvalget Administrationen skal undersøge behovet for en optimering af trafikforholdene, herunder busruterne i erhvervsområderne. Analysen gennemføres i samarbejde med virksomhederne, Greve Erhvervscenter samt Movia. Analysen foreligges Byrådet i første halvår 2015 Administrationen anmodes om, i 1. halvår 2015, at fremlægge en samlet sag om overdragelse af veje og vejbelysning til grundejerforeningerne for TMU og Byråd med henblik på at afsætte de nødvendige midler i budget Administration bedes i første halvår 2015 at komme med forslag til udviklings- og plejeplan for Hundigeparken, herunder en særlig afdækning af det minimumsplejebehov der er nødvendig på de fredede arealer, til glæde for kommunens borgere Børne- og Ungeudvalget Analyse af anvendelse af dagtilbuddene mhp. optimering af åbningstiderne BUU og KFU udarbejder sammen et oplæg vedrørende skolebibliotekernes fremtid set i lyset af den teknologiske udvikling, herunder ikke mindst anvendelsen af I-pads i undervisningen 15

23 Kultur- og Fritidsudvalget Der skal findes en samlet placering for musikskolen og der skal udarbejdes forslag til, hvordan musikskolen kan bidrage til musikundervisningen i folkeskolen Der ønskes en analyse af Borgerhusenes virksomhed og mulighederne for at overdrage dem til lokalsamfundet. Der ønskes en undersøgelse af mulighederne og behovet for en skaterpark Der ønskes en undersøgelse af behovet for en kunstgræsbane i Hundige, herunder mulighederne for ekstern finansiering Der ønskes en analyse af mulighederne for mere samlet drift og organisering af GIC og Greve Svømmehal Der ønskes en beskrivelse af muligheden for at etablere eliteidrætsklasse i Greve Administrationen skal komme med ideer til, hvordan borgerne i endnu større grad kan udnytte Valhallen f.eks. ved etablering af kunstgræsbane og skaterhal eller andet. Arbejdet kan evt. foregå i dialog med Lokale- og Anlægsfonden Set i lyset af skolereformen skal det undersøges hvorvidt skolebibliotekernes rolle forandres. I analysen skal undgå elementer som længere skoledag, lektiecafeer og at alle elever i Greve Kommune har fået udleveret tablets. Klubber i Greve - Set i lyset af skolereformen Undersøge mulighed for at omlægge driften til selveje på Greve Idrætscenter I forbindelse med analysen af samtænkning af biblioteksfunktionerne i Greve ønskes en vurdering af de fysiske rammer for såvel hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne og skolebibliotekerne, herunder en sammenlægning af hovedbiblioteket med Portalen. 16

24 Social- og Sundhedsudvalget Der skal udarbejdes en psykiatripolitik og en handlingsplan, som dækker både børne- og voksenområdet. Et centralt initiativ i politikken er etableringen af et nyt botilbud med 24 pladser til voksne med særlige behov. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Det skal undersøges, om der kan ske en intensivering af indsatsen for +30 årige kontanthjælpsmodtagere med henblik på at nedbringe udgifterne til offentlig forsørgelse Det skal undersøges om der fra 2016 kan indgås en aftale med en privat aktør om en no cure, no pay model på sygedagpengeområdet med henblik på at styrke indsatsen for sygemeldte Trygheds- og Integrationsudvalget Administrationen undersøger i første halvår af 2015, hvorvidt der kan opnås ekstern finansiering fra fonde og puljer til et løft af tunnelerne i Greve så borgerne kan føle sig trygge ved at færdes i og omkring tunnelerne i fremtiden. 17

25 Notat til dagsordenspunkt Emne Notat om krav på den ordinære drift og evt. ansøgning om skat Sagsnr Dokumentnr Dato 22. august 2014 Administrativ enhed Center for Byråd & Økonomi I forhold til Byrådets førstebehandling af budgettet er der to opmærksomhedspunkter: Krav om overskud på den ordinære drift Frist for ansøgning om eventuel skatteforhøjelse (fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse) Krav om overskud på den ordinære drift Jævnfør budgetloven og reglerne i Budget og regnskabssystem for kommuner må en kommunes budgetforslag ikke indeholde underskud på ordinær drift. Det skal derfor bemærkes, at der i den administrative hovedoversigt til 1. behandlingen ikke er overskud på den ordinære drift, og at hovedoversigten dermed ikke i sin nuværende form kan oversendes til 2. behandlingen af budgettet. Det administrative budgetoverblik indeholder underskud på den ordinære drift på 2,233 mio. kr. i 2015, underskud på 3,125 mio. kr og underskud på 1,55 mio. kr. i En eventuel oversendelse til 2. behandlingen vil derfor kræve reduktion af driftsudgifterne eller forøgelse af driftsindtægter svarende til mindst de angivne beløb. Frist for ansøgning om eventuel skatteforhøjelse (fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse) Kommunerne kan samlet set ikke hæve skatten, men der er mulighed for skatteforhøjelser på op til 150 mio. kr. i enkelte kommuner, hvis andre kommuner sænker skatten tilsvarende. Hvis Greve Kommune ønsker at hæve skatten, skal der søges om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for Der er ansøgningsfrist den 4. september Det betyder, at Byrådet allerede ved førstebehandlingen af budgettet skal tage stilling til, om der skal indsendes en ansøgning. Side 1 af 1