HOVEDOVERSIGT II. Pr. 11. september 2014 Budget. Budget Budget

Transkript

1 Resultatoversigt HOVEDOVERSIGT II Pr. 11. september 2014 Budget 2015 Budget Budget Mio. kr. Budget 2018 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget , , , ,887 Udligning og generelle tilskud 322, , , ,872 Skatter 2.343, , , ,203 Renter -7,516-7,287-4,341-4,188 1 Indtægter, i alt 2.659, , , ,887 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,276 Heraf pris og lønstigning (fra 2014-niveau) -49,377-99, ,354 Pulje til driftoverførsler ,000 0,000 0,000 0,000 Tekniske rettelser -29,640-38,312-47,885-47,464 Demografi 4,548 5,841 6,748-0,075 Skøn 21,276 24,061 26,603 23,051 DUT -1,558-1,123-0,993-0,843 Øvrige forslag -1,415-1,415-1,415-2,646 Prioriteringsrum 52,844 63,621 70,921 73,521 Afledt drift af bruttoanlæg 0,000 0,000 0,000 0,000 Plus P/L fremskrivning af ændringer 1,053 2,159 3,644 2 Driftsudgifter, netto , , , ,089 Heraf pris og lønstigning til årets priser -48,323-97, ,710 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 50,051 56,720 75,519 72,799 Investeringsoversigt i korr. budget ,612-81,840-97,009-59,750 Jordforsyning i korr. budget ,400 28,059 31,900 18,250 Bruttoanlægsforslag -0,400 0,000 0,000 0,000 3 Anlægsudgifter, netto -35,612-53,781-65,109-41,500 I Det skattefinansierede område, i alt 14,439 2,939 10,410 31,299 II Brugerfinansierede område, i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 III Resultat, i alt (I+II) 14,439 2,939 10,410 31,299 Optagne lån i korr. budget ,346 42,299 33,364 10,000 Afdrag på lån og øvrige forskydninger i korr. budget ,261-41,250-34,377-39,305 Finansiering -13,915 1,049-1,013-29,305 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 0,524 3,988 9,397 1,993, + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt Forudsætninger: HOV tager udgangspunkt i korrigeret budget (til og med ). I budgettet anvendes KL's p/l skøn fra juni Skatter/tilskud og udligning er i beregnet som statsgaranti Det betingede balancetilskud på ca. 25,5 mio. kr. er forudsat udbetalt i indtægtsbudgettet. Det ekstraordinære finansieringstilskud på ca. 17 mio. kr. er forudsat udbetalt i indtægtsbudgettet. Særtilskuddet fra 17 er indarbejdet i indtægtsbudgettet. Lånetilskuddet fra Likviditetspuljen er indarbejdet i indtægtsbudgettet Der er indarbejdet en pulje på 25 mio. kr. til driftsoverførsler i

2 Tekniske rettelser Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt Økonomi- og Planudvalget Nulstilling af produktivitetsforbedring x Digitaliseringsbesparelsen x Ejendomsoplysningsskemaer x Opkrævningsgebyrer x Tolke, døve og sprogtolkning x NIS Løn og Personale x Adgangssystem til KMD x NY Nemrefusion x NY Merudgift til administrationsbedrag - Udbetaling Danmark x Valg x Rengøring af trapper på Langagergård x Nedlæggelse af Støttepunktsberedskabet i Greve x Teknik- og Miljøudvalget I/S Hedeland x Udvidelse af Revit licenser x GeoKon x Bortfald af lejeindtægter skoleområdet x Trafiktællinger x NY Movia x Børne- og Ungeudvalget Befordring af skoleelever x Restfinansiering i 2015 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og x klub med 10% Fejlberegning i demografi af budgetbehov vedr. førskolebørn i x Budget til Ordblindecenter m.v. fejlagtigt indregnet i demografi x Lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen x Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse x Tandplejens sammenlægning x Tolke på Greve familiecenter og Sundhedsplejen x 2

3 Kultur- og Fritidsudvalget Dyrehold på klubområdet, Klubpulje for Brogården og Mosede klub x Restfinansiering i 2015 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og x klub med 10% Social- og Sundhedsudvalget Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne med særlige behov x Tomgangsleje Langagergård x Tøjvask x Mellemkommunale betalinger x Finansiering af pladser på Langagergård Plejecenter x 3

4 Demografi Børne- og Ungeudvalget Skoler x 3.02 Daginstitutioner x Kultur- og Fritidsudvalget Klubber x Social- og Sundhedsudvalget Hjemmeplejen x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Ungdommens Uddannelsesvejledning x 3

5 Skønskonti Ændringer i skøn på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Social- og Sundhedsudvalget Kropsbårne hjælpemidler x Førtidspension x Helbredstillæg til høreapparater x Boligtilskud x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sociale formål x Kontanthjælp og aktivering x Sygedagpenge x Kontanthjælp til integrationslovsborgere x Forsikrede ledige x Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse x Revalidering x Ressourceforløbsydelse x Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v x 4

6 DUT Ændringer i DUT på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget Aktiv socialpolitik, aktiv beskæftigelsesindsats m.v x Midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige, som har opbrugt x dagpengeret Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv x Børne- og Ungeudvalget VISO overtager rådgivningsydelser på specialundervisningsområdet x Tidlig forebyggende indsats, børnehuse m.m x Social- og Sundhedsudvalget VISO overtager rådgivningsydelser på specialundervisningsområdet x Styrkelse af rehabilitering af kræftpatienter x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Ændringer af lov om sygedagpenge x Midlertidig huslejehjælp til unge x Aktiv beskæftigelsesindsats vedr. vejledning, opkvalificering, mentorstøtte x m.v. NY Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) x 5

7 Øvrige forslag Ændringer i Øvrige forslag på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Social- og Sundhedsudvalget Socialt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser x 6

8 Prioriteringsrum i kr Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - skatter Grundskyldsprovenuet fastholdes (nedsættelse på 0,75 promille) x Dækningsafgiften nedsættes med ½ promille fra 2015 og 1 promille x Økonomi- og Planudvalget - tilskud Tilskud til nedsættelse af grundskyld x Tilskud til nedsættelse af dækningsafgift x Økonomi- og Planudvalget - drift Ejendomsstrategi x Befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil fra høj sats til lav sats x Ændring af byggesagsgebyrer x Konkurrenceudsættelse af Ejendomscentret x Fokuseret brug af analyser og benchmark x FI*: No cure - no pay: Fleksjob/ledighedsydelse x FI*: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge x FI*: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering x Besparelse som følge af nedlæggelse af KEU og GMU x Gevinstrealisering ved indkøb og udbud x Forsikring - reduktion af puljen til betaling af selvrisiko x Udskiftning af defekte sikringskomponenter x Effektivisering af ydelser på sikringsområdet x Indtægt for højere gebyr for udrykning til blinde alarmer x Udvidet samarbejde om beredskab x Kopimaskiner - reduktion af budget x Produktivitetsforbedringer x FI: Effektivisere møder i hele kommunen x FI: Effektivisere møder i hele kommunen x Teknik- og Miljøudvalget Hjemtagning af vejbelysning x Samling af bygningsansvaret og kommunens tekniske x servicepersonale i Ejendomscentret i Center for Teknik & Miljø Flytning af vedligeholdelsespulje fra drift til anlæg x Besparelse på Moviakontrakt x Reduktion af klimakampagnemidler og opsigelse af Gate 21 medlemskab x 7

9 Prioriteringsrum Børne- og Ungeudvalget Dagskoleplacering og anbragte unges specialskoleplacering x PPR x Skolesvømning i 1 år i stedet for 2 år x Dagplejen - tilpasning til normering til gennemsnit af kommuner x (indeks 100) Frivillig overgang fra vuggestue til børnehave x Opgradering af netdækning i daginstitutioner x Aktionsforskning i folkeskolen x Forbedring af normering i daginstitution- Faglært personale x Optimering af ledelsesstruktur - Grevehaven etc x Færre anbragte +14 årige x Greve Familiecenter x Kontante ydelser og dyre enkeltsager x Tandpleje. Færre børn x Rammebesparelse Kildemosegård etc x Havanna x Besparelse + ungeindsats til Greve Midt x Genvurdering af taxa-kørsel x Kultur- og Fritidsudvalget Rammebesparelse af bibliotekstilbud i Greve x Øget selvbetjening på bibliotekerne x Portalen - reduktion i tilskud x Greve Museum - driftsbesparelse og omlægning x Greve Svømmehal - ny organisering af skolesvømning samt øget x indtægter Greve Pigegarde - Ny afregningsmetode x Greve Idræts- og Fritidscenter - øget udlejning x Partnerskaber i forbindelse med skolereformen - støtte til foreninger x Forlængelse af partnerskab med Greve Badminton x Bedre idræt i skolen - køb af rettigheder til Idrætsmærke x Fjernelse af tilskud til aftenskolernes bevægelsestilbud under x folkeoplysningsloven Klubber i Greve - set i lyset af skolereformen x 8

10 Prioriteringsrum Social- og Sundhedsudvalget Takstnedsættelse Voksne med særlige behov x Sund aldring x Færre dagcentre x Reduktion af midler til x Konkurrenceudsættelse x Rehabilitering samt tidlig opsporing x Straksvisitation af hjælpemidler, effektiv sagsbehandling x Ny teknologi i hjemmeplejen x Tilpasning af sundhedsudgifter x Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne med særlige behov x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget FI*: No cure - no pay med udgangspunkt i fleksjob/ledighedsydelse x Sygedagpengeindsats forslag A og B x FI*: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge x Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige x besparelse løntilskud Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige x merudgift Dagpenge FI*: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering x Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige x besparelse på aktivering Tværgående kommunalt servicekorps - nytteindsats x Reduktion af turismepulje x Reduktion af tilskud til Erhvervscentret x Trygheds- og integrationsudvalget Midlertidig indkvartering af flygtninge x Mindreforbrug på fraflytningsregninger x 9

11 Afledt drift af anlæg (sæt kryds til højre, hvis afledt drift skal indregnes) Afledt drift i kursiv er vedtaget tidligere år og medtælles automatisk Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten -83,612-81,840-97,009-59, Ændringer til Jordforsyning Kvalf. Økonomi- og Planudvalget Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til Hundige Havn x Salg af eksisterende tandklinik x Salg af daginstitutioner x Teknik og Miljøudvalget Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Strandrensning x Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken x Legeplads Greve Landsby x Naturpuljen x Opkøb af jord til skov x Klimatilpasning, herunder vandløb x Vej og landskab, nye anlæg - rammebeløb x Cykelsti fra Tune til Karlslunde x Tinggårdsvej - forlængelse x Udskiftning af vejtræer x PCB renovering x Vendeplads på Hedely x x Energirenovering på skoler/epciii x Overførsel fra 2014 samt tillæg til rådighedsbeløb x Bygningsvedligeholdelse og -genopretning, herunder overførsel af 2 mio.kr. fra drift x Renoveringer vedrørende skolestrukturen, herunder kvalitetsløft af x bygningerne og udskiftning af inventar i klasselokaler Renovering af Karlslunde Station x 10

12 Børne- og Ungeudvalget Skolereform og skolestruktur, herunder kvalitetsløft af bygningerne x x Skolereform - forberedelse og implementering af ny skolestruktur x x Skolereform - forberedelse og implementering af ny skolestruktur x x Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU x Sammenlægning af tandklinikker x Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort - Museum x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) x Renovering af stadion incl. atletik, GIC (8 baner) x Kunstgræsbane, Hundige x Petanquehus i Karlslunde, tilskud x Lokale Greve Trim - GIC x Social- og Sundhedsudvalget Psykiatrihandleplan: Botilbud for voksne med psykiske lidelser x (udviklingsforstyrrelser), bolig Psykiatrihandleplan: Botilbud for voksne med psykiske lidelser x (udviklingsforstyrrelser), servicearealer Servicearealtilskud x Trygheds- og Integrationsudvalget Tryghedsskabende foranstaltninger x 11

13 Jordforsyning Salgsindtægter, Langagergaard, Hedelund mv x Salgsomkostninger, byggemodning mv. Langagergaard, Hedelund mv x Salgsindtægter, Tune Nordøst x Tilslutningsbidrag x Salgsomkostninger, Tune NØ x Byggemodningsudgifter, Tune NØ x 12

14 Afledt drift Nye anlægsforslag Nye anlæg - ændring af HOV Kval.fond Nr. Børne- og Ungeudvalget - nye anlæg i alt Elektroniske betalingskort x 12

15 Finansiering Ændringer på finansiering i alt Heraf udenfor servicerammen Fra bruttoanlæg Økonomi- og Planudvalget Byggekredit (konto 08 - finansiering) x

16 Budgetbemærkninger nr. Bemærkning Økonomi- og Planudvalget Administrationen undersøger i første halvår af 2015, om der kan opnås ekstern finansiering fra fonde og puljer til renovering og udvikling af Olsbækkens bygningsmasse og omkringliggende arealer. Administrationen skal analysere Greve Kommunes lønniveau på de områder, hvor Greve ligger over landsgennemsnittet, med henblik på vurdering af lønniveauet. Kommunens brug af kopimaskiner skal analyseres, set i forhold til, om det kan betale sig at investere i tablets til de ansatte. Der gennemføres i 2015 en analyse af yderlige udbudsegnede områder. Teknik- og Miljøudvalget Administrationen skal undersøge behovet for en optimering af trafikforholdene, herunder busruterne i erhvervsområderne. Analysen gennemføres i samarbejde med virksomhederne, Greve Erhvervscenter samt Movia. Analysen foreligges Byrådet i første halvår Administrationen anmodes om, i 1. halvår 2015, at fremlægge en samlet sag om overdragelse af veje og vejbelysning til grundejerforeningerne for TMU og Byråd med henblik på at afsætte de nødvendige midler i budget Administration bedes i første halvår 2015 at komme med forslag til udviklings- og plejeplan for Hundigeparken, herunder en særlig afdækning af det minimumsplejebehov der er nødvendig på de fredede arealer, til glæde for kommunens borgere. Børne- og Ungeudvalget BUU og KFU udarbejder sammen et oplæg vedrørende skolebibliotekernes fremtid set i lyset af den teknologiske udvikling, herunder ikke mindst anvendelsen af I-pads i undervisningen Der skal arbejdes med en organisering af dagplejerne hvor de eventuelt tilknyttes et børnehus. Der skal arbejdes med tiltag til, at nedbringe to-sprogs-procenten på skolerne i Greve Nord. Der skal undersøges i hvor høj grad kommunale institutioner kan gøres selvejende. Ligeledes skal der foreligge en økonomiske redegørelse. Den forhøjede normering i daginstitutioner skal afsættes til faglært arbejdskraft. Der skal undersøges om det er muligt inddelle PPR i teams således at tværfaglig sparring fastholdes, mens skoler og institutioner får et fast team at samarbejde med. 15

17 Kultur- og Fritidsudvalget Der skal findes en samlet placering for musikskolen og der skal udarbejdes forslag til, hvordan musikskolen kan bidrage til musikundervisningen i folkeskolen. Der ønskes en analyse af Borgerhusenes virksomhed og mulighederne for at overdrage dem til lokalsamfundet. Der ønskes en undersøgelse af mulighederne og behovet for en skaterpark og parkour bane. Der ønskes en beskrivelse af muligheden for at etablere eliteidrætsklasse i Greve. Administrationen skal komme med ideer til, hvordan borgerne i endnu større grad kan udnytte Valhallen f.eks. ved etablering af kunstgræsbane og skaterhal eller andet. Arbejdet kan evt. foregå i dialog med Lokale- og Anlægsfonden. Set i lyset af skolereformen skal det undersøges hvorvidt skolebibliotekernes rolle forandres. I analysen skal undgå elementer som længere skoledag, lektiecafeer og at alle elever i Greve Kommune har fået udleveret tablets. Undersøge mulighed for at omlægge driften til selveje på Greve Idrætscenter I forbindelse med analysen af samtænkning af biblioteksfunktionerne i Greve ønskes en vurdering af de fysiske rammer for såvel hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne og skolebibliotekerne, herunder en sammenlægning af hovedbiblioteket med Portalen. Det skal undersøges hvad det vil koste, at give institutioner gratis adgang til svømmehallen. Ligeledes belyses behovet. Social- og Sundhedsudvalget Der skal udarbejdes en psykiatripolitik og en handlingsplan, som dækker både børne- og voksenområdet. Et centralt initiativ i politikken er etableringen af et nyt botilbud med 24 pladser til voksne med særlige behov. Udvalget undersøger muligheder og behov for etablering af plejecenter i Tune (inkl. palliativ afdeling). Der undersøges mulighederne, behovet og økonomien i, at have fast normering på plejecentrene. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Det skal undersøges, om der kan ske en intensivering af indsatsen for +30 årige kontanthjælpsmodtagere med henblik på at nedbringe udgifterne til offentlig forsørgelse Det skal undersøges om der fra 2016 kan indgås en aftale med en privat aktør om en no cure, no pay model på sygedagpengeområdet med henblik på at styrke indsatsen for sygemeldte Trygheds- og Integrationsudvalget Administrationen undersøger i første halvår af 2015, hvorvidt der kan opnås ekstern finansiering fra fonde og puljer til et løft af tunnelerne i Greve så borgerne kan føle sig trygge ved at færdes i og omkring tunnelerne i fremtiden. 16