Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Kronebevillingen består af 3 autoriserede funktioner: 03.22.01 Folkeskole inkl. specialklasser 03.22.05 DUS 03.22.09 Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skoledelen Bevillingen viser øverst 2 hovedbeløb, hhv. Energi og Øvrig drift i alt, hvoraf sidstnævnte er yderligere specificeret nedenfor. Tillægsbevillinger fra puljer mv. tildeles fortsat individuelt og fremgår derfor ikke af nedenstående vejledning vedr. tildelingskriterier for kronebevillingen 2017. Dækning af på skolerne konteres fremadrettet direkte ud på skolerne og vil derfor ikke fremgå af tillægsbevillingerne (se særskilt skrivelse om dette). Antallet af linjer med tillægsbevillinger er derfor reduceret betydeligt. I kolonnen Gruppering angives den/de vejledende gruppering(er) (G3) til placering af budgetbeløbene i økonomisystemet. Normtallene er alene en udregningsmodel. Skolerne kan frit flytte beløbene mellem de forskellige konti (undtagen energi og husleje, se bemærkninger nedenfor), således skolernes regnskabsresultat alene måles på summen af samtlige konti inden for rådighedsbeløbet. Der vil løbende komme opdateringer af rådighedsbeløbet, når der sker ændringer. GRUPPERING Funktion 03.22.01 Funktion 03.22.05 Funktion 03.22.09 (G3) Folkeskoler Specialundervisning DUS Kompetenceudvikling Husleje: Husleje er fjernet fra skolens bevilling pr. 1. januar 2017 Energi inkl. renovation: 540 - Forbrugsafgifter El, vand og varme udmeldes og afregnes på baggrund af incitamentsmodellen, der blev indført pr. 1. januar 2011. Udgangspunktet er skolernes forbrug af enheder i 2008 - ændringerne i kronebeløbene for 2017 er dermed udtryk for stigninger i energipriserne samt enkelte arealkorrektioner. I 1
Øvrig drift i alt: Administration Aktivitetsudgif ter Arbejdsmiljø mv. personale 305 310 Adm. 405 IT & komm.udstyr 305 pers. tildelingen indgår også korrektioner for mer som følge af ventilationsanlæg. Renovation er ikke en del af incitamentsmodellen men udmeldes sammen med de øvrige forbrugsafgifter. Energilån, hvor skolen ikke betaler afdrag, reduceres i bevillingen på grundlag af den forventede besparelse. Specifikation af energibevilling kan erhverves ved henvendelse til Jakob Thrane. NB: Tildelingen til energi kan ikke flyttes til andre konti i indeværende regnskabsår. Det følgende regnskabsår kan det overførte under-/overskud og afregning vedr. energi vedr. forrige regnskabsår dog flyttes frit. SUM af alle de nedenstående tildelinger 208 kr. pr. elev omfatter de tidligere poster Diverse, Erstatninger til elever, Kontorhold, Kørselsgodtgørelse, Telefon og Telefongodtgørelse 15.000 kr. pr. skole Dækker småkurser, mulighedserklæringer, arbejdsmiljø m.v. SUM af alle de nedenstående tildelinger SUM af alle de nedenstående tildelinger 1.749 kr. pr. elev 1.040 kr. pr. DUS-barn. I beløbet indgår også børn i Mini-DUS, som er fastsat til 5/12 af taksten. SUM af alle de nedenstående tildelinger Censorer 305 40 kr. pr. elev i 8. - 10. klasse Ekskursioner 305 68 kr. pr. elev i bh.kl. 7. klasse 190 kr. pr. elev i 8. - 10. klasse 100 kr. pr. elev 2
Elevråd 305 2.000 kr. pr. specialklasse Minimum 11.000 kr. 4 kr. pr. elev, minimum 700 kr. Flexjob 205 Løn Ressource til dækning af flexjob, der finansieres af forvaltningen Forældresama rbejde 315 Møder og repræsentation 56 kr. pr. elev, minimum 11.800 kr. 381 kr. pr. elev Ressource til dækning af flexjob, der finansieres af forvaltningen Inventar 410 Inventar 80 kr. pr. elev IT anskaffelser 405 IT & komm.udstyr Der er i alt fordelt 2,5 mio. kr. til IT anskaffelser Fordelingen til folkeskoler er sket ud fra en tildeling med et grundbeløb på 10.000 kr. pr. skole, 1.300 kr. pr. specialklasse og 1.784 kr. pr. normalklasse. Kompetenceud vikling (efterog videreuddanne lse) Kurser 205 Løn personale personale Midler til kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder rotationsjob for øvrigt personale 1.233 kr. pr. lærernormering. 1.233 kr. pr. lærernormering. Midler til kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder rotationsjob for pædagoger/pmf ansat i DUS Midler til kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder rotationsjob for lærere og pædagoger i skoledelen. Der tildeles et beløb svarende til 60 timer pr. modul pr. lærer tilmeldt UCNforløb for opkvalificering af linjefag. Lejrskoler 305 1.178 kr. pr. elev i 8. klasse 906 kr. pr. elev i 10. klasse 150 kr. pr. elev 3
Rengøring a) 205 Løn b) 530 c) 530 d) 215 Andre personaleu dgifter f) 415 Material/k øretøjer g) 530 Bevillingen består af: a. vikarpulje opgjort som rengøringstimer pr. år x 3,25 kr. b. rengøringsmidler, der er årligt timetal x 4 kr. c. papir, der er årligt timetal x 2,50 kr. d. arbejdstøj, der er årligt timetal x 0,65 kr. e. pkt. b, c. og d. udgør minimum 30.000 kr. f. rengøringsmaskiner: fordelt efter skolens bruttoetageareal (uden haller): 0-5.000 m 2 : 5.000 kr. 5.000 10.000 m 2 : 10.000 kr. over 10.000 m 2 : 15.000 kr. g. Skoler med haller tildeles 10.000 kr. til rengøring vedr. harpiks. Studietur Transport til brobygning personale Trivselsforum 750 kr. til 3 personer pr. skole Der gives transport til brobygning til elever i 9. kl. til skoler, der har 4 zoner eller derover til Aalborg midtby samt til alle elever i 10. kl. 200 kr. pr. elev i 9. klasse 40 kr. pr. elev i 10. klasse Der afsættes 5.000 kr. pr. skole til aktiviteter i forbindelse med Trivselsforum. Undervisningsmidler Bh.kl. - 7. klasse: 1.217 kr. pr. elev 8. - 10. klasse: 1.970 kr. pr. elev Specialklasser: 1.675 kr. pr. elev 2.046 kr. pr. elev Understøttend Ressource til understøttende Ressource til 4
e undervisning varetaget af andre end skolens pædagogiske personale Uni-C abonnement Vedligeholdels e undervisning på normalundervisningsområdet varetaget af andre end skolens pædagogiske personale. Der tildeles for hele 2017. 405 IT & Tildeling til Uni-C abonnement, komm.udstyr herunder SkoleIntra 500 Drift Beregnet med udgangspunkt i bruttoetagearealet beløbet er udregnet af AK Bygninger. understøttende undervisning på specialundervisningsområd et varetaget af andre end skolens pædagogiske personale. Der tildeles for hele 2017. Vikarer 205 Løn 7.400 kr. pr. lærernormering på normalundervisningsområdet, svarende til 25 lærertimer. Vinduespolerin g 500 Drift 2,00 kr. iht. brutto etageareal. 7.400 kr. pr. lærernormering på specialundervisningsområd et, svarende til 25 lærertimer. hjælpemidler specialundervi sning aktivitetsudgift er - DUS II aktivitetsudgift er Landsbyordni ng aktivitetsudgift er Special- DUS 13.000 kr. til Filstedvejens Skole 31.000 kr. til Løvvangskolen 13.000 kr. til Svenstrup Skole 66.000 kr. + 79.000 kr. til Vester Mariendal Skole 675 kr. pr. barn i DUS II 1.659 kr. pr. barn i børnehave og 4.324 kr. pr. barn i vuggestue. Mini-DUS tildeles 638 kr. Fysisk handicappede: 1.930 kr. pr. barn i special-dus : 3.930 kr. pr. barn 5
i special-dus Datagrundlag: Elevtal pr. 05-09-16 DUS-tal pr. december 2016 6