Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover er den interne IT-service forankret i dette center, med blandt andet servicedisk og telefonisk brugersupport, der foretages opsætning af it-udstyr på både administrativt og pædagogisk niveau, og her opretholdes og vedligeholdes serverdrift og netværksdrift. Kantinedriften på de tre rådhuse og rådhusbetjentene er forankret i dette center, og der føres tilsyn med den udliciterede rengøring af institutioner, rådhuse mv. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende udlejning af kommunale ejendomme, køb og salg af fast ejendom samt via beredskabet forebyggende og afhjælpende indsats på brand-, rednings- og miljøområdet. I er varmeforsyningen placeret, der dog hører direkte ind under direktørens ramme. Varmeforsyningen vedrører opgaver om drift og vedligeholdelse af LKV-anlæggene (de lokale kraftvarmeanlæg) på henholdsvis Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. Centeret er organiseret i afdelingerne: Kommunale Ejendomme (Drift og Service, Projekt og anlæg, Administration, Rådhuskantiner) IT og Servicedisk (IT-System, Service Desk og IT-support) Egedal Brandvæsen (Brandvæsen og Risikostyring) Varmeforsyning (3 lokale kraftvarmeanlæg samt anlægsprojekterne Fjernvarme Syd og Fjernvarme Nord). Centeret refererer til Økonomiudvalget og Planudvalget. Driftsbudget Driftsbudgettet er fordelt på de skatte- og brugerfinansierede områder. Tabel 1A viser den skattefinansierede del af centerets bevilling fordelt på løn og øvrig drift under henholdsvis Økonomiudvalget og Planudvalget. Tabel 1B viser den brugerfinansierede del af centerets bevilling på Varmeforsyning drift af LKV-anlæg under Planudvalget.
Tabel 1A s budget 2014-17 fordelt på Løn og Øvrig drift - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 1. Økonomiudvalget 59.441 56.683 56.413 56.413 56.413 Løn 19.508 16.822 16.822 16.822 16.822 Øvrig drift 39.933 39.861 39.591 39.591 39.591 2. Planudvalget 28.774 28.736 28.736 28.736 28.736 Løn 8.802 11.485 11.485 11.485 11.485 Øvrig drift 19.971 17.252 17.252 17.252 17.252 Centerets bevilling i alt 88.215 85.419 85.149 85.149 85.149 1) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Tabel 1B s budget 2014-17 fordelt på Løn og Øvrig drift - brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2. Planudvalget Løn 699 700 700 700 700 Øvrig drift -1.483-655 -655-655 -655 Centerets bevilling i alt -784 46 46 46 46 1) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Centerets bevilling inkl. varmeforsyningen, som er brugerfinansieret, er på i alt 85,4 mio. kr. i 2014. Under Økonomiudvalget er der afsat 56,7 mio. kr. fordelt med 16,8 mio. kr. til løn og 39,9 mio. kr. til øvrig drift. Den resterende del af bevillingen på 28,7 mio. kr. vedrører Planudvalget og er fordelt med 11,5 mio. kr. til løn og 17,3 mio. kr. til øvrig drift. Bevillingen under Planudvalget udgør 28,7 mio. kr. på det skattefinansierede område (tabel 1A), medens der på det brugerfinansierede område er budgetlagt med 46.000 kr. flere udgifter, end der er budgetlagt indtægter (tabel 1B). Forklaring til udsvinget på tabel 1A mellem årene på: Økonomiudvalget I tabel 1 A skyldes udsvinget mellem 2013 og 2014, at lønbudgettet er tilrettet mellem Økonomiudvalget og Planudvalget. Udsvinget i tabel 1A mellem 2013 og 2014 på øvrig drift skyldes Brandvæsenets opbygning (det vil sige indretning med udstyr i biler til brug for beredskabet) i forbindelse med udskiftning af biler. Forklaring til udsvinget på tabel 1B mellem årene på: I 2014 er der under Planudvalget på det brugerfinansierede område budgetlagt med 46.000 kr. flere udgifter end, der er indtægter under Planudvalget. Budget 2013-2016 vil løbende blive justeret i forhold til evt. over- eller underdækning på området (ved evt. overdækning skal der ske tilbagebetaling til forbrugerne).
Aktivitetsbaseret budget og perspektiver God brugerservice og sammenhængende serviceforløb Nogle af de overordnede mål for den nye organisation er internt for de kommunale enheder at skabe sammenhængende serviceforløb inden for det arbejdsfelt, der benævnes Facility Management. I den vedtagne organisation er dette samlet omkring anlæg og drift af alle kommunens bygninger med tilhørende udeområder, risikostyring og forsikringer, energiledelse, køb og salg af ejendomme, rengøring, IT-drift og redningsberedskab. De tekniske servicemedarbejdere overgik i 2012 til centeret, hvilket har givet mulighed for at højne kvalitet og service af de kommunale bygninger og til gavn for brugerne. Der vil i 2014 og frem blive sat mere fokus på det samlede ejendomsområde gennem en ejendomsstrategi med tilhørende handleplaner, der forventes vedtaget i 2. halvår af 2013. Det er målet at skabe mere helhed på området samt effektivisering af bygningsdriften gennem øget fokus på administration og styring af bygningerne, klog anvendelse af kommunens m2, proaktiv og forebyggende vedligeholdelse af de kommunale bygninger, energimæssig bæredygtighed mm. IT Der er vedtaget planer om at etablere et fælleskommunalt samarbejde evt. i form at et -60 selskab om fælles it-drift mellem Ballerup, Furesø og Egedal Kommuner, hvilket forventes afklaret i løbet af efteråret 2013. Indflytning i nyt rådhus vil kræve udgifter ifm. fraflytning fra rådhusene i henholdsvis Ølstykke Stenløse og Smørum. De endelige udgifter i denne forbindelse er endnu ikke kortlagt. Beredskabet (Brandvæsenet) Der er ved at blive udarbejdet en rapport om strukturen for redningsberedskabet, der forventes færdig i marts 2014. En eventuel ændret struktur for beredskabet forventes dog først at være aktuel i 2015. Gennemsnittet af operative opgaver er steget fra 140-160 udkald årligt til ca. 180-200 udkald. I budgettet er der regnet med 195 udkald. I forbindelse med vedtagelse af lokalplan for Egedal byområde, der åbner mulighed for byggeri i mere end 4 etager, opstår et nyt behov for, at brandvæsenet skal kunne yde en indsats i højere bygninger end nu. Dette vil generere merudgifter for brandvæsenet til drift af stigevogn/redningslift således, at brandvæsenet er i stand til at foretage personrednings- og brandslukningsindsatser i bebyggelse på mere end 4 etager. Der er mulighed for at udbygge services omkring vagtcentralen i forbindelse med håndtering af nødkald for hjemmeplejen mv. SINE (SIkkerhedsNEttet) - SINE Serviceses (kontrolrumssoftware) er sidste del af beredskabernes nye radio-løsning SINE. SINE Service er en it-løsning, som knytter beredskabernes vagtcentraler sammen og giver overblik over beredskabernes ressourcer, opgaver, status og positioner. Samtidig er det en koordinationstjeneste til udveksling af operativ information mellem forskellige beredskaber og niveauer fra skadested helt op til det nationale krisestyringsniveau. Implementeringen af SINE-Service vil foregå som en gradvis udrulning frem til 2016, hvor SINE-Services skal være i drift. Der er i SINE Sekretariatet igangsat arbejde med beskrivelse af SINE-serviceses-løsningen og de økonomiske konsekvenser er derfor p.t. ukendte. Forsikring- og risikostyring Kommunens skadesprofil analyseres med henblik på forslag til ny forsikringspolitik i 2014, der skal nedbringe antallet af skader og kommunens udgifter hertil. Heraf vil en del skulle friholdes til intern dækning af visse skadestyper. Der er mulighed for at implementere flere digitale løsninger, bl.a. til håndtering af anmeldelsessager og forsikringsskader mv. Den reviderede forsikringspolitik forventes at have virkning fra budget 2015.
Kommunale ejendomme, ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering. Salg af boligarealer/ejendomme På grund af det fortsat generelt vigende ejendomsmarked er der længere liggetid på de ejendomme, Kommunen udbyder til salg. Følgende ejendomme er planlagt udbudt til salg: Tidligere institutioner Andre ejendomme Ejendomme, der påtænkes solgt i forbindelse med nyt rådhus og sundhedscenter Tangbjerg i Ølstykke Barnekær 1 i Stenløse Smørum Rådhus Langekær i Ølstykke Ryttergården i Smørum Ølstykke Rådhus Satellitten i Ølstykke Lillestræde 3L i Ganløse Kratkær 6 i Smørum Dagplejegæstehuset ved Hampelandskolen i Ølstykke Tvillingevej 2U i Smørum grund Egedal Rideskole i Ølstykke Sandbjergcenteret i Stenløse (hovedhuset) (endnu ikke afklaret ift. den gruppe medarbejdere, der arbejder i hovedhuset. Stenløse Syd Der har i en årrække været arbejdet med en aktiv jordpolitik i Stenløse Syd. Kommunen har erhvervet jordarealer og stået for byggemodningen og salget af grundene til et varieret udbud af boligtyper. Egedal Kommune har fortsat storparceller og enkeltparceller til salg. Det fortsat vigende ejendomsmarked påvirker både salget af storparceller og enkeltparceller i negativ retning, hvorfor salget af parcellerne må forventes at tage længere tid. Egedal byudviklingsområde Den overordnede planlægning af Egedal byudviklingsområde er på plads, og der er etableret detailhandel. Vedligeholdelse af de kommunale ejendomme Arbejdet med en tilstandsvurdering og et vedligeholdelsesprogram for de kommunale ejendomme på baggrund af bygningssyn fortsætter og udbygges. Det oprettende vedligehold skal minimeres, og i stedet skal der forebygges gennem regelmæssigt tilsyn og opfølgning på ejendommene (Strategisk forebyggende vedligehold), hvis budgettet giver mulighed herfor. Energianlæg Der er afsat 20 mio. kr. til en række afgrænsede energirenoveringsprojekter, der er under planlægning og udførelse. Varmeforsyning De i 2011 erhvervede LKV-anlæg (lokalkraftvarmeanlæg) drives i kommunalt regi indtil ultimo 2013/primo 2014, hvor det forventes, at LKV-anlæggene overføres til et forsyningsselskab. Der henvises til afsnit 2 senere i budgetnotatet omhandlende LKV-anlæg.
Tabel 2A Center for Ejendomme og Intern services budget 2014-17 fordelt på rammer - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 1. Økonomiudvalget 59.441 56.683 56.413 56.413 56.413 C EI - Fælles administration 24.439 21.100 21.100 21.100 21.100 IT-drift/service 13.046 12.350 12.350 12.350 12.350 Intern service 6.653 6.267 6.267 6.267 6.267 Redningsberedskab og risikostyring 7.250 7.521 7.251 7.251 7.251 Forsikringsområdet 8.053 9.446 9.446 9.446 9.446 2. Planudvalget 28.774 28.736 28.736 28.736 28.736 CEI - Fælles administration 9.152 11.745 11.745 11.745 11.745 Intern service 19.621 16.991 16.991 16.991 16.991 Centerets bevilling i alt 88.215 85.419 85.149 85.149 85.149 1) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Økonomiudvalget Centerets ramme er i Økonomiudvalgets regi fordelt på fem hovedområder: CEI- Fælles administration - udgifter til personale, tjenestevogne, pulje til effektivisering og indkøb, porto og kontorartikler Intern service (rådhusbetjente, kantiner og rengøringsordninger), udlejning samt køb og salg af fast ejendom. Redningsberedskabet (Brandvæsenet) og risikostyring - forebyggende og afhjælpende beredskab inden for brand- rednings- og miljøområdet samt risikostyringen i kommunen Forsikringsområdet er dog ekskl. Arbejdsskadeforsikring for kommunens ansatte, men inkl. arbejdsskadeforsikring på aktiveringsområdet (aktivbeskæftigelse og jobtræning). IT-drift og service, der leverer IT-løsninger til administrationen og institutioner m.fl. CEI-Fælles administration Området omhandler udgifter til personale, administration og byudvikling samt udgifter vedr. fælles administrationsudgifter (kontorartikler, porto og kantinedrift). Det samlede budget til CEI-Fælles administration er netto på 21,1 mio. kr. Personaleudgifter vedr. tekniske servicemedarbejdere under skole-/institutionsområdet og servicegruppen samt LKV-anlæg indgår under CEI-Fælles administration under Planudvalget. Løn til personale Der budgetteres med en lønudgift på 16,8 mio. kr. til administration i Center for Ejendomme og Intern Service, herunder indgår også løn til Beredskabet, forsikringer og risikostyring, IT samt til ejendomsvedligeholdelsen. Yderligere budgetteres der med løn til kantinedrift og betjentfunktion. IT-drift/service Området omhandler levering af IT-løsninger, herunder servicedisk og telefonisk brugersupport til administrationen og institutioner m.m. Det samlede budget på IT-området udgør netto 12,35 mio. kr. Budgettet dækker løn til personalet, uddannelse, kontorhold, annoncer, konsulentbistand og abonnementer samt tjenestevogne. Der er udgifter og indtægter i forbindelse med Ekstern support til Egedal Gymnasium. Udgiftsbudgettet dækker desuden basisapplikationer, serviceaftaler, telefoni, ekstern liniedrift, køb af it-udstyr og private leje/leasingaftaler af it, inventar og materiel.
Intern service Området varetager administration og udlejning af kommunens ejendomme, drift af administrationsbygningerne inkl. rengøring og Kommunens offentlige toilet samt kapel. Det samlede budget udgør netto 6,3 mio. kr. Udlejning Omfatter administration af kommunens ejendomme, herunder bortforpagtning af arealer, almindelig udlejning til beboelse samt integration af udlændinge (25 lejemål) og udlejning af erhvervslejemål (9 lejemål, hvoraf 4 ikke er udlejet). Desuden ejendomme der er planlagt udbudt til salg, der henvises til afsnittet vedr. Aktivitetsbaseret budget og perspektiver - Kommunale ejendomme, ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering. Der er budgetlagt med lejeindtægter på 2,3 mio. kr. og udgifter på 2,2 mio. kr. til skatter og afgifter, el, vand, varme, vedligeholdelse og renovation. Administrationsbygninger og rengøring af rådhuse Herunder afholdes udgifter vedrørende administrationsbygninger (bl.a. de tre rådhuse), husleje, el, vand, varme, skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer m.v. samt rengøring af kommunens tre rådhuse (rengøringsartikler, vinduespolering, måtteservice samt rengøringsfirma). Der benyttes eksternt rengøringsfirma på alle tre rådhuse. Redningsberedskab og risikostyring Budgettet udgør samlet netto 7,6 mio. kr. og dækker Egedal Brandvæsen og Risikostyring. Beredskabet (Brandvæsenet) Budgettet/ydelserne for Det kommunale redningsberedskab er budgetlagt til i alt 6,2 mio. kr. Redningsberedskabet råder over øgede indtægter ud over det budgetlagte på fejlalarmer, miljøuheld, følgeskadebekæmpelse, kursusafholdelse m.v. til styrkelse af det forebyggende og afhjælpende beredskab, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni 2008. Fælles formål Fælles formål omhandler udgifter til personaleaktiviteter, udgifter til Beredskabscenteret på Karmstensvej og indtægter fra Beredskabsstyrelsen. Under fælles formål ligger opgaverne vedr. Beredskabspolitik, Beredskabsplan, Risiko Baseret Dimensionering (RBD), administration af regler for sikringsrum og brandteknisk rådgivning for bygningsmyndigheden, byggesager samt brandteknisk byggesagsbehandling efter beredskabsloven. Forebyggelse Forebyggelse dækker udgifter i forbindelse med pligtige brandsyn på 209 brandsynsobjekter/ejendomme, information, evakueringsøvelser samt undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Afhjælpende indsats Afhjælpende indsat omhandler udgifter til brandslukning, indsatsledervagt (195 udrykninger pr. år), udgifter til leasing af køretøjer, udgifter i forbindelse med det supplerende beredskab (de frivillige pt. 35), indtægter for udrykning til blinde alarmer og miljøuheld, vandberedskab og beredskabsfaglige ydelser. Risikostyring Risikostyringen indgår under rammen for Redningsberedskab og risikostyring. Området omhandler risikostyring og vægterordning for de kommunale ejendomme, og er budgetlagt med 1,4 mio. kr. Forsikringsområdet Området omhandler alle forsikringer ekskl. arbejdsskade for kommunens ansatte (arbejdsskade for personer i aktivering/jobtræning er inkl.).
Der er budgetlagt med 9,4 mio. kr. til forsikringsområdet, herunder ansvar, auto, bygning, løsøre, entreprise, IT og andet teknisk udstyr samt diverse personforsikringer, dog ekskl. arbejdsskade på kommunens personale. Der er på forsikringsområdet periodeforskydning i forbindelse med skader ultimo året. Udgifterne til udbedring belaster det efterfølgende år. Samtidig vil evt. skadeerstatning også først indgå i det efterfølgende år. Planudvalget Centerets ramme i Planudvalgs regi er fordelt på to hovedområder under det skattefinansierede område: CEI-Fælles administration udgifter til personale vedr. tekniske servicemedarbejdere under skole-/institutionsområdet og servicegruppen. Intern service og et hovedområde under det brugerfinansierede område: LKV-anlæg (de lokale kraftvarmeanlæg). Det samlede budget på det skattefinansierede område udgør 29 mio. kr. til udgifter og 0,3 mio. kr. til indtægter. CEI-Fælles administration Området omhandler udgifter til personale servicegruppen og tekniske servicemedarbejdere, tjenestevogne. Det samlede budget til CEI-Fælles administration 11,7 mio. kr. Intern service Området vedrører vedligeholdelse af kommunale bygninger og udenomsarealer (arealvedligehold) på skole- og daginstitutionsområdet. Det samlede driftsbudget for 2014 og overslagsårene udgør netto 17 mio. kr. heri indgår bygningsvedligeholdelse og arbejdsmiljøforbedringer. Ejendomsvedligeholdelse Driftsomkostningerne er delt op i indvendig vedligeholdelse, installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse inkl. kloakker samt udenomsarealer. Hovedparten af budgettet til indvendig ejendomsvedligeholdelse ligger i centeret, kun en meget lille del ligger fortsat under skoleområdet. I Egedal Kommune er der regnet med, at der skal vedligeholdes ca. 227.000 m². Målet for vedligeholdelsesomkostningerne til Kommunens bygninger er, at den investerede kapital i bygningerne skal fastholdes. Ved vedligeholdelse forstås de samlede omkostninger til ud- og indvendig vedligeholdelse samt renovering af bygningerne/klimaskærme. Dertil kommer de tekniske installationer, varmeanlæg/fyr, kloakledninger, ventilationssystemer og serviceaftaler vedrørende eksempelvis elevator, gasfyr, ventilations- og klimaanlæg. Udover udgifterne, der er afsat på driftsbudgettet til ejendomsvedligeholdelse, er der også afsat 12,8 mio. kr. på Kommunens anlægsbudget i 2014 og overslagsårene. Beløbet er fordelt med 6,5 mio. kr. til brug for ejendomsrenovering og 6,3 mio. kr. til brug for Kvalitetsfondsprojekter Projekterne fremgår af investeringsoversigten under det ansvarlige fagudvalg.
Vedligeholdelse af udenomsarealer Ved Kommunens 13 skoler udgør udenomsarealet, der skal vedligeholdes, et areal på 661.345 m². Arealet er beregnet på baggrund af registreret grundareal i DBD (Digital Bygnings Data). Til formålet er afsat 4,426 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitspris på 6,7 kr./m². På daginstitutionsområdet, der omfatter kommunens 33 daginstitutioner er arealet ikke beregnet. Til formålet er afsat 1,587 mio. kr. Servicegruppen Herunder varetages blandt andet opgaver vedrørende tagrenderensning, pedelfunktion i forbindelse med udlejningsbygninger/boliger samt diverse små reparationer på samtlige af kommunens ejendomme. Servicegruppens budget for 2014 udgør netto 0,7 mio. kr. Budgettet er fordelt med udgifter til en fast opgavedel (tagrenderensning og pedelfunktion) og en variabel opgavedel (diverse små reparationer). Der er budgetlagt indtægter på 0,3 mio. kr. og udgifter på 0,3 mio. kr. (den variable del er fastsat efter hvile-i-sig-selv princippet). LKV-anlæg (det brugerfinansierede område) Herunder varetages opgaver i forbindelse med drift og vedligehold af kommunens tre LKVanlæg (de lokale kraftvarmeanlæg) beliggende på henholdsvis Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. Der er budgetteret med 46.000 kr. mere i udgifter, end der er budgetteret med indtægter. Efterfølgende tabel 2D viser budgettet fordelt på udgifter og indtægter på området. Budgettet i 2014 samt overslagsårene er skønnede, så udgifter og indtægter netto over en periode udgør 0 kr. (hvile i-sig-selv princippet). LKV-anlæggene forventes fra 2014 at blive overført til et forsyningsselskab, idet der er sammenhæng til anlægsprojektet Fjernvarmeprojektet for Ølstykke og Stenløse, der indeholder Fjernvarmeforsyning v/maglevad og en del af Stenløse Syd. Fjernvarmeprojektet forventes at overgå fra anlægs- til driftsfasen ultimo 2013/primo 2014. Tabel 2B Center for Ejendomme og Intern services budget 2014-17 fordelt på rammer - brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2. Planudvalget LKV-anlæg udgifter 7.806 8.636 8.636 8.636 8.636 LKV-anlæg indtægter -8.590-8.590-8.590-8.590-8.590 Centerets bevilling i alt -784 46 46 46 46 1) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)
Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner fordelt på to tabeller - Tabel 3A det skattefinansierede område og Tabel 3B det brugerfinansierede område. Tabel 3A s budget 2014-17 funktionsopdelt - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 1. Økonomiudvalget 59.441 56.683 56.413 56.413 56.413 00.22.01 Fælles formål -340-340 -340-340 -340 00.22.03 Erhvervsformål 335 335 335 335 335 00.25.10 Fælles formål 2.372 1.999 1.999 1.999 1.999 00.25.11 Beboelse -901-942 -942-942 -942 00.25.12 Erhvervsejendomme -139-111 -111-111 -111 00.25.15 Byfornyelse 226 226 226 226 226 00.28.20 Grønne områder og natur- 89 89 89 89 89 pladser 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 23 23 23 23 23 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 124 124 124 124 124 00.35.40 Kirkegårde 5 5 5 5 5 00.58.95 Redningsberedskab 7.622 8.221 7.952 7.952 7.952 02.22.01 Fælles formål 254 254 254 254 254 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 14 14 14 14 14 03.22.01 Folkeskoler 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 03.22.05 skolefritidsordninger 2 2 2 2 2 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og 172 172 172 172 172 unge 03.32.50 Folkebiblioteker 108 108 108 108 108 04.62.82 Kommunal genoptræning og 95 95 95 95 95 vedligeholdelsestræning 04.62.85 Kommunal tandpleje 36 36 36 36 36 04.62.88 Sundhedsfremme og fore- 6 6 6 6 6 byggelse 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 23 23 23 23 23 05.25.11 Dagpleje 7 7 7 7 7 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 203 203 203 203 203 05.25.16 Klubber og andre socialpæda- 29 29 29 29 29 gogiske fritidstilbud 05.32.30 Ældreboliger 68 68 68 68 68 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre 140 140 140 140 140 og handicappede 05.32.33 Forebyggende indsats for 9 9 9 9 9 ældre og handicappede 05.38.50 Botilbud til længerevarende 38 38 38 38 38 ophold 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i 44 44 44 44 44 kommuner samt til alternativt tilbud 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 602 602 602 602 602 06.45.50 Administrationsbygninger 6.934 6.934 6.934 6.934 6.934 06.45.51 Sekretariat og forvaltning 27.806 25.239 25.239 25.239 25.239 06.45.52 Fælles IT og telefoni 11.768 11.363 11.363 11.363 11.363 Fortsættes - næste side
2. Planudvalget 28.774 28.736 28.736 28.736 28.736 00.25.10 Fælles formål 2.075 1.157 1.157 1.157 1.157 00.25.11 Beboelse 371 371 371 371 371 00.28.20 Grønne områder og natur- 42 42 42 42 42 pladser 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 1.664 392 392 392 392 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 339 339 339 339 339 00.58.95 Redningsberedskab 6 6 6 6 6 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 51 51 51 51 51 03.22.01 Folkeskoler 12.055 14.081 14.081 14.081 14.081 03.22.05 Skolefritidsordninger 417 417 417 417 417 03.32.50 Folkebiblioteker 163 163 163 163 163 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 98 98 98 98 98 04.62.85 Kommunal tandpleje 56 56 56 56 56 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 13 13 13 13 13 05.25.10 Fælles formål 228 228 228 228 228 05.25.13 Børnehaver 307 307 307 307 307 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 2.850 3.074 3.074 3.074 3.074 05.25.16 Klubber og andre socialpæda- 271 271 271 271 271 gogiske fritidstilbud 05.28.21 Forebyggende foranstaltalt- 46 46 46 46 46 ninger for børn og unge 05.32.33 Forebyggende indsats for 382 382 382 382 382 ældre og handicappede 05.38.53 Kontaktperson- og 2 2 2 2 2 ledsageordninger 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 2 2 2 2 2 06.45.50 Administrationsbygninger 7.337 7.239 7.239 7.239 7.239 Centerets bevilling i alt 88.215 85.419 85.149 85.149 85.149 1) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Tabel 3B s budget 2014-17 funktionsopdelt - brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2. Planudvalget 10301001 LKV-anlæg Fælles formål 2.244 3.074 3.074 3.074 3.074 10301003 LKV-Lærkeskolen -774-774 -774-774 -774 10301004 LKV-Toftehøjskolen -1.284-1.284-1.284-1.284-1.284 10301005 LKV-Stengårdsskolen -971-971 -971-971 -971 Centerets bevilling i alt -784 46 46 46 46 1) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)
Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag 2014-17 Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag 2014 2015 2016 2017 1. Økonomiudvalget Tilgang overførsel af lønbudget fra C SO 803 803 803 803 Reduktion på baggrund af gennemført EU udbud af netværkssupport - tilgår C PØS -204-204 -204-204 Kompetencemidler til centerpuljen 25 25 25 25 Nulstilling af Pulje "Effektivisering og indkøb - restbesparelse i fbm rengøringsudbud" Sandal Børnehave Nulstilling af driftsbudget - ejendommen er solgt Kyllingekær - Regulering for vedligeholdelse af udenomsarealer - Nulstilling af driftsbudget med undtagelse af varme, da der fortsat skal betales - fastafgift til Smørum Kraftvarme for at være tilsluttet ejendommen er nedrevet. -1.260-1.260-1.260-1.260-76 -76-76 -76-29 -29-29 -29 Elverhøj - Nulstilling af driftsbudget - ejendommen er -35-35 -35-35 Toftehøjgård - Nulstilling af driftsbudget - ejendommen er solgt Ny Toftegård - Rytterbakken 2A - Ejendommen benyttes kun til rideskole/øvrige lejemål ophørt Ledøje Bygade 23 B - udlejning ophørt da ejendommen skal istandsættes Børnehaven Tangbjerg - Ejendommen er fortsat ikke solgt - mangler driftsbudget - skøn t Tilgang af 5 nye ABA-anlæg - drift og service anslået til 8.000 pr. anlæg. Som følge af renovering/ ombygning af ejendomme indenfor instiotutions- og skoleområdet - der er ikke indregnet afledt drift til ABA-anlæg i forbindelse med projektet -109-109 -109-109 -124-124 -124-124 -41-41 -41-41 28 28 28 28 40 40 40 40 Berigtigelse af lønbudget - Flytning af lønsum fra CEI's administrative personale i alt 3.219 mio. kr. fordelt med 952.000 kr. (projekt og anlæg) + 2.267 mio kr. (Teknisk Service). Flyttet til Teknisk service personale under henholdsvis ØU og PU Tilgang til Teknisk service personale (Adm.) under ØU i alt 538.000 kr. fordelt med 159.000 kr. (projekt og anlæg) + 379.000 kr. (Teknisk Service) Tilgang til Risikostyring fra Ejendoms vedligeholdelse til brug for mindre reparationer af sikringsanlæg, tyverialarmer og videoovervågninger Regulering - Nulstilling og fordeling af budget vedr. kompetancemidler Fortsættes - næste side -3.219-3.219-3.219-3.219 538 538 538 538 200 200 200 200-184 -184-184 -184
2.Planudvalget Tilgang til Teknisk Service personale (Adm.) under PU i alt 239.000 kr. fordelt med 71.000 kr. (pråjekt og anlæg) + 168.000 kr. (Teknisk Service) Tilgang til Teknisk service personale (Adm.) under PU i alt 244.000 kr. fordelt med 72.000 kr. (projekt og anlæg + 172.000 kr. (Teknisk Service) 239 239 239 239 244 244 244 244 Tilgang til Teknisk service personale (Adm.) under 2.198 2.198 2.198 2.198 PU i alt 2.198 mio kr. fordelt med 650.000 kr. (projekt og anlæg) + 1.548 mio kr. (Teknisk Service) Nulstilling af budget vedr. kompetencemidler -111-111 -111-111 Reduktion Ejendomsvedligeholdelsen - Flyttet til risikostyring til brug for mindre reparationer af sikringsanlæg, tyverialarmer og videoovervågninger -200-200 -200-200 Tekniske korrektioner i alt -1.277-1.277-1.277-1.277 1) Budget 2014-17 er angivet i 2014-pris