Kultur- og lokalsamfundsudvalget Status tilskudsmodeller og besparelser på fritidsområdet - fakta og nøgletal fra 2013-16 Opdateret den 10. maj 2017 S
Indhold i præsentationen 1. Budget og puljer i 2017 2. Præsentation af tilskudsmodeller (haller, foreninger, aftenskoler) 3. Besparelser på halområdet og hallernes økonomiske nøgletal fra 2013-2016 4. Diverse bilag og skemaer
Økonomi/Budget 2017 på fritids- og folkeoplysningsområdet: Fælles formål på folkeoplysningsområdet Kr. afrundet Udviklingspuljen Folkeoplysningsudvalget 225.000 Fejring af foreninger, frivillige og idrætspræstationer 90.000 Folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til undervisning i aftenskolerne 1.360.657 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 268.525 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Medlemstilskud (medlemmer under 25 år) 999.007 Uddannelsespuljen 300.000 Lokaletilskud til foreningers egne/lejede lokaler 2.058.000 Energi- og vedligeholdelsespulje 499.999 Overgangspulje vedr. nye tilskudsregler 100.000 Gebyrindtægter boldbaner og kommunale lokaler -482.764 Halmodellens budget samlet - herunder: 17.000.000 Skoler og institutioners brug af hallerne 6.000.000 Foreningernes brug af hallerne 7.650.000 Udviklingspuljen - kun hallerne 250.000 Energioptimeringspuljen (buffer) - kun hallerne (ca.) 500.000 Overgangspulje til 3 haller (uden skole) 2017-19 150.000 Tilskud til hallernes langfristede lån pr. 2007 2.700.000 Halbooking tilskud til haller, samt Fritidsportal, mm 100.000 Lokaletilskud - samlet for hele området 19.550.000 Boldbaner og idrætsanlæg drift 3.200.000 Samlede driftsudgifter på fritids- og folkeoplysningsområdet 25.700.000 Budgettallene er afrundede tal
Puljer på hele området Budget 2017 Moderniseringspuljen 1.191.000 Pulje til kulturelle aktiviteter 400.000 Landdistriktspuljen (+ lokalråd/fynsland 358.000 kr.) 508.000 18-puljen på det sociale område Ca. 1.600.000 79-midler til arrangementer for ældre 200.000 Frie midler / fritidsaktiviteter uden for FO-loven (ca.) 150.000 FMK tilbyder alle foreninger og frivillige gratis fondssøgningshjemmeside via hjemmesiden www.foreningstilskud.dk
Hallernes tilskud i halmodellen Skole/institutionstilskud basistilskuddet o u/skole 360 timer, ml-haller 600/800/850 timer, og 1600 timer i centre (600 timer i 2 annex-sale) Foreningstilskuddet variabelt tilskud o Afregnes pr. indberettet foreningstime vægtet 70 % fra året før og 30 % for 2 år tilbage Langfristede lån renter og afdrag o 2.7 mio. kr. i 2017 Omklædningsrum for skolernes sommerbrug o 18.000-26.000 kr. pr. år afhængigt af antal klasser Halbooking tilskud til 14 haller a 6.000 kr. 2 puljer se næste sider
Hallernes tilskud i halmodellen - et udsnit af haller som eksempel
Halmodellens udviklingspulje Udviklingspuljen 300.000 kr. årligt I 2017 tages 50.000 kr. til haller u/skole jf. budgetaftale Formålet med udviklingspuljen er at støtte op om idrætshallernes udviklingsplaner. Puljen støtter følgende tiltag: Strategisk plan: Der kan søges om støtte til udvikling af en strategisk plan (inkl. handlingsplan) i forlængelse af hallens eksisterende udviklingsplan, men det kan også være til at afvikle andre typer af processer, der fører til andre typer udvikling. Der skal foreligge en eller anden form for afrapportering eller skriftligt materiale. Understøttelse af etablering af sund kost: Der kan søges om støtte indkøb af nødvendigt udstyr til at fremstille sund kost (blendere, køleudstyr mv.) samt til øvrige relevante omkostningeri forbindelse med omstillingen til sund kost. Tilskuddet betinges bl.a. af, at der foreligger en plan for udfasning af den usunde kost over en tre-årig periode. Igangsætning af nye aktiviteter: Der kan søges om støtte til at igangsætte nye aktiviteter enten med hallen som tovholder eller i samarbejder med foreninger eller andre aktører. Støttemidlerne kan anvendes til undervisere, rekvisitter, PR-fremstød eller andet der kan skabe ny aktivitet i hallen. Kompetenceudvikling af ledelse og bestyrelse: Der kan søges om støtte til at kompetenceudvikle ledelse og bestyrelse i form af tilskud til relevante uddannelsesaktiviteter eller lignende.
Halmodellens energi-pulje Energioptimeringspuljen ca. 500.000 kr. årligt Bufferpulje som ændres med foreningernes forbrug af timer Formålet med halmodellens pulje til energioptimering er at sikre større bæredygtighed i idrætshallerne, med grønnere og mere energirigtige løsninger, så energiforbruget nedsættes. Halmodellens energioptimeringspulje støtter udvikling af energirigtige løsninger med henblik på at: Nedbringe hallernes energiforbrug Skabe sundere og mere bæredygtige faciliteter Skabe potentialet for bedre og billigere drift/formindske driftsomkostninger. Idrætshallerne i højere grad end tidligere, kan drives ud fra forretningsmæssige principper bl.a.: Energirigtige vinduer eller isoleringsformer, El-spare-anlæg f.eks. selvslukkende lys og varme, Energirigtige varmtvandsbeholdere, Vandspareforanstaltninger, Jordvarme, Solceller, osv.
Tilskud til foreningsområdet Der ydes Medlemstilskud (112 kr. pr. medlem u/25 år i 2016) Uddannelsestilskud (størrelse afhænger af medlemstallets størrelse) 0-100 medlemmer: 5.000 kr. 101-250 medlemmer: 7.500 kr. 251-500 medlemmer: 10.000 kr. 501 eller flere medlemmer: 20.000 kr.
Tilskud til foreningsområdet Lokaletilskud udbetales med 65 % af driftsudgifter, men nedsættes med halvdelen af den % sats som foreningens medlemmer over 25 år udgør. Forklaring af loftmodel se næste slide.
Tilskud til foreningsområdet case lokaletilskud EKSEMPEL med en forening: Foreningens har en driftsudgift på 100.000 kr. til drift af eget eller leje af bygning/lokale. Medlemstallet er 100, hvoraf 52 medlemmer er over 25 år. Tilskud jf. Faaborg-Midtfyn-Ordning med 65 % = 65.000 kr. Fradrag over 25 år 52 %/2 = 26 % - 16.900 kr. Tilskud til foreningen = 48.100 kr. (før loftmodel) Loftmodellen indtræder herefter og der laves en konkret vurdering se næste side.
Tilskud til foreningsområdet case lokaletilskud Loftmodellen sammenligner foreningernes lokaletilskud pr. medlem. Der sættes årligt et loft og foreninger som har udgifter/tilskud højere end loftet pr. medlem vurderes og reduceres til det niveau loftet ligger på. Loftet var i 2016: 456 kr. pr. medlem Derved vil eksemplet med klubbens lokaletilskud blive: 456 kr. x 100 medlemmer = 45.600 kr. (altså 2.500 kr. mindre) Overgangsordning kører fra 2016-20, så udgiftstunge foreninger gradvist reduceres på baggrund af objektive kriterier om udgifter i relation til bl.a. medlemstal. Reduktionen baseres på en konkret vurdering.
Gebyrer og timepriser på foreningsområdet Gebyrer for folkeoplysende foreninger (2016 takster pristalsreguleres) Boldbaner 4.000 kr. pr. bane Gymnastiksale 57,50 kr. pr. time Idrætshallerne ved henholdsvis Faaborg Gymnasium, Midtfyns Gymnasium og Toftegårdsskolen 102,50 kr. pr. time Brug af kommunale baderum 8.739 kr. om året Gebyrmodel for kommunale klubhuse og klublokaler 81,90 kr. pr. kvm om året Revideret model pr. 1. januar 2017, så jo flere foreninger des billigere bliver det Idrætshaller: Halleje fra 70-130 kr. pr. haltime (100 kr.) Svømmehaller: 208 kr. pr. time Der ydes ikke lokaletilskud til betaling af hallejen i selvejende haller i Faaborg-Midtfyn Kommune samt til betaling af gebyrer. Sammenligning med andre kommuner på Fyn: Nyborg gratis, Svendborg 55 kr. pr. haltime, Assens 62 kr. pr. haltime ellers ingen gebyrer.
Tilskud til aftenskoler m.m. Der ydes Tilskud til undervisning og foredrag med 1/3 af lønudgiften, handicapundersvisning med 7/9 af lønudgiften og instrumentalundervisning med 5/7 af lønudgiften. Takst sættes af KUM/KL. 10 % skal gå til debatskabende aktiviteter og behøver ikke være til lønkroner Mellemkommunal afregning for deltagere fra andre kommuner. Ex. en borger fra Odense Kommune deltager i et kursus i FMK. Derved kan der opkræves mellemkommunal betaling ved Odense Kommune. o Ca. 4-500.000 kr. sendes årligt ud af kommunen! Tilskud til undervisning kan reduceres til aftenskoler med tilskud over 25.000 kr., hvis budgettet ikke kan overholdes.
Aftenskoler i 2017 Regnskab 2015 ex. 10% Aftenskoler og voksenundervisning i FMK 23 aftenskoler søger om tilskud I 2017 AOF Faaborg-Midtfyn 105.742 Bogbinderskolen 2.973 Haveselskabet Faaborg-Midtfyn 1.192 Døråbneren 3.120 Espe Husflidsforening 3.029 Foredragsfoeningen Søllinge-Havndrup 2.985 Fyns Væve- og textilkreds 11.152 Faaborg Gospelkor Gigtforeningens Oplysningskreds 18.289 Hanghøi Kurser 12.023 Hillerslev Aftenskole 6.733 Horne Blandede Kor 10.088 Kværndrup Husflidsforening 7.646 Landøkonomisk Selsk.Hush.kr. 2.981 LOF Faaborg-Midtfyn 268.922 MediUS 14.204 Midtfyns Husflidsforening 134.085 Midtfyns Musikaftenskole 67.468 Polstrene 10.773 Ringe og Omegns Biavlerforening 2.534 Ryslinge-Gislev Husholdningskreds 60.447 SUK Ølsted 28.212 Ældrehøjskolen i Ryslinge 2.024 I alt 776.622
Kort baggrund for besparelser på fritidsområdet på budget 2015-19 I 2014 blev der sat et samlet besparelsesmål for kommunen på 180 mill. kr. på alle fagområder fra 2015-19 På fritidsområdet valgte man at tage hele besparelsen på en gang, så der kunne skabes ro om tilskudsniveauer hos både foreningsliv og haller i en årrække Der blev gennemført mange møder og dialoger med foreninger og haller vedr. udmøntningen af besparelserne og der var derved åbenhed og mulighed for input Besparelserne blev kritiseret af foreninger og haller Udmøntningen af besparelserne lægger op til øget samarbejde og frivillig involvering fx hallerne
Vedtagne besparelser samlet på fritidsområdet på budget 2015-19 Fordeling af besparelser første reduktion i 2016: ÅR Områder 2016 2017 2018 2019 Vedtaget varig besparelse % bespar -else 2015-2019 Halområdet 700.000-900.000 haller -150.000 svømmehal 1.750.000-800.000 haller 2.550.000-150.000 svømmehal 2.700.000 2.7 mio. kr. 25 % Boldbaner Voksenuv. Foreninger -100.000 banemaling 100.000-300.000 undervisning 300.000 0 (-300.000 fra voksenuv.) - 200.000 drift boldbaner 300.000 300.000 300.000 300.000 kr. 9 % -100.000 undervisning 400.000 400.000 400.000 400.000 kr. 21 % -200.000 puljer, medlsog lokaletilskud 200.000-200.000 puljer, og lokaletilskud 400.000 400.000 400.000 kr. 9 % I alt 1.1 mio. kr. 2.65 mio. kr. 3.65 mio. kr. 3.8 mio. kr. 3.8 mio. kr. 14 % Samlet 3.8 ud af 28 mio. kr. (budgettal 2015) = ca. 14 % besparelse Fritidshusene: 835.000 kr. ud af 2.1 mio. kr. (budgettal 2015) = ca. 39 % besparelse
Vedtagne besparelser i halmodellen budget 2015-19 udmøntning 2016: Der skal spares 700.000 kr. Tilskud til nye aktiviteter fjernes (besparelse 180 t.kr.) Foreningstaksten nedsættes fra 254/216 kr. til 225/200 kr. pr. time (under/over 1000 timer) - (besparelse 520 t.kr.) Skole/institutionstimer nedsættes i mindre haller 2017: Der skal spares yderligere 900.000 kr. ( i alt. 1,6 mio. kr.) Foreningstaksten nedsættes til 215/190 kr. (under/over 1000 timer) - (besparelse 200 t.kr.) Skoletimetaksten nedsættes fra 354 kr. til 345 kr. (for haller uden skole) og 340 kr. pr. time for øvrige (besparelse 700 t.kr.) Nedsættelse af antal skoletimer til 360 timer for haller u/skole og 600/800/850 timer for mindre haller m/skole og 1600 timer for centre. 2018: Der skal spares yderligere 800.000 kr. (besparelse i alt. 2,4 mio. kr.) Skoletimetaksten nedsættes til 260 kr. pr. time for alle haller Vedr. svømmehaller skal der i 2017-2018 spares 150.000 (MFC) og fra 2019 300.000 kr. (også FF)
Implementeringsmidler halmodellen - vedtaget til budget 2015 Budget Budget 2015 250.000 Budget 2016 250.000 Samlet budget 500.000 Udgifter/projekter Udviklingsforløb de 4 haller i syd 50.000 Halbooking og evt. nyt it-system 100.000 Elektroniske nøglesystemer 100.000 Fremtidens idrætsfaciliteter 130.000 Tilskud til haller uden skole 100.000 Anden bistand - fx Ryslingehallerne 20.000 Disse midler er afsat til projekter/initiativer, der kan skabe bedre betingelser for hallerne i overgangen med færre tilskudsmidler Disponerede midler 280.000 Endnu ikke disponerede midler 220.000
Halmodel: Indfasning af besparelser i tilskud uden renter og afdrag 2015-18
Halmodel pct. fald i tilskud pr. hal 2015 2018 kr. fald % fald Allested-Vejle 745 582 163 22% Broby 690 464 226 33% Brobyværk 667 530 137 21% Bøgebjerg 610 462 148 24% Carl Nielsen 795 643 152 19% Espe 578 430 148 26% Forum Faaborg 1.338 1.083 255 19% Gislev 599 383 216 36% Horne 499 359 140 28% Korinth 463 268 195 42% Kværndrup 550 406 144 26% MFC 1.315 1.053 262 20% Rolfsted 542 404 138 25% Ryslinge 571 424 147 26% Svanninge 578 436 142 25% Årslev 849 687 162 19% Rene tilskud uden renter og afdrag (tal i 1000 kr.) 2015-niveau sammenlignet med 2018-niveau med fremskrevne forventede timetal og fuldt implementerede besparelser 25 % i gennemsnitlig besparelse på hallernes tilskud
Lønninger i hallerne 2013-16 Forum Faaborg opgør løn-tal anderledes og er derfor ikke sammenlignelig.
Foreningstimer (indberettet) 2013-16 Kontrol fra 2014 indikerer at foreningerne ikke dukker til ca. 17 % af de bookede timer
Skoletimer (indberettet) 2013-16 Timegrænser Annex + 600 1600 800/850 600 360 Kontrol fra 2014 indikerer at skolerne ikke dukker til ca. 33 % af de bookede skoletimer
Vedligeholdelse hallers regnskaber 2013-16 Tallene skal tages med forbehold, da de er taget ud af hallernes regnskaber
Vedligeholdelse i gennemsnit over 4 år fra 2013-16 pr. m2
Energiomkostninger er faldende 2013-16
Energiomkostninger er faldende 2013-16 Hallernes energiomkostninger Samlede energiomkostn. (kr.) Fald i energiomkostn. fra 2013-16 (%) 2013 2014 2015 2016 4.179.856 3.590.227 3.460.857 3.192.548 24 %
Årsresultater 2013-16 over-/underskud
Likviditet 2013-16
Brobyværk hallen og nye muligheder I hallerne? Er halmodellen fleksibel nok i forhold til en hal som Brobyværk, der har fået flere bi-lokaler og 2 halgulve? Halmodellen støtter i princippet kun aktivitet på 1 stort halgulv i hallen. Øvrige lokaler kan der søges tilskud til via folkeoplysningsudvalget. Hvordan udnyttes ledig tid bedst og mest fleksibelt lokalt? Der er mulighed for hallen (civilsamfundet) selv at bruge ubrugte skoletimer til andet men det giver ikke umiddelbart hallen en ekstra indtægt, men en mulighed for at prøve ting af. Hvordan kan vi skabe endnu mere åbne haller evt. gennem incitamenter?
Bilag til tilskudsmodellerne De næste sider er bilag
Lokaletilskud loftmodel 456 kr. Pr medlem i 2016 - ny tilskudsmodel m. loftmodellen og overgangsordning
Lokaletilskud besparelse - ny tilskudsmodel m. loftmodellen og overgangsordning
Anlægsinvesteringer de seneste? Forum Faaborg o ca. 11.7 mio. Kr. o renovering svømmehal til ca. 8 mio. Kr. Midtfyns Fritidscenter o ca. 13 mio. Kr. Til svømmehal og varmtvandsbassin Brobyværk o ca. 2.5 mio. Kr. Allested Vejle o ca. 2.0 mio. Kr. Renovering af idrætshaller (projekter over 100.000 kr.) o 2008-13: ca. 25 mio. Kr. o 2015-20: ca. 18 mio. Kr.
Faciliteter/anlæg - fritidshuse Fritidshuse i Nord (budget 2017): Skullerodsholm i Nr. Lyndelse (375.000 kr.) Husmandsstedet i Årslev (378.000 kr.) Ferritslev Fritidshus (300.000 kr.) Husene har hvert et driftsbudget til rådighed Husmandsstedet får ligeledes et Klubtilskud der baseres på antal klubmedlemmer her er afsat ca. 360.000 kr. i 2017. Administration/kontakt til husene er et samarbejde på tværs af kultur og fritid.
Notat Notat med case og status på hallerne 2017 Sag: 18.00.00-Ø40-1-14 Theis Bavnhøj Hansen By, land og kultur 10-05-2017 Dette notat har til formål korfattet at belyse og eksemplificere konsekvenserne af besparelser på halmodellen. Som baggrundsmateriale til dette notat ligger præsentationen med Status på tilskudsmodeller og besparelser på fritidsområdet 2017 hvor halmodellen og mange af hallernes nøgletal bl.a. er præsenteret. Udmøntningen af besparelser på halområdet har medført forskellige konsekvenser og igangsat omstillinger af driften i hallerne. De samlede besparelser på fritidsområdet udgør ca. 14 % reduktion på driftsbudgettet, hvor hallernes tilskud i gennemsnit er faldet med 25 % fra 2016-19. Der er udtaget 3 mindre haller som en case til sammenligning af deres måde at håndtere det faldende driftstilskud på. Sammenligningen viser, at hallerne omstiller sig til det faldende driftstilskud på forskellige måder, men at stort set alle forsøger at nedbringe energiudgifterne. Uanset hvad kan det konstateres, at forløbet har igangsat mange udviklingstiltag og omstillingsprocesser. Hvis der er et politisk ønske om at tilføre driftsmidler/tilbagerulle besparelser til området vil det være oplagt at opstille nogle krav jf. nedenstående eksempler og anbefalinger. Regnskab 2016 og Budget 2017 (afrundede Svanninge Hallen Horne Hallen Korinth Hallen tal) Regnskab 2016 Budget 2017 Regnskab 2016 Budget 2017 Regnskab 2016 Budget 2017 Indtægter 724.000 647.000 688.351 615.000 618.750 556.860 - her af kommunalt tilskud (inkl. tilskud til evt lån) 508.000 431.000 562.752 512.000 410.720 323.860 Driftsomkostninger 553.000 676.000 583.663 545.200 574.158 427.000 - her af lønomkostninger 321.000 325.000 295.300 175.000 373.158 117.000 - her af energi- og forbrugsudgifter, vandafgift, mm 132.000 142.000 139.000 125.000 105.000 147.000 - vedligeholdelse og reparationer 29.000 90.000 80.000 72.000 69.000 90.000 Forsikringer 23.000 23.000 37.000 42.000 0 0 Årssresultat (før afskrivninger/finansielle poster) 111.326 20.500 104.688 136.800 40.141 124.860 Årssresultat (efter afskrivninger/finansielle poster) 44.411-92.500 1.360 5.600 40.141 124.860 1/3
Kommunalt tilskud i Budget 2018 (forventet) for de 3 haller 436.000 359.000 268.000 + 50.000 Ovenstående skema viser eksempler på 3 landsbyhallers nøgletal for regnskab 2016 og budget 2017, hvor besparelserne på halmodellen i højere grad slår igennem. Tallene viser forskellige tilgange til at håndtere et faldende kommunalt tilskud. Lønomkostningerne udgør hos langt de fleste mindre haller langt over halvdelen af omkostningerne. De fleste af hallerne vurderer selv at en halbestyrer/ansat er vigtig for at styre driften og skabe rammerne for de frivillige der er valgt 3 løsninger i de 3 haller: o Svanninge: Vil gøre alt for at fastholde halbestyrer på fuld tid o Horne: Vil i nogen grad fastholde halbestyrer i vinterhalvåret o Korinth: Har 1. januar 2017 afskediget halbestyreren, og vil forsøge at styre hallen på frivilligt basis sammen med løst ansatte Generelt er der stort fokus på at nedbringe driftsomkostningerne bl.a. ved at skabe flere energibesparende tiltag og det gælder i stort set alle haller. Fra 2013 til 2016 har der været et samlet fald i energiomkosninger på 24 % Andre indtjeningsmuligheder, øget brug af frivillige, samt samarbejde mellem haller er andre tiltag se yderligere nedenfor Afskrivninger og finansielle poster er med de nuværende regnskaber svære at sammenligne, da hallerne opgør det på forskellige måder. I eksemplet med de 3 haller har Svanninge og Horne hallen både afskrivninger og afdrag på lån, mens Korinth hallen ikke har nogen. De primære fald i energiomkostninger ligger fra 2013-14 og fra 2015-16, hvor det seneste fald i høj grad er hos de 2 store centre i Ringe og Faaborg, samt Rolfhallen. Faldet fra 2013-14 ligger primært hos Broby, Brobyværk, Espe, Gislev og Årslev. Kværndrup har som den eneste hal fået flere energiomkostninger siden 2013. Tabellen med de 3 haller viser at de omstiller og tilpasser sig i 2017, men allerede i 2018 er der igen færre indtægter. Det kan håndteres på flere måder, og herunder er der eksempler på hvordan det kan håndteres. Det er svært at sige noget generelt om konsekvenserne for alle hallerne, men det er sikkert at omstillingsprocessen skal fortsætte i alle haller med den nuværende gradvise reduktion i tilskuddene. Et godt eksempel på en omstilling er Korinth hallen, der indtil videre har formået at skabe et solidt frivilligt engagement omkring hallen og dens udvikling/overlevelse, og det vil blive interessant at følge hallens udvikling uden en fastansat i hallen. Fælles handlingsplaner for de 4 haller i syd eksempler på omstillingsproces Svanninge, Horne, Korinth og Bøgebjerg hallen har indgået et samarbejde og har for nyligt gennemgået et forløb med DGI Facilitetsudvikling for at se på mulige driftsoptimeringer, omstillingsprocesser, og ikke mindst tværgående samarbejde mellem hallerne. Handlingsplanen indeholder en fælles del for de 4 haller, og en del med specifikke indsatser i de enkelte haller med fokus på følgende: Samarbejde på tværs af hallerne f.eks. o deling af medarbejdere og kompetencer imellem hallerne, fælles udviklings- og aktivitetsmedarbejder, fælles instruktørkorps o fælles indkøb, fælles benchmarking og erfaringsudveksling, fælles grejbank og deling af inventar, mm Sociale arrangementer der kan være med til at skabe lokalt engagement og øget indtjening, og fundraising Inddragelse af flere frivillige i arbejdet omkring hallen Analyse af udnyttelsen af hallerne og muligheder for yderligere udlejning I rapporten til de 4 haller skriver DGI Facilitetsudvikling bl.a. i sin anbefaling: Det er DGI Facilitetsudviklings vurdering, at det for de enkelte haller er rigtigt og realistisk at arbejde strategisk for, i endnu højere grad, at blive de enkelte lokalområders samlingssteder I forhold til at blive lokalområdernes samlingssted, så er der i alle fire lokalområder behov for at sikre bred 2/3
tilslutning til strategien. Med det befolkningsgrundlag der er i alle fire byer, er strategien kun realistisk, hvis der ikke lokalt bruges kræfter på at holde en række andre samlingssteder kørende I Ryslinge viste en nylig opgørelse, at der udover hallen eksisterede ca. 18 andre mødesteder for byens borgere. Med det befolkningsgrundlag der er i Ryslinge, så vil det være en umulig opgave, at få en fornuftig drift og udvikling op at stå langt de fleste steder. Der er ganske enkelt ikke plads og behov for de mange mødesteder. Se bilag: De 4 haller i syd handlingsplaner for omstillingsproces I sammenligning med de samlede drifts- og anlægsudgifter til idrætsområdet ligger Faaborg-Midtfyn med 418 kr. pr. borger i 2016 på en placering som som nr. 93 ud af alle kommuner. (kilde: Altinget.dk, april 2017). 3/3
Estimeret fald i tilskud til idrætshallerne fra 2016-19 - med udgangspunkt i hallernes individuelle aktivitetsniveau i 2015 I hele 1.000 kr. udbetalt beløb til hallerne Kolonnen "kr. fald (FMK)" er 13 % mindre en "kr. fald (hal)" (hallens udbetalte tilskud) pga. den kommunale momsfritagelse Idrætshal 2015 2018 kr. fald (FMK) kr. fald (hal) % fald Allested-Vejle 745 582 142 163 22% Broby 690 464 197 226 33% Brobyværk 667 530 119 137 21% Bøgebjerg 610 462 129 148 24% Carl Nielsen 795 643 132 152 19% Espe 578 430 129 148 26% Forum Faaborg 1.338 1.083 222 255 19% Gislev 599 383 188 216 36% Horne 499 359 122 140 28% Korinth 463 268 170 195 42% Kværndrup 550 406 125 144 26% MFC 1.315 1.053 228 262 20% Rolfsted 542 404 120 138 25% Ryslinge 571 424 128 147 26% Svanninge 578 436 124 142 25% Årslev 849 687 141 162 19% I alt besparelse 2.414 2.775 Gennemsnitlig besparelse for hallerne 151 173 25,7%