Økonomi Sundhedsøkonomi Specialkonsulent Louise Aagaard Christiansen Direkte 29 24 96 92 loas@rn.dk 28. marts 2017 BUDGET 2017 UDMØNTNINGSNOTAT Nærværende notat har til hensigt at redegøre for udmøntningen af en række mindre forligspuljer samlet i én fælles udmøntningssag inden for Sundhedsområdet i Budget 2017. Endvidere vil notatet opsummere afsatte puljer i budgetforliget for 2017, der fortsat henstår til endelig afklaring og udmøntning. Udmøntningsnotatet er godkendt i Strategisk Sundhedsledelse d. 28. marts. 2017. Udmøntning af forligspuljer De konkrete udmøntninger, der finder sted i nærværende udmøntningsnotat, fremgår af nedenstående oversigt. Der er særligt tale om udmøntning af budgetmidler afsat til initiativer i Regeringens Sundhedsstrategi i 2016. I det følgende beskrives de enkelte indsatser og midlernes anvendelse kort. Tabel 1: Udmøntning af forligspuljer for sundhedsområdet i Budget 2017. Nr. Pulje Forlig Mio. kr. Udmøntes til 2.3 DÆMP - Styrkede lægemiddelenheder (FL 2016) 2017 0,5 Sundhed Fælles Kvalitetspulje (Sundhedsstrategi) 2016 5,0 Aalborg UH, Økonomi Aktiv patientstøtte (Sundhedsstrategi) 2016 4,3 Sundhed Fælles Det nationale kvalitetsprogram (Sundhedsstrategi) 2016 2,2 Sundhed Fælles Hospitalsvisitationer (Bufferpulje Strukturplan 2015) 2016 2,4 Aalborg UH, Regionshospital Total udmøntning 14,4 DÆMP - Styrkede lægemiddelenheder Region Nordjylland har som led i implementeringen af den nye Handlingsplan for den ældre medicinske patient i Finanslov 2016 modtaget en bevilling på 0,5 mio. kr. til en styrkelse af den regionale lægemiddelenhed. Midlerne er i Budget 2017 afsat i forligspulje. Midlerne vil i Region Nordjylland blive anvendt af NordKaps lægemiddelenhed til en generel styrkelse af det arbejde, der i dag foregår omkring medicinhåndtering i almen praksis. Med de nye midler vil der blandt andet blive tilbudt praksisbesøg af lægekonsulenterne og farmaceut, hvor konkrete cases gennemgås med henblik på læring omkring eksempelvis lægemiddeludløste symptomer. Herudover vil der i forbindelse med besøgene være fokus på patienter, som anvender fem eller flere lægemidler samtidig. Endelig planlægges der med de nye midler en styrkelse af workshops, som eksempelvis fyraftensmøder og efteruddannelse af praksispersonale. Der udmøntes permanent 0,5 mio. kr. til Sundhed Fælles. Midlerne administreres af Patientforløb Sundhed på tværs (NordKap). Side 1 af 5
Kvalitetspulje værdibaseret sundhed I økonomiaften for 2016 er der som led i Regerings Sundhedsstrategi afsat 50 mio. kr. årligt til at afprøve nye værdibaserede styringsmodeller i regionerne. Formålet er at skabe mere fokus på den leverede sundhed (patienternes livskvalitet og trivsel) frem for volumen af de leverede sundhedsydelser (aktivitet og DRG). Region Nordjyllands andel af midlerne (5 mio. kr.) er i Budgetforlig 2016 afsat i forligspulje. Konkret er det aftalt, at hver region skal arbejde med 1-2 projekter med henblik på at teste værdibaserede styringsmodeller, der har fokus på såvel de patientnære resultater som på de anvendte ressourcer. I sammenhæng hertil vil Danske Regioner arbejde med et tværregionalt projekt om at udvikle generiske datamodeller, som kan understøtte regionernes udviklingsarbejde. Til at sikre igangsættelse af projekterne er der nedsat en national styregruppe med Regionsdirektør Svend Særkjær som formand og med deltagelse af blandt andet Hospitalsdirektør ved Aalborg Universitetshospital, Jens Ole Skov. I Region Nordjylland er der opstartet to projekter: 1) Knæ/Hofte-projekt forankret ved Aalborg Universitetshospital og 2) Diabetes-projekt forankret under Økonomi (Sundhedsøkonomi). Knæ/Hofteprojektets primære fokus består i udvikle en model, der kan forudsige, hvilke resultater en patient kan forvente, såfremt patienten får en operation. Forudsigelserne skal tage udgangspunkt i den individuelle patient og vil være forskellige afhængig af, hvilke risikofaktorer patienterne har (for eksempel alder, rygning, vægt eller diabetes). Målet er at udvikle et IT-program, som kan understøtte både klinikere og patienter i at træffe de bedste kliniske beslutninger. Diabetesprojektet er endnu i sin indledende fase, hvor det skal afklares, hvor i regionen projektet skal igangsættes. Projektets retning og indhold skal endvidere søges afstemt med regionens planer i forhold til samarbejdet med Novo Nordisk, ligesom projektet eventuelt kan ses i sammenhæng til implementeringen af et ambuflex spor (behovsstyrede ambulante patientforløb med web-baseret klinisk selvmonitorering et digitalt spørgeskemaværktøj) i Region Nordjylland. Begge projekter følger en generisk procesmodel, der blandt andet indebærer nedsættelse af en national ekspertgruppe bestående af klinikere, sundhedsøkonomer og patienter, som skal bidrage ind i projektet. Dette arbejde omfatter særligt fastsættelse af outcome-mål, opgørelse af omkostninger og forsøg med nye afregningsmodeller, der understøtter et mere værdibaseret sundhedsvæsen. I den interne organisering af værdibaseret sundhed i Region Nordjylland vil Sundhedsøkonomi fungere som knudepunkt for arbejdet med værdibaseret sundhed. Sundhedsøkonomi vil således forsøge at bygge bro mellem de overordnede styringsprincipper i regionen (takststyring, rammestyring, nationale mål mv.) og de overvejelser, der måtte udvikle sig i forbindelse med arbejdet omkring værdibaseret styring både i regional og national kontekst. Der udmøntes permanent 0,6 mio. kr. til Økonomi til at varetage diabetesprojektet og den overordnede tovholderfunktion vedrørende værdibaseret sundhed i Region Nordjylland. Endvidere udmøntes permanent 1,2 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital til finansiering af en administrativ projektleder og en datamanager. Derudover udmøntes engangs 0,6 mio. kr. til finansiering af studentermedhjælpere og øvrige afledte udgifter. I forhold til sidstnævnte vil finansieringsbehovet blive revurderet i 2018 med mulighed for genbevilling endnu et år. Endelig er det forudsat, at alle regioner bidrager til finansieringen af det tværregionale projekt i regi af Danske Regioner. Der udmøntes permanent 2,6 mio. kr. til Sundhed Fælles til finansieringen af bidrag til Danske Regioner samt øvrige afledte udgifter i forbindelse med projekterne omkring værdibaseret styring. Midlerne administreres af Økonomi. Side 2 af 5
Der pågår aktuelt afsøgning af IT-understøttelse til prædiktionsmodellen i Knæ/Hofteprojektet. Udgifterne hertil skal ligeledes afholdes inden for rammen af kvalitetspuljen i 2017. Aktiv patientstøtte Det nationale projekt Aktiv Patientstøtte er en fællesregional indsats for patienter med et potentielt højt forbrug af sundhedsydelser. Indsatsen indebærer, at patienten får tilbudt særlig støtte fra en projektsygeplejerske i en periode. Erfaringer fra Sverige og Region Sjælland viser, at patienternes livskvalitet øges, samtidig med at omfanget af unødvendige indlæggelser for patientgruppen falder. Projektet var planlagt til opstart i 2016, men blev af forskellige årsager forsinket. I foråret 2017 er projektet nu ved at blive løbet i gang. I Region Nordjylland ansættes således i løbet af 2017 en ledende sygeplejerske og 9-10 øvrige sygeplejersker, der fra Sundhedshuset i Pandrup skal drive projektet i Region Nordjylland i samarbejde med det samlede nordjyske sundhedsvæsen. Projektet er finansieret af nationale midler i Regeringens Sundhedsstrategi. Udmøntningsprofilen er grundet projektforsinkelsen blevet ændret flere gange. Region Nordjyllands andel på 3,7 mio. kr. i 2017 er ved budgetforliget for 2016 blevet reserveret i forligspulje. I 2018 forventes den statslige projektfinansiering til regionen at stige med ca. 2,3 mio. kr., således at regionen i 2018 har en samlet finansiering på ca. 6 mio. kr. Til igangsættelse af projekt Aktiv Patientstøtte udmøntes permanent 3,7 mio. kr. til Sundhed Fælles, hvor midlerne administreres af Patientforløb - Sundhed på tværs. Herudover er der ved regnskabsafslutningen for i 2016 blevet hensat 0,6 mio. kr. fra en 2016-forligspujle til projektet om aktiv patientstøtte. Disse midler er til rådighed engangs og udmøntes ligeledes til Sundhed Fælles og administreres af Patientforløb - Sundhed på tværs. Det Nationale Kvalitetsprogram Som led i Regeringens Sundhedsstrategi er der i Økonomiaftalen for 2016 afsat midler til to af i alt tre kvalitetsspor i det nationale kvalitetsprogram: 1) National ledelsesuddannelse og 2) Nationale læringsog kvalitetsteams. Der er ikke prioriteret midler til det tredje spor vedrørende nationale mål og indikatorer. Den årlige finansiering til regionerne er 10 mio. kr. til hver af indsatserne for national ledelsesuddannelse og lærings- og kvalitetsteams. Region Nordjyllands andel af midlerne (1 mio. kr. årligt til hver indsats) er reserveret i forligspulje ved Budget 2016. Opgaverne omkring det nationale kvalitetsprogram er i Region Nordjylland forankret i afdelingen for Forbedring, Kvalitet og Kommunikation. Indsatserne vedrørende ledelsesuddannelsen og lærings- og kvalitetsteamsene har afventet national afklaring, men er klar til at blive sat i gang, hvorfor midlerne ønskes udmøntet i henhold til nedenstående beskrivelser af midlernes anvendelse. Lærings- og kvalitetsteams Et lærings- og kvalitetsteam er et nationalt netværk af klinikere og ledere fra relevante afdelinger og enheder samt en ekspertgruppe, som skal arbejde med kvalitetsforbedringer på et udvalgt område. Målet med et lærings- og kvalitetsteam er at forbedre den kliniske kvalitet samt resultatet og oplevelse af behandling, pleje og forløb for brugere, patienter og pårørende. Et Lærings-og kvalitetsteam etableres for to år af gangen, hvorefter det forventes at resultaterne fra lærings- og kvalitetsteams fastholdes Side 3 af 5
og forbedres på de udvalgte områder. En national styregruppe udvælger hvert år 3-5 nye sygdomsområder, hvor der skal etableres nationale lærings- og kvalitetsteams. For hvert lærings- og kvalitetsteam er der én region, som har ansvaret for den overordnede etableringen og afledte omkostninger; herunder afholdelse af læringsseminar, nedsættelse af ekspertgruppe mm. Anvendelsen af midlerne vil derfor permanent gå til: Etableringsudgifter i forbindelse med nedsættelse af ekspertgruppen (transportomkostninger, mødeforplejning, materialer) Afholdelse af 1 læringsseminar for alle regioner (udgifter til konferencested, forplejning, overnatning, oplægsholdere, materialer) Dataudgifter i forbindelse med udvikling af indikatorer, monitoreringsværktøj mm. Udgifter til understøttende undervisning i forbedringsmetoder; herunder dataudvikling lokalt på hospitalerne Til arbejdet med lærings- og kvalitetsteams udmøntes permanent 1,0 mio. kr. til Sundhed Fælles, hvor midlerne vil blive administreret af Forbedring, Kvalitet og Kommunikation. Nationalt ledelsesprogram Det nationale ledelsesprogram bygger på en grundlæggende idé om at flytte fokus fra kontrol af processer til fokus på arbejdet med forbedringer. Ledelsesprogrammet skal blandt andet bidrage til at øge ledernes kompetencer til at arbejde datadrevet med forbedringer samt sætte fokus på at inddrage patienter og deres pårørende. Programmet er et 1-årigt uddannelsesforløb med i alt 40 uddannelsespladser fordelt med 32 pladser til regionerne og 8 pladser til kommunerne. Region Nordjylland er tildelt 5 regionale pladser og én kommunal plads. I henhold til godkendelse i Strategisk Sundhedsledelse d. 29. september 2016 er uddannelsespladserne fordelt sådan, at Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland hver får 2 pladser, 1 plads tilgår Psykiatrien, mens den kommunale plads tilfalder Thisted Kommune. Gennemførelse af det nationale ledelsesprogram har været i udbud, og to firmaer - Implement og LEAD - har vundet udbuddet og skal dermed håndtere uddannelsesforløbet. Første uddannelseshold opstartes maj 2017 med afslutning til april 2018. Indtil videre er der aftalt tre hold i årene 2017 2020. Konkret skal Region Nordjylland finansiere udgiften til alle seks deltagere pr. hold i Region Nordjylland. Bidraget til 1 uddannelsesplads er 0,2 mio. kr., hvormed den samlede årlige udgift til regionen er 1,2 mio. kr. Med den statslige finansiering på 1 mio. kr., er der et yderligere finansieringsbehov på 0,2 mio. kr., som dækkes af uforbrugte midler under Sundhed Fælles. Til finansiering af uddannelsespladser ved det nationale ledelsesprogram udmøntes permanent 1,2 mio. kr. til Sundhed Fælles. Midlerne administreres af Forbedring, Kvalitet og Kommunikation. Forstærkede hospitalsvisitationer (bufferpulje fra Strukturplan 2015) I forbindelse med vedtagelsen af Plan for sygehuse og speciallægepraksis i 2015 blev der indhentet en besparelse på 45,7 mio. kr. Heraf blev 5,4 mio. kr. reserveret i en bufferpulje til at imødekomme eventuelle uforudsete ændringer i forbindelse med implementeringen af planen. Besparelserne blev indhentet med kvartårseffekt i 2015 og med fuld effekt i 2016. Side 4 af 5
Strukturelementerne i planen er nu fuldt ud implementeret, og derfor opgøres økonomien for planen. Planens forudsætninger har afveget fra det forudsatte i forhold til lukningen af hospitalsmatriklen i Dronninglund, hvor der var en forventet besparelse på 8,2 mio. kr. Da matriklen endnu ikke er afhændet, er der fortsat behov for 3 mio. kr. årligt til at opretholde minimumsdrift af matriklen. Tilbage står derfor en restpulje på 2,4 mio. kr. Denne restpulje udmøntes nu med henblik på at understøtte implementeringen af forstærkede hospitalsvisitationer. Visitationerne er under opbygning således, at visitationen af alle akutte patienter fremover sker ét sted på hver akutmatrikel (Hjørring, Thisted og Aalborg). Med etableringen af visitationerne medfølger desuden en udvidelse af den subakutte aktivitet, da det bliver lettere at omlægge akutte indlæggelser til subakutte besøg, hvilket er et centralt element i planen. Hospitalsvisitationerne forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2017. Puljen fordeles med 1,6 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital og 0,8 mio. kr. til Regionshospital Nordjylland. De samlede udgifter ved at etablere og drifte visitationerne overstiger dette beløb, men den resterende finansiering sikrer hospitalerne via intern omprioritering. Forventningen er, at hospitalsvisitationerne vil medføre en mere ensartet visitation, en klar indgang for almen praksis/lægevagten samt en omlægning fra akutte indlæggelser til subakutte tilbud og dermed mere hensigtsmæssige patientforløb. Der udmøntes permanent 1,6 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital og 0,8 mio. kr. til Regionshospital Nordjylland til medfinansiering af forstærkede hospitalsvisitationer. Forligspuljer til senere udmøntning Efter ovenstående udmøntninger henstår endnu en række forligspuljer fra Budgetforlig 2017 til senere udmøntning. Puljerne udmøntes, når der foreligger afklaring på midlernes anvendelse. Det skal bemærkes, at forligspuljerne vedrørende Udrednings- og behandlingsret, Kræftområdet samt Profiløvelse i Thisted udmøntes i særskilte udmøntningssager ved aktuelt møde i Regionsrådet d. 25. april, hvorfor de ikke fremgår af nedenstående oversigt. Tabel 2: Forligspuljer fra Budgetforlig 2017 til senere udmøntning. Nr. Pulje Mio. kr. Tovholder 2.3 DÆMP Udgående sygehusfunktioner, øget rådgivning 5,0 Patientforløb Planlægning 2.4 Patientinddragelse 3,2 Økonomi 2.5.2 Forpligtende kronikerplaner og lungesatsning 8,1 Patientforløb Sundhed på tværs 2.7 Kræftområdet (kompetenceudvikling i almen praksis) 2,0 Patientforløb Sundhed på tværs Opsparing NAU Lighed i sundhed Kompetencecenter Total forligspuljer til senere udmøntning 29,8 10,0 Økonomi 1,5 Patientforløb Planlægning Side 5 af 5