Bilag 1. Status på anlægsprojekter i Egedal Kommune i 2017 Nedenfor fremgår status på anlægsprojekter i Egedal Kommune for 2017. Sidste status blev givet til Planudvalget den 6. april 2017 og Økonomiudvalget 19. april 2017 og forventes fremadrettet fremlagt hvert kvartal. Projekterne er fordelt på skoler, dagtilbud, fritidstilbud samt øvrige tilbud. I status beskrives projektets omfang, type, økonomi, tidsplan og projektfase. I projektfasen henvises der til projektfaserne for et anlægsprojekt som fremgår af nedenstående tegning 1. Tegning 1. Faser i et anlægsprojekt 1. Ide 2. Planlægning 3. Udbud 4. Udførelse 5. Drift Type af projekt vedrører om der er tale om renovering eller energirenovering af eksisterende bygning, ombygning eller nybyggeri. De fleste anlægssager i 2017 er renoveringssager. Der gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr. Når projekterne er gennemført er der fortsat et vedligeholdelsesefterslæb på min. 221 mio. kr. på kommunens bygninger over de næste 10 år. Skoleprojekter i 2017 Der gennemføres i 2017 anlægsprojekter på 6 skoler i Egedal Kommune. Projekterne er enten renoveringsprojekter eller energirenoveringsprojekter. Derudover er der blevet malet på 12 af kommunens 13 skoler (alle skoler undtagen Slagslunde Skole). I august 2017 var fire af projekterne under udførsel og to af projekterne afsluttede. Alle projekterne forventes gennemført inden udgangen af året undtagen energiprojektet på Ganløse Skole der fortsætter til foråret 2018. Samlet budget er på minimum 40,9 mio. kr. Tabel 1. Anlægsprojekter på skoler i Egedal Kommune Skole Beskrivelse af anlægsprojekt Balsmoseskolen Tagrenovering etape 4 og 5 (ud af 5 etaper) Budget i mio. kr. (2017 p/l) Status 5,50 Nov-17 Udførelse Balsmoseskolens tagrenovering er igangsat og forventes udført indenfor budget. Siden sidste status har der været gennemført et entrepriseudbud, hvor VVS og Varmeteknik blev valgt som entreprenør. Færdigt Projektfase Tilstandsvurdering efter renovering* 4,2
Boesagerskolen Ganløse Skole Lærkeskolen Renovering af skolens svømmehals facade og tag gymnastikhallens vinduer. Loftsrenovering og energirenovering i form af udskiftning af ventilation Renovering af gangbro Maglehøjskolen Tagrenovering - etape 3 (ud af 3 etaper) Diverse skoler Malerarbejder på 12 skoler. Stengårdsskolen Tagrenovering - etape 1 og 2 (ud af 4 etaper) og energirenovering i form af udskiftning af ventilation 3,95 Dec-17 Udførelse Sagen er under udførelse. Oprindeligt vedrørte sagen kun skolens svømmehal men efter entrepriseudbud har det vist sig, at det var muligt også at gennemføre en renovering af gymnastikhallens vinduer. 7,49 Mar-18 Udbud Projektet er under udbud og forventes gennemført i foråret 2018. Der var tidligere talt om at udskifte vinduer på skolen, men efter dialog med skolen er det vurderet at en loftsrenovering var mere tiltrængt. 2,90 Aug-17 I drift Afsluttet. Sagen er gennemført at den lokale entreprenør Flemming Franck A/S. 3,55 Sep-17 Udførsel Tagrenoveringen er i gang. Med tagrenoveringen løses samtidig udfordringen med frostsprængte facader. Projektet udføres af den lokale entreprenør Flemming Franck A/S. 1,80 Aug-17 I drift Afsluttet. Malerarbejdet er udført efter aftale med skoleledere. Der forventes at skulle afsættes midler til næste år til maling af skoler, da der fortsat er et stort behov. 13,20 Nov-17 Udførsel Sagen er i gang og forventes afsluttet til tiden. I forbindelse med 2,5 renoveringen har der været udfordringer med løse loftsplader i klasselokaler, hvorfor det har været nødvendigt at lukke nogle af klasselokalerne af i ugen op til sommerferien. Klasselokalerne kunne bruges igen ifbm. skolestart. 3,8 3,6 3,1 2,8 Ikke relevant. 3,7
Total 40,9 *Tilstandsvurderingen er en score på mellem 1-5, hvor 5 er værst. Målsætningen er at alle kommunens bygninger på sigt har en score på mellem 2-3. Efter de gennemførte renoveringer er der fortsat 10 skoler, som har en tilstandsvurdering på mellem 3-5. Det estimerede investeringsbehov er på ca. 70-80 mio. kr. over de næste 10 år. Dagtilbudsprojekter i 2017 Der gennemføres i 2017 anlægsprojekter på 11 dagtilbud i Egedal Kommune. Projekterne er enten renoveringsprojekter eller energirenoveringsprojekter. Derudover er der blevet malet i 9 af kommunens børnehuse. I august 2017 var et af projekterne under udførelse og 4 af projekterne er afsluttede. Alle projekterne forventes gennemført inden udgangen af året. Samlet budget er på minimum 5,1 mio. kr. Dagtilbud Beskrivelse af anlægsprojekt Økonomi i mio. kr. 2017 p/l Færdigt Projektfase Status Tilstandsvurdering efter renovering * BH Bækkegården Køkkenrenovering med ventilation 0,2 Dec-17 Planlægning Økonomien er udfordret, da det efter udbud viser sig at blive en udgift på 0,4 mio. kr. Det overvejes pt. om der kan findes ledige anlægsmidler fra andre projekter til at dække merudgiften. Alternativt må projektet gennemføres til næste år. BH Degnebakken Nyt tag 1,0 Jun-17 I drift Sagen er afsluttet. Entreprisen blev udført af MH Tømrer- og Snedkerfirma fra Frederikssund BH Mælkebøtten Renovering af tag og facade. 1,3 Jul-17 I drift Sagen er afsluttet. Entreprisen blev gennemført af den lokale entreprenør KASA Gruppen. BH Åkandehaven Nyt tag 0,8 Jul-17 I drift Sagen er afsluttet. Entreprisen blev 2,8 2,9 2,8 2,3
Diverse børnehuse Malerarbejder i 9 børnehuse (Boelholm, Bækkegården,Hind bærvangen, Jordbærvangen, Margrethebakken, Mariehønen, Mælkevejen, Stjernehuset og Tryllefløjten) 8 børnehuse Udskiftning til energibesparende anlæg på 8 børnehuse (Basthøj, Blåmejsen, Degnebakken, Hampeland, Solsikken, Stangkær, Åkandehaven og de 4 Årstider) gennemført af den lokale entreprenør KASA gruppen. 1,0 Jul-17 I drift Afsluttet. Prioriteringen af hvilke børnehuse der skulle males er efter aftale med områdelederne. Der forventes at skulle afsættes midler til næste år til maling af dagtilbud, da der fortsat er et stort behov. 1,0 dec-17 Udførsel Af de 8 børnehuse er der udskiftet anlæg på de 5. På de sidste tre af børnehusene pågår arbejdet og udførslen forventes afsluttet inden udgangen af i år. Total 5,1 *Tilstandsvurderingen er en score på mellem 1-5, hvor 5 er værst. Målsætningen er at alle kommunens bygninger på sigt har en score på mellem 2-3. Ikke relevant Ikke relevant Efter de gennemførte renoveringer er der 7 daginstitutioner, som har en tilstandsvurdering på mellem 3-5. Det estimerede investeringsbehov er på 10-15 mio. kr. over de næste 10 år. Fritids- og kulturprojekter i 2017 Der gennemføres i 2017 anlægsprojekter på tre fritidstilbud i Egedal Ølstykke Hallen, Ganløse Hallen og Stenløse Hallen. Projekterne er en kombination af renoveringsprojekter og energirenoveringsprojekter. I august 2017 var renoveringen Ølstykke Hallens tag og Stenløse Hallens facaderenovering sat i gang, mens anlægsprojektet på Ganløse Hallen fortsat er under planlægning. alle projekterne forventes gennemført inden udgangen af året. Samlet budget er på minimum 11,2 mio. kr. Bygning Beskrivelse af anlægsprojekt Økonomi i mio. kr. 2017 p/l Færdigt Projektfase Status Tilstandsvurdering efter renovering *
Ganløse Hallen Energirenovering 5,43 Dec-17 Udbud Sagen har været i entrepriseudbud frem til 21. august. Derfor er der i skrivende stund ved at blive udvalgt en entreprenør til at gennemføre sagen. Stenløse Hallen Ølstykke Hallen Isolering af nordfacade herunder udskiftning af vinduer og indgange Nyt tag og energirenovering 1,31 Sep-17 Udførsel Efter udbud har sagen vist sig 1,5 mio. kr. billigere end forventet og ender derfor med et budget på 1,31 fremfor 2,8 mio. kr. Arbejdet udføres af den lokale entreprenør KASA gruppen. 1,33 Nov-17 Udførsel Udførslen af arbejdet er opstartet den 28. august. I august måned har der været problemer med huller i taget ifbm. nogle kraftige regnskyl, som medførte vand på halgulvet. Der har derfor været opsat en midlertidig afdækning af taget for at beskytte halgulvet og sikre at håndboldholdet kunne spille deres kampe. Ølstykke Hallen Energirenovering 3,10 Nov-17 Udførsel Sagen har været i entrepriseudbud frem til 21. august. Derfor er der i skrivende stund ved at blive udvalgt en entreprenør til at gennemføre sagen. Total 11,17 *Tilstandsvurderingen er en score på mellem 1-5, hvor 5 er værst. Målsætningen er at alle kommunens bygninger på sigt har en score på mellem 2-3. 3,0 3,9 3,0 3,0 Øvrige projekter Familiehuset 17,3 mio. kr. i 2017 Familiehuset er et nybyggeri, der skal rumme døgnpladser til udsatte familier og unge. Det var forventet, at afleveringen skulle ske den 3. oktober og indflytning i starten af november. På trods af tæt samarbejde mellem entreprenøren, rådgiver og administrationen, har entreprenøren oplyst, at det først vil være muligt at aflevere et mangelfrit byggeri den 3. november. Administrationen har ført forhandlinger med entreprenøren og rådgiver om en løsning, med fokus på at sikre fremdriften af byggeriet, kvaliteten i udførelsen, og at økonomien holder.
Socialudvalget er blevet orienteret om dette den 16. august 2018. Projektet har fra starten været udfordret på tid, økonomi og projektændringer. Hertil er kommet udfordringer med bemanding på grund af højkonjunkturer i byggeriet. Beslutningen om nedsparring ifm. den politiske godkendelse af den samlede økonomi har medført at der har været ekstra udfordringer omkring projektafklaringer i byggeperioden, som medfører at ansvaret for forsinkelsen ikke entydigt kan placeres hos entreprenøren eller rådgiver. Aftalen sikrer at der afleveres et helt færdigt hus 3. november, klar til indretning/indflytning at den samlede økonomiske ramme holdes at der fra entreprenør og rådgivers side opnormeres på byggeledelsen, således at der fremadrettet være daglige møder med byggeleder og rådgiver på byggepladsen, således at der kan ske effektiv projektafklaring CEI har daglig en mand på pladsen som følger byggeriet og tager hånd om problemer som skal afklares med bygherren. udgifter til forcering minimeres og evt. udgifter afholdes af entreprenøren, kommunen kan kræve dagbod med tilbagevirkende kraft fra 3. oktober 2017, såfremt tidsplanen ikke holdes og entreprenøren er ansvarlig herfor Forsinkelsen medfører ekstra udgifter til CSS på driften, da brugerne skal forlænges i nuværende tilbud. Terrænarbejder ved Rådhus og Sundhedscenter I forbindelse med byggeriet af det nye Rådhus og Sundhedscenter har der været nødvendigt at udføre en række terrænarbejder i 2017. Disse har været: - Mangeludbedring af fugtisolering af sokler. - Reetablering af Rådhuspladsen, herunder ny granitbelægning, placering af skulptur tættere på hovedindgang og etablering af et ordentligt fald, så regnvand løber væk fra Rådhuset. - Endelig belægning (slidlag) af vej og permanent parkeringsplads Alle arbejderne er afsluttet, og blev udført af Malmos. Arbejderne har medført at der i nogle perioder har været lukket for hovedindgang til Rådhus og Sundhedscenter, samt at der i nogle dage ikke har været muligt at anvende parkeringspladsen ved siden af Sundhedscentret og ved de almene boliger. Dette har der været informeret om elektronisk og beboerne i de almene boliger har været orienteret pr. brev. Fjernaflæste energimålere -0,5 mio. kr. i 2017 I forlængelse af energirenoveringsprojektet ETA 2020 er der igangsat et projekt med at opsætte fjernaflæste energimålere. Formålet med projektet er at kunne holde øje med gevinstrealiseringen dvs. energibesparelserne, der skal indhentes af ETA 2020 projektet, samt fremadrettet at kunne følge bedre med i energiforbruget i kommunens bygninger.
Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2017 til opstart af projektet med tilknytning af rådgiver, der skal hjælpe med et udbud i 2018. Der er ved at blive udarbejdet et grundlag for udvælgelse af rådgiver.