2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side... 5 13 Handicap og Psykiatri... 7 18 Sundhed og Ældre... 29
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET s budget for 2016 Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto 13 Handicap og Psykiatri 478.728-123.393 355.335 Drift 478.728-123.393 355.335 Anlæg 0 0 0 18 Sundhed og Ældre 764.291-156.502 607.789 Drift 763.966-156.502 607.464 Anlæg 325 0 325 I alt 1.243.019-279.895 963.124 5
6
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri 7
8
Mål for 2016 Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde Fokusområde Udfordringen Mål Veje til målet SO 13, Handicap og Psykiatri Økonomisk balance på handicap og psykiatriområdet Udgifterne på Handicap og Psykiatriområdet har været konstant stigende gennem en lang årrække. Det er ikke kun et problem i Herning Kommune, men et generelt problem på landsplan. Det skyldes større behandlingstyngde, længere behandlingstider og øgede forventninger til indsats og kvalitet. Udgifterne drives af borgernes lovbestemte krav på tilbud og krav til kvalitet i indsatsen. Forudsætningen for, at der kan findes langsigtede løsninger på den økonomiske udfordring er, at vi griber opgaverne an på nye måder. Det er nødvendigt med konstant fokus på nye muligheder for effektiviseringer, men ud over en økonomisk udfordring, er det også en faglig og organisatorisk udfordring. Det kræver politiske beslutninger, men det kræver også, at hele administrationen og driften forstår at omstille sig til de skærpede vilkår. Masterplanen for handicap og psykiatri består af en række strategier, som bliver implementeret over de kommende 3 til 5 år. Omdrejningspunktet i strategierne er, at bringe balance mellem indsats og budget. Der skal i den strategiske planlægning være skarp fokus på målgruppeafgrænsningen og fødekæden ind i det specialiserede socialområde; hvilke ydelser skal leveres i normalområdet, og hvilke opgaver skal løses i specialområdet? Der skal også være fokus på, hvordan vi sikrer udvikling omkring borgeren, når de bliver omfattet af tilbud. Ingen behandling er statisk, selv om den kan være livslang. Der skal arbejdes med progression omkring den enkelte borger, der skal skabes flow i vores tilbud og findes fleksible løsninger gennem koordinering og samarbejde. Endelig skal der til stadighed være fokus på kapacitetsstyring, optimering, effektivisering, udvikling, omlægning og organisering af administrationen og driften. Ansvaret for opgaveløsning og budgetoverholdelse ligger i Handicap og Psykiatri. Men handlemulighederne vil ofte være afhængige af samarbejde med andre, og løsningerne ligger ikke nødvendigvis alene i det beslutningsrum, vi har i Handicap og Psykiatri. Det er kun i kraft af en proaktiv løsningstilgang, samarbejde og koordinering mellem fagudvalg, forvaltninger og afdelinger, at styringen kan lykkedes. Strategierne indeholder konkrete forslag til handlinger, som løbende bliver implementeret, samtidig arbejdes der konstant med nye forslag til andre tilgange til opgaveløsning, i afvejning mellem borgeren, lovgivning og budgetrammer. 9
10
13 Handicap og Psykiatri tets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri Regnskab 2014 2015 2016 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 0 0 100 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.046 1.708 1.708 03.38.77 Daghøjskoler 1.266 1.266 1.266 04.62.90 Andre Sundhedsudgifter 139 212 212 05.22.07 Central refusionsordning -10.865-9.120-9.120 05.32.30 Ældreboliger -4.251-4.419-4.329 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 104.127 141.438 6.625 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 84.578 49.544 176.932 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 7.705 9.162 9.160 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 11.715 8.881 8.767 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 5.757 6.039 6.133 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 12.065 12.136 12.525 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold 37.891 45.986 46.742 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 59.921 48.896 50.837 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 538 557 557 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 3.736 2.858 4.315 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 44.177 42.014 42.905 Handicap og Psykiatri i alt 359.545 357.158 355.335 Driftsbemærkninger: 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Herning Kommune har på flere lokationer visitationsretten til almene boliger efter Almen boliglovens 105. Ved tomgang betales huslejen af Handicap og Psykiatri. 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Rammen til kompenserende specialundervisning på Minihøjskolen er fra 2013 overflyttet fra Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. På rammen ligger også budgettet til køb af kompenserende specialundervisning på regionale tilbud (objektiv finansiering) og køb af ydelser hos private tilbud i andre kommuner. tet er på 1,7 mio. kr. 03.38.77 Daghøjskoler Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder undervisning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune. Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v. tet er på 1,3 mio. kr. 11
13 Handicap og Psykiatri 04.62.90 - Andre sundhedsudgifter - Plejetakst for færdigbehandlede patienter (psykiatri) Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på 1.976 kr. pr. dag (2016 niveau). tet er på 0,2 mio. kr. 05.22.07 - Central refusionsordning Der er budgetteret med en samlet indtægt på -9,1 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De seneste år har der været en stor nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere. 05.32.30 Ældreboliger tet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab. 05.32.30 - Ældreboliger Regnskab 2014 2015 2016 Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum -86-86 -81 Ældreboliger - Rosenholm -1.758-1.840-1.742 Ældreboliger - Mosaikken -802-840 -795 Ældreboliger - Lindegårdsvej 146-355 -356-344 Ældreboliger - Skovlyset -1.358-1.397-1.367 Lejetab 108 100 0 Ældreboliger i alt -4.251-4.419-4.329 05.32.32 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede tet vedrører bofællesskaber/botilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende samt hjemmevejledning og anden socialpædagogisk bistand. Nettobudgettet på funktionen er med følgende fordeling: 12
13 Handicap og Psykiatri 05.32.32 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Regnskab 2014 2015 2016 Bofællesskabet Tietgensgade 4.492 4.411 4.473 Bofællesskabet Thrigesvej - aspergere 4.807 3.918 4.666 Bofællesskabet Solglimt 6.587 6.153 6.455 Bofællesskaberne 8.958 0 0 Bofællesskabet Sabroesvej 0 1.630 2.876 Bofællesskabet Knuthenborgvej 0 2.351 2.399 Bofællesskabet Lindegårdsvej 0 1.523 1.724 Bofællesskabet Aulum 0 1.763 1.799 Bofællesskabet Sørvad 0 1.769 1.849 Rosenholm 25.280 25.027 26.630 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 41.307 41.238 43.880 Mosaikken 10.451 8.832 10.103 Skovlyset 16.299 15.975 15.954 Sandfeldgården- afd. Nyboder 5.414 4.930 5.276 Ejendomme -214-204 -204 Områdeledelse 1.560 1.846 1.846 Køb af pladser (ændret konteringspraksis fra 2016) 118.869 145.311 568 Salg af pladser -148.579-132.843-131.484 Pulje til velfærdsteknologi og udvikling 465-7 0 Overhead - centrale adm. omkostninger 8.431 7.815 7.815 Pleje og omsorg - i alt 104.127 141.438 6.625 Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og opholdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Thrigesvej Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismespektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Solglimt Solglimt er et bofællesskab under Kristelig Handicapforening med en driftsaftale med Herning Kommune. Bofællesskabet er for 14 beboere, heraf bor 10 i hovedbygningen og 4 i et andet hus. Herudover bor én bruger i egen bolig. Solglimt er døgndækket. Bofællesskabet Sabroesvej Ved budgetforliget for 2009-2012 er det vedtaget, at der opføres et nyt bofællesskab på Sabroesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Beboerne i det nye bofællesskab er de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Museumsgade og de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Thrigesvej ældre. Det nye bofællesskab oprettes med 12 pladser + 9 lejligheder nærved til selvstændigt boende borgere. Bofællesskabet Knuthenborgvej Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger. I den ene bygning er der en prøvelejlighed. Til bofællesskabet hører et fællesrum med fælles køkken og mulighed for fælles spisning. Derudover er der kontor/personalerum. 13
13 Handicap og Psykiatri Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Bofællesskabet Lindegårdsvej Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Bofælleskabet Aulum Afdeling Østertoft Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver beboer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ikke døgndækning. Afdeling Lyngen På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er 18 65 år. Der er ikke døgndækning. I bofællesskabet er målet at udvikle og vedligeholde beboernes selvstændighed og evne til at tage del i almindelige dagligdags gøremål samt det sociale fællesskab. Bofællesskabet Sørvad Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt kan om nødvendigt anvendes i forhold til bofællesskabets beboere. Bofællesskabet er derfor ikke reelt døgndækket. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Rosenholm består af 38 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Rosenholm har også 16 dagpladser efter SEL 104. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Herning Kommune. Tilbuddene er for personer med hjerneskade og/eller fysisk handicap. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har følgende tilbud: Bo- og Genoptræning. Højt specialiseret genoptræning tilbud (5 pladser) for voksne med komplekse erhvervede hjerneskader Satellitten. Bosted (8 pladser) for voksne med svære erhvervede hjerneskader, der kan medføre problemskabende adfærd. Bocentret. Bosted (22 pladser) for voksne med senhjerneskade og eller fysiske handicaps. Bofællesskabet. Bosted (6 pladser) for yngre voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps. Aktivitetscentret. Aktivitets- og samværstilbud (43 fuldtidsplader fordelt på ca. 75 brugere). Bostøtte. Socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig (31 pladser) på Bytoften eller Blomstertoften. 14
13 Handicap og Psykiatri Cafe. Åbent tilbud med begrænset socialpædagogisk støtte. Aflastningspladser til voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps. Ud over døgnafdelingerne som hører under Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har Herning Kommune visitationsret til 41 lejeboliger på Bytoften 73 og 12 rækkehusene på Blomstertoften. Mosaikken Mosaikken er et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 18 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg. Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har en normering på 27 døgnpladser, 10 dagpladser, 1 gæsteseng samt 30 aktivitets- og samværspladser. Sandfeldgården, Nyboder Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevarende ophold for sindslidende (almene boliglov 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem. Normeringen er 11 døgnpladser. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser: 15
13 Handicap og Psykiatri 05.32.32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Intern køb Ekstern køb Andre kommuner og regioner 568 Køb af pladser i alt 0 568 Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Bofællesskabet Tietgensgade -4.772 0 100% 0% Bofællesskabet Solglimt -2.382-4.326 36% 64% Bofællesskabet Aulum -1.671-242 87% 13% Bofællesskabet Sabroesvej -1.164-589 66% 34% Bofællesskabet Knuthenborgvej -2.284-257 90% 10% Bofællesskabet Sørvad -1.009-1.020 50% 50% Bofællesskabet Lindegårdsvej -1.099-556 66% 34% Rosenholm - døgn -21.036-4.022 84% 16% Rosenholm - dag -3.011-405 88% 12% Bofællesskabet Thrigesvej -3.156-1.063 75% 25% Mosaikken -4.123-5.824 41% 59% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn -6.106-8.907 41% 59% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten -2.597-5.841 31% 69% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab -3.241-654 83% 17% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - dag -4.846-2.489 66% 34% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - bostøtte -1.895-3.043 38% 62% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Genoptræning -2.296-3.505 40% 60% Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Gæsteseng 0-34 0% 100% Skovlyset - døgn -14.545-2.270 87% 13% Sandfeldgården -2.825-2.379 54% 46% Salg af pladser i alt -84.058-47.426 64% 36% 05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede tet vedrører udgifter, der er afsat til forebyggende indsats for ældre og handicappede eller særlige sociale problemer. Beløbet anvendes til hjemmevejledning i eget hjem, omsorg eller støtte og hjælp til udvikling af færdigheder. 05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede Regnskab 2014 2015 2016 Køb af pladser (ændret konteringspraksis fra 2016) 85.197 47.142 174.180 Salg af pladser -29.695-25.988-25.162 Bostøtten 9.552 8.555 8.531 Socialpsykiatrisk Center Herning 15.009 14.661 14.013 Tandplejen 19 25 25 Støt unge i bolig (SUB) -71 0-3 Forankring og udbredelse af udsattestrategien -320 0-1 Hjemløseteam 2.972 3.481 3.681 Overhead - centrale adm. omkostninger 1.915 1.668 1.668 Forebyggende indsats for ældre og handicappede - i alt 84.578 49.544 176.932 Bostøtten Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap. 16
13 Handicap og Psykiatri Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten er normeret med 189 pladser. Socialpsykiatrisk Center Herning Socialpsykiatrisk Center, Herning varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige netværk. Hjælpen består i bostøtte, udvidet bostøtte og støtte- og kontaktpersonsordning til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende i Herning. Under Socialpsykiatrisk Center, Herning, henhører 19 pladser i opgangsbofællesskabet Nørregade 15a+c og værested Herninglund med forskellige aktiviteter i form af temagrupper i dagtimerne. Socialpsykiatrisk Center Herning er normeret med 340 pladser Skiftesporet - Horisont Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Horisont er et tilbud efter Servicelovens 102. Det samlede driftsbudget til Skiftesporet føres på funktion 5.38.52, men køb og salg af pladser vedr. Horisont føres under funktion 5.32.33. Horisont er et psykosocialt tilbud til selvskadende unge og personer med en spiseforstyrrelse. Det ambulante behandlingssigte er, at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er 16 dagpladser på Horisont. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser: 05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede Intern køb Ekstern køb Egne pladser 106.461 Andre kommuner, regioner og private 67.719 Køb af pladser i alt 106.461 67.719 Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Bostøtten -15.494-330 98% 2% Socialpsykiatrisk Center Herning -9.338 0 100% 0% Salg af pladser i alt -24.832-330 99% 1% 17
13 Handicap og Psykiatri 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner tet vedrører kommunikationsområdet og udgifter til landsdækkende rådgivningsfunktioner og videnscentre. tet fordeler sig således: 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab 2014 2015 2016 Center for Kommunikation 21.788 22.481 22.934 Køb af pladser (kun internt køb) 8.393 8.236 8.216 Salg af pladser -25.023-24.433-24.870 Videnscentre 1.782 1.448 1.448 Projekt erhvervet hjerneskade 174 0 0 Projekt Åben dialog -850-6 -4 Overhead - centrale adm. omkostninger 1.441 1.436 1.436 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt 7.705 9.162 9.160 Center for Kommunikation Center for Kommunikation er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, senhjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation. Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden løssalgs ydelser til andre kommuner. Der forventes følgende aktivitet (ydelser) for Center for Kommunikation: Aktivitet (antal ydelser) Herning Andre Kommune kommuner I alt Taleafdelingen 175 425 600 Synsafdelingen 473 905 1.378 Høreafdelingen 2.200 4.400 6.600 Handicapteknologiafdelingen 134 242 376 Hjerneskaderådgivning 90 110 200 Salg af pladser og betaling andre offentlige myndigheder Der er budgetteret med følgende salg af pladser og betaling fra andre kommuner for Center for Kommunikation: I Herning Andre off. Salg af pladser Kommune myndighed I alt Center for Kommunikation -8.367-16.503-24.870 18
13 Handicap og Psykiatri 05.38.42 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Regnskab 2014 2015 2016 Blå Kors Pensionat 6.692 5.995 6.513 Blå Kors Varmestue 7.365 6.874 6.826 Køb af pladser 25.448 17.364 16.645 Salg af pladser -15.617-13.868-13.733 Overhead - centrale adm. omkostninger 822 850 850 Statsrefusion -12.995-8.334-8.334 Botilbud til personer med særlige sociale problemer i alt 11.715 8.881 8.767 Blå Kors Pensionat Blå Kors Pensionat er et botilbud efter Servicelovens 110. Midlertidige boformer til personer med særlige sociale problemer. Blå Kors Pensionat tilbyder bolig til mennesker med alkohol-, stof-, eller psykiske problemer. Efter endt ophold tilbydes der bolig i udslusningsboliger eller hjælp til at finde egen bolig. Pensionatet har en driftsoverenskomst med Herning Kommune. Pensionatet drives af Blå Kors Danmark, og der er overenskomst på 14 døgnpladser. Blå Kors Varmestue Blå Kors Varmestue er en social døgntjeneste efter Servicelovens 110. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut overnatningstilbud for hjemløse.. Der er budgetteret med følgende normering for Blå Kors Varmestue: Aktivitet (pladser) I alt Blå Kors Varmestuen 80 Blå Kors Herberg 7 Køb og salg af pladser I nedenstående skemaer fremgår fordelingen af køb og salg af pladser: 05.38.42 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer ( 110) Intern køb Ekstern køb Egne pladser 9.791 Andre kommuner, regioner og private 6.854 Køb af pladser i alt 9.791 6.854 Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Blå Kors Pensionat -3.192-3.225 50% 50% Blå Kors Varmestue - varmestue -6.066 0 100% 0% Blå Kors Varmestue - herberg -533-717 43% 57% Salg af pladser i alt -9.791-3.942 71% 29% Der købes en del pladser på andre 110 tilbud primært Forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro og Vibohøj i Viborg. 19
13 Handicap og Psykiatri Statsrefusion Der er statsrefusion på alle udgifter til egne borgere med 50 %. 05.38.44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede I henhold til Sundhedslovens 141 registreres på denne funktion udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling. Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen i Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende. 05.38.44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Regnskab 2014 2015 2016 Alkoholbehandlingen 4.838 5.222 5.373 Projekt Familieorienteret alkoholbehandling 140 52 0 Køb af pladser 7.679 5.336 5.800 Salg af pladser -6.900-4.571-5.040 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede i alt 5.757 6.039 6.133 Alkoholbehandlingen I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Alkoholbehandlingen: Aktivitet (antal ydelser) I alt Individuelle samtaler til misbrugere 1.000 Gruppebehandling 12 Åben rådgivning 2.500 Pårørende kursus 8 Familietilbud 14 Luftskibet 20 Pårørende samtaler 120 Modtagelse og udredning 130 Voksen-/Familie-/parsamtaler 30 Akut behandling 80 Efterbehandlling 5 Dagbehandling 15 Voksne Børn af Misbrugere (VBM) 15 05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år, jf. 101 i serviceloven og efter Sundhedslovens 142. Udgifterne omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. 107, stk. 2, nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. 20
13 Handicap og Psykiatri 05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere Regnskab 2014 2015 2016 Stofbehandlingen 9.885 10.592 10.659 Metodeprogram 56 31 1 Køb af pladser 10.028 8.648 12.540 Salg af pladser -8.572-7.851-11.391 Overhead - centrale adm. omkostninger 668 716 716 Behandling af stofmisbrugere i alt 12.065 12.136 12.525 Stofbehandlingen Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulant behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandlingen. I budgettet er det forventet, at Stofbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Stofbehandlingen: Aktivitet (antal personer) I alt Substitutionsbehandling med afhentning i amb. Inkl. Socialfagligbeh., støtte og omsorg. 70 Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl socialfagligbeh., støtte og omsorg 20 Adm. af anden medicin, substitution 20 Modtagelse og udredning 100 Gruppebehandling 25 Forbehandling og motivation 30 Ambulant indkøring 15 Primær behandling - ambulant 40 Primær behandling - døgn 8 Gravide og mødre 1 Pårørende tilbud 30 Familieorienteret indsats 8 Efterbehandling 10 Unge under 18 år 5 Aktivitetstilbud 150 NADA-behandling 200 05.38.50 - Botilbud for længerevarende ophold tet vedrører botilbud til længerevarende ophold, jf. Servicelovens 108. tet fordeler sig således: 05.38.50 - Botilbud for længerevarende ophold i alt Regnskab 2014 2015 2016 Køb af pladser 37.495 45.454 47.967 Salg af pladser -5.380-11.485-13.349 Lindely 2.111 2.137 2.171 Fortuna Bo- og Dagtilbud 3.515 9.733 9.806 Overhead - centrale adm. omkostninger 150 147 147 Botilbud for længereværende ophold i alt 37.891 45.986 46.742 21
13 Handicap og Psykiatri Lindely Lindely er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser. Fortuna Bo- og Dagtilbud Fortuna er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er unge med massiv behov for tæt personalestøtte i alle døgnets timer. De unge guides én til én i alle vågne timer, for at sikre deres og evt. andres sikkerhed. De unge har brug for trygge og overskuelige rammer hvorfor der i botilbuddet er integreret dagtilbud. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og aktivitetstilbud. Fortuna er normeret til 4 døgnpladser + en aflastningsplads. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser: 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Intern køb Ekstern køb Egne pladser 13.888 Andre kommuner, regioner og private 34.079 Køb af pladser i alt 13.888 34.079 Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Lindely -701-1.654 30% 70% Fortuna Bo- og Dagtilbud -10.994 0 100% 0% Salg af pladser i alt -11.695-1.654 88% 12% 05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold Døgntilbud oprettet efter Servicelovens 107 er tilbud, der er oprettet som en midlertidig boform til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner eller for pleje i en periode. 05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Regnskab 2014 2015 2016 Køb af pladser 62.342 50.672 50.701 Salg af pladser -30.490-29.101-27.409 Virkelyst aflastning 4.978 4.810 4.881 Lindekollegiet 8.552 7.810 7.961 Skiftesporet 12.742 12.841 12.839 Overhead - centrale adm. omkostninger 1.797 1.864 1.864 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) - i alt 59.921 48.896 50.837 22
13 Handicap og Psykiatri Virkelyst aflastning Aflastningen Virkelyst er et tilbud oprettet efter Servicelovens 107 til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Aflastningen er normeret til gennemsnitligt 5,85 døgnpladser. Der tilbydes aflastning til 6 brugere på hverdage og 10 brugere i weekender samt ugerne 29, 30 og 31. Ligeledes tilbydes aflastning i eget hjem, såfremt det ikke er muligt at afvikle aflastningsophold på Virkelyst. Tilbuddet har døgndækning, dog skal visiterede brugere være tilknyttet et beskæftigelsestilbud i dagtimerne. Et døgnophold påbegyndes efter dagbeskæftigelse og afsluttes efterfølgende dag kl. 10.00. Fredag modtages brugerne fra kl. 12.00 eller efter endt arbejdsdag. Lindekollegiet Lindekollegiet er et midlertidigt botilbud efter SEL 107. Der er 18 døgnpladser og 4 pladser uden døgndækning til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Lindekollegiet er en sammenlægning af Virkelyst Kollegiet og Knudmosekollegiet og består af 2 afdelinger, hvor der også er mulighed for indskrivning af unge under 18 år, jf. tilbud efter Servicelovens 66,4. Skiftesporet Skiftesporet består af en boenhed, et dagtilbud/cafe samt Horisont, og er oprettet efter henholdsvis Servicelovens 107, 104 og 102. Skiftesporets boenhed er et intensivt midlertidigt døgntilbud til unge sindslidende fra 16 år med hovedvægten på unge i 20-års-alderen, der oplever psykoselignende tilstande og som er motiverede for at yde deres til at komme godt ind i livet. I forbindelse med spidsbelastning er det muligt at få enkelte overnatninger i en kriseseng. (Det er kendte i systemet). Krisesengen er "en sikkerhed" - en mulighed, men de sindslidende gør sjældent brug af den. Salg af pladser for Dagpladser/cafe føres på funktion 05.38.59 og Horisont føres på funktion 5.32.33 Der er budgetteret med 14 døgnpladser på Skiftesporet. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser: 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107) Intern køb Ekstern køb Egne pladser 16.304 Andre kommuner, regioner og private 34.397 Køb af pladser i alt 16.304 34.397 Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Virkelyst Aflastning -3.101-2.236 58% 42% Lindekollegiet -7.768-1.121 87% 13% Skiftesporet - døgn -5.821-2.354 71% 29% Skiftesporet - dag -2.649-704 79% 21% Skiftesporet - Horisont -871-294 75% 25% Skiftesporet - bostøtte -490 0 100% 0% Salg af pladser i alt -20.700-6.709 76% 24% 23
13 Handicap og Psykiatri 05.38.53 - Kontaktperson- og ledsagerordninger tet vedrører udgifter og indtægter til 97 og 98 i Serviceloven. 05.38.53 - Kontaktperson- og ledsageordninger Regnskab 2014 2015 2016 Kontaktperson for Alkohol og Stofmisbrug 538 557 557 Kontaktperson- og ledsageordning efter servicelovens 99. Misbrugscenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens 99. 05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse Jfr. serviceloven skal kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. 05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse Regnskab 2014 2015 2016 Køb af pladser 3.722 4.356 4.337 Salg af pladser -2.060-3.334-1.996 Aktivitetshuset Park Allé 1.926 1.848 1.848 Overhead - centrale adm. omkostninger 148-12 126 Beskyttet beskæftigelse - i alt 3.736 2.858 4.315 Aktivitetshuset Aktivitetshuset i Vildbjerg er et tilbud oprettet efter Servicelovens 103 og 104. Den støttede beskæftigelse er oprettet således, at arbejdsopgaverne er tilrettelagt ud fra de ressourcer, den enkelte borger har. Aktivitetshuset er normeret til 27 pladser. Målgruppen er voksne. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af: 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Sel 103) Intern køb Ekstern køb Egne pladser 2.146 Andre kommuner, regioner og private 2.191 Køb af pladser i alt 2.146 2.191 Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Aktivitetshuset Vildbjerg - 103-589 -179 77% 23% Aktivitetshuset Vildbjerg - 104-919 -309 75% 25% Salg af pladser i alt -1.508-488 76% 24% 24
13 Handicap og Psykiatri 05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud tet vedrører udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Herning Kommune tilbyder denne aktivitet for at sikre, at personer kan opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår. 05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud Regnskab 2014 2015 2016 Køb af pladser 42.945 40.211 41.566 Salg af pladser -16.717-12.428-13.334 Birkelund, Aktivitetshuset 2.391 2.007 2.072 Tre Birke 9.337 9.644 10.006 Tre Birke Kørselskontor -409-12 -13 Virkelyst, Daghjem (lukket 2014) 3.161 0 0 Caféen 637 340 356 Lyngblomsten 696 703 703 Den Blå Mølle 845 851 851 Bakkelyst 172 0 0 Overhead 1.119 698 698 Aktivitets- og samværstilbud - i alt 44.177 42.014 42.905 Birkelund, Aktivitetshuset Aktivitetshuset på Birkelund er et tilbud til personer i alderen 18-65 år. Tilbuddet er normeret til 20 pladser og er opdelt i 2 områder. Gruppe 1 beskæftiger primært velfungerende personer med autisme og andre beslægtede udviklingsforstyrrelser. Gruppe 2 beskæftiger unge/voksne normaltbegavede med Aspergers Syndrom, ADHD samt beslægtede kommunikations- og kontaktforstyrrelser. Tre Birke Tre Birke er et tilbud om beskyttet beskæftigelse 103 samt et aktivitets- og samværstilbud 104 til borgere over 18 år. Hovedvægten af pladser er oprettet efter servicelovens 104, hvorfor det samlede tilbud konteres på 5.38.59. Tre Birke er normeret til 66,5 fuldtidspladser efter servicelovens 104 med mulighed for et tilbud enten på halv tid eller fuld tid. Solsikken Støttecenter Solsikken er oprettet efter Servicelovens 104 med et budget på 0,475 mio. kr. Målgruppen er personer mellem 18 og 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Der er maksimalt plads til 30-40 brugere pr. åbningsdag. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. I 2012 er der bygget 16 pladser til dagtilbud efter SEL 104 i tilknytning til døgntilbuddet. Dagtilbuddet er konteret på funktion 05.32.32 Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støt-
13 Handicap og Psykiatri te og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har udover døgnafdelingen en normering på 10 dagpladser og 30 aktivitets- og samværspladser. Dagtilbuddet er konteret på funktion 05.32.32. Skiftesporet Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Dagtilbuddet er efter Servicelovens 104, aktivitets- og samværstilbud. Det samlede budget til Skiftesporet føres på funktion 05.38.52. Køb af pladser vedr. dagtilbud/cafe føres på funktion 5.38.59. Dagtilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud, og er for borgere (mellem 18 45 år) med forskelligartede psykiske problemer. Det ambulante behandlingssigte er at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 24 dagpladser på Skiftesporet. Tilskud til selvejende aktivitets- og samværstilbud Der gives tilskud til Lyngblomsten i Gullestrup, på grundlag af en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, ligesom der gives tilskud til Den Blå Mølle i Kibæk på grundlag af en samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser: 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Intern køb Ekstern køb Egne pladser 22.022 Andre kommuner, regioner og private 19.544 Køb af pladser i alt 22.022 19.544 Intern salg Ekstern salg Intern salg (%) Ekstern salg (%) Birkelund -1.208-998 55% 45% TreBirke -8.294-1.945 81% 19% TreBirke - mobilt dagtibud -889 0 100% 0% Salg af pladser i alt -10.391-2.943 78% 22%
005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og Psykiatri BEVILLINGSOVERSIGT 005 Social- og sundhedsudvalget 13Handicap og Psykiatri................................. 1Drift.............................................. 00Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger................ 25Faste ejendomme................................. 18Driftsikring af boligbyggeri............................ 018003HANDICAP OG PSYKIATRI - LEJETAB................... 03Undervisning og kultur............................... 22Folkeskolen m.m.................................. 17Specialpædagogisk bistand til voksne.................... 317001FÆLLES FORMÅL............................... 317002PULJER.................................... 38Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v................... 77Daghøjskoler..................................... 377002MINIHØJSKOLEN............................... 04Sundhedsområdet.................................. 62Sundhedsudgifter m.v............................... 90Andre sundhedsudgifter............................. 490001ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER....................... 05Sociale opgaver og beskæftigelse....................... 32Tilbud til ældre og handicappede...................... 30Ældreboliger..................................... 530029ÆLDREBOLIGER SKOVLYSET........................ 530050ÆLDREBOLIGER ØSTERTOFT 49, AULUM................. 530051ÆLDREBOLIGER ROSENHOLM....................... 530052ÆLDREBOLIGER MOSAIKKEN....................... 530053ÆLDREBOLIGER LINDEGÅRDSVEJ 146.................. 32Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.............. 532003FÆLLES FORMÅL............................... 532004FÆLLES HANDICAP............................. 532014OMRÅDELEDELSE.............................. 532056SKOVLYSET.................................. 532057NYBODER, KIBÆK.............................. 532058BRAHMSVEJ, HERNING........................... 532059LYNGEN 3................................... 532060BOFÆLLESSKABER, HANDICAPAFD.................... 532061ROSENHOLM, HERNING.......................... 532062BYTOFTEN BO- OG AKTIVITETSCENTER................. 532064MOSAIKKEN, HERNING........................... 532065BOFÆLLESSKABET SABROESVEJ..................... 532066BOFÆLLESSKABET KNUTHENBORGVEJ................. 532069BOFÆLLESSKABET LINDEGÅRDSVEJ................... 532074BOFÆLLESSKABET AULUM........................ 532075BOFÆLLESSKABET SØRVAD........................ 33Forebyggende indsats for ældre og handicappede............ 533003FÆLLES FORMÅL............................... 533004FÆLLES FORMÅL............................... 533008HJEMLØSE TEAM.............................. 533012TANDPLEJEN................................. 533013 PROJEKT FORANKRING OG UDBREDELSE AF HJEMLØSESTRATEGIEN........................... 533014PROJEKT STØTTE UNGE I BOLIG..................... 533062SOCIALPÆDAGOGISK CENTER....................... 533082SOCIALPSYKIATRISK CENTER HERNING................. 35Rådgivning...................................... 40Rådgivning og rådgivnings institutioner................... Udgifter 123.393-105.939-105.939-65.097-8.404-2.262-233- 3.609-1.447-853- 55.420-4.649-42.777-811- 106-100- 113-1.667-4.720-477- 1.273-330- 43-892- 8-18.005-18.005-2016 478.728 478.728 100 100 100 100 2.974 1.708 1.708 1.195 513 1.266 1.266 1.266 212 212 212 212 475.442 244.325 4.075 895 152 1.867 652 509 62.045 17.370-66.120-1.846 17.824 5.596 2 16.683 30.054 51.076 11.201 2.985 2.557 1.827 1.914 1.970 178.205 31.449 117.899 3.681 25 42 889 9.147 15.073 27.165 27.165 Indtægter
005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og Psykiatri (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT 540001FÆLLES FORMÅL............................... 540003CENTER FOR KOMMUNIKATION...................... 540011PROJEKT ÅBEN DIALOG........................... 38Tilbud til voksne med særlige behov.................... 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 109-110)...................................... 542001FÆLLES FORMÅL............................... 542002BLÅ KORS PENSIONAT........................... 542003BLÅ KORS VARMESTUE........................... 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141).............................. 544001FÆLLES FORMÅL............................... 544002MISBRUGSCENTER HERNING - ALKOHOL................ 45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142).......................................... 545001FÆLLES FORMÅL............................... 545002MISBRUGSCENTER HERNING - STOF................... 545004METODEPROGRAM............................. 50Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108)........ 550001FÆLLES FORMÅL............................... 550005FÆLLES FORMÅL............................... 550006LINDELY, VILDBJERG............................. 550007FORTUNA BO- OG DAGTILBUD....................... 52Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107)........... 552001FÆLLES FORMÅL............................... 552002VIRKELYST, AFLASTNING.......................... 552003LINDEKOLLEGIET............................... 552010SKIFTESPORET................................ 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99)... 553005 KONTAKT- OG STØTTEPERSON FOR STOF- OG ALKOHOLMISBRUGERE OG HJEMLØSE (SERVICELOVENS 99).................. 58Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103)................ 558001FÆLLES FORMÅL............................... 558010AKTIVITETSHUSET PARK ALLE 5, VILDBJ................. 59Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104)............ 559001FÆLLES FORMÅL............................... 559002BIRKELUND, AKTIVITETSHUSET...................... 559003TRE BIRKE................................... 559006CAFEEN.................................... 559007TRE BIRKE - KØRSELSKONTOR....................... 559010 TILSKUD TIL PRIVATE OG SELVEJENDE AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD.............................. 2Statsrefusion........................................ 05Sociale opgaver og beskæftigelse....................... 22Central refusionsordning............................ 07Indtægter fra den centrale refusionsordning................ 38Tilbud til voksne med særlige behov.................... 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 109-110)...................................... 542000STATSREFUSION............................... Udgifter 2016 1.297 24.954 914 203.952 22.900 6.860 8.018 8.022 6.274 901 5.373 13.185 1.290 11.375 520 48.742 24.825 11.470 2.641 9.806 60.351 30.143 5.341 10.056 14.811 557 557 4.977 2.829 2.148 46.966 31.175 2.220 11.131 475 411 1.554 Indtægter 16.503-584- 918-22.837-5.799-3.948-1.109-742- 141-141- 660-141- 519-2.000-23- 1.654-323- 9.514-6.851-115- 1.438-1.110-662- 488-174- 4.061-2.943-10- 565-119- 424-17.454-17.454-9.120-9.120-8.334-8.334-8.334-
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 18 Sundhed og Ældre
Mål for 2016 Serviceområde 18: Sundhed og Ældre Serviceområde Fokusområde Udfordring 18 Sundhed og Ældre Det nære sundhedsvæsen - sundhedsaftalen Det nære sundhedsvæsen er den del af sundhedsvæsenet som er tæt på borgeren. Det vil sige kommunale indsatser som genoptræning og sygepleje. Udviklingen på sundhedsområdet gør, at kommunerne sammen med de praktiserende læger i dag varetager en række nye opgaver og funktioner. Mange behandlinger kan varetages ambulant eller hjemme hos borgeren, og indlæggelsestiden på hospitalerne er reduceret. Det betyder, at kommunerne og de praktiserende læger spiller en stadigt større og mere central rolle for udviklingen af det nære sundhedsvæsen og dermed er hovedaktører på området. Udfordringen er, at udviklingen sker i højt tempo, uden at Sundhed og Ældre får finansiering til at løse de nye opgaver. Det betyder, at opgaveglidningen fra hospitaler til kommuner lægger et pres på kommunernes økonomiske situation. Herning Kommune ønsker at være med til at sætte retning for udviklingen i det nære sundhedsvæsen. I første omgang er akutområdet vigtigt. Herning Kommune har i lighed med de andre kommuner i regionen indgået en sundhedsaftale med Hospitalsenheden Vest og Region Midtjylland. Denne omhandler samarbejdet på tværs af sektorgrænser mellem kommuner, hospitaler og almen praksis. I sundhedsaftalen er beskrevet rigtig mange indsatser, og i Sundhed og Ældre ønskes der et særligt fokus på at afkorte indlæggelser, forebygge akutte indlæggelser og genindlæggelser. I 2014 er der oprettet et akutteam for at forebygge indlæggelser og håndtere de nye komplekse opgaver, der kommer til kommunen, som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Mål Implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 med særligt fokus på det igangsatte arbejde omkring akutfunktioner. Implementeringen på akutområdet skal være gennemført i 2018.
Veje til målet For Herning Kommune er det vigtigt at være med til at sætte retningen for udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Aktiv deltagelse i planlægningen af akutfunktioner i kommuner og region er derfor nødvendig. Herudover igangsættes en analyse af sammenhængene på sundhedsområdet, der skal undersøge handlemulighederne for Herning Kommune. Mulighederne kan være: - Udbygning af indsatser, der leveres inden for få timer, og som kan iværksættes 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. - Sikre at der ydes en proaktiv indsats med henblik på at forebygge forværring af sygdom, følge op på hospitalets pleje- og behandlingsindsats efter udskrivelse - Sikre at der er tilstrækkeligt erfarne sygeplejersker tilgængelige døgnet rundt på kommunens akutpladser - Skabe synlighed om alternativer til indlæggelse mellem sektorer.
18 Sundhed og Ældre tets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre Regnskab 2014 2015 2016 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 2.426 5.984 3.459 02.32.31 Busdrift 2.099 2.234 2.220 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 18.060 16.261 17.757 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 14.809 15.637 15.588 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 5.608 5.098 4.583 05.22.07 Central refusionsordning -2.462-1.402-1.402 05.32.30 Ældreboliger -20.459-27.792-23.889 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 501.489 484.488 500.158 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 30.265 32.702 31.413 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger -79-71 -78 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v. 36.337 38.444 40.718 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v. 2.566 2.609 2.593 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 12.894 12.795 8.872 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning 2.568 2.306 2.294 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 2.963 3.188 3.178 Sundhed og Ældre i alt 609.084 592.481 607.464 Generelt har Sundhed og Ældre budgetmæssige udsving, som primært skyldes to besparelsesrunder i perioden. Endvidere er der tilføjet 14 mio. kr. til budgetrammen i 2016 vedr. ældrepuljen, som i 2014 og 2015 var et projekt med udgifts- og indtægtsbudget. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab) Huslejetab vedr. driftssikring af boligbyggeri drejer sig om boliger, der er opført som handicapegnede boliger. Boliger som ofte ejes af et boligselskab og som Herning Kommune har anvisningsret på. tet vedrører huslejetab, når boligen ikke kan udlejes straks efter fraflytning og istandsættelse. Dvs. når udgiften ikke kan opkræves hos beboeren, da vedkommende ikke længere bor i boligen. Udsvingene i budgettet kan henføres til besparelser i Sundhed og Ældre i perioden. 02.32.31 Busdrift (handicapkørsel) Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling og lignende (dækket under anden lovgivning). Det er visitationen der bevilger individuel handicapkørsel. Ordningen er til borgere med svært bevægelseshandicap, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem (Lov om Trafikselskaber 11). Blinde er også omfattet af ordningen.
18 Sundhed og Ældre Borgeren kan blive kompenseret i form af tilbud om individuel kørselsordning, og dermed blive i stand til at leve et så almindeligt liv som muligt, og deltage i fritidsaktiviteter på linje med andre borgere. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Den kommunale genoptræning, er koncentreret om genoptræningsenheden, men der er også placeret terapeuter rundt i kommunen, som udøver genoptræning ude i borgerens eget hjem. tet dækker både den genoptræning og vedligeholdstræning som borgeren har brug for uden forudgående indlæggelse efter Servicelovens 86, samt den almene genoptræning efter indlæggelse efter Sundhedslovens 140. Genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus er en kommunal opgave (Sundhedsloven 140). 04.62.82 - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning Den ambulante genoptræning efter Sundhedslovens 140 bevilges af sygehuset og kommuner udfører opgaven. Kommunen har derfor ingen indflydelse på antallet af planer. Specialiseret genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er så kompleks at den må foregå på hospitalet, enten fordi der er behov for et tæt samarbejde med en speciallæge, eller fordi der er behov for udstyr, som kun findes på hospitalet, (Sundhedsloven 5). Genoptræningsenheden Almen genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er mindre kompleks, og dermed kan udføres uden for hospitalerne jf. Serviceloven, 86. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens 140), som genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86. Patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra et sygehus, kan vælge mellem de genoptræningstilbud, bopælskommunen har etableret ved egne institutioner, eller har indgået aftaler om med andre myndigheder eller private. Personbefordring Regnskab 2014 2015 2016 Kommunal genoptræning ( 86) 2.409 2.501 2.493 Ambulant specialiseret genoptræning 3.160 2.999 2.990 Genoptræningsenheden 11.185 9.635 11.131 Personbefordring 1.306 1.126 1.143 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt 18.060 16.261 17.757 Personbefordring er udgifter vedrørende kørsel i forbindelse med kommunal genoptræning (både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens 86 og Sundhedslovens 140 og 263.
18 Sundhed og Ældre 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. Fra 2008 omfatter ordningen også personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner, hvor tilstanden er varig. 04.62.84 - Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut er et tilbud jf. Sundhedsloven, kapitel 39 a. Vederlagsfri fysioterapi gives til børn og voksne efter praktiserende læges henvisning, som opfylder ovenstående kriterier. 04.62.90 Andre sundhedsudgifter Køb af pladser på hospice Ophold på hospice er et tilbud under frit sygehusvalg. Sundhedslovens 75 stk.4 og 79 stk. 2 giver alle borgere ret til frit at vælge ophold på det hospice i Danmark, som man måtte ønske sig. Kommunen skal betale for borgeres ophold på hospice. Som patient er det gratis at komme på hospice. Henvisningen sker via egen læge, hvis visitationskriterier for det specifikke hospice kan opfyldes, og der i øvrigt er plads. Der betales en takst på 1.976 kr. pr. dag. Færdigbehandlede patienter Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud (Sundhedslovens 238). Der betales en takst på 1.976 kr. pr. dag. Regnskab 2014 2015 2016 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 14.809 15.637 15.588 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i alt 14.809 15.637 15.588 04.62.90 - Andre sundhedsudgifter Regnskab 2014 2015 2016 Køb af pladser på hospice 2.110 1.652 1.646 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 266 21 21 Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge 1.777 1.629 1.624 Koordineringsopgaver 14 0 0 Kronikerindsatsen (udvikling) 35 51 51 Kronikerindsatsen (TAK) 1.406 1.745 1.241 Andre sundhedsudgifter i alt 5.608 5.098 4.583