Bilag 6 Fra MSB Dato 04-07-2016 MSB s samlede behovsanalyse MSB s samlede behovsanalyse er vedlagt som bilag, idet Byrådet i forbindelse med budget 2014 forpligtede Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse til at fremsende en årlig analyse af behovet for etablering af (nye) bo- og dagtilbudspladser på voksenområdet for de kommende 10 år. Analysen redegør for Socialforvaltningens forventede pladsbehov i perioden 2017-26. Analysen estimerer behovet for bo- og dagtilbudspladser for voksne set i forhold til den estimerede kapacitet af pladser i samme periode inklusiv de byrådsbevilgede kapacitetsudvidelser. Supplerende redegøres der kort for behovet for institutionspladser/døgnpladser for familier, børn og unge samt behovet for billige familieboliger til MSBs øvrige målgrupper set i forhold til de byrådsbevilgede kapacitetsudvidelser. MSB s årlige behovsanalyse indgår som et vigtigt planlægningsgrundlag for udarbejdelse af MSB s anlægsplaner såvel de 10 årige som de mere kortsigtede. Analysen består af: Bilag 6.1 MSB's pladsbehov Sammenfatning 2016 Bilag 6.2 Voksen Handicaps behov for bo og dagtilbuds pladser Bilag 6.3 Social Psykiatri og Udsatte Voksnes behov for bo- og dagtilbudspladser Bilag 6.4 Familie, Børn og Unges behov for institutionspladser Bilag 6.5 MSBs behov for billige familieboliger side 1 af 1
Bilag 6.1 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses pladsbehov i 2017-26 Side 1 af 11 Sammenfatning Byrådet forpligtede, i forbindelse med budget 2014, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse til at fremsende en årlig analyse af behovet for etablering af (nye) bo- og dagtilbudspladser på voksenområdet for de kommende 10 år. Følgende analyse er dermed tredje udgave af den årlige behovsanalyse. Denne analyse redegør for Socialforvaltningens forventede pladsbehov i perioden 2017-26. Analysen estimerer behovet for bo- og dagtilbudspladser for voksne set i forhold til den estimerede kapacitet af pladser i samme periode. Supplerende redegøres der kort for behovet for institutionspladser/døgnpladser for familier, børn og unge samt behovet for billige familieboliger til MSBs øvrige målgrupper. Sidstnævnte skal ikke forveksles med behovet for specialpladser, da MSBs behov for billige familieboliger er baseret på behovet for boliger til målgrupper som er i stand til selv at klare hverdagen med mindre socialfaglig støtte. Derudover indgår også behovet for boliger til flygtninge. Analyserne anvender befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune i perioden 2017-2026 som grundlag for at estimere det fremtidige pladsbehov. Dertil kommer en strategi om øget selvforsyning på socialområdet, som igennem konvertering af eksterne pladser til interne, skal medvirke til at flere Aarhus borgere fremover har mulighed for at få en bolig og evt. et dagtilbud inden for kommunegrænsen. Strategien om øget selvforsyning medfører et øget pladsbehov, primært på Voksenhandicap området, men også for de andre driftsområder. Dette pladsbehov inddrages i analysen i tillæg til befolkningsfremskrivningen samt behovet for erstatningspladser i forbindelse med utidssvarende tilbud. Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Økonomi Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15, 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 38 99 E-mail: oekonomibygninger@msb.aarhus.dk Direkte e-mail: trf@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Af figur 1 fremgår befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune i perioden 2017-26 for aldersgruppen 18-66 årige. Der forventes en stigning i befolkningen i Aarhus på 4,92 % svarende til ca. 11.500 borgere. Denne forventede stigning i den generelle befolkning i Aarhus Kommune, vil som også vist i behovsanalysen sidste år, medføre et større pladsbehov for MSBs målgrupper i årene frem.
Figur 1. Befolkningsfremskrivning (18-66-årige) for Aarhus Kommune, 2017-26. 246000 244000 242000 240000 238000 236000 234000 232000 230000 228000 226000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 juni 2016 Side 2 af 11 (Kilde: Danmarks Statistik, april 2016) Behovsanalysen er sammensat af 4 selvstændige analyser, som er vedlagt som bilag: Bilag 1. Voksenhandicaps (VH) behov for bo- og dagtilbudspladser Bilag 2. Social Psykiatri og Udsatte Voksnes (SUV) behov for bo- og dagtilbudspladser Bilag 3. Familier, Børn og Unges (FBU) behov for institutionspladser Bilag 4. MSBs behov for billige familieboliger* *Bilaget om billige familieboliger skal ikke forveksles med behovet for specialpladser (botilbudspladser/institutionspladser), da bolig-og støttebehovet som udgangspunkt vedrører to forskellige målgrupper af borgere. 1. Baggrund Byrådet har i forbindelse med budget 2014 forpligtet Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) til årligt at fremsende en analyse af behovet for etablering af nye bo- og dagtilbudspladser på voksenområdet for de kommende år. Analysen fremsendes forud for MSB s anlægsplan, der indgår som en del af det samlede budgetmateriale fra MSB. Behovsanalysen indgår herefter i den politiske prioritering og behandling frem mod budgetforliget i efteråret 2016. Baggrunden for Byrådets beslutning om en årlig behovsanalyse på voksenområdet er, at Aarhus Kommune i 2013 vedtog en botilbudsgaranti. Botilbudsgarantien betyder, at Aarhus Kommune skal tilbyde voksne borgere, som er visiteret til et botilbud, et konkret tilbud om en bolig i umiddelbar forlængelse af visitationsafgørelsen. Med det af Byrådet godkendte budgetforslag for 2013 er der afsat såvel drifts- som anlægsfinansiering til afvikling af den eksisterende venteliste på både Voksenhandicap (VH) og Social Psykiatri og Udsatte Voksnes (SUV) området for perioden 2014-16. 2
2. Behovet for etablering af nye pladser I det følgende redegøres der for resultaterne af pladsbehovsanalyserne for voksenområdet, børneområdet samt behovet for billige boliger. juni 2016 Side 3 af 11 Analyserne for pladsbehovet på bo- og dagtilbudsområdet er beregnet som den estimerede difference mellem netto kapacitet og behov. Dvs. normerede antal boliger og normerede pladser på bo- og dagtilbudsområdet fratrukket behovet, som er fremskrevet via befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune og suppleret med den nuværende viden om konvertering af eksterne pladser til interne, erstatningsbyggeri samt omlægning af tilbud. 2.1. Voksen Handicaps behov for botilbudspladser I løbet af 2016 vil der være 699 (interne) botilbudspladser til rådighed. Voksen Handicap udvider dog betydeligt i perioden frem til 2019, således at pladsudvidelsen i 2019 bliver på brutto 319 pladser. Udvidelserne er oplistet i tabel 2. Tabel 1. VHs planlagte udvidelse af botilbudspladser i Aarhus Kommune, 2015-19. 2015 2016 2017 2018 2019 Lisbjerghus 14 14 14 14 14 Snåstrup Vestergård 6 6 6 6 6 Møllevangs Allé 5 8 8 8 8 Kilebo 33 36 36 36 36 Vintervej 27 36 36 36 36 Skødstrup 4 12 12 12 12 Tingagergården 5 8 23 23 23 Elev I 0 21 36 36 36 Risskov Brynet 0 0 0 8 10 Botilbud Mårslet 0 0 0 14 28 Generationernes Hus 0 0 0 0 24 Knudrisgade 0 0 0 1 15 Amtssygehuset 0 0 0 0 28 Birkebakken 0 0 0 13 13 Spørring 0 0 0 12 12 Egebæksvej/Solbakken 0 0 4 12 12 Skovvangsvej 0 6 6 6 6 Udvidelse af botilbudspladser i alt (brutto) 94 147 181 237 319 Konvertering af eksterne pl. -5-22 -52-52 -52 Erstatningspladser 0-21 -22-30 -30 Allerede etablerede pladser -89-94 -94-94 -94 Udvidelse af botilbudspladser i alt (netto) 0 10 13 61 143 Der knytter sig en række bemærkninger til udvidelserne. Først og fremmest er det væsentligt at bemærke, at 25 pladser allerede er etableret og ibrugta- 3
get før 2015 (Lisbjerghus, Snåstrup Vestergård og Møllevangs Allé). Yderligere 69 helårspladser blev etableret i 2015 (Kilebo, Vintervej og 4 af pladserne i Skødstrup og 5 af pladserne på Tingagergården). Primo 2016 er alle 12 pladser i Skødstrup taget i brug. I alt er 94 pladser ibrugtaget. Disse i alt 94 pladser indgår i de ovenstående normerede 699 pladser pr. 1. januar 2016 og er derfor fratrukket i nedenstående tabel for at nå frem til netto antal udvidelser i årene fra 2017 og derefter. For det andet er det forudsat, at 30 pladser er erstatningspladser. 52 er forudsat at være konvertering af eksterne pladser til interne pladser, hvorfor disse ikke er til rådighed for nyvisiterede borgere. Disse pladser fratrækkes således også i nedenstående tabel 2. juni 2016 Side 4 af 11 Tabel 2 viser Voksen Handicaps netto pladskapacitet i perioden 2017-26. Tabel 2. Voksen Handicaps pladskapacitet, 2016-25. VHs (interne) botilbudspladser 699 699 699 699 Udvidelse af botilbudspladser i alt (netto) 13 143 143 143 Salg af botilbudspladser i alt -125-116 -107-98 Samlet pladskapacitet (netto) 587 726 735 744 På trods af den planlagte udvidelse i kapaciteten, er der en estimeret mangel på botilbudspladser i perioden 2017-26. Denne mangel på botilbudspladser skyldes et øget behov som følge af befolkningstilvæksten i Aarhus kommune, afvikling af ønskelisten samt opførelse af erstatningsbyggeri. Hertil kommer strategien om øget selvforsyning. Voksen Handicap planlægger at reducere eksternt køb af pladser fra ca. 50 % i 2016 til 20 % i 2026. Tabel 3 illustrerer det stigende behov for botilbudspladser. Tabel 3. Voksen Handicaps behov for botilbudspladser på baggrund af befolkningsfremskrivningen og supplerende faktorer i Aarhus Kommune, 2017-26. Botilbudspladser 928 951 964 973 Køb af botilbudspladser i andre kommuner -322-284 -246-208 Erstatningspladser 0 11 20 29 Afvikling af ønskeliste 0 60 63 66 Samlet pladsbehov (netto) 606 738 801 860 Tabel 4 viser forskellen mellem den estimerede samlede kapacitet samt estimerede behov for botilbudspladser i perioden 2017-26. Tabel 4. Voksen Handicaps difference mellem kapacitet og behov, 2017-26. Samlet pladskapacitet (netto) 587 726 735 744 Samlet pladsbehov (netto) 606 738 801 860 Samlet mangel på botilbudspladser -19-12 -66-116 4
Det ses af tabellen, at der forventes en mangel på botilbudspladser i 2017 på 19 pladser. Mens der i 2026 er en forventet mangel på 116 pladser. juni 2016 Side 5 af 11 Sociale Forhold og Beskæftigelse anbefaler at opføre størstedelen af disse botilbudspladser som nybyggeri i form af almene boliger. Derudover rehabiliteringspladser og aflastningspladser samt specialpladser (enkeltmandsprojekter). Alternativet til at opføre boligerne selv er, at Voksen Handicap enten evt. vil kunne overtage ledige boliger fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, eller må købe pladserne eksternt. 2.2. Voksen Handicaps behov for dagtilbudspladser I forhold til dagtilbud har Voksen Handicap en normeret pladskapacitet på 511 pladser. Fra 2015 til primo 2016 er pladskapaciteten øget med 36 pladser. Det skyldes, at der er taget følgende pladser i brug: 4 pladser i Elev, 4 pladser på Havkærparken, 6 pladser på Nygårdsvej, 6 pladser på Skovlund, 5 pladser i Skødstrup samt 11 pladser på Kileparken. Voksen Handicap ibrugtager i 2016 ovenstående beskrevne pladser. Disse er indregnet i normerede pladser. Derudover planlægger Voksen Handicap at udvide med 12 pladser i Elev. Hjortshøj og Skødstrup udvides med i alt 10 pladser. Mens Bøgeskovgård udvides med 44 pladser og Havkærparken udvides med 7 pladser. I alt udvides der i perioden 2017-26 med 73 pladser. Dertil forventes, at salget af dagtilbudspladser til andre kommuner vil være vigende indtil 2023, hvor det forventes at have nået et minimumsniveau og derfor vil stagnere. Dette er opsummeret i tabel 5, hvor den estimerede kapacitet er opgjort. Tabel 5. Voksen Handicaps pladskapacitet på dagområdet til Aarhus borgere, 2017-26. Pladskapacitet på dagområdet 511 511 511 511 Planlagte udvidelser af pladskapaciteten Salg af dagtilbudspladser til andre kommuner Samlet pladskapacitet 19 73 73 73-54 -39-24 -24 476 545 560 560 I beregningen af Voksen Handicaps behov for dagtilbudspladser tages der foruden befolkningsfremskrivningen højde for den afledte effekt af, at Voksen Handicap bygger brutto 191 nye boliger i løbet af 2014-16 som et led i Aarhus Kommunes strategi om at blive mere selvforsynende med pladser. Andelen af Aarhus borgere, der modtager dagtilbud i Aarhus Kommune vil derfor stige på bekostning af andelen af Aarhus borgere, der modtager dagtilbud i andre kommuner. Tabel 6 estimerer Voksen Handicaps samlede netto behov for dagtilbudspladser. 5
juni 2016 Side 6 af 11 Tabel 6. VHs behov for dagtilbudspladser, 2017-26. 18-64-årige, der modtager dagtilbud i kommunen 449 449 449 449 Tilvækst som følge af befolkningstal 16 36 47 54 Tilvækst som følge af selvforsyning 37 54 73 87 Samlet pladsbehov (netto) 502 539 569 590 Tabel 7 viser forskellen mellem den estimerede samlede kapacitet og estimerede behov på dagtilbudspladser i perioden 2017-26. Tabel 7. Voksen Handicaps samlede behov for dagtilbudspladser til Aarhus borgere, 2017-26. Samlet pladskapacitet (netto) 476 545 560 560 Samlet pladsbehov (netto) 502 539 569 590 Samlet mangel på dagtilbudspladser -26 5-9 -30 Det fremgår, at forudsat at Voksen Handicap udvider med de planlagte 73 pladser frem mod 2026, forventes Voksen Handicap at mangle 26 pladser i 2017. I 2020 er der et stimeret overskud på 5 pladser, hvilket skyldes ibrugtagningen af de planlagte udvidelser. Der vil igen være en estimeret mangel på pladser på 30 pladser i 2026. 2.3. Social Psykiatri og Udsatte Voksnes behov for botilbudspladser SUV har primo 2016 en samlet kapacitet på normerede 379 botilbudspladser. SUV planlægger at udvide med 86 botilbudspladser i perioden 2017-26, bl.a. i form af overtagelse af botilbudspladser, som tilhører MSO, samt opførelse af nye botilbudspladser. Tabel 8 illustrerer SUVs planlagte udvidelse af botilbudspladser i perioden 2017-26. Tabel 8. SUVs planlagte udvidelse af botilbudspladser i Aarhus Kommune, 2017-26. Provstebakken 3 6 10 10 Skanderborgvej 12 12 12 12 Gøteborg Allé 15 15 15 15 Grøfthøj 4 6 8 11 Storbylandsbyen 2 0 20 20 20 Bækken skæve boliger 0 8 8 8 10 skæve boliger 0 0 10 10 Udvidelse af botilbudspladser 34 67 83 86 6
juni 2016 Side 7 af 11 Det samlede salg af botilbudspladser til andre kommuner forventes at være stagnerende på 2016 niveau med 28 pladser. Tabel 9 illustrerer SUV samlede pladskapacitet. Tabel 9. SUVs samlede pladskapacitet, 2017-26 Botilbudspladser 379 379 379 379 Udvidelse af botilbudspladser 34 67 83 86 Salg af botilbudspladser -28-28 -28-28 Samlet pladskapacitet 385 418 434 437 Alt i alt vil SUVs samlede pladskapacitet vokse til 385 botilbudspladser i 2017 og til 437 botilbudspladser i 2026, forudsat at SUV udvider med 86 pladser i perioden. Behovet for botilbudspladser er opgjort ved at fremskrive SUVs nuværende behov med befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune i perioden 2017-2026. Derudover tages der højde for en afvikling af SUVs ønskeliste. Det samlede behov er opgjort i tabel 10. Tabel 10. SUVs behov for botilbudspladser, 2017-2026. Botilbudspladser med demografisk tilvækst 348 357 363 365 Afvikling af ønskeliste 32 32 32 32 Samlet pladsbehov 380 389 395 397 I nedenstående tabel 11 er SUVs estimerede netto pladskapacitet sammenholdt med estimerede netto pladsbehov. Behovet er estimeret på baggrund af den demografiske tilvækst, men suppleret af forventede behov for erstatningspladser og konvertering/hjemtagelsespladser, som følge af en målsætning om at være selvforsynende. Tabel 11. SUVs difference for botilbudspladser, 2017-26. Samlet pladskapacitet 385 418 434 437 Samlet pladsbehov -380-389 -395-397 Erstatningspladser -6-9 -9-9 Konvertering/hjemtagelse -16-16 -16-16 Samlet botilbudspladser (netto) -17 4 14 15 7
På baggrund af tabel 11 fremgår det, at SUV vil mangle estimeret 17 botilbudspladser i 2017 og vil have estimeret 15 pladser i overskud i 2026. juni 2016 Side 8 af 11 2.4 Social Psykiatri og Udsatte Voksnes behov for dagtilbud SUVs dagtilbud har gennem de senere års sparerunder været igennem store personaletilpasninger og lukninger, hvilket også fremgår i områdets aktivitetstal, som er gået fra 325 helårsbrugere i 2011 til 199,5 primo 2016. Tilpasningerne har medført store omorganiseringer i området. Centrets tilbud er fra 2016 organiseret i to afdelinger: Fællesskaber og Rehabiliteringsforløb. Afdelingen Fællesskaber, som primært retter sig mod førtidspensionister, rummer dels åbne tilbud, hvor der ikke stilles krav om handleplaner og dels visiterede tilbud om støttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens 103. På kontakt- og værestederne er der ca. 125 fremmødte brugere dagligt. Tilbuddene er rammestyret. Der registreres ikke fremmøde på tilbuddene. Afdelingen Rehabiliteringsforløb retter sig mod borgere på kontanthjælp eller anden ydelse fra jobcentrene eller på SU, som kan profitere af specialiserede forløb som led i en samlet rehabiliteringsindsats. Brugerne visiteres i døren til Rehabiliteringsforløb, hvor der arbejdes med individuelle handleplaner med primær fokus på afklaring og udvikling af den enkeltes personlige, sociale of faglige handlekompetencer. Der lægges vægt på at skabe meningsfulde fællesskaber internt og eksternt, hvor brugeren kan afprøve sine kompetencer. Det er svært at opgøre antallet af pladser på SUV s område, idet der er flere dagtilbud, hvor borgere blot kan møde op, som de har lyst og dermed ikke visiteres til. Konkret kan det dog konkluderes følgende: Der arbejdes fortsat på at flytte et tilbud med et relativt højt huslejeniveau til en nuværende matrikel på Katrinebjergvej samt at sammenlægge to tilbud i 103 til ét tilbud. Som følge af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs opsigelse af lejekontrakten for dagtilbuddene beliggende på Spanien, pågår der aktuelt et udredningsarbejde i samarbejde mellem MTM og MSB om den fremtidige etablering af Værestedet, som er en del af Center for Dagområdet i Sydhavnskvarteret. Resultatet af disse drøftelser vil have en effekt på SUVs anlægsbehov i forhold til placeringen af Værestedet på den korte bane. 8
2.5 Familier, Børn og Unges behov for institutioner Behovsanalysen for Familer, Børn og Unge (FBU) viser en estimeret samlet mangel på institutionspladser/døgnpladser i 2026 på 60. Dette behov er opgjort som i analyserne for Voksen Handicap og Social Psykiatri og Udsatte Voksne via befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune. juni 2016 Side 9 af 11 I understående tabel 12 estimeres pladskapaciteten. Tabel 12. FBUs samlede pladskapacitet, 2017-26. Døgnpladser 171 171 171 171 Udvidelse af døgnpladser 0 0 0 0 Salg af døgnpladser -29-26 -23-20 Samlet pladskapacitet 142 145 148 151 Under forudsætning af at Familier, Børn og Unge ikke udvider med pladser i perioden, forventes Familier, Børn og Unges samlede pladskapacitet fraregnet salg at vokse til 142 døgnpladser i 2017 og til 151 døgnpladser i 2026, hvilket skyldes forventningen om et vigende salg af pladser til andre, som vil frigive pladser til eget brug. I nedenstående tabel 13 estimeres Familier, Børn og Unges pladsbehov baseret på henholdsvis befolkningsfremskrivning samt en korrektion for en større andel af handicappede børn grundet flere tidlige fødsler samt korrektion for en større andel af børn i familiepleje. Derforuden korrigeres der for, at FBU på sigt køber færre pladser eksternt, som dog forventes at stagnere i 2020. At købe færre pladser eksternt bliver dog kun en realitet, hvis der er de nødvendige pladser til rådighed i Aarhus Kommune. Det bliver derfor nødvendigt at etablere nogle døgnpladser til målgruppen i perioden 2017-2026. Tabel 13: Endelige pladsbehov Døgnpladser 261 268 281 297 Korrektion for større andel af handicappede børn 1 2 2 2 Korrektion for at en større antal børn skal i familiepleje -0-1 -2-3 Køb af døgnpladser -95-85 -85-85 Samlet behov for døgnpladser efter korrektion 167 184 196 211 Tabel 14 viser forskellen mellem den estimerede samlede kapacitet og behov for døgnpladser i perioden 2017-26. 9
Tabel 14: Familier, Børn og Unges difference mellem kapacitet og behov, 2017-26 Samlet pladskapacitet 142 145 148 151 Samlet pladsbehov 167 184 196 211 Samlet mangel på døgnpladser (netto) -25-39 -48-60 juni 2016 Side 10 af 11 Der er et estimeret mangel på pladser i 2017 på 25 pladser, mens der i 2026 er en estimeret mangel på 60 pladser. 2.6 MSBs behov for billige familieboliger og boliger til flygtninge Der er et stort behov for billige boliger for at kunne imødekomme ventelisten hos Den Sociale Boligtildeling. Der er særligt behov for 1- og 2-værelses lejligheder, hvor huslejen ikke overstiger 3-4.000 kr. pr. måned. 33 % af de afviste anviste boliger afvises på grund af for høj husleje. MSB anbefaler, at der i boligselskabernes regi kan bygges mindre lejligheder end 55 m2 for at sikre et huslejeniveau som, det stigende antal enlige personer, kan betale. Foruden ovenstående har Aarhus Kommune siden 2011 modtaget en del flygtninge. Det faktiske antal under kvoten er steget markant fra 2013 og fremefter. I 2016 skal vi modtage 607 flygtninge. Da MSB først modtager oplysningerne om de enkelte flygtninge en måned før de kommer, indkvarteres alle enlige på midlertidige indkvarteringssteder og hos private i en rum tid (ca. 6 måneder) før det er muligt at finde en permanent bolig. I øjeblikket har MSB således ca. 130 flygtninge indkvarteret midlertidigt, som der snarest skal findes en permanent bolig til. Det samlede behov for billige boliger opgøres i tabel 15. Tabellen er ikke opgjort på baggrund af en fremskrivning med befolkningsfremskrivningen, men på baggrund af statistik fra den Den Sociale Boligtildeling. Tabel 15. Behovet for billige boliger Årsbasis En lille bolig (kr. 3.000 + forbrug) 80 2 rums boliger (kr. 4.000 + forbrug) 60 4-5 rums familieboliger (kr. 5.000 + forbrug) 30 Flygtninge (kr. 3000 + forbrug) 450-500 I alt 620-670 Behovet på ca. 620-670 billige boliger årligt er ikke at forveksle med den øvrige beskrevne mangel på botilbudspladser/døgnpladser, idet målgruppen er en anden som er mere selvstændig/selvhjulpen og har mindre behov for socialfaglig støtte i dagtimerne samt kan profitere af en almindelig indrettet bolig. 10
3. Opsummering Nedenstående tabel viser en samlet opsummering af behovet for bo- og døgnpladser samt boliger inden for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses forsyningsområde. I 2026 forventes der at mangle 116 botilbudspladser på voksenhandicapområdet, Social Psykiatri og Udsatte Voksne forventes at have 15 pladser i overskud, mens Familier, Børn og Unge forventes at mangle 60 pladser. Derudover forventes det jævnfør ovenstående at mangle 620-670 billige boliger årligt. juni 2016 Side 11 af 11 Tabel 16. Opsummering af behov for boliger og bo-/døgntilbudspladser 2017 2026 Bo-/døgntilbud Bo-/døgntilbud VH SUV FBU VH SUV FBU Samlet pladskapacitet 587 385 142 744 437 151 Samlet pladsbehov 606 402 167 860 422 211 Samlet mangel på bo-/døgntilbud -19-17 -25-116 15-60 *Note: Derforuden er der en forventet mangel på 620-670 billige boliger årligt. På dagtilbudssiden er der hos Voksen Handicap en forventet mangel på 30 pladser i 2026 jf. tabel 7. Derudover er der et helt akut behov for at finde en erstatning for Social Psykiatri og Udsatte Voksnes dagtilbud på arealet ved Sydhavnskvarteret, når lejekontakten med MTM udløber, hvilket eventuelt vil påvirke Social Psykiatri og Udsatte Voksnes anlægsbehov på den korte bane samt eventuelt påvirke behovet på længere sigt. I FBU er der fokus på en forebyggende indsats, hvorfor der på sigt kan forventes, at blive behov for en udbygning af dagtilbuddet Børnestederne. Alle ovenstående resultater er uddybet i bilagene 1-4. Bilag 1: Voksen Handicaps behov for bo- og dagtilbudspladser Bilag 2: Social Psykiatri og Udsatte Voksnes behov for bo- og dagtilbudspladser Bilag 3: Familie, Børn og Unges behov for institutionspladser Bilag 4: MSBs behov for billige familieboliger 11
Bilag 6.2 Voksen Handicaps behov for bo- og dagtilbudspladser I denne analyse redegøres for pladsbehovet på bo- og dagtilbudsområdet for Voksenhandicap (VH) for Aarhus Kommune i perioden 2017-26. Der redegøres i det følgende først for VH s behov for botilbudspladser og efterfølgende for VH s behov for dagtilbudspladser. Side 1 af 12 Analysen for bo- og dagtilbud tager udgangspunkt i følgende målgrupper: Voksne med udviklingshæmning Voksne med fysisk funktionsnedsættelse Voksne med erhvervet hjerneskade Voksne med udviklingsforstyrrelse 1. VHs behov for botilbudspladser Analysen for botilbud inkluderer ovennævnte målgrupper. Hvis bostøtte i egen bolig er tilstrækkelig støtte, visiteres disse personer ikke til et botilbud. Derfor er disse personer ikke omfattet af botilbudsanalysen. Analysen omfatter de personer, der har så omfattende funktionsnedsættelser, at de har behov for et botilbud ydet med hjemmel i én af disse paragraffer i Serviceloven (SEL): 85 (ydet i bolig opført efter almenboliglovens 105), 107, 108 eller 192. Analysen er struktureret således, at der først redegøres for VHs pladskapacitet (afsnit 1.1), hvorefter der redegøres for VHs pladsbehov (afsnit 1.2). 1.1 VHs pladskapacitet Der redegøres i det følgende for VHs pladskapacitet for botilbud i perioden 2017-26 ved at se på antallet af VHs (interne) botilbudspladser, planlagte udvidelser af botilbudspladser, udviklingen i salg af botilbudspladser til andre kommuner og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) samt belægningsgraden i eksisterende botilbud. 1.1.1 VHs normerede botilbudspladser Tabel 1 viser kapaciteten i antallet af VHs (interne) botilbudspladser i Aarhus Kommune. Antallet af (interne) botilbudspladser blev i perioden 2010-15 udvidet med 150 pladser, svarende til en stigning på 29%. Hermed er der 699 (interne) botilbudspladser til rådighed i løbet af 2016.
Tabel 1. VHs (interne) botilbudspladser i Aarhus Kommune, 2010-16. 2010 2016 85 bostøtte i bofællesskaber uden døgndækning 186 226 85 bostøtte i bofællesskaber med døgndækning 85 89 85 bostøtte i botilbud (mere omfattende støttebehov) 112 264 107 midlertidige botilbud 0 11 108 længerevarende boformer 105 89 192 plejeboliger med pædagogisk støtte 22 21 VHs (interne) botilbudspladser 510 699 1.1.2 Planlagte udvidelser i kapacitet I perioden 2013-16 afvikler VH den tidligere venteliste. Det er planlagt at udvide den eksisterende bygningsmasse af botilbud med 191 pladser i henhold til budgetforliget i oktober 2012. VH har foruden de 191 pladser planlagt en række udvidelser, således at pladsudvidelsen i 2019 bliver på brutto 319 pladser. Udvidelserne er oplistet i tabel 2. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 23 76 E-mail: trf@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Tabel 2. VHs planlagte udvidelse af botilbudspladser i Aarhus Kommune, 2015-19. 2015 2016 2017 2018 2019 Lisbjerghus 14 14 14 14 14 Snåstrup Vestergård 6 6 6 6 6 Møllevangs Allé 5 8 8 8 8 Kilebo 33 36 36 36 36 Vintervej 27 36 36 36 36 Skødstrup 4 12 12 12 12 Tingagergården 5 8 23 23 23 Elev I 0 21 36 36 36 Risskov Brynet 0 0 0 8 10 Botilbud Mårslet 0 0 0 14 28 Generationernes Hus 0 0 0 0 24 Knudrisgade 0 0 0 1 15 Amtssygehuset 0 0 0 0 28 Birkebakken 0 0 0 13 13 Spørring 0 0 0 12 12 Egebæksvej/Solbakken 0 0 4 12 12 Skovvangsvej 0 6 6 6 6 Udvidelse af botilbudspladser i alt (brutto) 94 147 181 237 319 Konvertering af eksterne pl. -5-22 -52-52 -52 Erstatningspladser 0-21 -22-30 -30 Allerede etablerede pladser -89-94 -94-94 -94 Udvidelse af botilbudspladser i alt (netto) 0 10 13 61 143 Det skal bemærkes, at der på behovssiden i denne analyse regnes med helårspersoner, derfor er ovenstående planlagte udvidelser lagt ind efter 2
ibrugtagningsdatoen, således hvis et tilbud står færdigt 1. juli, er det kun halvdelen af pladserne, der er regnet med i det givne år. Der knytter sig en række bemærkninger til udvidelserne. Først og fremmest er det væsentligt at bemærke, at 25 pladser allerede er etableret og ibrugtaget før 2015 (Lisbjerghus, Snåstrup Vestergård og Møllevangs Allé). Yderligere 69 helårspladser blev etableret i 2015 (Kilebo, Vintervej og 4 af pladserne i Skødstrup og 5 af pladserne på Tingagergården). Primo 2016 er alle 12 pladser i Skødstrup taget i brug. I alt er 94 pladser ibrugtaget. Disse i alt 94 pladser indgår i de ovenstående normerede 699 pladser pr. 1. januar 2016 og er derfor fratrukket i nedenstående tabel for at nå frem til netto antal udvidelser i årene fra 2017 og derefter. For det andet er det forudsat, at 30 pladser er erstatningspladser. 52 er forudsat at være konvertering af eksterne pladser til interne pladser, hvorfor disse ikke er til rådighed for nyvisiterede borgere. Disse pladser fratrækkes således også i ovenstående tabel 2. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 23 76 E-mail: trf@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh I det følgende redegøres der for VHs salg af pladser til andre kommuner og MSO. 1.1.3 Udvikling i salg af botilbudspladser VH sælger en del botilbudspladser til målgruppen af 18-66-årige til andre kommuner i henhold til Rammeaftalen på det specialiserede socialområde. Nogle pladser anvendes af borgere, som andre kommuner er betalingskommune for, mens botilbudspladser til borgere over 67 år i Aarhus Kommune er betalt af MSO. Den forrige behovsanalyse estimerede et vigende salg af pladser til andre kommuner og MSO på i alt 3 botilbudspladser årligt. Den udvikling forventes at fortsætte og er illustreret i tabel 3. På den baggrund forventes et fortsat fald i salg af botilbudspladser på 27 pladser i perioden 2017-26. Udviklingen er dog afhængig af visitationsbeslutninger i andre kommuner. Tabel 3. VHs salg af botilbudspladser, 2017-26 Salg af botilbudspladser i alt 125 116 107 98 Det skal understreges, at et vigende salg af botilbudspladser frigiver botilbudspladser til internt brug i Aarhus Kommune. 1.1.4 Belægningsgrad Når den samlede kapacitet for botilbudspladser i perioden 2017-26 skal opgøres, er det relevant, hvorvidt de nuværende botilbud har en belægningsgrad på tilnærmelsesvis 100 %. I tabel 5 fremgår det, at VH både i 2014 og primo 2016 har belagt alle deres normerede botilbudspladser 100%. Dermed er der ikke ledige botilbudspladser i de eksisterende botilbud, der kan modsvare et eventuelt behov. Tabel 4. VHs belagte botilbudspladser, 2014-2016. 3
Driftsherre Betalingskommune 2014 2016 Interne botilbud, 18-66-årige Aarhus 466 566 Interne botilbud Andre kommuner 103 100 Interne botilbud over 67 år MSO 33 28 Botilbud i alt 602 694 Normerede antal pladser 602 694 Ledige pladser 0 0 I det følgende opsummeres den samlede netto pladskapacitet ud fra ovenstående redegørelse. 1.1.5 VHs samlede netto pladskapacitet Tabel 6. VHs pladskapacitet, 2016-25. VHs (interne) botilbudspladser 699 699 699 699 Udvidelse af botilbudspladser i alt (netto) 13 143 143 143 Salg af botilbudspladser i alt -125-116 -107-98 Samlet pladskapacitet (netto) 587 726 735 744 SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 23 76 E-mail: trf@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Forudsat at salg af botilbudspladser til andre kommuner og MSO falder i perioden med samlet 3 pladser årligt, og at VH ikke udvider yderligere, råder VH over en samlet nettopladskapacitet på 587 botilbudspladser i 2017 og 744 pladser i 2026. 1.2 VHs behov for botilbudspladser I det følgende redegøres for VHs behov for botilbudspladser i perioden 2017-26 ved at se på afvikling af ønskelisten, befolkningsfremskrivning af VHs botilbudspladser, konvertering af eksterne botilbudspladser til interne botilbudspladser, til- og afgang, erstatningsbyggeri, samt omlægning af botilbud. 1.2.1 Afvikling af ønskelisten Aarhus Byråd besluttede i april 2013, at borgere med funktionsnedsættelse, der er visiteret til botilbud, skal tilbydes et botilbud umiddelbart efter visitationen. Borgere med behov for botilbud må således ikke visiteres til en venteliste. Hvis en borger ikke er klar til at flytte her og nu, kan borgere optages på ønskelisten. Borgeren skal være visiteret til et botilbud, og det er Visitationsudvalget, der ud fra borgerens konkrete situation, ønsker og behov optager borgeren på ønskelisten til botilbud. En borger kan blive registreret på ønskelisten med planlagt og for borgeren accepteret ventetid med følgende begrundelse: Borgeren har behov for et botilbud, men ønsker først at flytte på et senere tidspunkt. Borgeren ønsker at vente på pladsledighed i et konkret botilbud. 4
Borgeren ønsker at vente på at et nyt botilbud bliver etableret. Borgeren har et egnet botilbud, men ønsker at flytte til et andet botilbud. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Primo 2016 er der 66 personer på ønskelisten, som ikke allerede har en plads på et af VHs botilbud. De er visiteret således: 14 er visiteret til en boform 22 er visiteret til bofællesskab med døgndækning 30 er visiteret til et botilbud uden døgndækning Ønskelisten er ikke statisk, hvorfor der løbende vil være en tilgang såvel som en afgang. Ønskelisten er ikke kun udtryk for et akut behov for 66 boliger her og nu. Den er i ligeså høj grad et udtryk for nogle, der gerne vil vente på at nye tilbud etableres i Aarhus, men også udtryk for hjemmeboende borgere, der ønsker et botilbud på sigt. Derfor vil der altid være en ønskeliste. I nedenstående er det antaget, at med de kommende års ibrugtagning af nye tilbud, vil en stor del af borgerne på ønskelisten blive tilbudt en plads. En mindre del af ønskelisten forventes fortsat at vente på det rigtige tilbud. Dermed forventes det, at VH har afviklet de 60 af 66 pladser på ønskelisten i år 2020. Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 23 76 E-mail: trf@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh I det følgende fremskrives VHs botilbudspladser med befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune for at estimere udviklingen i behovet. 1.2.2 Befolkningsfremskrivning af VHs botilbudspladser Udgangspunktet for at estimere udviklingen i pladsbehovet på voksenhandicap området vil være at se på, hvor stor en andel af Aarhus Kommunes befolkning, der har haft behov for et botilbud finansieret af VH, internt samt eksternt i pr. 1/1/2016. Denne andel fremskrives med befolkningsfremskrivningen (18-66-årige) for Aarhus Kommune for at kunne udlede tilvæksten i pladsbehovet i perioden 2017-26. Det kan ses i tabel 7, at andelen af Aarhus Kommunes befolkning, der har behov for et botilbud har ændret sig fra 0,36% i 2010 til 0,40% primo 2016. Tabel 7. VHs botilbudsfrekvens i Aarhus Kommune, 2010-2016. Befolkning 18-66 år Botilbudspladser Botilbuds-frekvens 2010 2016 2010 2016 2010 2016 211.600 228.751 755 918 0,36 % 0,40 % Note: Botilbudspladserne er helårspladser det givne år, og befolkningen er opgjort per 1. januar i det givne år. 5
I tabel 8 er udviklingen i behovet for botilbudspladser estimeret. Tilvæksten i pladsbehovet i Aarhus Kommune er fremskrevet ved at multiplicere befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune med botilbudsfrekvensen. Tabel 8. VHs pladsbehov, 2016-25. Befolkning 18-66 år Botilbudspladser 231.895 237.845 241.067 243.305 928 951 964 973 Tilvækst 10 33 46 55 Tabel 8 viser, forudsat at frekvensen for VHs botilbud i perioden frem til 2026 er den samme som i 2016, at der forventes en stigning i pladsbehov på 10 botilbudspladser i 2017 i forhold til primo 2016. Den samlede forventede tilvækst frem til 2026 er på 55 pladser, dermed er der en forventet årlig tilvækst i behovet på i gennemsnit ca. 5½ botilbudspladser. Der er ikke taget hensyn til en evt. udvikling i diagnoser, hvilket kan ændre behovet væsentligt. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 23 76 E-mail: trf@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh I tabel 8 redegøres der også for det samlede behov for botilbudspladser. Tabellen viser, at der er et forventet samlet behov på 928 botilbudspladser i år 2017 og 973 i år 2026. Ovenstående fremskrivning af behovet er udgangspunktet for det samlede behov i denne analyse. Dette udgangspunkt kan styrkes ved at se nærmere på en række aktive valg, der alle påvirker behovet; konvertering af eksterne botilbudspladser til interne botilbudspladser, erstatningsbyggeri og omlægning af botilbud. 1.2.3 Konvertering af eksterne botilbudspladser til interne pladser VH har historisk købt relativt mange botilbudspladser eksternt i andre kommuner, idet VHs egne tilbud ikke har kunnet dække behovet. Tabel 9 viser, at VH i 2014 købte 374 botilbudspladser eksternt. Primo 2016 køber VH 352 pladser eksternt, dvs. der i perioden har været et fald på 22 pladser. I forbindelse med pladsudvidelsen i Voksenhandicap er det forudsat, at 52 pladser i 2017 af den samlede pladsudvidelse skal benyttes til konvertering af eksternt pladskøb til internt pladskøb. Idet der allerede er konverteret 22 pladser fra eksternt købte pladser til interne i perioden fra 2014-2016, vil VH kun skulle reducere køb af pladser eksternt med yderligere 30 pladser for at nå de i alt 52 pladser inden 2017. Således forudsættes VHs køb af eksterne pladser reduceret til 322 i 2017. Tabel 9. VHs køb af botilbudspladser i andre kommuner, 2014-2017. 2014 2016 2017 Køb af botilbudspladser i andre kommuner 374 352 322 6
VH genbesætter i udgangspunktet ikke eksterne botilbudspladser, når en borger fraflytter botilbuddet, hvilket forventes at påvirke behovet for interne botilbudspladser fra 2018 med 14 botilbudspladser brutto årligt. Tabel 10. VHs køb af botilbudspladser i andre kommuner, 2017-26. Køb af botilbudspladser i andre kommuner 322 284 246 208 Dermed vil VH i 2026 have opnået en selvforsyningsgrad på 80 procent. I det følgende afsnit beskrives, hvorledes erstatningsbyggeri påvirker det samlede nettobehov for botilbudspladser. 1.2.4 Erstatningsbyggeri Der er fortsat en del af VHs botilbudspladser, der er uden døgndækning. Alle de nye byggerier, der er under opførelse fra 2013-16 er med døgndækning og er indrettet, så de kan rumme beboere med funktionsnedsættelser, som kræver relativt megen støtte. Den nuværende selvforsyningsgrad har således baggrund i, at relativt få af de nuværende botilbudspladser er indrettet til at kunne rumme beboere, der af forskellige årsager kræver megen støtte. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 23 76 E-mail: trf@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Det er målsætningen, at VH skal være mere selvforsynet med botilbudspladser, og for at det skal kunne lykkes, er der behov for over en længere årrække at gennemføre erstatningsbyggerier. I de allerede planlagte byggerier for perioden 2013-16 bliver 22 botilbudspladser gennemført som erstatningsbyggerier. Endvidere er de 8 ud af 12 pladser på Solbakken erstatningspladser. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2019. Det er forventningen at fortsætte med at ombygge eksisterende botilbud, således at disse kan anvendes til borgere med et større behov for hjælp og støtte end de tidligere beboere, hvorved der er plads til færre borgere i det eksisterende botilbud. Dette forventes at øge behovet med estimeret 3 botilbudspladser årligt efter 2019. 1.3 VHs samlede netto behov I dette afsnit estimeres VHs samlede netto behov for botilbudspladser. Dette er vist i tabel 11. Tabel 11. VHs behov for botilbudspladser på baggrund af befolkningsfremskrivningen og supplerende faktorer i Aarhus Kommune, 2017-26. Botilbudspladser 928 951 964 973 Køb af botilbudspladser i andre kommuner -322-284 -246-208 Erstatningspladser 0 11 20 29 Afvikling af ønskeliste* 0 60 63 66 Samlet pladsbehov (netto) 606 738 801 860 7
Tabel 11 viser, at VHs estimerede behov for botilbudspladser er stigende. Med forudsætningen om at VH reducerer sit eksterne køb af botilbudspladser med 14 årligt fra 2018-26, forventes behovet for botilbudspladser at være 606 i 2016 og 860 i 2026. 1.4 Difference mellem pladskapacitet og pladsbehov I tabel 12 beregnes differencen mellem VHs estimerede pladskapacitet og estimerede pladsbehov. En positiv difference indikerer et overskud i pladser til rådighed for nye borgere, mens en negativ difference indikerer det modsatte, en mangel på pladser. Tabel 12. VHs difference mellem kapacitet og behov, 2017-26. Samlet pladskapacitet (netto) 587 726 735 744 Samlet pladsbehov (netto) 606 738 801 860 Samlet mangel på botilbudspladser -19-12 -66-116 SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 23 76 E-mail: trf@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Det ses af tabellen, at der forventes en mangel på botilbudspladser i 2017 på 19 pladser. Mens der i 2026 er en forventet mangel på 116 pladser. Sociale Forhold og Beskæftigelse anbefaler at opføre størstedelen af disse botilbudspladser som nybyggeri i form af almene boliger. Derudover rehabiliteringspladser og aflastningspladser samt specialpladser (enkeltmandsprojekter). Alternativet til at opføre boligerne selv er, at VH må købe pladserne eksternt. Myndighed har gjort opmærksom på, at der er et akut behov for neuropædagogiske botilbudspladser med døgndækning, som følge af en stigning i antallet af borgere med en erhvervet hjerneskade opstået på baggrund af eks. Traume, blodprop eller blødning i hjernen. Denne gruppe af borgere har et akut opstået behov, som ikke kan vente, hvorfor de i dag i høj grad tilbydes et eksternt tilbud. Da Stefanshjemmet ikke kan rumme dem. Derudover gør Myndighed opmærksom på, at der opleves en stigning i antallet af autister. 2. VHs behov for dagtilbudspladser I det følgende redegøres for VHs behov for dagtilbudspladser i perioden 2017-26. Der redegøres først for den samlede netto pladskapacitet og efterfølgende for det samlede netto behov. 2.1 VHs pladskapacitet på dagområdet I det følgende redegøres der for VHs samlede pladskapacitet for dagtilbud i perioden 2017-26 ved at se på antal normerede pladser, planlagte udvidel- 8
ser, udviklingen i salg af pladser til andre kommuner samt belægningsgraden i eksisterende dagtilbud. 2.1.1 Normerede pladser Tabel 13 viser udviklingen i normerede pladser som forudsat i de respektive budgetter. Tabel 13. Voksenhandicaps normerede dagtilbudspladser, 2015-16. 2015 2016 Beskyttet beskæftigelse ( 103 ekskl. JOBstien) 475 511 Fra 2015 til primo 2016 er pladskapaciteten øget med 36 pladser. Det skyldes, at der er taget følgende pladser i brug: 4 pladser i Elev, 4 pladser på Havkærparken, 6 pladser på Nygårdsvej, 6 pladser på Skovlund, 5 pladser i Skødstrup samt 11 pladser på Kileparken. 2.1.2 Planlagte udvidelser i kapacitet VH ibrugtager i 2016 ovenstående beskrevne pladser. Disse er indregnet i normerede pladser. Derudover planlægger VH at udvide med 12 pladser i Elev. Hjortshøj og Skødstrup udvides med i alt 10 pladser. Mens Bøgeskovgård udvides med 44 pladser og Havkærparken udvides med 7 pladser. I alt udvides der i perioden 2017-26 med 73 pladser. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 23 76 E-mail: trf@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh 2.1.3. Udviklingen i salg af pladser til andre kommuner VH sælger en del dagtilbudspladser til andre kommuner. I 2014 solgte VH 81 pladser til andre kommuner, mens tallet primo 2016 var faldet til 63. Dette fald svarer til et årligt fald på 9 pladser. Tabel 14. VHs salg af dagtilbudspladser (helårspladser) til andre kommuner, 2014-2016. 2014 2016 Årlig ændring Salg af pladser til andre kommuner 81 63 9 Det forventes på baggrund af ovenstående et fortsat vigende salg af pladser til andre kommuner, dog forventes salget at have nået et så begrænset niveau, at det vigende salg forventes at stagnere. Der forventes et vigende salg af pladser på 9 pladser fra 2016-17, og derefter forventes der et vigende salg med 5 pladser årligt indtil 2023, hvor niveauet på salget af pladser til andre er nede på 24 pladser, hvor der forventes at stagnere. 2.1.4 Belægningsgrad Når det samlede behov for dagtilbudspladser i perioden 2017-26 skal opgøres, er det relevant, hvorvidt de nuværende dagtilbud har en belægningsgrad på tilnærmelsesvis 100 %. VH har primo 2016 511 normerede pladser, hvoraf der er 512 belagte pladser. Det vil sige en belægningsgrad på mere end 100%. 9
Tabel 15. VHs belagte pladser 2016. Driftsherre Betalingskommune 2016 Interne dagtilbud, 18-64-årige Aarhus Kommune 449 Interne dagtilbud, 18-64-årige Andre kommuner 63 Dagtilbud i alt 512 2.1.5 Ændringer i dagtilbuddenes målgrupper I sidste års behovsanalyse beskrev vi, hvordan målgruppen, der modtager et dagtilbud, har fået mere komplekse problemstillinger. Antallet af de mindst plejekrævende borgere er faldende, mens antallet af borgere, der kræver mere pleje, har været stigende. Voksne med multiple funktionsnedsættelser har behov for betydelig og varig pædagogiske støtte samt pleje og omsorg. Personalenormeringen skal være relativt høj og de fysiske rammer skal rumme plads til sanserum, diverse hjælpemidler (f.eks. kørestole og rollatorer) samt særlige bad- og toiletfaciliteter. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 23 76 E-mail: trf@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Voksne med udviklingshæmning og autisme spektrum forstyrrelser kan være udadreagerende og har behov for 1:1 personaledækning samt brug for at blive skærmet fra andre brugere, hvilket igen stiller krav til de fysiske rammer. 2.1.6 VHs samlede netto pladskapacitet I 2015 havde VH en normering på 475 pladser. I perioden 2017-26 planlægger VH at udvide med 73 pladser, mens der forventes et faldende salg på 5 pladser årligt, som frigiver pladser til internt brug. Udviklingen i VHs samlede pladskapacitet er opgjort i nedenstående tabel 16. Tabel 16. VHs pladskapacitet på dagområdet til Aarhus borgere, 2017-26. Pladskapacitet på dagområdet 511 511 511 511 Planlagte udvidelser af pladskapaciteten Salg af dagtilbudspladser til andre kommuner Samlet pladskapacitet 19 73 73 73-54 -39-24 -24 476 545 560 560 2.2 VHs behov for dagtilbudspladser I det følgende redegøres for VHs behov for botilbudspladser i perioden 2017-26 ved at tage udgangspunkt i en fremskrivning af behovet for pladser baseret på befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune. 2.2.1 Fremskrivning af VH dagtilbudspladser Udgangspunktet for at udarbejde en prognose for udviklingen i pladsbehovet på dagområdet er at se på, hvor stor en andel af Aarhus Kommunes befolk- 10
ning, der havde behov for et dagtilbud primo 2016. Denne andel fremskrives med Aarhus Kommunes befolkningsprognose for at beregne tilvæksten i pladsbehov i perioden 2017-26. I nedenstående tabel 17 ses, at andelen af Aarhus Kommunes befolkning, der modtager et dagtilbud, er faldet. Dagtilbudsfrekvensen var således i 2010 på 0,43 % og i 2016 på 0,33 %. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 23 76 Tabel 17. VHs dagtilbudsfrekvens, 2010-16. Befolkningsandel, der modtager dagtilbud 2010 2016 Befolkningstal, 18-64-årige pr. 1. juli 205.561 228.751 18-64-årige, der modtager dagtilbud i kommunen 489 449 18-64-årige, der modtager dagtilbud i andre kommuner 405 300 18-64-årige, der modtager dagtilbud, omregnet til helårspladser 894 749 Samlet dagtilbudsfrekvens 0,43 % 0,33 % E-mail: trf@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Fremskrivningen i tabel 17 baserer sig på samme dagtilbudsfrekvens som i 2016, hvilket er en relativt høj dagtilbudsfrekvens, forudsat at dagtilbudsfrekvensens fald fra 2010 til 2016 fortsætter de kommende år. Faldet forventes dog at flade ud de kommende år, eftersom det markante fald fra 2010 til 2016 skyldes: At VH har lukket dagtilbud i perioden i forbindelse med budgettilpasninger (Elmetoften, Frederiksbjerg og dele af Abildhus tilbud). At voksne i ressourcegruppe 1 og 2 i højere grad end tidligere modtager tilbud efter anden lovgivning eller er kommet i job på særlige vilkår på ordinære arbejdspladser. Strategien om at øge borgernes inklusion i samfundet er således fulgt. Der vil derfor fremover være færre af de tilbageværende dagtilbudsbrugere i ressourcegruppe 1 og 2, der kan modtage tilbud efter anden lovgivning eller komme i job på særlige vilkår. I beregningen af VHs behov for dagtilbudspladser tages der foruden befolkningsfremskrivningen højde for den afledte effekt af, at VH bygger brutto 191 nye boliger i løbet af 2014-16 som et led i Aarhus Kommunes strategi om at blive mere selvforsynende med pladser. Andelen af Aarhus borgere, der modtager dagtilbud i Aarhus Kommune vil derfor stige på bekostning af andelen af Aarhus borgere, der modtager dagtilbud i andre kommuner. I den forrige behovsanalyse blev nedenstående estimat benyttet. Det benyttes også i denne analyse. Tabel 18 estimerer VHs samlede netto behov for dagtilbudspladser. Tabel 18. VHs behov for dagtilbudspladser, 2017-26. 11
18-64-årige, der modtager dagtilbud i kommunen 449 449 449 449 Tilvækst som følge af befolkningstal 16 36 47 54 Tilvækst som følge af selvforsyning 37 54 73 87 Samlet pladsbehov (netto) 502 539 569 590 Tabel 18 viser, at det estimerede behov for dagtilbudspladser er stigende med et forventet samlet behov på 502 pladser i år 2017 og 590 pladser i år 2025. Samtidig med den forventede stigning i behovet for pladser, er der sket et skifte i brugernes sammensætning på dagområdet. Antallet af brugere med behov for høj personaledækning, mange kvadratmeter samt særlig indretning af omgivelserne stiger relativt set. Det betyder, at den fremtidige stigning i antallet af belagte dagtilbudspladser ikke blot medfører et behov for at udvide dagområdets fysiske rammer, men også et behov for at ombygge de eksisterende dagtilbud, så de kan rumme andre målgrupper. SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 23 76 E-mail: trf@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh 2.3 Differencen mellem kapacitet og behov I nedenstående tabel 19 er VHs estimerede netto pladskapacitet sammenholdt med estimeret netto pladsbehov for perioden 2017-26. Tabel 19. VHs samlede behov for dagtilbudspladser til Aarhus borgere, 2017-26. Samlet pladskapacitet (netto) 476 545 560 560 Samlet pladsbehov (netto) 502 539 569 590 Samlet mangel på dagtilbudspladser -26 5-9 -30 Det fremgår, at VH forventes at mangle 26 pladser i 2017 og 30 pladser i 2026. Forudsat at VH udvider med de planlagte 73 pladser frem mod 2026. I 2020 er der et stimeret overskud på 5 pladser, hvilket formentlig skyldes ibrugtagningen af de planlagte udvidelser. 12
Bilag 6.3 Social Psykiatri og Udsatte Voksnes behov for bo- og dagtilbudspladser I denne analyse redegøres for Social Psykiatri og Udsatte Voksnes (SUVs) behov for bo- og dagtilbudspladser for perioden 2017-26. Det estimerede behov for bo- og dagtilbudspladser baseres på SUVs normerings- og aktivitetstal samt Aarhus Kommunes befolkningsfremskrivning for perioden. I analysen for botilbudspladser indgår følgende: Bofællesskaber efter SEL 85 Boformer efter SEL 107 Boformer efter SEL 108 Boformer efter SEL 110 er bevidst undladt, da området typisk har en ledig buffer kapacitet og reguleres gennem forudsatte belægningsprocenter fastsat i udgangspunktet som gennemsnittet af de 2 seneste afsluttede regnskabsårs belægningsprocenter. Analysen er struktureret således, at der først redegøres for SUVs pladskapacitet, hvorefter der redegøres for SUVs pladsbehov. 6.1 SUVs pladskapacitet Der redegøres i dette afsnit for SUVs pladskapacitet for botilbudspladser for perioden 2017-26. I beregningen af SUVs pladskapacitet inddrages normerede botilbudspladser, planlagte udvidelse af botilbudspladser, udviklingen i salg af botilbudspladser samt belægningsgraden. Side 1 af 6 SOCIALE FORHOLD OG BE- SKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bygninger Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Telefax: 89 40 23 76 E-mail: trf@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh 6.1.1 SUVs normerede botilbudspladser Af nedenstående tabel 1 ses, at SUV har 379 normerede botilbudspladser i 2016. Tabel 1. SUVs botilbudspladser i Aarhus Kommune, 2016. 2016 SUVs (interne) botilbudspladser 379 Det skal understreges, at SUV i de seneste år har dækket en del af behovet via overførsel af Botilbudspladser fra MSO, og derudover har SUV udvidet Klyngehusene med 6 botilbudspladser i 2015. I det følgende redegøres for SUVs planlagte udvidelse af botilbudspladser i perioden 2017-26. 6.1.2 SUVs planlagte udvidelser i kapacitet SUV planlægger at udvide med 86 botilbudspladser i perioden 2017-26, bl.a. i form af overtagelse og opførelse af botilbudspladser. SUV overtager i alt 21 botilbudspladser, som tilhører MSO, hvoraf 10 er på Provstebakken og 11
pladser kan opnås på Grøfthøj. Foruden overtagelse af botilbudspladser fra MSO, etablerer SUV 12 skæve boliger på Skanderborgsvej og 15 ungdomsboliger på Gøteborg Allé. Derudover er det planlagt at etablere en storbylandsby 2 med 20 pladser. Der opføres 8 skæve boliger på Bækken, og der er planlagt etablering af yderligere 10 skæve boliger. April 2016 Side 2 af 6 Tabel 2 illustrerer SUVs planlagte udvidelse af botilbudspladser i perioden 2017-26. Tabel 2. SUVs planlagte udvidelse af botilbudspladser i Aarhus Kommune, 2017-26. Provstebakken 3 6 10 10 Skanderborgvej 12 12 12 12 Gøteborg Allé 15 15 15 15 Grøfthøj 4 6 8 11 Storbylandsbyen 2 0 20 20 20 Bækken skæve boliger 0 8 8 8 10 skæve boliger 0 0 10 10 Udvidelse af botilbudspladser 34 67 83 86 Der redegøres i det nedenstående for SUVs udvikling i salg af botilbudspladser til andre kommuner og MSO. 6.1.3 Udviklingen i SUVs salg af pladser SUV sælger en del botilbudspladser til henholdsvis andre kommuner og MSO. Antallet af pladser har vist sig at være faldende. I 2011 solgte SUV 34 botilbudspladser til andre kommuner. I 2013 solgte SUV 25,1 pladser. Pr. 1. januar 2016 er tallet for solgte pladser til andre kommuner og MSO på i alt 28 pladser. På baggrund af den konkrete udvikling forventes der et stagnerende salg af pladser til andre kommuner på 2016 niveau med 28 pladser Tabel 3. SUVs salg af botilbudspladser, 2017-26. Salg af botilbudspladser i alt 28 28 28 28 Der redegøres i det følgende afsnit for SUVs belægningsgrad. 6.1.4 SUVs belægningsgrad Pr. 1. januar 2016 råder SUV over 377 botilbudspladser. Primo 2016 var 349 af pladserne belagt af borgere fra SUVs eget regi, mens 28 af pladserne var belagt af andre kommuner og MSO, hvilket giver SUV en belægningsgrad
på 99,7 %. Dermed er der et meget begrænset antal ledige botilbudspladser, der kan modsvare et eventuelt behov. At der er en smule ledige botilbudspladser skyldes blandt andet afviklingen af Sjællandsgade, og at der har været vandskade i træningsfællesskabet Rosenhøj, hvorfor tilbuddet har været tømt for beboere i en periode. April 2016 Side 3 af 6 6.1.5 SUVs samlede netto pladskapacitet Pr. 1. januar 2016 har SUV 377 botilbudspladser til rådighed. I perioden 2017-26 planlægger SUV at udvide med 86 botilbudspladser, mens det forventes, at SUVs salg af botilbudspladser til andre kommuner og MSO stagnerer på 28 pladser. Udviklingen i SUVs samlede pladskapacitet er opgjort i tabel 5. Tabel 4. SUVs samlede pladskapacitet, 2017-26 Botilbudspladser 379 379 379 379 Udvidelse af botilbudspladser 34 67 83 86 Salg af botilbudspladser -28-28 -28-28 Samlet pladskapacitet 385 418 434 437 Alt i alt vil SUVs samlede pladskapacitet vokse til 385 botilbudspladser i 2017 og til 437 botilbudspladser i 2026. 6.2 SUVs behov for botilbudspladser I det følgende redegøres for SUVs behov for botilbudspladser i perioden 2017-26 ved at tage udgangspunkt i SUVs aktivitetstal, befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune og afviklingen af SUVs ønskeliste. 6.2.1 Fremskrivning af SUVs botilbudspladser I det følgende fremskrives SUVs aktivitetstal ud fra Aarhus Kommunes befolkningsfremskrivning i perioden 2017-26. I SUVs aktivitetstal indgår både SUVs eksterne aktivitet og interne aktivitet, så der er tale om en samlet pladsbehovsopgørelse. Aarhus befolkning i alderen 18-66 år har været stigende i de seneste år. Den seneste befolkningsfremskrivning for Aarhus Kommune illustrerer den samme tendens. I 2014 var SUVs botilbudsfrekvens 0,15 %. Tallet er uændret for 2016. Botilbudsfrekvensen er i dette tilfælde defineret som antal borgere inden for SEL 85, SEL 107 og SEL 108 i alderen 18-67 år i procent af det samlede antal af borgere i alderen 18-67 år. Tabel 5. SUVs botilbudsfrekvens i Aarhus Kommune, primo 2016. Befolkning Botilbudspladser Botilbudsfrekvens 2016 2016 2016
18-66 år 228.751 345 0,15% April 2016 Side 4 af 6 Hvis man tager udgangspunkt i befolkningsfremskrivningen fra 2017 til 2026, vil antallet af borgere inden for SEL 85, SEL 107 og SEL 108 vokse til 348 i 2017 og til 365 i 2026. Årsagen skyldes, at der bliver flere og flere borgere i Aarhus Kommune. Tabel 6. SUVs botilbudspladser i Aarhus Kommune, 2017-26. Befolkning Botilbudspladser 18-66 år 231895 237.845 241.067 243.305 348 357 362 365 Ultimo januar 2016 er der 62 personer opført på SUVs ønskeliste. Ud af disse 62 borgere, har de 30 borgere allerede et botilbud i Aarhus, men ønsker at flytte til et andet tilbud, hvorved deres plads frigives til en anden Aarhus borger. Derfor tælles de 30 personer ikke med i opgørelsen. Det ses i nedenstående tabel 7, at SUVs estimerede behov for botilbudspladser er 380 i 2017 og 397 i 2026. Tabel 7. SUVs behov for botilbudspladser, 2017-2026. Botilbudspladser for 2016 348 357 363 365 Afvikling af ønskeliste 32 32 32 32 Samlet pladsbehov 380 389 395 397 6.3 SUVs difference mellem kapacitet og behov I nedenstående tabel 8 er SUVs estimerede netto pladskapacitet sammenholdt med estimerede netto pladsbehov. Det drejer sig om behov på baggrund af den demografiske udvikling, der har været gennemgående for analysen her, men suppleret af forventede behov for erstatningspladser og konvertering/hjemtagelsespladser, som følge af en målsætning om at være selvforsynende bortset fra de mest specialiserede tilbud. Tallene for denne udvikling er sat lig med det forventede behov i 2020.
Tabel 8. SUVs difference for botilbudspladser, 2017-26. Samlet pladskapacitet 385 418 434 437 Samlet pladsbehov -380-389 -395-397 Erstatningspladser -6-9 -9-9 Konvertering/hjemtagelse -16-16 -16-16 Samlet botilbudspladser (netto) -17 4 14 15 April 2016 Side 5 af 6 På baggrund af tabel 8 fremgår det, at SUV vil mangle estimeret 17 botilbudspladser i 2017 og vil have estimeret 15 pladser i overskud i 2026. 7. SUVs behov for dagtilbudspladser SUVs dagtilbud har gennem de senere års sparerunder været igennem store personaletilpasninger og lukninger, hvilket også fremgår i områdets aktivitetstal, som er gået fra 325 helårsbrugere i 2011 til 205 i 2015. Tilpasningerne har medført store omorganiseringer i området. Dog skal det nævnes, at hele undervisningsaktiviteten på CSV ikke indgår i opgørelsen af helårsbrugere, fordi undervisningen foregår i hht. Lov om specialundervisning for voksne. Være/- kontaktstederne er ikke visiterede, så derfor foreligger der ikke dokumenterede aktivitetstal herfra. Centrets tilbud er fra 2016 organiseret i to afdelinger: Fællesskaber og Rehabiliteringsforløb. Afdelingen Fællesskaber, som primært retter sig mod førtidspensionister, rummer dels åbne tilbud, hvor der ikke stilles krav om handleplaner og dels visiterede tilbud om støttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens 103. På kontakt- og værestederne er der ca. 125 fremmødte brugere dagligt. Tilbuddene er rammestyret. Der registreres ikke fremmøde på tilbuddene. Afdelingen Rehabiliteringsforløb retter sig mod borgere på kontanthjælp eller anden ydelse fra jobcentrene eller på SU, som kan profitere af specialiserede forløb som led i en samlet rehabiliteringsindsats.brugerne visiteres i døren til Rehabiliteringsforløb, hvor der arbejdes med individuelle handleplaner med primær fokus på afklaring og udvikling af den enkeltes personlige, sociale of faglige handlekompetencer. Der lægges vægt på at skabe meningsfulde fællesskaber internt og eksternt, hvor brugeren kan afprøve sine kompetencer. Der er i 2016 205 pladser og 199,5 helårs Aarhus borgere indskrevet i tilbuddene. Der arbejdes fortsat på at flytte et tilbud med et relativt højt huslejeniveau til en nuværende matrikel på Katrinebjergvej samt at sammenlægge to tilbud i 103 til ét tilbud.
Som følge af Magistraten for Teknik og Miljøs opsigelse af lejekontrakten for dagtilbuddene beliggende på Spanien, pågår der aktuelt et udredningsarbejde i samarbejde mellem MTM og MSB om den fremtidige etablering af Værestedet, som er en del af Center for Dagområdet i de havnenære byarealer. Resultatet af disse drøftelser vil have en effekt på SUVs anlægsbehov i forhold til placeringen af Værestedet på den korte bane. April 2016 Side 6 af 6
Bilag 6.4 Familie, Børn og Unges behov for institutionspladser april 2016 Side 1 af 6 I dette notat redegøres for Familier, Børn og Unges (FBU) behov for institutionspladser i perioden 2017-26. Der redegøres udelukkende for FBUs behov for døgnpladser. Udbygningsbehovet på Familier, Børn og Unges område hænger tæt sammen med de principper, som indsatsen i FBU varetages ud fra. For såvel handicappede som udsatte børn og unge indebærer principperne, at en tidlig indsats er afgørende. Det skal tilstræbes at tilbyde forebyggende foranstaltninger frem for døgnforanstaltninger, og at børn og unge, hvor en døgnforanstaltning er nødvendig, om muligt anbringes i familiepleje frem for på døgninstitution. Hertil kommer, at de børn og unge, der skal have et egentligt botilbud, tilstræbes henvist til FBUs egne døgntilbud frem for til socialpædagogiske opholdssteder og eksterne døgninstitutioner, således der opnås større sammenhæng og koordinering i indsatsen. Der tilstræbes en vis fleksibilitet i FBU s egne tilbud, således tilbuddene vil kunne benyttes til forskellige målgrupper og evt. til både dag- og døgntilbud. Sidst men ikke mindst tilstræbes det at have en række små billige boliger til rådighed eventuelt i kollegieregi, således der kan tilbydes en almen bolig til unge i FBU regi. 1. FBUs pladskapacitet Der redegøres i det følgende for FBUs pladskapacitet for døgnpladser i perioden 2017-26 ved at se på antallet af interne døgnpladser, planlagte udvidelser samt udviklingen i salg af døgnpladser til andre kommuner. Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Direkte telefon: 87 13 33 36 Telefax: 89 40 30 80 Direkte e-mail: trf@aarhus.dk www.aarhus.dk Sagsbehandler: Trine Fogh Vibeke Pedersen 1.1 FBUs døgnpladser I 2015 var det samlede antal normerede døgnpladser 184 pladser inklusiv eksternt salg af FBUs pladser. Primo 2016 var antallet 171 pladser inklusiv eksternt salg af FBUs pladser. Dette skyldes blandt andet nedlæggelsen af tilbuddet UC Hybler (7 pladser), nednormering af UC Turbo med 2 pladser, nednormering af Bøgholt med 3 pladser samt nednormering med 1 plads på Heimdal. Tabel 1. FBUs døgnpladser i Aarhus Kommune, 2016 2016 FBUs døgnpladser 171 1.2 Planlagte udvidelser i kapacitet I januar 2015 flyttede Heimdal til Årslev Møllevej. I den forbindelse blev bygningen godkendt af tilsynet til 45 pladser. I den nuværende bestillerplan er der 36 pladser. Dette gav mulighed for at udvide med 9 pladser. De 9 pladser er alle ibrugtaget og derfor ikke indregnet som udvidelser. 1
Bilag 6.4 Derudover ønsker FBU at etablere et nyt handicaptilbud med 12 døgnpladser. Dette er der dog ikke bevilget budgetmidler til endnu, hvorfor disse pladser ikke medtages. april 2016 Side 2 af 6 Tabel 2. FBUs planlagte udvidelse i døgnpladser i Aarhus Kommune, 2016-25. 2016 2019 2022 2025 Årslev Møllevej 0 0 0 0 Udvidelse i døgnpladser i alt 0 0 0 0 1.3 Udviklingen i salg af døgnpladser FBU har gennem årene solgt en del døgnpladser til andre kommuner. Tabel 3 viser udviklingen fra 2011-15 i salget af pladser til andre kommuner. FBU rådede i 2015 over 31 pladser, som blev solgt til andre kommuner. Tabel 3. FBUs salg af døgnpladser, 2011-15. 2011 2012 2013 2014 2015 Salg af døgnpladser 50 45 35 36 31 På baggrund af den konkrete udvikling forventes et fortsat vigende salg af døgnpladser til andre kommuner på 1 plads om året i perioden 2017-26. Den forventede udvikling er vist i tabel 4. Tabel 4. FBUs estimerede salg af døgnpladser, 2017-26. Salg af døgnpladser 29 26 23 20 FBUs forventede salg af døgnpladser vil være 29 i 2017 og 20 i 2026. 1.4 FBUs samlede netto pladskapacitet Primo 2016 har FBU 171 døgnpladser til rådighed. I perioden 2017-2026 er der ikke på nuværende tidspunkt planlagte udvidelser, mens det forventes at FBUs salg af døgnpladser til andre kommuner falder med 1 plads årligt. Udviklingen i FBUs samlede pladskapacitet er opgjort i tabel 5. Tabel 5. FBUs samlede pladskapacitet, 2017-26. Døgnpladser 171 171 171 171 Udvidelse af døgnpladser 0 0 0 0 Salg af døgnpladser -29-26 -23-20 Samlet pladskapacitet 142 145 148 151 FBUs samlede pladskapacitet fraregnet salg forventes at være 142 døgnpladser i 2017 stigende til 151 døgnpladser i 2026. 2
Bilag 6.4 2. FBUs behov for døgnpladser I det følgende redegøres for FBUs estimerede behov for døgnpladser i perioden 2017-26 ved at tage udgangspunkt i befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune, konvertering af eksterne pladser til interne samt omlægning af pladser. april 2016 Side 3 af 6 Befolkningen i Aarhus i alderen 0-17 år bestod i gennemsnit i 2015 af 61.801 personer. FBU har i gennemsnit i 2015 forbrugt 259 pladser, hvilket svarer til en døgntilbudsfrekvens på 0,42%. Tabel 6. FBUs døgntilbudsfrekvens i Aarhus Kommune, 2016. Befolkning Døgnpladser Døgntilbudsfrekvens 2015 2015 2015 0-17 årige 61.801 259 0,42% I tabel 7 er døgntilbudsfrekvensen for 2015 fremskrevet med befolkningsprognosen for Aarhus Kommune for at kunne udlede nettoplads tilvæksten i perioden 2017-26. Tabel 7. FBUs estimerede pladsbehov, 2017-26. Befolkning Døgntilbudspladser 0-17 år 62.291 63.874 67.085 70.763 261 268 281 297 Tilvækst 2 9 22 39 Tabel 7 viser, forudsat at frekvensen for FBUs døgntilbud i perioden frem til 2026 er den samme som i 2015, forventes der en samlet stigning i pladsbehovet på 39 døgnpladser i 2026. 2.1 For tidligt fødte børn med handicap I sidste års behovsanalyse blev det beskrevet, hvorledes antallet af for tidligt fødte børn er en smule stigende med 0,028 % per år. For tidligt fødte børn har en væsentlig større risiko for at udvikle handicap. For børn født mellem 28. og 32. svangerskabsuge vil 5 % have lette handicap, og 5 % vil have svære handicap. For børn født før udgangen af 28. svangerskabsuge er de respektive tal 10 %. Tabel 8: Andelen af meget for tidligt fødte (før uge 32) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Andel fødsler før 32 uge i % 1,28 2,16 1,56 1,23 1,44 2,06 1,81 1,63 En simpel regression for hele perioden viser, at andelen af meget for tidlige fødsler stiger med 0,028 % per år. 3
Bilag 6.4 I det følgende vurderes der, om der er udsving i for tidligt fødte, der gør at man må justere op på pladsbehovet. Da samlede antal fødsler betragtes som værende konstant eller svagt faldende, vurderes det ud fra gennemsnittet i de 2007-2009 sammenlignet med gennemsnittet fra 2010-2013. april 2016 Side 4 af 6 I 2006 til 2009 var gennemsnittet 72,5 mens gennemsnittet fra 2010 til 2013 var 80,5, dvs. en stigning på 8. Antages det, at 5 % af disse bliver stærkt handicappede, giver det en stigning på 0,41 stærkt handicappede børn om året. Dette indikerer, at der er behov for en lille korrektion i pladsbehovet Tabel 9: Antallet af for tidligt fødte Fødsler før 32 uge 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 61 100 72 56 69 96 84 73 Alle fødsler 4.756 4.619 4.601 4.535 4.806 4.664 4.637 4.477 Det vurderes umiddelbart, at den højere andel af stærkt handicappede børn medfører et behov for 1 ekstra døgnpladser årligt indtil 2017, 0,33 pladser om året indtil 2020. Derefter forventes andelen af handicappede børn ikke at stige yderligere. 2.2 Omlægning af pladser til Familiepleje I det følgende korrigeres behovet for pladser som følge af, at der er en stigende tendens til, at børn kommer i familiepleje. I tidligere behovsanalyser er bevægelsen, der skulle ske fra anbringelser på døgninstitutioner til familiepleje, fremskrevet. Men denne bevægelse er sat til at stagnere i 2016, hvorfor dette års behovsanalyse beregner tilvæksten til familiepleje ved at sammenholde anbringelsesfordelingen fra regnskabet 2015 med den budgetterede anbringelsesfordeling i budget 2016. Derved korrigeres tilvæksten med -7,5%. Tabel 10: Omlægning af pladser til familiepleje Tilvækst 2 9 22 39 Korrigeret for familiepleje -7,5% -0-1 -2-3 Dermed kan det endelige pladsbehov opgøres i nedenstående tabel 11. 4
Bilag 6.4 Tabel 11: Endelige pladsbehov Døgnpladser 261 268 281 297 Korrektion for større andel af handicappede børn 1 2 2 2 Korrektion for at en større antal børn skal i familiepleje -0-1 -2-3 Behov for døgnpladser efter korrektion 262 269 281 296 Tilvækst 3 10 22 37 april 2016 Side 5 af 6 Der er et estimeret stigende behov for pladser i perioden med en estimeret tilvækst på i alt 37 pladser. 2.3 Konvertering af eksterne døgnpladser til interne pladser FBU har historisk købt relativt mange døgnpladser eksternt i andre kommuner, idet FBUs egne tilbud ikke har kunnet dække behovet. Tabel 12 viser udviklingen i køb af eksterne pladser. Tabel 12. FBUs køb af døgnpladser eksternt, 2012-2015. 2012 2013 2014 2015 Eksterne døgninstitutioner Eksterne 59 47 53 35 Socialpædagogiske opholdssteder 87 88 81 72 Køb af døgnpladser 146 135 134 107 I sidste års behovsanalyse blev det beskrevet, hvorledes FBU forventede, at kunne hjemtage 24 børn frem mod 2016. Det ses af tallene fra 2015, at det er lykkedes at reducere eksternt købte pladser fra 2013 til 2015 med 28. Det forventes, at yderligere 22 børn kan hjemtages inden 2019. Yderligere reducering af eksterne døgnpladser vil eventuelt blive overvejet i forbindelse med etablering af yderligere døgnpladser. Den forventede udvikling i køb af pladser eksternt er vist i tabel 13. Tabel 13. FBUs køb af døgnpladser, 2017-26. 2017 2020 2020 2026 Køb af døgnpladser 95 85 85 85 2.4 Omlægning af botilbud Tilbuddet på Bøgholt gennemgår på nuværende tidspunkt en omlægning fra udsatte børn til at være målrettet børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Der er i den forbindelse behov for en ombygning. Det indledende arbejde i forhold til at få klarlagt omfanget af en sådan ombygning er igangsat. 2.6 FBUs samlede behov I dette afsnit estimeres FBUs samlede netto behov for døgnpladser. Dette er vist i tabel 14. 5
Bilag 6.4 Tabel 14. FBUs behov for døgnpladser på baggrund af befolkningsfremskrivningen for Aarhus Kommune, 2017-26. Behov for døgnpladser 262 269 281 296 Køb af døgnpladser -95-85 -85-85 Samlet pladsbehov (netto) 167 184 196 211 april 2016 Side 6 af 6 3. Difference mellem kapacitet og behov Tabel 15 viser FBUs estimerede nettopladskapacitet sammenholdt med estimerede nettopladsbehov. Tabel 15: FBUs difference mellem kapacitet og behov, 2017-26 Samlet pladskapacitet 142 145 148 151 Samlet pladsbehov 167 184 196 211 Samlet mangel på døgnpladser (netto) -25-39 -48-60 Der er et estimeret mangel på pladser i 2017 på 25 pladser, mens der i 2026 er en estimeret mangel på 60 pladser. I kraft af FBUs fokus på at styrke den forebyggende indsats må det forventes, at der på sigt kan blive behov for en udbygning af Børnestederne. Børnestederne er et tilbud til børn og unge i alderen 3-12 år, som har behov for et pædagogisk miljø som et alternativ til at være i hjemmet. Indsatsen foregår primært eftermiddag og aften og i nogle tilfælde med overnatning. FBU har aktuelt et børnested i Viby og Brabrand, og det ønskes at udvide indsatsen med et børnested i den nordlige del af byen. 6
Bilag 6.5 MSBs behov for billige familieboliger Den Sociale Boligtildeling modtager hver fjerde ledige familiebolig, og hver tredje etværelses familiebolig og hver syvende ungdomsbolig/kollegielejlighed, fra 1. januar 2016 og fremefter. Her udover anvendes i mindre omfang kommunens egne boliger, der administreres af Ejendomme i Teknik og Miljø samt et lille antal ældreboliger fra Sundhed og Omsorg, der ved ledighed sendes til Den Sociale Boligtildeling. 1. Målgruppen for Den Sociale Boligtildeling. For at få tilbudt en bolig gennem Aarhus Kommune, skal borgeren havet et boligsocialt behov, som vedkommende ikke har andre muligheder for at løse. Side 1 af 2 SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Økonomi Aarhus Kommune Økonomi By og Bolig Jægergården, Værkmestergade 15 8000 Aarhus C Borgeren tilhører en af følgende grupper: Familier/enlige, som uden egen skyld er blevet boligløse. Gravide efter 12. svangerskabsuge, som ikke har egen bolig. Den af forældrene, som ved samlivsophævelse mister retten til hidtidig bolig, og hvis han eller hun har del i forældremyndigheden. Familier i dårlige, uhensigtsmæssige boliger. Visse personer med handicap og visse pensionister. Unge med behov for ungdomsbolig, der samtidig har behov for/eller får anden hjælp fra Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) Flygtninge, der skal tildeles en bolig, når det er muligt. Telefon: 89 40 20 00 Direkte telefon: 89 40 30 26 E-mail: okonomi@msb.aarhus.dk Direkte e-mail: klfs@aarhus.dk www.aarhus.dk/msb Sagsbehandler: Kirsten Lund Frandsen De personer, der venter på en bolig i Den Sociale Boligtildeling, er omdrejningspunktet for boligbehovet i Sociale Forhold og Beskæftigelse. 2. Behovet for boliger. Den Sociale Boligtildeling har i de senere år kunnet konstatere stigende vanskeligheder med at imødekomme behovet for boliger til sociale formål via det almene boligmarked jf. nedenstående tabel 1. som det fremgår af tabellen har antallet af godkendte boliganvisninger, som afventer tilbud gennem en årrække været stigende. Tabel 1. Godkendte akutte boligsager som afventer boligtilbud opgjort pr. 31.12.2012 og 31.12.2013 og 31.12.2014 og 31.12.2015 Alder ansøger Antal 2012 % Antal 2013 % Antal 2014 % Antal 2015 % 25 år eller under 68 56,4 66 45,9 69 33,1 107 42 Over 25 år 51 43,6 82 54,1 139 66,9 147 58 I alt 119 100 148 100 208 100 254 100
For overskuelighedens skyld, er de flygtninge, der venter på en bolig ikke medtaget i boligbehovsopgørelsen. De har p.t. tag over hovedet, og behovet vil blive forsøgt dækket via mulighederne i toparts aftalen. Maj 2016 Generelt er der en gennemsnitlig ventetid på 6 12 måneder, fra ansøgning er modtaget, til der er en ledig lejlighed. På baggrund af et kig ind i statistikhjulet i Den Sociale Boligtildeling er årsbehovet estimeret: Tabel 2. Behovet for billige boliger Årsbasis En lille bolig (kr. 3.000 + forbrug) 80 2 rums boliger (kr. 4.000 + forbrug) 60 4-5 rums familieboliger (kr. 5.000 + forbrug) 30 Flygtninge (kr. 3000 + forbrug) 450-500 I alt 620-670 2.1. Behovet for boliger til flygtninge 2016. Aarhus Kommune har siden 2011 modtaget flygtninge. Det faktiske antal under kvoten er steget markant fra 2013 og fremefter. I 2016 skal vi modtage 607 flygtninge. Da vi først modtager oplysningerne om de enkelte flygtninge en måned før de kommer, indkvarteres alle enlige på midlertidige indkvarteringssteder, og hos private i en rum tid (ca. 6 måneder) før det er muligt at finde en permanent bolig. I øjeblikket har vi således ca. 130 flygtninge indkvarteret midlertidigt. Der er i indeværende år kommet meget få flygtninge i perioden 1. marts 2016 til 1. maj 2016, men udlændingestyrelsen oplyser, at de kommer. Da hovedparten er enlige, er behovet for mindre boliger stort. Et faktum der forstærkes af, at flere grupper i Sociale Forhold og Beskæftigelse efterspørger en lille bolig, der er til at betale. Det er baggrunden for, at antallet af små boliger til flygtninge vurderes til at være 450 500.