Årsberetning 2010 For området Miljø og Teknik
1. Chefens årsberetning Selskabsgørelse af forsyningsområdet I juni 2010 vedtog byrådet med virkning fra 1. januar 2010 at selskabsgøre Spildevandsvirksomheden, De Kommunale Værker samt dele af Rådhusvirksomheden, i alt omfattende næsten 60 medarbejdere. Det betyder, at al drift vedr. affald, spildevand, kommunal vandforsyning og kommunal fjernvarme nu varetages af Halsnæs Kommunale Forsyning med adresse på Undalsvej. Myndighedsudøvelsen ligger stadig i kommunen. Stor anlægsaktivitet I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2010 blev der afsat lånepuljer til ekstraordinære kommunale investeringer. Halsnæs Kommune fik i januar tilsagn om 60 mio. kr., som skulle være brugt eller disponeret inden årets udgang. Det gav stor travlhed, bl.a. for vores bygherrerådgivere, som bistår de andre fagområder, fx med institutions- og kulturbyggerier. Inden for Miljø og Tekniks område fik vi bl.a. 10 mio. kr. til renovering af vejbelysningen og 5,4 mio. kr. til vejrenovering. I 2009 godkendte Byrådet Danmarks hidtil størst ESCO-aftale firmaet YIT om at gennemføre energibesparende tiltag i kommunens bygninger. Aftalen indebærer, at der skal energirenoveres for over 91 mio. kr. over de næste par år. Næsten 100 kommunale bygninger vil blive omfattet af aftalen og YIT garanterer en samlet reduktion af energiforbruget på omkring 30 pct. både til opvarmning og elektricitet. ESCO-aftalen udspringer direkte af kommunens klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening i 2008, som forpligter kommunen til at reducere CO2-udslippet med 2 pct. hvert år frem til 2025. I 2009 er der gennemført analyser og andet forberedende arbejde, og enkelte projekter er udført. 2010 bliver det helt store anlægsår, mens besparelserne skal høstes fra 2012 og fremover. Rengøringsvirksomheden Lokalt Beskæftigelsesråd i Halsnæs Kommune kårede i efteråret Rengøringsvirksomheden som Årets Virksomhed i Halsnæs. Begrundelsen var den store sociale indsats, der ydes i virksomheden, bl.a. i relation til de 25 % af virksomhedens 130 medarbejdere af anden etnisk baggrund end dansk. Det er første gang prisen gives til en kommunal virksomhed, og det viser, at Rengøringsvirksomheden i Halsnæs Kommune udgør en spydspids inden for social ansvarlighed, eller på engelsk: Corporate Social Responsibility, CSR, et begreb, der har stigende betydning og fokus i alle betydende virksomheder verden rundt. Prisen har givet anledning til berettiget stolthed blandt medarbejderne. At der parallelt med den sociale ansvarlighed udføres et professionelt arbejde på højeste niveau dokumenteres af de løbende kvalitetsmålinger. Her blev rengøringskvaliteten i skoler, institutioner m.m. i 2010 af en uafhængig konsulent bedømt som meget tilfredsstillende. Det årlige grønne regnskab viste, at Rengøringsvirksomheden gør stadige forbedringer i forhold til påvirkningen af vores miljø, fx i brugen af rengøringsmidler.
Natur og Vej 2010 har især været præget af en usædvanlig lang og snerig vinter først på året, og en usædvanlig tidlig og snerig vinter sidst på året. Virksomhedens medarbejdere har ydet en stor og betydningsfuld indsats, så fremkommeligheden og sikkerheden på kommunens veje har været acceptabel og blandt de bedste i Nordsjælland. Vinteren har dog også haft afledte negative konsekvenser. Udover en samlet budgetoverskridelse på næsten 5 mio. kr. i 2010, har det hårde vintervejr slidt hårdt på mandskabet. Over næsten 5 måneder, altså næsten halvdelen af året, har der mere eller mindre hyppigt været udkald, dag og nat, hverdage og helligdage. Nedslidningen gav anledning til ekstraordinært meget sygefravær i foråret 2010. Når vinter-kampagnen kører, kan der være en tendens til, at mandskabet negligerer sygdomstegn, hvilket kan give bagslag senere. For at imødegå dette, er der indledt et samarbejde med Projekt Aktiv Omsorg. Til delvis dækning af budgetoverskridelsen på vintertjenesten har Natur og Vej afleveret 1,0 mio. kr. svarende til 2-3 årsværk, som delvis vil blive udmøntet i mindre vedligeholdelse af veje, sportsanlæg og grønne områder. Sammenholdt med, at de hårde vintre har skadet især mange veje og stier, vil konsekvenserne af den reducerede vedligeholdelse blive markante. 2. Status for arbejdet med resultatkrav Økonomiudvalgets overvejelser i første halvår af 2010 om at konkurrenceudsætte opgaverne i Rengøringsvirksomheden og i Natur og Vej gav anledning til at ændre fokus fra de oprindelige resultatkrav til andre krav, som var mere specifikt relateret til en eventuelt kommende udlicitering. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2011 14 i oktober blev konkurrenceudsættelsen endeligt opgivet, hvorefter der er arbejdet på nye, tilpassede resultatkrav for 2011. 2.1 Opfølgning på resultatkrav Sammenfattende har området opfyldt følgende resultatkrav for 2010: Område/virksomhed Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt Antal resultatkrav Natur og Vej 0 0 1 1 I procent % 0 0 100 100 I alt Antal resultatkrav Rengøring 0 1 0 1 I procent % 0 100 0 100 Antal resultatkrav I alt Alle 0 1 1 2 I procent % I alt 0 50 50 100 Side 3 af 6
2.2 Opfølgning på områdespecifikke resultatkrav Resultatkrav Hvor mange virksomheder ud af det samlede antal har indfriet kravet for /ikke af resultatkravet. Hvilke resultater er der skabt? Beskriv hvilken effekt resultatet har haft for området/virksomhederne Der er ingen områdespecifikke resultatkrav for Miljø og Teknik. 2.3 Opfølgning på virksomhedernes resultatkrav Virksomhed Resultatkrav Helt, delvist, ikke opfyldt for /ikke af resultatkravet Beskriv hvilken effekt resultatet har haft for området /virksomheden Rengøring 1 VI. Bæredygtighed Med henblik på at sikre Rengøringsvirksomhede ns fortsatte bæredygtighed som kommunal virksomhed og konkurrenceevne i forhold til eksterne virksomheder med hensyn til parametrene rengøringskvalitet, effektivitet, socialt ansvar, arbejdsmiljø og miljøpåvirkning skal der inden udgangen af 2010 foreligge et samlet "årsregnskab", som viser Rengøringsvirksomhedens præstationer på de pågældende områder. Delvist opfyldt Kvaliteten af rengøringen er dokumenteret via en ekstern kvalitetskontrol. Effektiviteten er analyseret via et eksternt konsulentfirma. Miljøpåvirkningen er dokumenteret via Grønt Regnskab. Højt arbejdsmiljø er dokumenteret indirekte via benchmarking med andre rengøringsvirksomheder. Socialt ansvar er dokumenteret indirekte ved, at virksomheden blev Synliggørelsen af virksomhedens høje præstationer inden for kvalitet, miljøpåvirkning, socialt ansvar m.m. har haft gavnlig effekt på virksomhedens image, både blandt politikere, kunder og ansatte. Mange er stolte over at være ansat i Rengøringsvirksomhed en. Side 4 af 6
Virksomhed Resultatkrav Helt, delvist, ikke opfyldt for /ikke af resultatkravet Beskriv hvilken effekt resultatet har haft for området /virksomheden kåret som Årets Virksomhed i 2010. Resultatet er kun delvist opfyldt, da der af ressourcemæssige årsager ikke er udarbejdet et samlet årsregnskab, et såkaldt CSR-regnskab (Corporate Social Responsibility). Natur og Vej 2 VI. Beskrivelse af ydelser Med henblik på at give politikerne bedre muligheder for at prioritere Natur og Vejs ydelser, skal der til Byrådets behandling af Budget 2011-14 foreligge en detaljeret beskrivelse af virksomheden Natur og Vejs ydelser. Ydelserne skal beskrives på hovedområderne vedligeholdelse af naturarealer (fx gravhøje), vedligeholdelse af bygningsnære arealer (fx grønne områder omkring børnehaver), vedligeholdelse af idrætsanlæg (fx boldbaner), vedligeholdelse af veje og stier, renholdelse (herunder herreløst affald), vintervedligeholdelse (fx snerydning), samt virk- Ikke opfyldt Økonomiudvalget besluttede ved årets start, at konkurrenceudsættelse skulle være et af årets budgettemaer, herunder i fht. Natur og Vejs opgaver. Da der i forbindelse med en eventuel udlicitering skal laves en meget mere dybtgående og anderledes beskrivelse end påtænkt i virksomhedsaftalen for 2010, ville det planlagte arbejde måske være spildt. Sammenholdt med sygdom i virksomhedsledelsen blev det derfor allerede i foråret opgivet at lave de planlagte ydelsesbeskrivelser. Byrådet besluttede ikke at konkurrenceudsætte området men har i Opfyldelsen af resultatkravet i 2011 forventes at få en positiv effekt på virksomhedens image, idet der bliver mulighed for at få synliggjort alle de mangeartede opgaver virksomhedens medarbejdere udfører til gavn og glæde for borgere og turister. Side 5 af 6
Virksomhed Resultatkrav Helt, delvist, ikke opfyldt for /ikke af resultatkravet Beskriv hvilken effekt resultatet har haft for området /virksomheden somhedens øvrige opgaver (fx opsætning og nedtagning af badebroer). stedet afsat ressourcer i 2011-budgettet til at få gennemført en opgave-kortlægning, nu med henblik på mulig effektivisering og politisk prioritering af opgaverne i lyset af det reducerede budget for virksomheden i de kommende år. 3. Regnskab 2010 Regnskab 2010 Budget 2010 Forbrugspct. Området udenfor virksomhedsaftale 40.668.958 40.074.674 95 Natur og vej 17.163.450 17.915.546 96 Rengøring -887.541 877.170 - Side 6 af 6