Økonomi & Stab, 10. oktober 2016 2017 2018 2019 2020 00.30.00-S00-22-16 Ændringsforslag fra ABFOC til budget 2017 og overslagsår (1.000 kr.) Drift Budgetreduktioner Pkt. 1.1 Hjemtagelse af borgere med ekstern støttekontaktpersonforløb 432020 Egne SKP og hjemmevejledning, Styrbar Hjemtagelse af borgere fra eksterne leverandører (støttekontaktpersoner) ved udvidelse af eget støttekontaktperson korps (SKP korps). -500-500 -500-500 Pkt. 1.2 Budgetreduktion i PPR 431050 PPR, Styrbar PPRs budget reduceres. Med reduktionen tilpasses budgettet til de forventede udgifter på området. -4.000-4.000-4.000-4.000 Pkt. 2.3 Reduktion i ledelse og administration ( fortsat selvst dagpleje) 441090 Dagtilbud administration, Styrbar Besparelsen betyder, at souscheferne i dagtilbud erstattes af stedfortrædere, og der reduceres i antallet af administrative decentrale medarbejdere fra fem til fire. Der holdes et dialogmøde med institutionerne med henblik på at finde alternative besparelser. Besparelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til daginstitutionerne når fordelingsnøgle kendes. -1.333-3.067-3.067-3.067
441090 Dagtilbud administration, Mindre styrbar Besparelsen betyder, at souscheferne i dagtilbud erstattes af stedfortrædere, og der reduceres i antallet af administrative decentrale medarbejdere fra fem til fire. Der holdes et dialogmøde med institutionerne med henblik på at finde alternative besparelser. Besparelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til daginstitutionerne når fordelingsnøgle kendes. 333 767 767 767 Pkt. 3.1 Lukkedage i SFO og klub/sommersfo 4510xx Skoleområdet, styrbar Alle SFO og klubber holder lukket i to uger i løbet af sommerferien. -1.563-1.563-1.563-1.563 Pkt. 3.3 Afvikling af forsikringspuljen på skoleområdet 451010 Administration skolerne - fælles, styrbar Ved afskaffelse af forsikringspuljen får skoler og institutioner ikke længere mulighed for at søge kompensation ved langtidssygdom. -878-878 -878-878 Pkt. 4.3 Forebyggelse af indlæggelser 421060 Aktivitetsbestemt medfinansiering, Mindre styrbar Sundhed, Pleje & Omsorg er i gang med at etablere akutpakker for særligt indlægningstruede borgere. En akutpakke er en pakke, der kan bevilliges til borgere, hvor en hospitalsindlæggelser kan forbygges. Etablering af akutpakker betyder, at de borgere som får visiteret en akutpakke, kommer hurtigere tilbage til deres habituelle tilstand, og dermed skal have færre ydelser i hjemmeplejen og sygeplejen. -800-800 -800-800
421070 Myndighedsområdet, Mindre styrbar Sundhed, Pleje & Omsorg er i gang med at etablere akutpakker for særligt indlægningstruede borgere. En akutpakke er en pakke, der kan bevilliges til borgere, hvor en hospitalsindlæggelser kan forbygges. Etablering af akutpakker betyder, at de borgere som får visiteret en akutpakke, kommer hurtigere tilbage til deres habituelle tilstand, og dermed skal have færre ydelser i hjemmeplejen og sygeplejen. -200-200 -200-200 Pkt. 4.4 Ændring af serviceniveau vedr. Indkøbsordning for hjemmeboende 421070 Myndighedsområdet, Mindre styrbar 200 borgere revisiteres. De borgere som har et rehabiliteringspotentiale skal tilbydes et rehabiliteringsforløb med henblik på at blive selvhjulpen. -200-200 -200-200 Pkt. 5.2 Ingen ejendomsrelaterede tilskud til Albertlund Nærradioen 204040 Skatter, afgifter og forsikringer, Mindre styrbar Udgifter til tilskud til husleje for Albertslund Nærradio spares ved at nærrradioen flytter til passende lokaler i en eksisterende kommunal ejendom. 0-124 -124-124 Pkt. 5.5 Centralisering af vedligehold på Idrætsområdet 413070 Albertslund Idrætsanlæg, Styrbar Et beløb til bygningsvedligeholdelse tilføres kassebeholdning, og vedligeholdelsen af ejendomme på Idrætsområdet vil fremover blive finansieret af bygningsvedligeholdelsesrammen og vil derfor indgå i prioritering af denne ramme som de øvrige kommunale ejendomme. -1.200-1.200-1.200-1.300
Pkt. 6.1 Effektivisering af vintervedligeholdelsen 208010 Materialegården, Mindre styrbar Budgettet til vintervedligeholdelse reduceres som følge af effektivisering på de generelle driftsomkostninger. 2017 2018 2019 2020-500 -500-500 -500 Pkt. 6.2 Effektivisering i rengøringen 207010 Rengøring, Styrbar Der gennemføres effektiviseringer på rengøringsområdet via mindre organisatoriske tiltag eks. reorganisering af arbejdsopgaver og mindre planjusteringer. -200-200 -200-200 Pkt. 6.3 Reduktion af vagtordning 207020 Vagt og betjente, Styrbar Der foretages besparelser på den nuværende vagtordning dog så der stadigvæk kan fastholdes vagtberedskab der kan håndtere de væsentligste sikringsopgaver som alarmudkald, tryghedsskabende adfærd mv. -300-500 -500-500 Pkt. 7.1 Besparelse på inventar på Rådhuset 205030 Inventar - Rådhuset, Styrbar Reduktion i budgettet til inventar på rådhuset mv. -1.000-500 -500-500 Pkt. 7.2 Besparelse på bygningsvedligeholdelse 205020 Bygningsvedligeholdelse, Styrbar Reduktion i budgettet til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. -2.000-2.000-2.000-2.000
Pkt. 7.3 Besparelse på risikostyring 205010 Risikostyring, styrbar Reduktion i rammebeløb til forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet. Budgettet bruges til aktiviteter, som reducerer risikoen for skader på bygninger, biler, personale (arbejdsskader) mv. 2017 2018 2019 2020-500 -500-500 -500 Pkt. 8.1 Personlig jobcoach til langtidsledige 208515 Kontant- og uddannelseshjælp Der ansættes tre jobcoach/virksomhedskonsulenter til at gennemføre en håndholdt indsats overfor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere for at få dem i ordinær beskæftigelse. 208520 A-dagpenge Der ansættes tre jobcoach/virksomhedskonsulenter til at gennemføre en håndholdt indsats overfor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere for at få dem i ordinær beskæftigelse. 239010 Jobcenter Albertslund Der ansættes tre jobcoach/virksomhedskonsulenter til at gennemføre en håndholdt indsats overfor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere for at få dem i ordinær beskæftigelse. -746-2.123-2.623-2.303-550 -1.566-1.934-1.698 1.500 1.500 0 0 Pkt. 8.3 Hjælp til ansættelse af flere i fleksjob (Fleksjobambassadører) 239010 Jobcenter Albertslund Ansættelse af yderligere en fleksjobambassadør for at få flere i fleksjob ved en opsøgende indsats overfor virksomheder. 500 500 500 500
208530 Flexjob og ledighedsydelse -500-893 -893-893 Ansættelse af yderligere en fleksjobambassadør for at få flere i fleksjob ved en opsøgende indsats overfor virksomheder. 9.1 Nedlæggelse af sekretariat for vækst og regional udvikling 829008 Sekretariat for Vækst og Regional udvikling, Styrbar Sekretariat for Vækst og Regional Udvikling nedlægges og reduceres med to årsværk. -1.142-1.244-1.244-1.244 10.1 Ny procedure for udbetaling af 6. ferieuge 829120 Tværgående udgifter, Styrbar Der indarbejdes en besparelse ved at indføre retningslinjer for anmodning om 6. ferieuge. Besparelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til de berørte pengeposer, når fordelingsnøglen kendes. 0-1.428-1.428-1.428 10.2 Reduktion af barselspulje 829110 Diverse lønpuljer, Styrbar Budgettet til barselsudligningspuljen reduceres -500-500 -500-500 10.3 Retningslinjer for kørselsgodtgørelse 8291xx Forskellige pengeposer på tværs af områdebevillinger, Styrbar Der hentes en besparelse ved at indskærpe at kommunens medarbejdere kun bliver kompenseret på lav sats i kørselsgodtgørelse. Det vil samtidigt blive præciseret hvilke få medarbejdergrupper, der er undtaget og har mulighed for at få den høje skattefri kørselsgodtgørelse. -202-202 -202-202
10.4 Reduktion af ulempetillæg HK 8291xx Forskellige pengeposer på tværs af områdebevillinger, Styrbar Der hentes en besparelse ved at reducere udbetalingen af ulempetillægget for de HK-ansatte fra 1 time efter kl. 17 til en ½ time. 2017 2018 2019 2020-114 -114-114 -114 10.5 Effektivisering af indkøb 8291xx Forskellige pengeposer på tværs af områdebevillinger, Styrbar Der hentes en besparelse på at effektivisere arbejdsgange som følge af at bruge ehandelssystemet RAKAT. -287-519 -519-519 10.6 Effektivisering af indkøb med fokus på compliance 829120 Tværgående udgifter, Styrbar Der hentes en besparelse på indkøbsområdet ved at konsolidere kontraktstyringen og etablering af rammeaftaler (compliance), samt styrket samarbejdet med Vestegns kommunerne på alle fagområder der køber varer og tjenesteydelser. Besparelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til de berørte pengeposer, når fordelingsnøglen kendes. -1.000-2.000-2.000-2.000 10.6a Tværgående jfr analyse 2.2. i budgetaftalen samt reduktion konsulentudgifter med 10% 829120 Tværgående udgifter, Styrbar Der gennemføres en tværgående analyse af beskæftigelse-, sundhed- og socialområderne der kan føre til besparelser på områderne. Desuden hentes en besparelse ved at reducere udgifterne til konsulentbistrand med 10%. Besparelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til de berørte pengeposer, når fordelingsnøglen kendes. -3.000-3.000-3.000-3.000
10.7 Gevinster ved digitalisering i forbindelse med Monopolbrudsprogrammet 239020 Borger- og ydelsescenter Der hentes en besparelse ved reduktion af licensomkostninger og effektivisering af arbejdsgange ved implementering af 3 nye fælleskommunale it-systemer i 2017. 2017 2018 2019 2020 0-600 -600-600 829124 Fælles IT Der hentes en besparelse ved reduktion af licensomkostninger og effektivisering af arbejdsgange ved implementering af 3 nye fælleskommunale it-systemer i 2017. 0-472 -472-472 10.8 Halvprisfremskrivning 829120 Tværgående udgifter, Styrbar Der hentes en besparelse fra og med 2017 ved at fremskrive budgettet på udvalgte arter med halvdelen af prisfremskrivningen fra 2016-2017. Besparelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til de berørte pengeposer, når fordelingsnøglen kendes. -4.000-4.000-4.000-4.000 Ændringer i bilag A i alt -24.882-32.626-34.994-34.538 Udvidelser Pkt. 1.1 Familieskole 431050 PPR, Styrbar Oprettelse af familieskole. Finansiering sker af midler som i dag bliver brugt til anden specialundervisning og/eller familiebehandling. 431060 Familieafsnittet, Styrbar Oprettelse af familieskole. Finansiering sker af midler som i dag bliver brugt til anden specialundervisning og/eller familiebehandling. -500-500 -500-500 -500-500 -500-500
451010 Administration skolerne - fælles, Styrbar Oprettelse af familieskole. Finansiering sker af midler som i dag bliver brugt til anden specialundervisning og/eller familiebehandling. 1.000 1.000 1.000 1.000 Pkt. 1.2 Klasserumsinventar (Anlæg) 975000 Børn og Unge, Anlæg Indkøb af nyt klasserumsinventar. 4.200 2.000 0 0 1.3 Styrket inklusionsindsats 451010 Administration skolerne - fælles, Styrbar Der afsættes yderligere midler til inklusionsindsatsen. Budgetidvidelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til skolerne når fordelingsnøgle kendes. 3.000 3.000 3.000 3.000 Pkt 1.3a Omstillings-og udviklingspulje Folkeskolen 451010 Administration skolerne - fælles, Styrbar Der etableres varigt en forsøgs- og udviklingspulje til understøttelse af udviklingsarbejder på de enkelte skoler. 2.000 2.000 2.000 2.000 Pkt 1.3b Tidlig indsats vuggestuer 441090 Dagtilbud administration, Styrbar Der afsættes varige midler på vuggestueområdet, der målrettes udsatte børn. Budgetudvidelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til daginstitutionerne når fordelingsnøgle kendes. 1.600 1.600 1.600 1.600
Pkt. 2.1 Tilpasning af Familieafsnittets budget 431060 Familieafsnittet, Styrbar Familieafdelingens budget opskrives så det tilpasses det aktuelle aktivitetsniveau 6.203 6.203 6.203 6.203 Pkt. 2.1a HEADspace 4310xx Konkret pengepose uafklaret, Styrbar Der indgåes aftale med HEADspace om at etablere en satalitafdeling i Albertslund. 421006 Sundhedsfremmende og forebyggelse Der indgåes aftale med HEADspace om at etablere en satalitafdeling i Albertslund. 650 650 0 0-250 -250 0 0 Pkt. 2.2 Digital bostøtte for voksne med særlige behov 432020 Egne SKP og hjemmevejledning, Styrbar Implementrere digital bostøtte til voksne med særlige behov 350 200 100 0 Pkt. 3.1 Implementering af fællessprog 3 421002 Tværgående løn og drift, Styrbar Implementering af Fællessprog 3, som er en ny fælles metode for dokumentation og udveksling af data i den kommunale hjemmepleje, træning, plejeboligområde og sygepleje. 800 840 910 910 Pkt. 3.2 SSPV - Sundhedssstrategisk planlægningsværktøj 421002 Tværgående løn og drift, Styrbar Med it-løsningen, SSPV får Albertslund Kommune overblik over alle borgernes brug af sundhedsvæsenet. 350 100 100 100
421060 Aktivitetsbestemt medfinansiering, Mindre Styrbar Med it-løsningen, SSPV får Albertslund Kommune overblik over alle borgernes brug af sundhedsvæsenet. 0-500 -750-1.000 Pkt. 3.3 Tilpasning af personalebudget i Albertshøj til nuværende aktivitetsniveau - nattevagt 421030 Plejeboligområdet, Styrbar Der sikres den nødvendige nattevagtsdækning i Albertshøj for borgernes sikkerhed og kvaliteten af deres pleje. 980 980 980 980 Pkt. 3.4 Tilpasning af personalebudget i Albertshøj til nuværende aktivitetsniveau - logostik i sundhedshus 421030 Plejeboligområdet, Styrbar Sundhedshuset har i forbindelse med budgetåbning ikke fået budgetlagt til dækning af de nødvendige aktiviteter. Herudover har huset interne logistik medført behov for udvidelse af servicemedarbejder fra deltid til fuldtid. 520 520 520 520 Pkt. 3.4a Hjemmehjælpspakke 421002 Tværgående løn og drift, Styrbar Der afsættes midler til forbedring af hjemmeplejen for de af kommunens borgere, som har mest intensivt brug for det. 1.000 1.000 1.000 1.000 Pkt. 3.4b Albertshøj - arbejdsmiljø mv 421002 Tværgående løn og drift, Styrbar Der afsættes midler til forbedring af arbejdsmiljøet mv. på Albertshøj. 500 500 500 500
Pkt. 3.5 Opnormering med weekendvagt Albertshøj 421030 Plejeboligområdet, Styrbar Normeringen udvides i weekendvagten med en weekendvagt i gruppe 6 der er målrettet demensramte fra 2 personaler i fremmøde til personaler 3 i fremmøde. 300 300 300 300 Pkt. 4.1 Implementering af nye affaldsordninger i de kommunale enheder. 205020 Bygningsvedligeholdelse, Styrbar Der indføres nye affaldsordninger i Albertslund fra 1. oktober 2016, som beskrevet i Albertslund Kommunens regulativ for husholdningsaffald. 500 0 0 0 Pkt. 4.2 Støjbekæmpelse 206010 Vej, Park og Vandløb Der afsættes midler til Albertslund Kommunes deltagelse i det fælleskommunale projekt om støjbekæmpelse Silent City 75 75 0 0 Pkt. 5.1 Justering af besparelsen på Musikteatret 451050 Musikteatret Der afsættes midler til at sikre at Musikteateret kan fortsætte med uændret drift og programlægning. Ændringer i bilag B i alt Anlæg Bilag C til budgetaftalen indebærer en udvidelse af anlægsbudgettet i forhold til budgetforslaget med tekniske ændringer: 1.500 1.500 1.000 1.000 24.278 20.718 17.463 17.113 37.571 39.800 36.230 10.060
Skattefinansierede område Varmeforsyning takstfinansierede område 08.55.70 Forskydninger i langfristet gæld - KommuneKredit Ændring i lånoptagelsen for så vidt angår ændringer i anlægsplanen Ændringer i afdrag for så vidt angår ændringer i lånoptagelsen Ændring i renter for så vidt angår ændringer i lånoptagelsen 25.571 32.000 28.430 12.260 12.000 7.800 7.800-2.200-18.016 4.602-3.298 12.827-18.016 4.016-4.311 11.820 0 361 640 646 0 225 373 361 Ændringsforslag fra ABFOC i alt 18.951 32.494 15.401 5.462