Lars Thore Jensens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Aftalt 1 Målrettet prioritering af undervisernes arbejdstid til undervisning og udviklingsaktiviteter. Kun delvist opfyldt lig 3 %. Arbejdstidsaftalen forhandles samlet og der er kun givet input til den fælles forhandling Der skal udarbejdes et tillæg til arbejdstidsaftalen, som gælder undervisere tilknyttet CFV Helt opfyldt = Der er fremsendt oplæg til allonge og der har været afholdt ét forhandlingsmøde (10%) Delvist opfyldt = Der er fremsendt oplæg til allonge (5%) 10 pct 3 % 2 Studerende med internationalt udsyn Deltaget i Vietnam satsning og været aktiv i forhold til Femern Bælt. CFV skal engagere sig internationalt Der er i CFV udarbejdet projekter, som sigter imod international aktivitet indenfor efter- og videreuddannelsesområdet 3 Økonomisk og strategisk Sammenlægning af campus Slagelse Samt forberedelse campus Roskilde Samt lavet en plan for betjening af bibliotekerne. Der skal ske en rationalisering i antallet af bibliotekslokationer Der er udarbejdet en tids- og handleplan for udvikling af UCSJ s bibliotek indenfor campus.
4 Understøtte organisationsændringen gennem etableringen af et LSU for EVKF Der er vedtaget en forretningsorden og der er afviklet flere møder indenfor LSU i EVKF. Som det eneste chefområde er LSU-strukturen indenfor EVKF ikke endelig etableret Helt opfyld = Der er vedtaget en forretningsorden og der har været afholdt første møder i LSU for EVKF (10%) Delvist opfyldt = Der er udsendt en forretningsorden for LSU i EVKF (5%) 10 pct 10 % 5 Udbredelse af efter- og videreuddannelsesforløb udbudt som e-læring Der er fremsendt et projeket som opfylder betingelserne i resultatkontrakten. (bilag vedlagt) Udvikling af koncept der kan sendes til Vækstforum hvor E- læring indenfor efter- og videreuddannelse kan understøtte forsyningen af uddannelser til udkantsområder. Konceptet skal være i overensstemmelse med handlingsplanen for 2011. Der udarbejdes et projekt som understøtter anvendelsen af E- læring i udkantsområderne af Region Sjælland.
6 Økonomisk og strategisk Helt opfyldt lig 20 % Handleplanen behandlet på bestyrelsesmødet 29. marts Konsekvenserne af finansloven skal indarbejdes i en handleplan for CFU frem til 2013 Helt opfyldt = Der er bl.a. baggrund af personalemøderne - udviklet en handleplan frem til 2013. Handleplanen er udarbejdet sammen med CFU-chefen for informativ afdeling og den sigter på at skabe én integreret organisation indenfor informativ afdeling i CFU-Sjælland. (20%) Delvist opfyldt = der har i samarbejde med CFU-Chefen for informativ afdeling - for alle personalegrupper været afholdt informationsmøder om vidensstatus på den langsigtede udvikling af CFU (10%) 20 pct 20 % 7 Geografisk samling af CFU udlånssamlingen Helt opfyldt lig 20 % Samlingen har været gennemført siden sommeren 2010 Der etableres én udlånssamling i Region Sjælland Fra august er de tre udlånssamlinger sammenlagt til én samling med adresse i Sorø. Samlingen kan fremvise en bedre økonomisk effektivitet og et bedre arbejdsmiljø end før samlingen. 20 pct 20 %
8 Økonomisk og strategisk EVKF opnåede i 2010 et bundlinjeresultat på - 2.303.501 kr. Dette er en positiv budgetafvigelse på 4.168.411 kr. At årsregnskabet for 2010 går i balance. Helt opfyldt = EVKF opnår i 2010 som minimum et net negativt budgetbidrag som ikke er dårligere end -6.466.912 kr. (lig budget 2010) (10%) Næsten opfyldt = EVKF opnår i 2010 som minimum et net negativt budgetbidrag som ikke er dårligere end -6.966.912 kr. (7,5%) Delvist opfyldt = EVKF opnår i 2010 som minimum et net negativt budgetbidrag som ikke er dårligere end -7.466.912 kr. (5%) Opfyldt i mindre grad = EVKF opnår i 2010 som minimum et net negativt budgetbidrag som ikke er dårligere end -7.966.912 kr. (2,5%) Ikke opfyldt = EVKF opnår i 2010 et negativt budgetbidrag som er dårligere end -7.966.912 kr. (0%) 10 pct 10 % Aftalt af der er tale om en opfyldelsesgrad på 93%
Bilag til afrapportering af resultatkontrakt: Udkantsprojekt i Region Sjælland indledende projektbeskrivelse UCSJ ønsker at øge uddannelsesaktiviteterne og tilstedeværelsen af en videregående uddannelsesinstitution i den tyndt befolkede del af Region Sjælland. Dette kan ske gennem et strategisk samarbejde med de kommunerne i udkanten af regionen og ved at lave en fælles socialfondsansøgning. Uddannelsesaktiviteten skal centreres omkring efter- og videreuddannelsesaktiviteter og ved i mindre perioder at flytte andre dele af UCSJ s aktiviteter til nye lokaler i de kommuner, som UCSJ samarbejder med. Som udgangspunkt søges et samarbejde med Odsherreds, Lolland, Stevns, Kalundborg og Faxe kommuner. Samarbejdet skal sigte på, at der etableres egne undervisningslokaler i henholdsvis, Nykøbing Sjælland, Rødby, Stege, Kalundborg og Store Heddinge. I hvert af de 5 lokaliteter etableres 6 IT-arbejdsstationer. Arbejdsstationerne tilsluttes en storskærm. Dette setup muliggør en simultan undervisning af små hold. Hermed er de driftsmæssige forudsætninger for en decentralisering af undervisningsaktiviteten skabt. Projektet afvikles over 1 år, og søges herefter permanentgjort gennem en systematisk vurdering af efterspørgslen efter den decentrale uddannelsesaktivitet. Projektet sigter mod at afvikle 25 diplommoduler indenfor hele UCSJ s arbejdsområde, dvs. sundhedsområdet, det pædagogiske område, det lærer faglige område, det ledelsesfaglige område, det merkantile område samt ernæring og sundhed. Som gennemsnit skal hver af de 25 moduler have 15 deltagere, hvilket vil sige at projektet sigter mod at afvikle 375 modulstarter. Der kan være personer som tager mere end et modul. Der er derfor ikke muligt at estimere hvor mange personer, som vil indgå i projektet. I gennemsnit skal der til hvert diplommodul rekrutteres 3 personer fra hvert af de 3 områder. Omregnet betyder dette, at der i hvert af de 5 områder skal rekrutteres 75 personer, som ønsker sig en efter- og videreuddannelse på diplomniveau. Undervisningen tænkes gennemført som parallel-undervisning, hvor der undervises 4 fulde dage på et modul til 5 ECTS-point. Efterfølgende afholdes eksamen. Det forudsættes at der anvendes SVU. Undervisningen retter sig primært mod beskæftigede, men vil også kunne blive benyttet af ledige. Der forudsættes, at kommunerne vil indgå i et informationsarbejde med at rekruttere deltagere til forløbene. Lars Thore Jensen 19. oktober 2010