Omstillings-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Sag: 13/49523 PROJEKTINDSTILLING til Omstilling-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen 1. Titel Projektets navn Involvering og aktivering af borgeren i egen sundhed via telemedicinske løsninger. Der er tale om en velfærdsteknologisk løsning. 2. Ansøger Projektansvarlig, organisation, adresse, kontaktperson mv. Projektet udføres i regi af fagsekretariatet for Ældre og handicap i samarbejde med kontraktholderne på ældreområdet i første omgang. Der er nedsat en projektgruppe med Jeanett Søborg, Malene Blæsberg og Mikkel Buch, og med Jeanett Søborg som formand. Gruppen har til opgave at implementere og evaluere projektet i et samarbejde med KMD. Kontaktperson er Jeanett Søborg, Fagsekretariatet for Ældre og handicap, Rådhuspladsen 1 Hørning. 3. Det ansøgte beløb Angivelse af ønskede tilskud fra puljen og hvad beløbet skal bruges til. (materialer, løn, uddannelse o.l.) Evt. også opdelt over flere år, hvis det er et længerevarende projekt. Det ansøgte beløb udgør 498.800 kr. Der er tale om følgende ydelser: Implementering, processtøtte 126.000 Sign on fee (20 pct. af 112.000 kr*) 22.400 Licenser (40 stk.) Support 190.400 30.400 Hardware (20 skærme, højtalere og kameraer 129.600 Sign on beregnes på baggrund af kommunes indbyggertal. 4. Baggrunden for projektet Beskriv baggrunden for initiativet til projektet udgangspunkt, idé, forløb og forventninger. Baggrunden for projektet er et ønske om at fremme positive effekter på borgernes helbred og engagement i egne sundhed. Projektet ønskes anvendt i bestræbelserne på at: Give muligheder til de, der normalt ikke kan profitere af kommunens tilbud, f.eks. på p.g.a. manglende mobilitet. Give muligheder for at borgeren kan tage ansvar for egen sundhed, f.eks. ved brug af
selvtræningsvideoer. Give mulighed for en øget inddragelse af familie, pårørende, venner og ligestillede, jf. også tankerne i kommunens tanker omkring Kommunen version 3.0 At give mulighed for yderligere at fremme effektivitet i ældresektoren 5. Formål Redegør for hvorfor projektet ønskes igangsat. Opdel gerne efter de gevinster projektet giver (effektivisering, kvalitetsudvikling el. lign). Formålet er projektets salgstale og formulerer den nytte, projektet forventer at tilføre borgerne, organisationen og/eller andre interessenter. Indkreds målgruppen og henvis om muligt til politiske målsætninger eller indsatsområder. Projektet ønskes igangsat ud fra et borgerperspektiv, et fagligt perspektiv og et økonomisk perspektiv. Borgerperspektivet: Mere engagerede borgere Mere fleksibilitet i borgernes hverdag Færre indlæggelser øger livskvaliteten for borgeren og de pårørende Mindre transport Lettere adgang til sundhedspersonale og træningspersonale via digitale tryghedsbesøg. Mere aktiv og pligtorienteret inddragelse af familie, venner og ligestillede jf. Kommune version 3.0 Det faglige perspektiv: Bedre muligheder for forebyggelse Bedre mulighed for at reagere på akutte situationer Træning kan intensiveres uden meromkostninger Forbedrede muligheder for lokalisering af f.eks. kronikere digitalt Skabe sammenhæng og synergi med KMD Care. Det økonomiske perspektiv: Færre udgifter til genindlæggelser Færre timer på vejene inkl. patienttransport i taxa Forbedrede muligheder for kørselskoordinering og dermed effektivisering. Fordi behandling går fra at være akut til at være elektiv/planlagt. Færre ressourcer af samme træning. Målgruppen for projektet er i første omgang de borgere med KOL, der er positive overfor deltagelse på det digitale grundlag. I projektperioden, som anslås til 2 år, vil det efter år 1 være muligt at udvide projektet til også at omhandle type 1 og type 2 diabetikere. Projektet matcher godt ind i kommunens allerede igangsatte arbejde med hverdagsrehabilitering. Kan udtrykkes ved en effektivisering af den allerede igangsatte hverdagsrehabilitering Baseret på erfaringer fra de 5-6 kommuner der har kørt tilsvarende forsøg
Der forventes en effektiviseringsgevinst i projektet og at det herefter omsættes i fuldskaladrift på hele funktionsområdet, dvs. al KOL og al Diabetes. Baseret på erfaringer fra de øvrige forsøg forventes en nettoeffekt på 2-4 mio. kr på hele funktionsområdet i fuldskaladrift. 6. Nyhedsværdi Beskriv de fornyende elementer. Hvad er det ekstra projektet tilfører, som ellers ikke kunne være opnået? Det afgørende nye element i projektet er mulighed for elektronisk kommunikation med borgere med konstateret KOL/Diabetes og/eller andre kroniske lidelser. Det gælder endvidere i forhold til genoptræning, der fremadrettet vil kunne intensiveres via virtuelle teknologier. Systemet vil endelig kunne anvendes i forhold til borgere med forskellige lidelser i socialpsykiatrien Ved hjælp af digital teknologi øges mulighederne betragteligt for at kommunikere og træne meget mere end tilfældet er i dag - uden at det koster mere. Det giver de nævnte borgere bedre velfærd og trivsel i form af reduceret angst (i weekender og ferier m.v.) og færre indlæggelser/genindlæggelser. Det er aftalt med KMD, at projektets IT system i Skanderborg Kommune sammenkøres med det eksisterende KMD Care system (der benyttes på ældreområdet). Skanderborg Kommune vil i givet fald være den første kommune, der gør dette. Det vil give yderligere effektiviseringsmuligheder i daglig drift og ved oprettelser i KMD Online omsorg.
7. Tids- og aktivitetsplan Kort opregning af de vigtigste tidspunkter og milepæle; (projektmodelværktøj: Tids- og aktivitetsplan) Projektet igangsættes i uge 43 2013. Efter et halvt års projektdrift iværksættes forsøg med andre målgrupper. F.eks. diabetikere. Endvidere inddrages beskæftigelses og sundhed i projektet fra projektdriftsstart med henblik at få også andre borgergrupper end seniorer koblet på forsøget. Projektet afsluttes ved årsskiftet 2014/2015 og der forventes herefter fuldskaladrift omfattende såvel ældre- og handicap som beskæftigelse og sundhed 8. Projektorganisation Projektleder, Projektejer, Styregruppe (eventuelle medlemmer udover projektejer), Projektgruppe og eventuelle følge-/bruger-/referencegrupper. Overvejelse af de særlige kompetencer/fagligheder projektet har brug for. Projektleder er Mikkel Buck. Der er nedsat en projektgruppe bestående af Mikkel Buck, Malene Blæsberg, Jeanett Søborg og den stedlige KOL sygeplejerske. Projektejer er Jan Møller Iversen. Projektet har behov for stærk sygeplejefaglig viden. Og den mener vi at være i besiddelse af allerede. Der skal således ikke hentes ekstra personaleressourcer ind 9. Økonomi og budget Angiv forholdet mellem indsats og udbytte; enten som beskrivelse af gevinster i forhold til omkostninger eller som en nutidsværdi-beregning (projektmodelværktøj: Nutidsværdiberegning). Budget for selve projektet i hovedtal. (projektmodelværktøj: Projektbudget). NB: Detaljering af budgetforudsætninger sker ofte først i planlægningsfasen. Baseret på erfaringen fra 5-6 andre kommuner, der har kørt lignende forsøg skønnes en samlet gevinst for det samlede sundhedsområde i Skanderborg Kommune på 4 6 mio. kr. Heraf skønnes det at ældreområdets gevinst vil være ca. 2 mio. kr. Ved en efterfølgende udvidelse af projektet til at omfatte også socialpsykiatrien vil der være en yderligere gevinst på et løst grundlag skønnet til 1-1,5 mio. kr. Endelig er det erfaringen fra andre forsøgskommuner, at de berørte borgeres velfærd og trivsel øges betragteligt. Projektets økonomi er gennemgået ovenfor under punkt 3. Øvrig nødvendig ressourceindsats holdes indenfor daglig drift. 10. Evaluering Beskriv, hvordan projektets mål og resultater måles (økonomi, kvalitet, læring mv.) Der udarbejdes i efteråret 2013 inden projektstart - evalueringsmodel i samarbejde med KMD.
11. Risikovurdering Beskriv væsentlige risici i forhold til opnåelse af projektets resultat- og effektmål. Projekts udfald det gunstige vil være dybt afhængig af, at vores organisation i projektet fungerer og fanger uhensigtsmæssigheder, fejl og mangler hurtigst muligt. Endvidere at der kan inddrages tilstrækkelig interesserede borgere indenfor målgrupperne. Med den rigtige pædagogiske indsats har det i d eøvrige kommuner vist sig ikke at være en udfordring. Ved beslutning om ikke drift vil hardwareanskaffelsen kunne anvendes andre steder. Øvrige budgetposter vil være spildte, dog er der via implementering og processtøtte en vis kompetenceudvikling af personalet Dato: 28. august 2013 Underskrift ansøger: Jan Møller Iversen