Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg.
STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion... 4 3 Ansvarlige for projektet... 5 4 Forholdet til kommunal planlægning... 5 4.1 Lovgrundlag for projektforslaget... 5 4.1.1 Samfundsøkonomi som godkendelsesgrundlag... 5 4.1.2 Energisparepoint... 6 5 Forhold til anden lovgivning mv.... 6 6 Forsyningsområde og varmegrundlag... 7 7 Tidsplan for projektets gennemførelse... 7 8 Arealafståelser og servitutpålæg.... 7 9 Forhandling med berørte parter... 7 10 Anlægsoverslag... 8 11 Økonomiske vurderinger... 9 11.1 Brugerøkonomi... 9 11.2 Selskabsøkonomi for fjernvarmen... 10 11.3 Samfundsøkonomisk sammenligning... 11 11.3.1 Varmetilskud fra det nye solvarmeanlæg:... 11 11.3.2 Investeringer og drift & vedligehold i referencen... 11 11.3.3 Investeringer og drift & vedligehold i projektet... 12 11.3.4 Samfundsøkonomisk resultat... 12 11.4 Klima- og miljøforhold... 12 Bilag: 1. Oversigtskort 2. Selskabsøkonomi 3. Samfundsøkonomi 2
STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014 1 Indledning 1.1 Formål Stege Fjernvarme A.M.B. A ansøger med dette projektforslag Vordingborg Kommune om godkendelse af et varmeforsyningsprojekt, der omfatter etablering af 17.100 m 2 solvarmeanlæg med tilhørende 2.300 m 3 akkumuleringstank, bygning til veksler, trykholder og pumpe samt øvrigt teknisk udstyr til varmeproduktion. Anlægget tilkobles Stege Fjernvarmes eksisterende fjernvarmenet. Solvarmeanlægget ønskes opført på følgende arealer: Matrikel 1: 69b Stege Markjorder Kommune: Vordingborg Kommune Ejendoms nr.: 3900004400 Reg. areal: 38 649 Matrikel 2: 69c Stege Markjorder Kommune: Vordingborg Kommune Ejendoms nr.: 3 900 009 745 Reg. areal: 30 051 Området fremgår af bilag 1. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen, som er baseret på kedeldrift på halm. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Lov om Varmeforsyning nr. 1184 af 14/12/2011 (Varmeforsyningsloven) med seneste ændringer. Bekendtgørelse nr. 374 af 15/04/2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget fremsendes til byrådet med henblik på afgørelse efter 4 i Lov om varmeforsyning vedrørende godkendelse af projekter. Projektet, der med vedtagelse af projektforslaget udlægges til solvarmemark, er vist på oversigtskortet i bilag 1. Øvrige tekniske installationer placeres på matrikel 82f (Elmevej 1 Stege Fjernvarme). 3
STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014 2 Konklusion Projektforslaget viser både en god samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi ved etablere af et solvarmeanlæg. Ved projektets realisering er følgende resultater beregnet: Projektet vil give en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 6.7mio. kr. i henhold til Energistyrelsens beregningsforudsætninger. Beregningen omfatter perioden 2013-2033. Der er indregnet scrapværdier i 2033 for investering i lednings- og tekniske anlæg. I klimaregnskabet vil projektet reducere CO2-ækvivalenter udledningen med ca. 903 ton over den 20 årige planlægningsperiode. Projektet bidrager hermed til samfundets forpligtigelse om at reducere klimagasser. Projektet vil ved etablering og drift give en brugerøkonomisk gevinst for alle varmeforbrugere i Stege fjernvarmes forsyningsområde. Gevinsten vil over den 20 årige tilbagebetalingsperiode øges forudsat stigene priser på halm. Projektet hviler selskabsøkonomisk i sig selv efter 6-7 år og giver herefter et væsentligt bidrag til nedsættelse af varmeprisen i de følgende år. Fjernvarmeprojektet bidrager tillige med en række lokale og regionale gevinster. Der vil være økonomisk gevinst for lokale virksomheder, der tager del i projektet. 4
STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014 3 Ansvarlige for projektet I henhold til Varmeforsyningsloven med tilhørende projektbekendtgørelse er Vordingborg Kommune som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag. Stege Fjernvarme A.M.B. A har stået for projektforslagets udarbejdelse. Det er udarbejdet med assistance fra MOE A/S, Næstvedvej 1, 4760 Vordingborg. Vedrørende projektforslagets indhold kan MOE A/S kontaktes: MOE A/S Næstvedvej 1 4760 Vordingborg att. Kim Gravill/ Niels Thorsen Tlf.: 25281806 / 25281834 Stege Fjernvarme A.M.B. A vil være ansvarlig for etablering og drift af solvarmeanlægget. 4 Forholdet til kommunal planlægning Matriklerne, hvorpå solvarmeanlægget ønskes opført, er beliggende i landzone. Arealet grænser op til Erhvervsområde Stege med lokal plan nr. E 15.08. Stege fjernvarme har 1210 fjernvarmeforbrugere og fjernvarmeværket anvender halm som hovedbrændsel. Varmeproduktionen sker på varmeværkets to halmkedler og sendes via en akkumuleringstank videre ud til forbrugerne. Ved etablering af et solvarmeanlæg på ca. 17.100 m² kan produktionen af varme fra halmkedlerne reduceres med ca. 7.400 MWh/år. Svarende til 20 % af den nuværende produktion på 40.900 MWh/år for et normalår. Der vil ved etablering af solvarmeanlægget kunne opnås energibesparelser idet solvarme ikke betragtes som et brændsel. Dvs. der gennemføres ikke et brændselsskifte ved omlægning til solvarme. Vordingborg kommune skal myndighedsbehandle projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget. 4.1 Lovgrundlag for projektforslaget 4.1.1 Samfundsøkonomi som godkendelsesgrundlag Med den seneste ændring af Varmeforsyningsloven (Lov nr. 1184 af 14. dec. 2011) har Folketinget understreget vigtigheden af lovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand, og inden for disse rammer at forbedre miljøet. 5
STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014 Således skal kommunerne i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsparagraf godkende de samfundsøkonomisk set bedste projekter, mens andre aspekter som f.eks. miljø og klima, som ellers er højt placeret på den politiske dagsorden, forudsættes indarbejdet og prissat i de samfundsøkonomiske analyser. 4.1.2 Energisparepoint Med baggrund i Folketingets energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgik Dansk fjernvarme 20. november 2009 en aftale med Klima- og Energiministeren (Energistyrelsen) om energiselskabernes fremtidige energispareindsats for perioden 2010-2020. Med aftalen indførtes et system med såkaldte energisparepoint, hvor der ud fra en standardiseret metode kan registreres gennemførte energibesparelser. Det betyder at fjernvarmeselvskabet ved etableringen af solvarmeanlægget, kan godskrives energibesparelse for beregnet årsproduktion fra solvarmeanlægget. Dette vil svar til ca. 20 % af den samlede årsproduktion fra Stege fjernvarme. Stege Fjernvarme A.M.B. A har valgt at lade de indtjente energibesparepoint komme forbrugerne til gode, således at varmeprisen kan sænkes ved idriftsættelse af solvarmeanlægget. 5 Forhold til anden lovgivning mv. Projektforslaget er ikke i konflikt med lov om elforsyning, eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt. Solfanger placeres på: Matrikel 1: 69b Stege Markjorder Kommune: Vordingborg Kommune Ejendoms nr.: 3900004400 Reg. areal: 38 649 Matrikel 2: 69c Stege Markjorder Kommune: Vordingborg Kommune Ejendoms nr.: 3 900 009 745 Reg. areal: 30 051 Placeringen af anlægget i landzone medfører at der skal udarbejdes en lokalplan for arealet, samt et tillæg til den eksisterende kommuneplan. Herudover gennemføres der en VVM-screening af projektet. Ved godkendelse af projektforslaget, indhentes herefter alle nødvendige tilladelser såsom byggetilladelse m.v. 6
STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014 6 Forsyningsområde og varmegrundlag Solvarmeanlægget opføres ved Kobbelvej i Stege Nordøst, og øvrige tekniske installationer samt akkumuleringstanken placeres ved Stege Fjernvarmes halmværk. Solvarmeanlægget tilsluttes kronrør over eksisterende kedler og vil herfra kunne lade eksisterende akkumuleringstank. Solvarmeanlægget får en installeret varmeeffekt på ca. 7 MW, herudover har halmkedlerne en samlet effekt på ca. 16 MW. Varmebehovet an net er 40.900 MWh pr. år og det maksimale effektbehov, registreret under drift, er ca. 14 MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg, lagertank, varmepumpe med biomassekedel og ny bygning mv. er anslået til ca. kr. 24 mio. Produktionsfordelingen er antaget på baggrund af Stege Fjernvarmes produktionsfordeling 2010-2012. Enhed Reference varmeværk. Varmeværk med solvarmeanlæg. Halmværk MWh/år 40.900 0 Solvarmeanlæg MWh/år 33.300 7600 Tabel 1 viser produktionsfordelingen med og uden solvarme. 7 Tidsplan for projektets gennemførelse Når projektet er godkendt vil den videre projektering og behandling af projektet blive igangsat. Anlægget forventes at kunne etableres primo 2015. 8 Arealafståelser og servitutpålæg. Arealet hvorpå solfangeranlægget ønskes placeret er ejet af Vordingborg kommune. Der er på nuværende tidspunkt dialog med de berørte parter vedrørende opkøb af matriklerne. Det forventes, at der snarest indgås en fast aftale mellem parterne efter godkendelse af nærværende projektforslag. Ved anlæg af hovedledninger i private arealer søges de sikret ved tinglyst servitutpålæg. 9 Forhandling med berørte parter Forhandlinger med Vordingborg kommune om køb af areal pågår. Forhandlingen forventes afsluttet efter godkendelse af nærværende projektforslag. 7
STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014 10 Anlægsoverslag Projektforslagets anlægsoverslag er baseret på, indhentede priser på solfanger og akkumuleringstank samt erfaringstal for udførelse af rør i jord samt øvrige tekniske installationer. Ledningstrace er lagt ud under hensyntagen til nærliggende bebyggelser samt vejstruktur. Solpanel data: Fremløbstemperatur fra solfanger: Returløbstemperatur til solfanger: ca. 90 C Valgt ca. 40 C Valgt Primær side(glykol): Solvarmeanlægget er dimensioneret så dette kan dække 18 % af den samlede årsproduktion. Solfangerne placeres på to nærliggende matrikler og herfra fremføres hovedrørene til ny vekslerbygning placeret ved siden af Stege fjernvarmes kedelbygning. I vekslerbygningen placeres hovedpumperne som transportere mediet mellem veksler og solfanger. Primærsiden tryksættes før hovedpumper med en hydrofor. Sekundær side(behandlet vand): Energien fra solfangerne som afsættes i veksleren bortledes herfra til akkumuleringstankene via sekundære hovedpumper. Når eksisterende akkumuleringstank (1200 m 2 )er ladet op påbegynder ladningen af ny akkumuleringstank(2300 m 2 ). Stege fjernvarmes net forsynes som hidtidigt fra eksisterende akkumuleringstank. Sekundær side tryksættes fra ny akkumuleringstank der anvendes som højdebeholder og akkumuleringstank. Anlægsdele Overslagspris. [kr. ekskl. moms] Akkumuleringstank med fundament. 2.400.000 Solfanger med fundamenter. 16.600.000 Areal køb. 800.000 Rørarbejder. 4.950.000 Teknikhus. 500.000 SRO og el. 500.000 Uforudsete udgifter. 500.000 Bygherrerådgivning 700.000 Anlægsudgifter, brutto i alt ca. 27.000.000 Værdi af energibesparelsespoint (Anslået) 3.000.000 Anlægsudgift, netto i alt 24.000.000 Tabel 2 Anlægsoverslag Alle beløb er angivet i prisniveau primo 2014. 8
STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014 11 Økonomiske vurderinger Grundlaget for de økonomiske vurderinger er en reference, hvor: - Der regnes på 18 % af den samlede årlige producerede energi fra Steg Fjernvarme hovedværk. - Halmkedlen yder de 18 % af den samlede årlige producerede energi i referencen. Grundlag for de økonomiske vurderinger for projektet: - Solvarmeanlægget erstatter 18 % af den samlede årlige producerede energi fra Stege fjernvarme halmværk. I den selskabsøkonomiske vurdering anvendes en regnskabsmetode, hvor projektets påvirkning af regnskabsresultat og likviditet beregnes. Beregningsperioden er 20 år. I den samfundsøkonomiske vurdering benyttes nutidsværdimetoden, der gør det muligt at sammenligne de forskellige alternativers omkostninger set over den valgte driftsperiode på 20 år. Det sker ved, at alle fremtidige omkostninger tilbagediskonteres med en diskonteringsrente til en sammenlignelig økonomisk værdi i dag. Der benyttes desuden scrapværdier efter 20 år for at tage højde for forskelle i teknisk levetid af forskellige anlægsinstallationer. Den diskonteringsrente, der benyttes ved tilbagediskonteringen, kan betragtes som udtryk for det forventede realrenteniveau i planperioden. Ved samfundsøkonomisk beregning benyttes 4 % diskonteringsrente som fastlagt af Finansministeriet, der er den myndighed, som udstikker rammerne for offentlig og samfundsøkonomisk planlægning. 11.1 Brugerøkonomi Ved etableringen af det nye solvarmeanlæg vil der kunne ske en reduktion af den samlede varmepris pr. husstand over den 20 årige tilbagebetalings periode. Besparelsen vil over tilbagebetalingsperioden være stigende. Fra år 5 vil der cirka kunne opnås en besparelse på 30 kr/husstand til knap 900 kr/husstand i år 20. Rente 4 % Lånebeløb kr. 24.000.000,00 Løbetid 20 Ydelse kr. 1.764.000 Tabel 3 Låne-ydelse og -løbetid 9
STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014 11.2 Selskabsøkonomi for fjernvarmen Selskabsøkonomien for projektet er baseret på at der kan optages kommune garanteret lån med en pålydende rente af 3 % plus 1 % for garanti provision. Herudover tilbagebetales lånet over 20 år til en fast årlig ydelse. På figur 1 er afdrag og samlet besparelse illustreret. Den bagvedliggende beregning er vedlagt som bilag 1. Beregningerne er udført med den antagelse at der sker en realprisstigning på energi og biobrændsler med 1,2 % pr. år samt en inflation på 2,1 % pr. år. Årlig besparelse pr. tilslutning. Årstal Figur 1 Anlægget er forudsat finansieret ved optagelse af annuitetslån med en løbetid på 20 år og en rente på 4 % (Rente lån 3 % plus tillæg for garanti provision 1 %). Prisudviklingen for halmpriserne er fastsat iht. Til følgende: Pris på halm: Pris på halm tillægges inflationen: Pris på halm tillægges en realprisstigning: Oplyst af steg fjernvarme 2,1 % pr. år. 1,1 % pr. år Udgifter til drift og vedligeholdelse er indhentet fra Stege fjernvarme. Projektet vil over tid have en positiv indvirkning på varmeværkets samlede økonomi og vil derfor kunne skabe mulighed for en fremtidig reduktion af priserne. 10
STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014 11.3 Samfundsøkonomisk sammenligning De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007 med tilhørende opdateringer, samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, okt. 2012. Kalkulationsrenten er sat til 4 %, driftsperioden er 20 år fra 2013-2033, og initiale investeringer foretages primo år 2014. Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år 2033. Der antages flg. teknisk levetid: Fjernvarmeledninger solpaneler og øvrige tekniske installationer: 30 år. 11.3.1 Varmetilskud fra det nye solvarmeanlæg: Solvarmeanlægget vil dække ca. 18 % af stege fjernvarmes årsproduktion. Dette medfører at halmkedlerne i store dele af sommerperioden kan udtages af drift. Ved etablering af solvarmeanlægget reduceres driftstimerne på de eksisterende produktionsenheder og levetiden forlænges. Med de reducerede driftstimer er det mere realistisk at vedligeholde anlæggene, bl.a. fordi solvarmeanlægget næsten dækker hele varmebehovet om sommeren, og de eksisterende enheder kan tages helt ud af drift for servicering i længere perioder. Der er indregnet, en besparelse på drift og vedligeholdelse af eksisterende enheder. 2 X 8 MW halmfyret kedelanlæg på Elmevej 1. 6 MW, 4 MW og 2 MW reservelast oliekedler på Gammel Havevej 1.200 m 3 varmeakkumuleringstank De nuværende biomassefyrede enheder dækker mere end 100 % af det nuværende varmebehov. Det samlede varmebehov for Stege fjernvarme udgør ca. 40.900 MWh/år og ved etableringen af solvarmeanlægget vil dette yde 7.400 MWh/år. Dette medfører at de halmfyre kedlers andel af den samlede varmeproduktion kan reduceres med 7.400 MWh/år til 33.500 MWh/år. 11.3.2 Investeringer og drift & vedligehold i referencen Til referencens anlæg knytter der sig følgende drifts- og vedligeholdsudgifter: Pris pr. år. Pris for 20 års drift. [kr/år] [kr] Asketømning 6.000 Ca. 120.000 DV Halmkedel 80.000 Ca. 1.600.000 DV Kompressor 10.000 Ca. 200.00 DV Brovægt 6.000 Ca. 120.000 DV kran 16.000 Ca. 320.000 Tabel 4 Drift og vedligehold i referencen 11
STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014 11.3.3 Investeringer og drift & vedligehold i projektet Investeringer i solvarmeanlægget fremgår af anlægsbudgettet tabel 2. Til solvarmeanlægget knytter sig følgende D&V udgifter: Pris pr. år. Pris for 20 års drift. [kr/år] [kr] Pumper 5.000 Ca. 100.000 Komponenter 5.000 Ca. 100.000 Tabel 5 Drift og vedligehold for projektet. 11.3.4 Samfundsøkonomisk resultat Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger er samlet i tabel 6 nedenfor. De detaljerede beregninger er vedlagt som bilag 1. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at de samfundsøkonomiske omkostninger for fjernvarmealternativet vil være ca. 6.7 mio. kr. lavere i nutidsværdi end ved alternativt at investere i eller fortsætte med halmfyring. SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER Nuværdi mio kr. Halmværk uden solfanger 28.612 Halmværk med solfanger 21.883 Samfundsøkonomisk overskud (mio. kr.) 6.730 Tabel 6 - Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme og referencen. 11.4 Klima- og miljøforhold Projektets klimagevinst vurderes på reduktionen af CO 2 (dvs. den ækvivalente CO 2, hvor også emissionerne af drivhusgasserne N 2 O og CH 4 er indregnet) samt emission af SO 2 - og NOx Miljømæssige konsekvenser Referencen Projektet Projektfordel ton/20 ton/20 år år ton/20 år CO2 ækvivalenter 903 0 903 NOx ækvivalenter 63 0 63 SO2 emission 90 0 90 Tabel 7 - Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme og referencen. Som det fremgår af tabellen vil klimaet over 20 år blive belastet med 903 ton mindre CO 2. 12
Bilag 2 Sag: Stege Fjernvarme AmbA Sag nr: 20120075 Emne: Solvarmeanlæg 15-10-2013 Af: MOE A/S -Kim Gravill Skitsebudget kr. excl. moms Budget Skitseprojekt AKU tank 2.418.350 Solfanger 16.601.520 Areal køb 787.500 Rørarbejder 3.570.000 Teknikhus 508.000 SRO og El 500.000 Uforudseelige udgifter 500.000 Bygherrerådgivning 700.000 Investering, i alt 25.585.370 Energispare point 7470 MWh af 400 kr/mwh 2.988.000 ca. Investering, i alt efter fradrag for energispare point 22.597.370 Side 1
Bilag 2 Sag: Stege Fjernvarme AmbA Sag nr: 20120075 Emne: AKU tank Af: MOE A/S -Kim Gravill Fak. Nr. ALLE PRISER ER EXCL. MOMS Kr. Aku. Tank 2.300 m^3 med isolering og fundament. kr. 2.415.000,00 Pris pr m^3 1050 kr med fundament. 2300 kr. 1.050,00 AKU tank, i alt kr. 2.418.350,00 Side 2
Bilag 2 Sag: Stege Fjernvarme AmbA Sag nr: 20120075 Emne: Solfanger Af: MOE A/S -Kim Gravill Fak. Nr. ALLE PRISER ER EXCL. MOMS kr. Solfanger (opstillet, og forbindelser melle sammenhængende fag.) kr. 16.601.520,00 Solfanger, i alt kr. 16.601.520,00 Side 3
Bilag 2 Sag: Stege Fjernvarme AmbA Sag nr: 20120075 Emne: Areal køb Af: MOE A/S -Kim Gravill Fak. Nr. ALLE PRISER ER EXCL. MOMS kr. Arealkøb (52.500 m^2 af 15 kr/m^2) kr. 787.500,00 Areal køb, i alt kr. 787.500,00 Side 4
Bilag 2 Sag: Stege Fjernvarme AmbA Sag nr: 20120075 Emne: Rørarbejder Af: MOE A/S -Kim Gravill Fak. Nr. ALLE PRISER ER EXCL. MOMS kr. Rørarbejder kr. 2.400.000,00 Afgreninger (248 stk.) kr. 1.612.000,00 Endcap til afgreninger kr. 124.000,00 Hovedventiler i teknik bygning kr. 15.000,00 Veksler kr. 200.000,00 Pumper (2 stk. 100%) kr. 60.000,00 Ventiler kr. 60.000,00 Trykforøger kr. 50.000,00 Dis. Pumper og øvrige komponenter til AKU tank kr. 200.000,00 Tilbud PIPETEC kr. 3.000.000,00 Pris kr/afgren Stk 6500 248 Rørarbejder, i alt kr. 3.570.000,00 Side 5
Bilag 2 Sag: Stege Fjernvarme AmbA Sag nr: 20120075 Emne: Teknikhus Af: MOE A/S -Kim Gravill Fak. Nr. ALLE PRISER ER EXCL. MOMS kr. Etablering af ny teknikbygning på 102 m^2 af 4000 kr/m^2 kr. 408.000,00 Div. kr. 100.000,00 Teknikhus, i alt kr. 508.000,00 Side 6
Bilag 2 Sag: Stege Fjernvarme AmbA Sag nr: 20120075 Emne: SRO og El Af: MOE A/S -Kim Gravill Fak. Nr. ALLE PRISER ER EXCL. MOMS kr. SRO kr. 300.000,00 El-arbejder kr. 200.000,00 SRO og El, i alt kr. 500.000,00 Side 7
Bilag 2 Sag: Stege Fjernvarme AmbA Sag nr: 20120075 Emne: Uforudseelige udgifter Af: MOE A/S -Kim Gravill Fak. Nr. ALLE PRISER ER EXCL. MOMS kr. Afsat til uforudseelige udgifter kr. 500.000,00 Uforudseelige udgifter kr. 500.000,00 Side 8
Bilag 2 Sag: Stege Fjernvarme AmbA Sag nr: 20120075 Emne: Bygherrerådgivning Af: MOE A/S -Kim Gravill Fak. Nr. A'conto ALLE PRISER ER EXCL. MOMS Ingeniør honorar kr. 700.000,00 Ingeniørhonorar. I alt kr. 700.000,00 Timeafregnet: Timeafregnet ialt: kr. 0,00 Side 9
SAMFUNDSØKONOMISK BEREGNING MOE A/S Sag:Stege fjernvarme solvarmeanlæg Sag nr: 20120075 BILAG 3 Udskrevet 2014-03-10 Forudsætninger: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007 Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Okt. 2012 Prisniveau 2011 SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER Nuværdi mio kr. Halmværk uden solfanger 28,612 Halmværk med solfanger 21,883 Samfundsøkonomisk overskud (mio kr.) 6,730 Side 1
SAMFUNDSØKONOMISK BEREGNING Udskrevet 2014-03-10 Skude & Jacobsen A/S Sag:Stege fjernvarme solvarmeanlæg Forudsætninger: Sag nr: 20120075 Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007 Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Okt. 2012 GRUNDLAG REFERENCE, Halmfyring Varmebehov Projekt GJ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Varmebehov, individuel olie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fjernvarmebehov, halm 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 Fjernvarmebehov, træflis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmebehov i alt 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 Anvendte mængder brændsler Projekt GJ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Indfyret olie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indfyret halm 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 29.448 Indfyret træflis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Projekt Investering (mio kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 DV 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 D&V (mio kr.) 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 Emissioner til luft Projekt Kg CO 2 -ækv. per år 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 CO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CH 4 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 19.789 N 2 O 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 36.516 I alt CO 2 -ækvivalenter 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 56.305 Kg per år NO X 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 SO 2 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 Side 2
SAMFUNDSØKONOMISK BEREGNING Udskrevet d: 10-03-2014 REFERENCE, Halmfyring år 0= 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 INVESTERINGER I MIO. KR. 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Faktorpriser i alt mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Beregningspriser i alt, mio kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Nuværdi af investering 0,000 mio. kr. DRIFTUDGIFTER EKSKL. BRÆNDSEL I MIO. KR. D&V 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 Faktorpriser ialt mio kr. 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 Beregningspriser i alt, mio kr. 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 Nuværdi af driftsudgifter 1,083 mio. kr. BRÆNDSELSUDGIFTER I MIO. KR. Gasolie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Halm 1,312 1,320 1,329 1,338 1,347 1,357 1,366 1,376 1,385 1,395 1,405 1,415 1,425 1,435 1,445 1,455 1,466 1,476 1,487 1,497 1,508 Træflis 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Faktorpriser i alt mio kr. 1,312 1,320 1,329 1,338 1,347 1,357 1,366 1,376 1,385 1,395 1,405 1,415 1,425 1,435 1,445 1,455 1,466 1,476 1,487 1,497 1,508 Beregningspriser i alt, mio kr. 1,535 1,545 1,555 1,566 1,577 1,588 1,599 1,610 1,621 1,632 1,644 1,655 1,667 1,679 1,691 1,703 1,715 1,727 1,739 1,752 1,764 Nuværdi af brændselsudgifter 22,860 mio. kr. EMISSIONSOMKOSTNINGER CO 2 omkost 0,005 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,010 0,010 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 NOx- og SO2-omk. 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 Beregningspriser i alt 0,497 0,498 0,498 0,499 0,500 0,501 0,502 0,502 0,502 0,503 0,503 0,503 0,504 0,504 0,504 0,505 0,505 0,505 0,506 0,506 0,506 Nuværdi af emissionsomkostn. 7,042 mio. kr. Afgifter Olie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Halm NOX afgift tillagt -1,001-0,979-0,960-0,941-0,923-0,905-0,887-0,869-0,852-0,833-0,816-0,799-0,782-0,766-0,750-0,735-0,719-0,705-0,690-0,676-0,662 Træflis NOX afgift tillagt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Beregningspriser i alt -1,001-0,979-0,960-0,941-0,923-0,905-0,887-0,869-0,852-0,833-0,816-0,799-0,782-0,766-0,750-0,735-0,719-0,705-0,690-0,676-0,662 Reduceret med forvridningsfak. -0,200-0,196-0,192-0,188-0,185-0,181-0,177-0,174-0,170-0,167-0,163-0,160-0,156-0,153-0,150-0,147-0,144-0,141-0,138-0,135-0,132 Nuværdi af afgifter -2,373 mio. kr. Projektets nuværdi: 28,612 mio. kr. Side 3
SAMFUNDSØKONOMISK BEREGNING Udskrevet 2014-03-10 Skude & Jacobsen A/S Sag:Stege fjernvarme solvarmeanlæg Forudsætninger: Sag nr: 20120075 Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007 Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Okt. 2012 GRUNDLAG- Solvarme Varmebehov Projekt GJ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Halm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Solvarme 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 Fjernvarmebehov, træflis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmebehov i alt 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 Anvendte mængder brændsler Projekt GJ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Indfyret olie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indfyret solvarme 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 26.503 Indfyret træflis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Investering (mio kr.) Komplet solfangeranlæg med AKU tank 22,597 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-8 DV 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 D&V (mio kr.) 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 Emissioner til luft Projekt Kg CO 2 -ækv. per år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 CO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 2 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt CO 2 -ækvivalenter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kg per år NO X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Side 4
SAMFUNDSØKONOMISK BEREGNING Udskrevet d: 10-03-2014 Projektet-Solvarme år 0= 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 INVESTERINGER I MIO. KR. Komplet solfangeranlæg med AKU tank 22,60 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-8 0 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 DV 0,01 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 Faktorpriser i alt mio. kr. 22,61 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010-8 Beregningspriser i alt, mio kr. 26,45 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012-9 Nuværdi af investering 21,72 mio. kr. DRIFTUDGIFTER EKSKL. BRÆNDSEL I MIO. KR. D&V 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 Faktorpriser ialt mio kr. 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 Beregningspriser i alt, mio kr. 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 Nuværdi af driftsudgifter 0,164 mio. kr. BRÆNDSELSUDGIFTER I MIO. KR. Gasolie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Solvarme 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Træflis 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Faktorpriser i alt mio kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Beregningspriser i alt, mio kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Nuværdi af brændselsudgifter 0,000 mio. kr. EMISSIONSOMKOSTNINGER CO 2 omkost 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NOx- og SO2-omk. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Beregningspriser i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Nuværdi af emissionsomkostn. 0,000 mio. kr. Afgifter Olie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Halm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Træflis 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Beregningspriser i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Reduceret med forvridningsfak. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Nuværdi af afgifter 0,000 mio. kr. Projektets nuværdi: 21,88 mio. kr. Side 5