Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet af udviklingsstrategien) beskrives af fag-/stabschefer og behandles af direktion forud for den politiske behandling. Bemærk: Fra og med 2014 er der indført en minimumsgrænse på 100.000 kr. for hvert enkelt forslag. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper". En forudsætning er dog, at du har åbnet dette regneark "med makroer". Vi anbefaler, at du læser det enkelte skema grundigt igennem inden du går i gang med at udfylde det. Det vil hjælpe til en hensigtsmæssig disponering. Forsøg samtidig at holde dig inden for de hvide tekstfelter. Skulle du få brug for mere plads skal du blot skrive videre. Økonomistaben vil efterfølgende tilpasse tekstfelterne. Når du har udfyldt skemaet skal du huske at gemme det på jeres eget G-drev eller i SBSYS. Har du problemer med at gemme, kan det være fordi markøren står i et tekstfelt. Den skal stå udenfor. Omstilling og effektivisering Her beskrives forslag til omstilling og effektivisering. Anlæg Nye anlæg omfatter nybyggeri af større omfang og projekter, hvor der sker en væsentlig ændring af det sædvanlige udgiftsniveau. Ny drift Her beskrives forslag til ny drift. Dels ny drift omfattet af udviklingsstrategien, dels ny drift på øvrige områder.
Projektskema for anlæg Nr. ANLÆG Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Funktion: Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Kort projektbeskrivelse: Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2014 Indt. angives med minus 2014 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: 2015 2016 2017 Evt. lånefinansiering 2014 2015 2016 2017 Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift 2014 2015 2016 2017 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår 2014-2016: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag:
Projektskema for anlæg Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Sundhed er livsglæde Udmøntning af økonomiaftalen for 2014 Aftaleholder: Sundhed og Handicap Fagudvalg: Sundhedsudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering: 1 Målsætning med projektet, herunder delmål: KL og regeringen har truffet aftale om at styrke den sundhedsfrmmende og forebyggende indsats i kommunerne med 300 millioner. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de kommende 5 sundhedsaftaler og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Således skal midlerne styrke samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praksissektor i forsøget på at minimere uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser samt sikre færre færdigbehandlede patienter på sygehusene. 300 millioner kr. på landsplan svarer til omkring 2,7 millioner kr. i Faaborg-Midtfyn Kommune. De 2,7 millioner kr. tænkes udmøntet på tværs af Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap og således i et tæt samarbejde i et samtidigt forsøg på at styrke det nære sundhedsvæsen. Nærmere redegørelse for projekt - inkl. sammenhæng med strategi og indsatsområde: Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2014. Indtægter angives med negativt fortegn Ny drift 2014 2015 2016 2017 Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter 2.700 2.700 2.700 2.700 Løbende driftsindt./-besparelser Medfinansiering fra aftaleholder Ekstern medfinansiering Drift i alt 2.700 2.700 2.700 2.700 Forudsætninger for økonomisk overslag: Økonomiftalen
Overordnet handleplan - herunder beskrivelse af evt. projektorganisation: Udmøntning af økonomiaftalen indarbejdes i aftalerne for Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap for 2014 samt i de de nye sundhedsaftaler for 2015. Procedure for mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Opfølgning via sundhedsaftalerne i 2015. Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Sundhed og handicap Afbureaukratisering og effektivisering Forebyggelse af Alkohol- og Stofmisbrug i FMK Tommy Neesgaard - Psykiatri og Misbrug Socialudvalg Adm. prioritering: Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Systematisk kompetenceudvikling af alle ansatte - med fokus på forebyggelse og behandling af misbrug. Kursusrækken kan gennemføres over en periode på 18 måneder i 2014 og 2015 4 timers kursus for alle ansatte i kommunen: Kursus indhold er viden om og sporing af misbrugsproblemer. Afvikles som foredrag hvor der kan deltage op til 100 ansatte i hvert temamøde. Der planlægges 60 hold fordelt over 1½ år. 3 dages kursus for frontpersonale: Dybdegående kursus for frontpersonale i tidlig sporing og forebyggelse af misbrugsproblemer. Fokus på Alkohol og Stofmisbrug. Der planlægges kursusforløb på 3 dage a 8 timers varighed. Holdstørrelse ca. 25. Forslag, der gennemføres 8 kurser af 3 dage i løbet af 2014 og 2015 Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2014. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt 2014 2015 2016 2017 Opstarts-/implementeringsudg. 2014 2015 2016 2017 Drift 185 185 Anlæg I alt 185 185 Forudsætninger for økonomisk overslag: Opnormering af behandlergruppen i behandlingstilbudene med en halv stilling i 2014 og 2015. Undervisningen i kurserne varetages af flere forskellige behandlere fra behandlingstilbudene. Økonimien dækker lønudgifter til undervisere og materiale. Kurserne afvikles i kommunens egne lokaler og forplejningsudgifter dækkes af deltagernes ansættelsessted. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Kurserne har som formål at gøre medarbejderne i FMK i stand til: at vide, hvornår et misbrug giver anledning til bekymring/er for meget at foretage tidlig opsporing blandt borgere med misbrugsproblemer og deres nære pårørende, som kan være børn og unge, voksne og ældre at tage kontakt med interne og eksterne samarbejdspartnere, når der opstår mistanke/kendskab til et misbrug at varetage den daglige kontakt med borgere med et misbrugsproblem og deres pårørende at vide hvilken betydning en tidlig indsats kan have for en familie med misbrugsproblemer
Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Fra Psykiatri og Misbrug, afdelingerne alkohol- og Stofmisbrugsbehandlings tilbydes systematisk kompetenceuddannelse for alle ansatte i FMK, samt 3 dages kurser for frontpersonale. Lønudgifter og udgifter til forplejning på kursusdagene dækkes af de enkelte aftaleområder. Personalemæssige konsekvenser: Et kompetenceløft for alle ansatte i kommunen ift. Kendskab og hjælp til borgere med misbrugsproblemer. Kurserne har som formål at gøre medarbejderen i stand til: at vide, hvornår et misbrug giver anledning til bekymring/er for meget at foretage tidlig opsporing blandt borgere med misbrugsproblemer og deres nære pårørende, som kan være børn og unge, voksne og ældre at tage kontakt med interne og eksterne samarbejdspartnere, når der opstår mistanke/kendskab til et misbrug at varetage den daglige kontakt med borgere med et misbrugsproblem og deres pårørende Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bør tages op som et prioriteret tilbud i hovedudvalget, og efterfølgende bringes i aftaleområdernes MEDudvalg Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger: Et element til øget fokus på misbrugsproblemer og afledt mistrivsel hos borgere og pårørende som har misbruget tæt på. Et vigtigt element i strategi for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. De afledete udgifter ved alkoholmisbrug er meget høje - Hvis en øget bevidsthed om skadevirkning og tidlig behandlingsindsats kan iværksættes er der store menneskelige og økonomiske besparelser at hente. Nærmere beskrivelse af undervisningstilbudet er beskrevet i forbindelse med FMK alkoholstrategi.
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Projektnavn: Projektets art: Kontotekst Ny drift Kontonr. 2012 2013 2014 2015 0 0 0 0 Indberettet den Underskrift C:\PdfProcessorWork\cb0a2da8-1848-49a9-9f52-60c6e7f6629e.xls