1. Indledning Holstebro Kommune har udarbejdet en Skolepolitik, hvor der er fokus på temaerne: faglighed og inklusion, læringsmiljø og fællesskab, samarbejde og ledelse. Udfordringen for skolevæsenet i Holstebro Kommune består i et fremadrettet perspektiv at tilvejebringe optimale strukturelle, faglige og økonomiske betingelser for arbejdet med skolepolitikkens målsætninger. Med henblik på at udvikle kvaliteten af den samlede folkeskole har Byrådet derfor besluttet at udarbejde en strukturanalyse af skoleområdet i Holstebro Kommune. En klar forudsætning for at udvikle skolevæsenet i Holstebro Kommune er, at der sikres økonomisk stabilitet, og der skabes et økonomisk råderum indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Der skal således skaffes ressourcer til de væsentlige udfordringer, som skolevæsenet i Holstebro står overfor i de kommende år: Skolerne i Holstebro Kommune skal læse det vejledende timetal og lønsummen skal tilpasses. Dette indbefatter en estimeret driftsudgift på ca. 13 mio. kr. pr. år. Skoleledere og personalet skal efter- og videreuddannes med særligt fokus på inklusion af elever fra specialområdet til distriktsskolen. Det forventede ressourceforbrug udgør ca. 3 mio. kr. pr. år. Skolevæsenet skal investere i nyt it-udstyr, netværk og smartboards. Den forventede investering udgør en forøgelse af det nuværende driftsbudget med ca. 3 mio. kr. pr. år. Realisering af en budgetteret besparelse på folkeskoleområdet på 3.6 mio. kr. Det manglende provenu ved lukning af Herrup Skole, som forventes at udgøre 2,2 mio.kr. i 2012 og 2,7 mio.kr. i de følgende år, skal dækkes ind af det provenu, der opstår som følge af omstrukturering på skoleområdet. s høring vedrørende ændringer i Holstebro Kommunes skolestruktur er baseret på Byrådet og s 6-punktsprogram, hvor det tilkendegives, at der skal iværksættes politiske initiativer, som overordnet skal sikre fortsat kvalitet i arbejdet med børn og unge i Holstebro Kommune. Et generelt serviceeftersyn af de administrative arbejdsgange i hele Børn og Unge med henblik på at opnå så enkle og klare arbejdsgange som muligt. Et generelt serviceeftersyn på såvel dagtilbuds- som skoleområdet, så der opnås en økonomisk og pædagogisk optimal drift. Etablere tættere samspil mellem de rådgivende enheder og skoler og institutioner for at opnå så enkle og effektive arbejdsgange som muligt. En generel vurdering af opgaverne i Børn og Unge, så de kan fordeles i skal og kan opgaver, hvorved en prioritering med til- og fravalg bliver mulig. En principbeslutning om tilpasning af ledelsesstrukturen ved fremtidig stillingsledighed og ændring i institutions- og skolestørrelse. Beslutning af en 3 5 årsplan for udvikling af såvel normal- som specialtilbud i Børn og Unge med henblik på at opnå en faglig og økonomisk optimal tilbudsvifte. Det foreliggende høringsmateriale er inspireret af: Rambølls analyse af skolestrukturen i Holstebro Kommune. De 7 hvidbøger, som blev udarbejdet i forbindelse med skolestrukturdebatten i 2007. 1
Input fra skolestrukturanalysens interessentgruppe og de borgermøder som har været afholdt i forbindelse med Rambølls præsentation af analyserapporten. ønsker endvidere at belyse mulighederne for at ændre fordelingen af en lærers arbejdsopgaver med henblik på at øge undervisningsprocenten. F ølgende forudsætninger er lagt til grund for s høring vedrørende ændringer i Holstebro Kommunes skolestruktur: Som udgangspunkt dannes der skoler af en vis størrelse, så der bliver mulighed for at styrke de faglige miljøer på de større skoler og opbygge ressource- og videncentre på den enkelte skole. Skolernes lokale forankring skal sikres, og der skal tages hensyn til, at Holstebro Kommune dækker et stort geografisk område fra hav til fjord. 7. klasse flyttes til overbygningsskolerne, da dette klassetrin ifølge Undervisningsministeriets læseplaner F ælles Mål fagligt set hører til i overbygningen. I høringsmaterialet omfatter grundskolen herefter 0.-6. klasse. O verbygningen omfatter 7.-9. klasse. 10. klasse samles på Sct. J ørgens Skole med henblik på at skabe et inspirerende uddannelsesmiljø ved overgangen til ungdomsuddannelserne i Holstebro, hvor institutionerne kan samarbejde om at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, inspirere hinanden fagligt, opnå stordriftsfordele og udvikle synergi. Der etableres fælles ledelse med henblik på at effektivisere de administrative rutiner og give den fælles skoleledelse mulighed for at have øget fokus på pædagogisk ledelse og personalepleje. De skoler, der foreslås at ophøre som selvstændige skoler pr. 1. august 2012 vil i nogle tilfælde i en overgangsperiode fortsætte som undervisningssteder under en naboskoles ledelse. De pågældende skoledistrikter sammenlægges. Der, hvor selvstændige skoler nedlægges og sammenlægges med en anden skole, foretages der nyvalg til skolebestyrelsen. I nogle forslag tilpasses skoledistriktsgrænserne med henblik på at sikre skolerne et stabilt elevgrundlag. I høringsmaterialet er der medtaget beregninger, som viser, hvilke konsekvenser det har for et muligt provenu, at der evt. etableres en friskole. Hvor der kalkuleres med, at der etableres en friskole, forudsættes det, at 9 0 % af den tidligere folkeskoles elever vælger at gå på friskolen. V ed ophør af en USF H er der lavet beregninger, som viser, hvilket provenu, der kan opnås ved lukning. Endvidere er beregnet meromkostninger ved etablering af henholdsvis kommunal og privat børnehave. Det er den gældende ressourcetildelingsmodel, som er anvendt ved disse beregninger. Selvstændige børnehaver med under 30 børn vil af hensyn til dækning af åbningstiden udløse ekstra personale ressourcer. A nlægsudgifter er medtaget i det omfang at et forslag forventes at kræve etablering af nye klasselokaler. F orøgede driftsudgifter er indregnet med 600,00 kr. pr. m2. V ed anlæg regnes der med en udgift på 12.000,00 kr. pr. m2. Beregning af udgifter til eventuel ekstra skolebuskørsel er lavet i samarbejde med T eknik- og miljø. A ktuelt planlægges køreplanen ud fra princippet om, at der til hver skole er en tilkørsel om morgenen, og at der er tre frakørsler efter skoletid. (jf. 2
s beslutning af 10.01.08 ). Dette princip er forudsat ændret til: En tilkørsel om morgenen og to frakørsler efter skoletid. Det opnåede provenu vil reducere ekstraudgiften til buskørsel i forbindelse med eventuelle ændringer i skolestrukturen. V ed beregning af gennemsnitsudgiften pr. elev er der anvendt budgettal for 2011 fratrukket genbevilligede midler og et vejet gennemsnitselevtal for skoleåret 2011-12. De høringstemaer kan være indbyrdes afhængige og gennemførelse af nogle udelukker gennemførelse af nogle andre. 2. er Det nævnte provenu er beregnet på helårsbasis og gennemføres med virkning fra 1/8 2012, hvor andet ikke er anført. N r. E mne: 1 Ulfborg Skole og Staby Skoles distrikter sammenlægges. Staby Skole op h ører som selvstændig skole og fortsætter indtil 1. august 2014 som et undervisningssted, der h ar fælles ledelse med Ulfborg Skole. 2 Ulfborg Skole og Staby Skoles distrikter sammenlægges. Staby Skole op h ører som selvstændig skole og fortsætter som et undervisningssted, der h ar fælles ledelse med Ulfborg Skole. 3 Sønderlandsskolen og Birkelundskolen omfatter h ver en grundskole. Sc t. J ørgens Skole omfatter overby gningen og 10. klasse. N ørrelandsskolen, E llebækskolen og N aur-sir Skole op h ører som selvstændige skoler. F orslaget omfatter endvidere distriktsændringer. 4 Birkelundskolen og E llebækskolens distrikter sammenlægges. E llebækskolen op h ører som selvstændig skole, og fortsætter som et undervisningssted, der h ar fælles ledelse med Birkelundskolen. 5 Birkelundskolen og N aur-sir Skoles distrikter sammenlægges. N aur-sir Skole op h ører som selvstændig skole. 6 N aur-sir Skole og E llebækskolens distrikter sammenlægges med Birkelundskolens distrikt. N aur-sir Skole og E llebækskolen op h ører som selvstændige skoler. E llebækskolen fortsætter som et undervisningssted indtil 1. august 2014. P rovenu - h elå rsbasis 1,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. 11,6 mio. kr. 0,3 mio. kr. 2,9 mio. kr. 4,7 mio. kr. 3
7 R y de Skole, V inderup Skole og E jsing Skoles distrikter sammenlægges. R y de og E jsing Skoler op h ører som selvstændige skoler. 8 R y de Skole og V inderup Skoles distrikter sammenlægges. R y de Skole op h ører som selvstændig skole. 4,1 mio. kr. 2,3 mio. kr. 9 E jsing Skole og V inderup Skoles distrikter sammenlægges. E jsing Skole op h ører som selvstændig skole. 10 Borbjerg Skole og Skave Skoles distrikter sammenlægges. G rundskolen undervises p å Borbjerg Skole. O verby gningen undervises p å Skave Skole. Skave Skole op h ører som selvstændig skole og fortsætter som et undervisningssted, der h ar fælles ledelse med Borbjerg Skole. 11 Skave Skole op h ører som selvstændig skole og fortsætter som et undervisningssted, der h ar fælles ledelse med Borbjerg Skole. 2,1 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,2 mio. kr. 12 Borbjerg Skole og Skave Skoles distrikter sammenlægges. G rundskolen undervises p å Borbjerg Skole. O verby gningen undervises p å M ejrup Skole. Skave Skole op h ører som selvstændig skole. 13 D er by gges en ny overby gningsskole i M ejrup - Hornsh øj-områ det. O verby gningerne fra R olf Krake Skolen og Skave Skole p lac eres p å den ny e skole. G rundskoleeleverne fra Borbjerg Skole, M ejrup Skole, R olf Krake Skole og Skave Skole fortsætter p å den ny e skole i overby gningen. D er etableres fælles ledelse mellem Borbjerg Skole og Skave Skole. 14 R olf Krake Skolens distrikt justeres i forh old til de omkringliggende skolers distrikter. 15 N ørrelandsskolen og Sønderlandsskolens distrikter sammenlægges. Skoledistriktet justeres i forh old til R olf Krake Skolens distrikt. N ørrelandsskolen og Sønderlandsskolen 2,3 mio. kr. 0,9 mio. kr. 0 kr. 5,1 mio. kr. 4
nedlægges, og der dannes en ny grundskole. D er by gges en ny skole. O verby gningseleverne fly ttes til Sc t. J ørgens Skole. 16 7. å rgang p lac eres p å overby gningsskolerne: 7. klasse på Sevel Skole flyttes til V inderup Real. 7. klasse på Ryde Skole flyttes til V inderup Real. 7. klasse på Ejsing Skole flyttes til V inderup Real. 7. klasse på V inderup Skole flyttes til V inderup Real. 7. klasse på N r. F elding Skole flyttes til T vis Skole. 7. klasse på Halgård Skole flyttes til T vis Skole. 7. klasse på Staby Skole flyttes til Ulfborg Skole. 7. klasse på V emb Skole flyttes til Ulfborg Skole. 7. klasse på Borbjerg Skole flyttes til Skave Skole. 7. klasse på Idom-Råsted Skole flyttes til Sønderlandsskolen. 7. klasse på Mejrup Skole flyttes til Skave Skole. 7. klasse på N aur-sir Skole flyttes til Birkelundskolen. 1,2 mio. kr. 17 10. å rgang samles p å Sc t. J ørgens Skole. 1,0 mio. kr. 18 Æ ndring af ressourc etildelingsmodellen for 1. 7. klassetrin. 3,5 mio. kr. 19 Æ ndring af ressourc etildelingsmodellen for skoler med lave elevtal. 5
1 Ulfborg Skole og Staby Skoles distrikter sammenlægges. Staby Skole op h ører som selvstændig skole og fortsætter indtil 1/8 2014 som et undervisningssted, der h ar fælles ledelse med Ulfborg Skole. Ulfborg Skole og Staby Skoles distrikter sammenlægges pr. 1. august 2012. Det betyder, at Staby Skole nedlægges og fortsætter indtil 1, august 2014 som et undervisningssted, der har fælles ledelse med Ulfborg Skole. Elevtallet på Ulfborg Skole vil efter en sammenlægning se ud som følger: N y Ulfborg Skole (Ulfborg + Staby skoledistrikter) 0. årg 39 4 0 37 38 38 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6 4 6 1. årg 4 3 4 1 4 2 39 4 0 4 0 4 7 4 6 4 7 4 7 4 7 4 8 2. årg 38 4 4 4 1 4 2 39 4 0 39 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3. årg 39 38 4 5 4 1 4 2 4 0 4 0 4 0 4 6 4 5 4 5 4 5 4. årg 4 8 39 38 4 5 4 1 4 1 39 4 0 39 4 4 4 4 4 4 5. årg 34 51 4 1 4 0 4 8 4 3 4 4 4 2 4 2 4 1 4 6 4 6 6. årg 4 2 33 50 4 0 38 4 7 4 2 4 2 4 1 4 1 4 0 4 4 7. årg 4 1 66 57 74 67 62 72 8 0 79 77 65 65 8. årg 59 55 58 53 66 56 55 66 60 60 58 57 9. årg 31 27 26 27 25 31 26 26 31 28 28 27 I alt 4 14 4 34 4 35 4 39 4 4 4 4 4 5 4 4 9 4 72 4 75 4 73 4 64 4 67 D rift: V edligeholdelse, rengøring, bygninger mv.: 0,6 mio. kr. Undervisningspersonale: 0, 3 mio. kr. L edelse: 0,2 mio. kr. P edel: 0,2 mio. kr. Ø gede driftsudgifter på Ulfborg Skole: 0,1 mio. kr. Udgift til ekstra buskort: 8 0.000 kr. Ekstra udgift til skolebuskørsel - T eknik og Miljø: 0 kr. Å rligt p rovenu: 1,3 mio. kr. A nlæg: Der vil i 2014 være brug for 22 klasselokaler på Ulfborg Skole. Hertil 3 lokaler til specialklasserne. SF H-lokalerne kan dobbeltudnyttes og det bliver nødvendigt at indrette flere lokaler til dobbeltudnyttelse.1 mio. kr. Hvis der etableres en friskole i Staby : En årlig driftsbesparelse på 1,5 mio.kr. SF H: Der er plads til 110 børn i den nuværende SF H i Ulfborg. Der vil blive behov for at dobbeltudnytte lokalerne i indskolingsafdelingen, så SF H en kan rumme 200 børn. 6
USF H i p erioden 2012-2014 : V ed lukning af Staby Skole sker der ændringer i organiseringen i børnepasningen for både skole- og børnehavebørn. Der er mulighed for dispensation efter ansøgning ved Undervisningsministeriet, så USF H en kan fortsætte i Staby i perioden 2012-2014, hvor der fortsat er undervisning på Staby skole. Skolebørnene i Staby skal fra 1. august 2014 tilbydes en SF H- plads på Ulfborg Skole. Børneh ave: F ra 2014 er der følgende muligheder, når der skal træffes en beslutning for pasning af børnehavebørn i Staby, når USF H en ophører: 1. Der er plads til at børnehavebørn kan optages i andre børnehaver i området. V ed lukning af Staby USF H anslås den årlige provenu til: 0,3 mio. kr. 2. Børnehavedelen i USF H kan omlægges til en børnehave i Staby, hvor der er fælles ledelse med andre daginstitutioner. V ed etablering af en kommunal børnehave anslås den årlige merudgift til: 0,2 mio. kr. 3. Der er mulighed for at etablere en privat institution i Staby (førskolebørn). V ed etablering af en privat børnehave til 24 børn i forhold til lukning anslås den årlige merudgift til: 0,1 mio. kr. 2 Ulfborg Skole og Staby Skoles distrikter sammenlægges. Staby Skole op h ører som selvstændig skole og fortsætter som et undervisningssted, der h ar fælles ledelse med Ulfborg Skole. F ra 1. august 2012 indføres der fælles ledelse mellem Ulfborg Skole og Staby Skole. Det betyder, at Staby Skole nedlægges som selvstændig skole. Staby Skole fortsætter som et undervisningssted med en pædagogisk afdelingsleder. Der udpeges en fælles leder som samtidig bliver skoleleder på Ulfborg Skole. P rovenuet opnås ved ændring i ledelsestiden samt lønforskellen mellem en skoleleder og pædagogisk afdelingsleder. Å rligt p rovenu: 0,2 mio.kr. USF H-Staby : Der er mulighed for dispensation efter ansøgning ved Undervisningsministeriet, så USF H en kan fortsætte med børnehave- og skolefritidshjemsbørn i Staby, så længe der er undervisning på Staby Skole. 7
3 Sønderlandsskolen og Birkelundskolen omfatter h ver en grundskole. Sc t. J ørgens Skole omfatter overby gningen og 10. klasse. N ørrelandsskolen, E llebækskolen og N aur-sir Skole op h ører som selvstændige skoler. F orslaget omfatter endvidere distriktsændringer. Sønderlandskolen og Birkelundskolen bliver til grundskoler. Ellebækskolen bliver nedlagt som selvstændig skole og bliver et undervisningssted, der har fælles ledelse med Birkelundskolen. Ellebækskolens bygninger benyttes til undervisning og SF H frem til 2016 / 2018. N ørrelandsskolen og N aur-sir Skole lukkes. Sct. J ørgens Skole ændres til en overbygningsskole. Specialklasserne på Sct. J ørgens Skole 0. 6. klasse flyttes til Birkelundskolen. Der gennemføres en distriktsændring fra det nuværende skoledistrikt for N ørrelandsskolen til Rolf Krake Skolen. Med afsæt i interessentgruppens høringssvar om integration, foreslås det, at en del af distriktet fremover overflyttes til Rolf Krake Skolens skoledistrikt. Distriktsændringen omfatter ca. 15 elever pr. årgang. Disse 15 elever er ikke trukket ud af nedenstående oversigt for Sønderlandsskolen. Birkelundskolen har 4 9 klasselokaler / Ellebækskolen har 27 klasselokaler og Sønderlandsskolen har 30 klasselokaler. Der skal bruges ca. 65 lokaler til normalundervisningen. Der er lokaler til specialklasserne. Sct. J ørgens Skole har 4 9 klasselokaler. Der skal bruges 34 normalklasser. Der er plads til specialklasserne på 7. 10. klassetrin. Elevtallet på de berørte skoler vil efter en sammenlægning se ud som følger: Sønderlandsskolen 0 årg 103 101 9 6 9 1 8 7 8 8 8 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 6 1 årg 124 9 9 9 6 9 2 8 8 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 4 8 4 2 årg 9 7 113 9 1 8 9 8 6 8 2 79 8 0 8 0 79 79 79 3 årg 108 9 4 110 9 0 8 7 8 5 8 1 78 79 79 79 78 4 årg 9 4 107 9 4 109 9 0 8 8 8 6 8 2 8 0 8 1 8 0 8 0 5 årg 120 9 3 106 9 2 107 9 0 8 8 8 6 8 2 8 0 8 1 8 0 6 årg 118 121 9 4 106 9 2 107 9 0 8 9 8 7 8 3 8 1 8 2 I alt 764 728 68 6 669 639 625 59 7 58 7 58 0 573 571 569 Sct. J ørgens Skole 7 årg 210 220 209 18 8 205 18 6 236 215 221 217 206 201 8 årg 232 210 219 208 19 1 205 18 7 237 216 221 217 206 9 årg 208 19 2 174 18 1 173 160 170 156 19 6 18 0 18 3 18 0 10 år 154 165 152 14 8 14 9 14 5 14 5 14 9 14 0 163 154 156 I alt 8 04 78 6 754 724 718 69 5 738 756 774 78 1 760 74 3 8
Birkelundskolen (Ellebækskolen) 0 årg 117 137 131 121 119 121 123 118 117 116 114 113 1 årg 129 119 137 131 122 120 122 124 119 118 116 115 2 årg 8 8 129 120 135 130 121 119 121 123 118 117 116 3 årg 9 3 8 8 126 119 132 128 119 117 119 121 116 114 4 årg 8 6 9 2 8 8 125 118 130 126 117 115 117 119 114 5 årg 79 8 5 9 0 8 7 124 117 127 124 116 114 115 117 6 årg 9 4 79 8 4 8 9 8 5 123 114 124 120 113 111 112 I alt 68 7 729 776 8 07 8 30 8 59 8 51 8 4 6 8 30 8 16 8 08 8 02 D rift: V edligeholdelse, rengøring, bygninger mv.: 3,3 mio. kr. Undervisningspersonale: 7,2 mio. kr. L edelse: 0,9 mio. kr. P edel: 0,6 mio. kr. Udgift til ekstra buskort: 0,2 mio. kr. Ekstra udgift til skolebuskørsel - T eknik og Miljø: 0,2 mio. kr. Å rligt p rovenu: 11,6 mio. kr. A nlæg: Eleverne kan være i eksisterende lokaler. Der skal etableres flere SF H- pladser på Sønderlandsskolen. A nlægsudgift anslås til 1 mio. kr. Hvis der etableres en friskole i N aur-sir: En årlig driftsbesparelse på 2,2 mio.kr. USF H N aur Sir: F ra 2012 er der følgende muligheder, når der skal træffes en beslutning for pasning af børnehavebørn, når USF H en ophører ved skolelukningen: 1. Der er plads til at børnehavebørn kan optages i andre børnehaver i nærområdet i den nordvestlige bydel af Holstebro by. V ed lukning af N aur-sir USF H anslås den årlige provenu til: 0,4 mio.kr. 2. Børnehavedelen i USF H kan omlægges til en børnehave i N aur-sir, hvor der er fælles ledelse med andre daginstitutioner. V ed etablering af en kommunal børnehave anslås den årlige merudgift til: 0 mio. kr. 3. Der er mulighed for at etablere en privat institution i N aur-sir. V ed etablering af en privat børnehave til 4 0 børn i forhold til lukning anslås den årlige merudgift til: 0,2 mio. kr. 9
4 Birkelundskolen og E llebækskolens distrikter sammenlægges. E llebækskolen op h ører som selvstændig skole, og fortsætter som et undervisningssted, der h ar fælles ledelse med Birkelundskolen. F ra 1. august 2012 indføres der fælles ledelse mellem Birkelundskolen og Ellebækskolen. Det betyder, at Ellebækskolen nedlægges og fortsætter som et undervisningssted. Der vil blive undervist i lokalerne på Ellebækskolen i en årrække, og der vil også være SF H i lokalerne på Ellebækskolen. I takt med det faldende børnetal, vil der på et tidspunkt være mulighed for at ophøre med undervisningen i lokalerne på Ellebækskolen. P rovenuet opnås ved fælles ledelse. Å rligt p rovenu: 0,3 mio.kr. 5 Birkelundskolen og N aur-sir Skoles distrikter sammenlægges. N aur-sir Skole op h ører som selvstændig skole. N aur-sir Skole nedlægges, og eleverne flyttes til Birkelundskolen pr. 1. august 2012. Elevtallet på Birkelundskolen vil efter en sammenlægning se ud som følger: N y Birkelundsskole (Birkelund + N aur-sir Skoledistrikt) 12/13 13/14 14 /15 15/16 16/17 17/18 18 /19 19 /20 20/21 21/22 22/23 0. årg. 51 54 53 4 9 4 7 4 7 4 7 4 6 4 6 4 6 4 6 1. årg. 54 50 52 50 4 7 4 6 4 6 4 6 4 5 4 5 4 5 2. årg. 39 50 4 7 4 8 4 7 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 3. årg. 4 4 39 4 9 4 9 4 7 4 7 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4. årg. 51 4 4 39 4 9 4 7 4 8 4 7 4 4 4 3 4 3 4 3 5. årg. 57 4 8 4 2 4 6 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 4 1 4 1 6. årg. 56 57 4 8 4 2 38 4 6 4 5 4 6 4 5 4 2 4 1 7. årg. 8 0 72 72 65 60 54 63 62 62 62 59 8. årg. 9 0 8 0 73 73 66 62 56 64 63 63 63 9. årg. 75 70 63 58 58 58 53 50 4 5 52 51 I alt 59 7 565 538 519 506 4 9 2 4 8 6 4 8 5 4 8 5 4 79 4 73 10
D rift: V edligeholdelse, rengøring, bygninger mv.: 0,8 mio. kr. Undervisningspersonale: 1, 7 mio. kr. L edelse: 0,5 mio. kr. P edel: 0,2 mio. kr. Ø gede driftsudgifter på Birkelundskolen: 0,1 mio. kr. Udgift til ekstra buskort: 0,1 mio. kr. Ekstra udgift til skolebuskørsel - T eknik og Miljø: 0,1 mio. kr. Å rligt p rovenu: 2,9 mio. kr. Hvis der etableres en friskole i N aur-sir: En årlig driftsbesparelse på 2,2 mio.kr. USF H N aur Sir: F ra 2012 er der følgende muligheder, når der skal træffes en beslutning for pasning af børnehavebørn, når USF H en ophører ved skolelukningen: 1. Der er plads til at børnehavebørn kan optages i andre børnehaver i nærområdet i den nordvestlige bydel af Holstebro by. V ed lukning af N aur-sir USF H anslås den årlige provenu til: 0,4 mio.kr. 2. Børnehavedelen i USF H kan omlægges til en børnehave i N aur-sir, hvor der er fælles ledelse med andre daginstitutioner. V ed etablering af en kommunal børnehave anslås den årlige merudgift til: 0 mio. kr. 3. Der er mulighed for at etablere en privat institution i N aur-sir. V ed etablering af en privat børnehave til 4 0 børn i forhold til lukning anslås den årlige merudgift til: 0,2 mio. kr. 11
6 N aur-sir Skole og E llebækskolens distrikter sammenlægges med Birkelundskolens distrikt. N aur-sir Skole og E llebækskolen op h ører som selvstændige skoler. E llebækskolen fortsætter som et undervisningssted indtil 1. august 2014. F ra 1. august 2012 nedlægges N aur-sir Skole og Ellebækskolen. Eleverne flyttes til Birkelundskolen. Ellebækskolen fortsætter som et undervisningssted indtil 1. august 2014 Elevtallet på Birkelundskolen vil efter en sammenlægning se ud som følger: N y Birkelundsskole (Birkelund + N aur-sir + Ellebæk Skoledistrikt) 12/13 13/14 14 /15 15/16 16/17 17/18 18 /19 19 /20 20/21 21/22 22/23 0. årg. 9 3 9 2 8 7 8 3 8 0 8 1 8 0 8 0 79 79 79 1. årg. 9 3 8 8 8 7 8 3 79 76 76 76 76 76 75 2. årg. 9 4 8 4 8 0 79 76 73 70 71 71 70 70 3. årg. 102 9 2 8 2 79 78 76 72 70 71 70 70 4. årg. 9 5 100 8 9 8 0 78 77 75 72 70 70 70 5. årg. 104 9 0 9 5 8 4 76 74 73 72 69 66 67 6. årg. 103 104 8 9 9 4 8 4 75 74 73 72 69 67 7. årg. 111 111 112 9 9 104 9 2 8 6 8 5 8 4 8 3 8 0 8. årg. 128 109 110 111 9 9 103 9 2 8 6 8 6 8 5 8 4 9. årg. 75 9 8 8 5 8 6 8 7 78 8 1 72 68 68 67 I alt 9 9 8 9 69 9 17 8 8 0 8 4 2 8 06 78 1 757 74 5 736 729 D rift: V edligeholdelse, rengøring, bygninger mv.: 2,6 mio. kr. Undervisningspersonale: 1,7 mio. kr. L edelse: 0,4 mio. kr. P edel: 0,6 mio. kr. Ø gede driftsudgifter på Birkelundskolen: 0,4 mio. kr. Udgift til ekstra buskort: 0,1 mio. kr. Ekstra udgift til skolebuskørsel - T eknik og Miljø: 0,1 mio. kr. Å rligt p rovenu: 4,7 mio. kr. A nlæg: V entilation på Birkelundskolen: 0,8 mio. kr. Hvis der etableres en friskole i N aur-sir: En årlig driftsbesparelse på 2,2 mio.kr. USF H N aur Sir: F ra 2012 er der følgende muligheder, når der skal træffes en beslutning for pasning af børnehavebørn, når USF H en ophører ved skolelukningen: 1. Der er plads til at børnehavebørn kan optages i andre børnehaver i nærområdet i den nordvestlige bydel af Holstebro by. V ed lukning af N aur-sir USF H anslås den årlige provenu til: 0,4 mio.kr. 12
2. Børnehavedelen i USF H kan omlægges til en børnehave i N aur-sir, hvor der er fælles ledelse med andre daginstitutioner. V ed etablering af en kommunal børnehave anslås den årlige merudgift til: 0 mio. kr. 3. Der er mulighed for at etablere en privat institution i N aur-sir. V ed etablering af en privat børnehave til 4 0 børn i forhold til lukning anslås den årlige merudgift til: 0,2 mio. kr. 7 R y de Skole, V inderup Skole og E jsing Skoles distrikter sammenlægges. R y de og E jsing Skoler op h ører som selvstændige skoler. F ra 1. august 2012 nedlægges Ryde Skole og Ejsing Skole. Eleverne flyttes til V inderup Skole. Elevtallet på V inderup Skole vil efter en sammenlægning se ud som følger: N y V inderup Skole (V inderup + Ejsing + Ryde skoledistrikter) 0. årg 67 68 72 66 66 70 71 71 72 72 72 73 1. årg 63 70 71 75 69 69 72 73 73 74 74 74 2. årg 65 64 71 72 75 69 69 72 73 73 73 74 3. årg 73 66 66 71 72 75 69 69 72 73 73 73 4. årg 76 73 66 67 71 73 75 70 70 72 72 73 5. årg 70 76 72 66 67 71 72 74 69 69 71 72 6. årg 63 71 77 74 67 68 72 74 75 70 70 72 I alt 4 77 4 8 8 4 9 5 4 9 1 4 8 7 4 9 5 500 503 504 503 505 511 D rift: V edligeholdelse, rengøring, bygninger mv.: 1,6 mio. kr. Undervisningspersonale: 1,9 mio. kr. L edelse: 1,0 mio. kr. P edel: 0,2 mio. kr. Udgift til ekstra buskort: 0,2 mio. kr. Ekstra udgift til skolebuskørsel - T eknik og Miljø: 0,4 mio. kr. Å rligt p rovenu: 4,1 mio. kr. SF H: Der er plads til 200 børn i den nuværende SF H på V inderup Skole. Der vil blive behov for at dobbeltudnytte flere lokaler på skolen, så SF H en kan rumme 300 børn. Udgiften til etablering af ventilationsanlæg skønnes at blive max. 0,5 mio. kr. Børneh aver: Ryde Skole: Der er oprettet en puljeinstitution i Ryde (G ården), som passer både børnehave og fritidshjemsbørn. Den kan fortsætte uændret. 13
USF H - E jsing: F ra 2012 er der følgende muligheder, når der skal træffes en beslutning for pasning af børnehavebørn, når USF H en ophører ved skolelukningen: 1. Der er plads til at børnehavebørn kan optages i andre børnehaver i nærområdet i V inderup. V ed lukning af Ejsing USF H anslås den årlige provenu til: 0,4 mio. kr. 2. Børnehavedelen i USF H kan omlægges til en børnehave i Ejsing, hvor der er fælles ledelse med andre daginstitutioner. V ed etablering af en kommunal børnehave anslås den årlige merudgift til: 0,2 mio. kr. 3. Der er mulighed for at etablere en privat institution i Ejsing (førskolebørn). V ed etablering af en privat børnehave til 25 børn i forhold til lukning anslås den årlige merudgift til: 0,2 mio. kr. A nlæg: V entilation på V inderup Skole: 0,5 mio. kr. Hvis der etableres en friskole i R y de: En årlig driftsbesparelse på 1,9 mio.kr. Hvis der etableres en friskole i E jsing: En årlig driftsbesparelse på 1,7 mio.kr. 8 R y de Skole og V inderup Skoles distrikter sammenlægges. R y de Skole op h ører som selvstændig skole. F ra 1. august 2012 nedlægges Ryde Skole. Elevtallet på V inderup Skole vil efter en sammenlægning se ud som følger: N y V inderup Skole (V inderup + Ryde skoledistrikter) 0. årg 58 57 59 57 55 60 61 61 62 62 62 63 1. årg 53 60 59 60 58 57 61 62 62 62 63 63 2. årg 56 55 60 60 60 59 57 61 62 62 62 63 3. årg 67 57 56 61 61 61 59 58 61 62 62 62 4. årg 64 67 57 57 61 61 61 59 58 61 62 62 5. årg 56 63 65 56 56 60 60 61 58 57 60 61 6. årg 50 58 65 66 57 58 61 62 62 60 58 61 I alt 4 05 4 16 4 21 4 17 4 08 4 15 4 21 4 23 4 25 4 26 4 30 4 35 D rift: V edligeholdelse, rengøring, bygninger mv.: 0,8 mio. kr. Undervisningspersonale: 1,2 mio. kr. L edelse: 0,5 mio. kr. P edel: 0,1 mio. kr. Udgift til ekstra buskort: 0,1 mio. kr. Ekstra udgift til skolebuskørsel - T eknik og Miljø: 0,2 mio. kr. Å rligt p rovenu: 2,3 mio. kr. 14
Børneh aver: Ryde Skole: Der er oprettet en puljeinstitution i Ryde (G ården), som passer både børnehave og fritidshjemsbørn. Den kan fortsætte uændret. A nlæg: Der er ikke behov for udbygning af V inderup Skole. Hvis der etableres en friskole i R y de: En årlig driftsbesparelse på 1,9 mio.kr. 9 E jsing Skole og V inderup Skoles distrikter sammenlægges. E jsing Skole op h ører som selvstændig skole. Ejsing Skole nedlægges pr. 1. august 2012. Eleverne flyttes til V inderup Skole. Der er plads på V inderup Skole, der afleverer 7. årgang til V inderup Realskole. Ejsing USF H kan ikke fortsætte efter sommeren 2012 og der skal derfor, som en del af den kommende kapacitetsanalyse og tilpasning af ledelsesstruktur på Dagtilbudsområdet, stilles forslag om pasning af førskolebørn i Ejsing. Skolebørnene i Ejsing skal fra 1. august 2012 tilbydes en SF H-plads på V inderup Skole. Elevtallet på V inderup Skole vil efter en sammenlægning se ud som følger: N y V inderup Skole (V inderup + Ejsing Skoledistrikt ) 0. årg 57 56 62 57 57 59 60 60 61 61 61 60 1. årg 50 59 58 64 58 59 61 61 62 62 62 61 2. årg 55 52 60 59 64 59 59 61 62 62 62 62 3. årg 57 56 54 60 60 64 59 60 61 62 62 62 4. årg 63 58 56 55 60 61 64 59 60 61 61 62 5. årg 51 63 57 56 54 60 60 63 59 59 60 61 6. årg 53 53 65 58 57 56 61 61 64 60 60 60 I alt 38 6 39 7 4 12 4 09 4 10 4 18 4 24 4 25 4 29 4 27 4 28 4 28 D rift: V edligeholdelse, rengøring, bygninger mv.: 0,8 mio. kr. Undervisningspersonale: 1,0 mio. kr. L edelse: 0,5 mio. kr. P edel: 0,1 mio. kr. Udgift til ekstra buskort: 0,1 mio. kr. Ekstra udgift til skolebuskørsel - T eknik og Miljø: 0,2 mio. kr. Å rligt p rovenu: 2,1 mio. kr. 15
A nlæg: Der er ikke behov for udbygning af V inderup Skole. Hvis der etableres en friskole i E jsing: En årlig driftsbesparelse på 1,7 mio.kr. USF H E jsing: F ra 2012 er der følgende muligheder, når der skal træffes en beslutning for pasning af børnehavebørn, når USF H en ophører ved skolelukningen: 1. Der er plads til at børnehavebørn kan optages i andre børnehaver i nærområdet i V inderup. V ed lukning af Ejsing USF H anslås den årlige provenu til: 0,4 mio. kr. 2. Børnehavedelen i USF H kan omlægges til en børnehave i Ejsing, hvor der er fælles ledelse med andre daginstitutioner. V ed etablering af en kommunal børnehave anslås den årlige merudgift til: 0,2 mio. kr. 3. Der er mulighed for at etablere en privat institution i Ejsing (førskolebørn). V ed etablering af en privat børnehave til 25 børn i forhold til lukning anslås den årlige merudgift til: 0,2 mio. kr. 10 Borbjerg Skole og Skave Skoles distrikter sammenlægges. G rundskolen undervises p å Borbjerg Skole. O verby gningen undervises p å Skave Skole. Skave Skole op h ører som selvstændig skole og fortsætter som et undervisningssted, der h ar fælles ledelse med Borbjerg Skole. F ra 1. august 2012 indføres der fælles ledelse mellem Borbjerg Skole og Skave Skole. Det betyder, at Skave Skole nedlægges som selvstændig skole. P å Borbjerg Skole etableres grundskolen. P å Skave Skole undervises overbygningen. Skave Skole er fortsat overbygningsskole for Mejrup Skole. Elevtallet på Borbjerg Skole og Skave Skole vil efter en sammenlægning se ud som følger: N y Borbjerg Skole (incl. 0.-6. kl. fra Skave Skole) 0. årg 37 32 29 31 31 29 28 28 27 27 27 27 1. årg 28 37 33 30 32 32 30 29 29 28 28 28 2. årg 28 29 37 34 31 32 32 30 29 29 29 29 3. årg 27 29 30 37 34 31 33 32 30 30 30 29 4. årg 37 31 32 33 39 37 34 35 35 33 32 32 5. årg 33 37 31 32 34 39 37 34 35 34 33 33 6. årg 38 34 38 33 33 35 4 0 38 35 36 35 34 I alt 228 229 230 230 234 235 233 226 221 217 214 211 16
N y Skave Skole (7.-9. kl. incl. eleverne fra Mejrup Skole og Borbjerg Skole) 7. årg 8. årg 9. årg I alt D rift: P rovenu pr. 1. august 2014 ved lukning af Skave Skole: V edligeholdelse, rengøring, bygninger mv.: 0,2 mio. kr. Undervisningspersonale: 0,7 mio. kr. L edelse: 0,2 mio. kr. P edel: 0,1 mio. kr. Ø gede driftsudgifter på Borbjerg Skole: 0,2 mio. kr. Udgift til ekstra buskort: 0,1 mio. kr. Ekstra udgift til skolebuskørsel - T eknik og Miljø: 0,2 mio. kr. Å rligt p rovenu: 0,7 mio. kr. A nlæg: Der skal bygges 5 klasselokaler til, som skal give mulighed for dobbeltudnyttelse. Skønnet anlægsudgift i Borbjerg: 7 mio. kr. 11 Skave Skole op h ører som selvstændig skole og fortsætter som et undervisningssted, der h ar fælles ledelse med Borbjerg Skole. F ra 1. august 2012 indføres der fælles ledelse mellem Borbjerg Skole og Skave Skole. Det betyder, at Skave Skole nedlægges som selvstændig skole. Skave Skole fortsætter som et undervisningssted med en pædagogisk afdelingsleder. Der udpeges en fælles leder, som samtidig bliver skoleleder på Borbjerg Skole. P rovenuet opnås ved ændring i ledelsestiden og lønforskellen mellem en skoleleder og pædagogisk afdelingsleder. Å rligt p rovenu: 0,2 mio.kr. 17
12 Borbjerg Skole og Skave Skoles distrikter sammenlægges. G rundskolen undervises p å Borbjerg Skole. O verby gningen undervises p å M ejrup Skole. Skave Skole op h ører som selvstændig skole. Skave Skole nedlægges, og eleverne i 0.-6. klasse flyttes til Borbjerg Skole og eleverne i 7.-9. klasse flyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2012. Mejrup Skole vil fremadrettet fungere som overbygningsskole for Borbjerg Skole. Elevtallet på Borbjerg Skole og Mejrup Skole vil efter en sammenlægning se ud som følger: N y Borbjerg Skole (incl. 0.-6. kl. fra Skave Skole) 0. årg 37 32 29 31 31 29 28 28 27 27 27 27 1. årg 28 37 33 30 32 32 30 29 29 28 28 28 2. årg 28 29 37 34 31 32 32 30 29 29 29 29 3. årg 27 29 30 37 34 31 33 32 30 30 30 29 4. årg 37 31 32 33 39 37 34 35 35 33 32 32 5. årg 33 37 31 32 34 39 37 34 35 34 33 33 6. årg 38 34 38 33 33 35 4 0 38 35 36 35 34 I alt 228 229 230 230 234 235 233 226 221 217 214 211 N y Mejrup Skole (incl. 0.-9. kl. fra Skave Skole) 0. årg 4 5 4 6 4 8 4 1 39 39 39 4 0 4 0 4 1 4 1 4 2 1. årg 4 5 4 4 4 6 4 8 4 2 4 0 4 0 4 0 4 1 4 1 4 1 4 2 2. årg 58 4 4 4 3 4 6 4 8 4 2 4 0 4 0 4 1 4 1 4 1 4 2 3. årg 50 56 4 4 4 3 4 6 4 7 4 2 4 0 4 1 4 1 4 2 4 2 4. årg 4 4 4 8 53 4 3 4 3 4 5 4 6 4 1 4 0 4 1 4 1 4 2 5. årg 50 4 3 4 7 52 4 2 4 2 4 4 4 6 4 1 4 0 4 1 4 1 6. årg 4 3 4 8 4 2 4 6 51 4 2 4 2 4 4 4 5 4 1 4 0 4 1 7. årg 70 78 79 78 77 8 1 75 8 0 8 0 78 76 74 8. årg 63 56 63 63 62 62 65 61 64 64 63 61 9. årg 4 7 4 7 4 3 4 7 4 7 4 7 4 7 4 9 4 6 4 9 4 9 4 8 I alt 514 510 507 506 4 9 7 4 8 7 4 8 0 4 8 0 4 79 4 77 4 75 4 75 D rift: P rovenu pr. 1. august 2014 ved lukning af Skave Skole: V edligeholdelse, rengøring, bygninger mv.: 1,4 mio. kr. Undervisningspersonale: 1,0 mio. kr. L edelse: 0,2 mio. kr. P edel: 0,2 mio. kr. Ø gede driftsudgifter på Borbjerg Skole: 0,2 mio. kr. Udgift til ekstra buskort: 0,1 mio. kr. Ekstra udgift til skolebuskørsel - T eknik og Miljø: 0,2 mio. kr. Å rligt p rovenu: 2,3 mio. kr. 18
A nlæg: Mejrup Skole skal have bygget 6 klasselokaler til. Der skal endvidere bygges om i diverse faglokaler. Skønnet anlægsudgift: 10 mio. kr. Der skal bygges 5 klasselokaler til Borbjerg Skole, som skal give mulighed for dobbeltudnyttelse. Skønnet anlægsudgift i Borbjerg: 7 mio. kr. 13 D er by gges en ny overby gningsskole i M ejrup -Hornsh øj-områ det. O verby gningerne fra R olf Krake Skolen og Skave Skole p lac eres p å den ny e skole. G rundskoleeleverne fra Borbjerg Skole, M ejrup Skole, R olf Krake Skole og Skave Skole fortsætter p å den ny e skole i overby gningen. D er etableres fælles ledelse mellem Borbjerg Skole og Skave Skole. Der bygges ny overbygningsskole i Mejrup/Hornshøj-området. O verbygningerne fra Rolf Krake Skolen og Skave Skole placeres på skolen. Den nye skole fungerer som overbygning for Borbjerg Skole, Mejrup Skole og Skave Skole. Rolf Krake Skolen tilføres elever fra de omkringliggende skoledistrikter blandt andet med henblik på at fremme integrationen. Skave Skole og Borbjerg Skole får fælles ledelse. Skave Skole nedlægges som selvstændig skole og fortsætter som et undervisningssted under Borbjerg Skoles ledelse. N y Mejrup-Hornshøj Skole (7.-9. kl. fra Rolf Krake Skolen, Skave Skole, Borbjerg Skole og Mejrup Skole) 7. årg 14 2 14 8 14 6 14 3 14 3 132 14 4 14 6 14 6 14 2 137 134 8. årg 132 131 134 133 131 131 119 133 133 133 129 125 9. årg 9 6 9 5 9 6 9 7 9 7 9 5 9 6 8 6 9 7 9 7 9 7 9 4 I alt 370 374 377 373 371 358 360 365 376 371 363 353 Borbjerg Skole (0.-6. kl.) 0. årg 17 14 13 15 16 14 14 13 13 13 13 13 1. årg 13 18 15 14 16 16 15 14 14 14 14 14 2. årg 17 14 18 15 14 16 16 15 14 14 14 14 3. årg 14 17 15 18 16 15 16 17 15 15 15 15 4. årg 25 17 20 17 20 19 17 18 19 18 17 17 5. årg 22 25 18 20 18 20 19 18 18 19 18 18 6. årg 22 23 25 19 21 19 21 20 19 19 20 19 I alt 130 128 123 119 120 119 118 115 113 112 111 110 19
Skave Skole (0.-6. kl.) 0. årg 20 18 16 18 16 16 15 14 14 14 15 14 1. årg 15 20 18 17 18 16 16 15 15 15 14 15 2. årg 13 15 19 18 16 18 16 16 15 15 15 14 3. årg 12 12 15 18 17 16 17 15 16 14 14 14 4. årg 12 12 12 15 18 17 15 17 15 15 14 14 5. årg 11 13 13 12 15 18 17 15 16 15 15 14 6. årg 17 12 14 14 13 16 18 17 16 17 15 16 I alt 100 102 107 112 113 116 114 110 107 105 103 101 Rolf Krake Skole (0.-6. kl. inkl. 30 elever pr. årgang fra de omkringliggende skoledistrikter) 0. årg 100 9 6 9 2 9 1 8 9 9 6 9 6 9 7 9 4 9 3 9 3 9 3 1. årg 100 9 9 9 5 9 2 9 1 8 9 9 5 9 5 9 6 9 3 9 2 9 2 2. årg 74 100 9 9 9 6 9 2 9 1 8 9 9 4 9 4 9 5 9 2 9 2 3. årg 9 2 75 100 9 8 9 6 9 3 9 1 8 9 9 4 9 3 9 4 9 2 4. årg 9 4 9 3 76 9 9 9 8 9 6 9 3 9 1 8 9 9 3 9 3 9 4 5. årg 9 7 9 6 9 5 79 101 100 9 7 9 4 9 2 9 0 9 4 9 4 6. årg 100 9 8 9 6 9 7 8 1 101 100 9 8 9 5 9 3 9 1 9 4 I alt 657 656 654 653 64 9 665 661 658 653 651 650 650 D rift: P rovenu ved lukning af en del af Skave Skole: V edligeholdelse, rengøring, bygninger mv.: 0,5 mio. kr. Undervisningspersonale: 0 kr. L edelse: 0,2 mio. kr. P edel: 0,2 mio. kr. Buskort: 0 kr. Å rligt p rovenu: 0,9 mio. kr. A nlæg: N y skole: A nlægsudgiften til en ny skole i Mejrup/Hornshøj kræver en nærmere beregning når byggeriets omfang kendes. F orslaget betyder at der ved overflytning af 30 elever pr. årgang til Rolf Krake Skolen fra vest-/midtbyen, vil blive behov for færre lokaler i denne del af byen. 14 R olf Krake Skolens distrikt justeres i forh old til de omkringliggende skolers distrikter. Med henblik på en jævn fordeling af tosprogede elever tilføres Rolf Krake Skolen elever fra N ørrelandsskolens distrikt. Mejrup Skole tilføres elever fra Rolf Krake Skolens distrikt Sletten.. 20
15 N ørrelandsskolen og Sønderlandsskolens distrikter sammenlægges. Skoledistriktet justeres i forh old til R olf Krake Skolens distrikt. N ørrelandsskolen og Sønderlandsskolen nedlægges, og der dannes en ny grundskole. D er by gges en ny grund skole. O verby gningseleverne fly ttes til Sc t. J ørgens Skole. N ørrelandsskolen og Sønderlandsskolen nedlægges pr. 1. august 2012. Der opføres en ny skole. I en overgangsperiode kan der være behov for at gennemføre undervisning i eksisterende bygninger. Der gennemføres derudover en distriktsændring fra det nuværende skoledistrikt for N ørrelandsskolen til Rolf Krake Skolen. Distriktsændringen omfatter ca. 15 elever pr. årgang. Disse 15 elever er ikke trukket ud af nedenstående oversigt. O verbygningseleverne overføres til Sct. J ørgens Skole. Den nye skole bygges i den sydlige del af Holstebro By af hensyn til den fremtidige geografiske fordeling i byen. Denne placering vurderes samtidigt med denne høring. N y skole: A nlægsudgiften til en ny skole kræver en nærmere beregning når byggeriets omfang kendes. Elevtallet på den nye Midtbyskole vil efter en sammenlægning se ud som følger: N y Midtbyskole (Sønderland + N ørrelands skoledistrikt) 0. årg 8 7 100 9 9 9 1 9 0 9 1 9 3 8 8 8 7 8 6 8 5 8 4 1. årg 9 9 9 0 100 100 9 3 9 1 9 2 9 4 9 0 8 8 8 7 8 6 2. årg 8 6 9 8 9 0 100 9 9 9 2 9 0 9 2 9 4 8 9 8 8 8 7 3. årg 9 1 8 5 9 7 8 9 9 8 9 7 9 1 8 9 9 0 9 2 8 8 8 6 4. årg 8 2 8 7 8 4 9 4 8 8 9 5 9 4 8 8 8 6 8 8 9 0 8 5 5. årg 78 8 1 8 5 8 3 9 3 8 7 9 3 9 3 8 7 8 5 8 6 8 8 6. årg 9 2 76 77 8 2 78 9 2 8 4 9 0 8 9 8 4 8 2 8 3 I alt 615 617 632 639 639 64 5 637 634 623 612 606 59 9 D rift: V edligeholdelse, rengøring, bygninger mv.: 2,5 mio. kr. Undervisningspersonale: 1,7 mio. kr. L edelse: 0,5 mio. kr. P edel: 0,4 mio. kr. Udgift til ekstra buskort: 0 kr. Ekstra udgift til skolebuskørsel - T eknik og Miljø: 0 kr. Å rligt p rovenu: 5,1 mio. kr. A nlæg: N y skole: A nlægsudgiften til en ny skole kræver en nærmere beregning når byggeriets omfang kendes. 21
16 7. å rgang p lac eres p å overby gningsskolerne. I det kommende skoleå r (2011/12) er der 6 9 0 elever fordelt i 3 5 klasser p å 7. å rgang. Klassekvotienten er 19,7 elever p r. klasse. Samles 7. klasserne på overbygningsskolerne, vil der blive dannet 29 klasser og klassekvotienten vil blive hævet til 23,7 elever pr. klasse. Samtidigt kan der reduceres med ca. 3-4 lærerstillinger pr. år. Det giver et provenu på 1,5 mio. kr. om året. Det skønnes at yderligere 150 elever skal have et buskort til 2000 kr. pr. stk. Ekstra udgift til buskort bliver 300.000 kr. V ed at flytte 7. klasserne kan der samlet skabes et: Å rligt p rovenu p å : 1,2 mio. kr. N år omfanget af de endelige skolestrukturændringer er kendte, kan det endelige behov for anlægsinvesteringer beregnes. 17 10. å rgang samles p å Sc t. J ørgens Skole. O mkring 210 elever vælger pt. at gå i 10. klasse i Holstebro Kommune. A ktuelt er det muligt at gå i 10. klasse på Sct. J ørgens Skole og V inderup Realskole. I skoleåret 2011-12 forventes der flølgende elevtal i 10. klasse på de ovennævnte skoler. Sct. J ørgens Skole: 160 elever V inderup Realskole: 4 8 elever et indebærer, at 10. årgang samles på Sct. J ørgens Skole, som geografisk ligger tæt på ungdomsuddannelserne i Holstebro. Erfaringen viser, at når 10. klasse flyttes til en anden skole, vælger ca. halvdelen af eleverne i stedet at påbegynde en ungdomsuddannelse efter 9. klassetrin. Det forventes derfor, at søgningen til kommunens 10. klasser vil falde med ca. 20 elever. Holstebro Kommune har ikke udgifter til elever, der går på en ungdomsuddannelse. 1 elev i 10. klasse koster ca. 50.000 kr. om året. Eleverne kan rummes i de eksisterende lokaler på Sct. J ørgens Skole. P å V inderup Realskole vil forslaget medføre ledige lokaler. 22
et vil givet en skønnet provenu på ca. 1 mio. kr. årligt. Herfra er udgiften til 20 buskort á 2.000 kr. fratrukket. Å rligt p rovenu: 1 mio. kr. 18 Æ ndring af ressourc etildelingsmodellen for 1. 7. klassetrin. Der lægges i skolestrukturanalysen op til, at Holstebro Kommune skal optimere ressourcetildelingen. Den aktuelle ressourcetildelingsmodel tildeler: 1. årgang: 24 lektioner 2. årgang: 24 lektioner 3. årgang: 26 lektioner 4. årgang: 26 lektioner 5. årgang: 28 lektioner 6. årgang: 28 lektioner 7. årgang: 28 lektioner Elevtal ud over 19 pr. klasse (1. 7. klassetrin) tilføres 0,9 lektion pr. elev. F radrag af lektioner i klasser på 1. 7. klassetrin: 15 elever = - 2 lektioner, 13 elever = - 4 lektioner, 11 elever = - 5 lektioner, 9 elever = - 6 lektioner. F or skoler med under 9 6 elever gælder en særlig tildelingsmodel. Modellen ændres til: N y ressourcetildelingsmodel: 1. årgang: 24 lektioner 2. årgang: 24 lektioner 3. årgang: 26 lektioner 4. årgang: 26 lektioner 5. årgang: 28 lektioner 6. årgang: 28 lektioner 7. årgang: 28 lektioner Elevtal ud over 21 pr. klasse (1. 7. klassetrin) tilføres 0,9 lektion pr. elev. F radrag af lektioner i klasser på 1. 7. klassetrin: 15 elever = - 2 lektioner, 13 elever = - 4 lektioner, 11 elever = - 5 lektioner, 9 elever= - 6 lektioner. F or skoler med under 9 6 elever gælder en særlig tildelingsmodel. Å rligt p rovenu - svarende til 8 stillinger: 3,5 mio. kr. 23
19 Æ ndring af ressourc etildelingsmodellen for skoler med lave elevtal. Ser man på de enkelte skoler i Holstebro Kommune er der stor forskel på udgiften pr. elev. Med henblik på at udligne forskellen på elevudgiften, skal der laves ændringer i ressourcetildelingsmodellen. Det betyder konkret, at der skal udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel for skoler med mindre end 18 elever i gennemsnit pr. klasse. 24