Undervisningsudvalget. børnehave ved 2 år og 10 måneder Undervisningsudvalget

Transkript

1 Nr. Udvalg Poltikområde Overskrift Resume Udgiftstype Center Børn og BUU 460 Pasningsområdet Tidlig overgang til børnehave ved 2 år og Tidlig overgang fra dagpleje og vuggestue til Service Børn og Undervisningsudvalget 10 måneder børnehave ved 2 år og 10 måneder. Familier 2 Børn og BUU 460 Pasningsområdet Nedsat normering for børnehavebørn fra Nedsat normering for børnehavebørn i Service Børn og Undervisningsudvalget 1,0 til 0,9 daginstitutioner. Forslag fra budgetanalyse. Familier 3 Børn og BUU 460 Pasningsområdet Nedsat normering for vuggestuebørn fra Nedsat normering for vuggestuebørn i Service Børn og Undervisningsudvalget 1,8 til 1,7 daginstitutioner. Forslag fra budgetanalyse. Familier 4 Børn og Undervisningsudvalget BUU 410 Folkeskolen Lærernes undervisningstid øges med 1 lektion ugentligt Gennemsnitlig udvidelse af lærernes undervisningstid med én lektion ugentlig i 40 skoleuger. Forslag fra budgetanalysen. Service Børn og Familier Børn og Undervisningsudvalget BUU 410 Folkeskolen Områdeledelse skoler med to distrikter - fælles skoledistrikt i nord og syd - ved 25 elever i klassen Skoler samles i 2 distrikter. 7 klasser nedlægges. Der indføres ny ledelsesstruktur. Forslag fra budgetanalysen. Service Børn og Familier I alt Side 1

2 Budget 2020 ( ): Omstillings og Prioriteringsforslag Overskrift 1 Tidlig overgang til børnehave ved 2 år og 10 måneder Nr: 1 Udvalg: Børn og Undervisningsudvalget Udgiftstype Service Politikområde: BUU 460 Pasningsområdet Type Besparelse Center: Børn og Familier Resumé Tidlig overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave ved 2 år og 10 måneder. Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring Investering (+) Mindreudgift/Merindtægt (-) Samlet ændring (Netto) Beskrivelse af området: I de nuværende Retningslinjer for visitering tilbydes børn fra dagpleje og vuggestue plads i børnehave til den 1. i den måned de fylder 3 år. Dette forslag er udregnet ud fra overgang til børnehave ved 2 år og 10 måneder, som også er den alder vores nabokommuner oprykker efter. Der kan efterflg. laves udregninger på henholdsvis 2 år og 9 måneder og 2 år og 11 måneder. Beskrivelse af prioriteringsforslaget: Børn og Familier foreslår, at Retningslinjer for visitering ændres således, at der tilbydes plads i børnehave til den 1. i den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder. Der er allerede i enkelte institutioner en praksis med småbørnsstuer, hvor børn fra vuggestuen er rykket op allerede som 2 år og 6 måneder. Dette for at give plads til flere børn i vuggestuerne til sikring af overholdelse af pasningsgarantien. Forslaget kan have effekt fra 1. januar Investeringsbehov: Forslaget indebærer ingen investeringer. Konsekvenser ved forslaget: Tidspunktet for overgang fra vuggestue til børnehave er en af de variable, der kan ændres, når antallet af børn ændrer sig. Tidlig overgang stiller krav til personaleressourcerne, da der i børnehavegrupperne vil være en større andel af børn, som ikke er selvhjulpne. Der vil være enkelte børn med særlige behov, som har gavn af de mindre grupper og flere voksne i vuggestuen og dagplejen og de vil ikke have gavn af en tidligere overgang. Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag: Forslaget bør ses i sammenhæng med forslagene om nedsat normering i vuggestue og børnehave. Side 2

3 Budget 2020 ( ): Omstillings og Prioriteringsforslag Overskrift 2 Nedsat normering for børnehavebørn fra 1,0 til 0,9 Nr: 2 Udvalg: Børn og Undervisningsudvalget Udgiftstype Service Politikområde: BUU 460 Pasningsområdet Type Besparelse Center: Børn og Familier Resumé Nedsat normering for børnehavebørn i daginstitutioner. Forslag fra budgetanalyse. Beløb i kr priser Nuværende budget børnehaver Budgetændring Investering (+) Mindreudgift/Merindtægt (-) Samlet ændring (Netto) Beskrivelse af området: Hvert børnehavebarn tæller for 1,0 enhed i tildelingen af ressourcer til området. Driftsudgifter og personalenormering fastsættes udfra børnetallet. Aktuelt er driftsudgifter kr. pr barn, og personalenormeringen i børnehaver 6,4 barn pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder. Beskrivelse af prioriteringsforslaget: Center for Børn og Familier foreslår, at normeringen for børnehavebørn nedsættes fra 1,0 til 0,9 i områdets ressourcetildelingsmodel. En nedsat normering med 0,1 betyder, at hvor 1 børnehavebarn i dag udløser kroner i ressourcetildeling til drift, aktiviteter og løn, vil det fremover udløse kroner. Området er omfattet af forældrebetaling og forslaget vil reducere denne. Inklusiv ændringen i forældrebetaling vil området blive reguleret med ca. -4,4 mio. kr. når forslaget er fuldt implementeret. Investeringsbehov: Forslaget indebærer ingen investeringer. Konsekvenser ved forslaget: Det vil være ændrede midler i dagtilbud til drift, aktiviteter og lønninger. Da hovedparten af udgifterne på pasningsområdet anvendes til lønudgifter, vil forslaget medføre en nedsættelse af medarbejdernormeringen og dermed en højere børnenormering pr. medarbejder. Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag: Forslaget har sammenhæng til: - Forslag om tidlig overgang til børnehave - De styrkede læreplaner i dagtilbud - Sorø Kommunes Sammenhængende Børne- og ungepolitik og de pædagogiske pejlemærker Side 3

4 Budget 2020 ( ): Omstillings og Prioriteringsforslag Overskrift 3 Nedsat normering for vuggestuebørn fra 1,8 til 1,7 Nr: 3 Udvalg: Børn og Undervisningsudvalget Udgiftstype Service Politikområde: BUU 460 Pasningsområdet Type Besparelse Center: Børn og Familier Resumé Nedsat normering for vuggestuebørn i daginstitutioner. Forslag fra budgetanalyse. Beløb i kr priser Nuværende budget vuggestuer Budgetændring Investering (+) Mindreudgift/Merindtægt (-) Samlet ændring (Netto) Beskrivelse af området: Normeringen for vuggestuebørn er i dag 1,8, hvilket betyder, at hvert barn tæller for 1,8 plads i dagtilbuddet og i tildelingen af ressourcer til området. Driftudgifter og personalenormering fastsættes ud fra det samlede børnetal i vuggestuen og aktuelt er driftsudgifterne kr pr. vuggestuebarnbarn og personelenormeringen er 3,6 vuggestue barn pr. medarbejder. Beskrivelse af prioriteringsforslaget: Center for Børn og Familier foreslår, at normeringen for vuggestuebørn nedsættes fra 1,8 til 1,7. En nedsat normering betyder, at hvor 1 vuggestuebarn i dag udløser kroner til drift, aktiviteter og løn, vil det fremover udløse kr. Området er omfattet af forældrebetaling, som vil blive billigere. Inklusiv ændringen i forældrebetaling vil området blive reguleret med ca. -1,9 mio. kr. når fuldt implementeret. Investeringsbehov: Forslaget indebærer ingen investeringer. Konsekvenser ved forslaget: Færre midler i dagtilbud til drift, aktiviteter og lønninger. Da hovedparten af udgifterne på pasningsområdet anvendes til lønudgifter, vil forslaget medføre en nedsættelse af medarbejdernormeringen og dermed en højere børnenormering pr. medarbejder. Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag: Forslaget har sammenhæng til: - Forslag om tidlig overgang til børnehave - Forslag om færre pædagoger - flere pædagogmedhjælpere -De styrkede læreplaner i dagtilbud -Sorø Kommunes Sammenhængende Børne- og ungepolitik og de pædagogiske pejlemærker Side 4

5 Budget 2020 ( ): Omstillings og Prioriteringsforslag Overskrift 4 Lærernes undervisningstid øges med 1 lektion ugentligt Nr: 4 Udvalg: Børn og Undervisningsudvalget Udgiftstype Service Politikområde: BUU 410 Folkeskolen Type Besparelse Center: Børn og Familier Resumé Gennemsnitlig udvidelse af lærernes undervisningstid med én lektion ugentlig i 40 skoleuger. Forslag fra budgetanalysen. Beløb i kr priser Nuværende lønbudget skoledelen Budgetændring Investering (+) Mindreudgift/Merindtægt (-) Samlet ændring (Netto) Beskrivelse af området: Lærernes arbejdstid udgøres af især tid til undervisning, til undervisningsrelaterede opgaver (forberedelse, efterbehandling, evaluering) og samarbejder (forældre, elever, internt med kolleger og ledelse, eksternt med andre samarbejdspartnere, opkvalificering). Sammensætningen af den enkelte lærers arbejdstid aftales med skolens ledelse med udgangspunkt i bl.a. et forståelsespapir mellem Sorø Kommune og Danmarks Lærerforening. Underviser en lærer mere end 750 klokketimer på et skoleår (svarende til 25 lektioner om ugen), udløser dette et undervisningstillæg på 122,- kr pr. time. Beskrivelse af prioriteringsforslaget: Forslaget indebærer, at undervisningstiden øges gennemsnitligt for alle lærere i Sorø Kommunes folkeskoler med én ugentlig lektion, svarende til 0,45 time pr. underviser i 40 uger, hvilket svarer til 30 timer årligt pr. lærer. Forslaget indebærer en personalereduktion fra og med skoleåret 2020/21, svarende til ca. 5 lærerstillinger. En beregning af timetal for skolelærere for skoleåret 2018/19 viser, at en skolelærer i gennemsnit underviser 25,84 lektion årligt i Sorø Kommune. Da det er et gennemsnit, vil der være lærere, der har et højere undervisningstimetal end de 25,84 lektioner. Dette skyldes, at lærere har forskellige andre opgaver end kun at undervise, samt at der er forskel på, hvor meget forberedelsestid, der tildeles konkrete undervisningsopgaver. Opgaver og tid til opgaver vurderes og aftales ledelsesmæssigt i samarbejde med medarbejderne. En fordeling af den gennemsnitligt øgede undervisningstid kan således fordeles gradueret på den enkelte skole i forhold til undervisningsopgavers karakter og den enkelte lærers erfaring. Forslaget lægger ikke begrænsninger ift., hvordan skolerne fremadrettet kan udvikle på praksis og afsøge nye muligheder for at udvikle og effektivisere, blandt andet gennem samarbejder internt og på tværs af skoler, nye organiseringsformer omkring undervisning, styrket kvalitet i digitalisering mv., men der vil under alle omstændigheder i løbet af 2019 blive gennemført inddragende dialoger og processer i hele fagcenterets område med fokus på at kvalitetsudvikle gennem afbureaukratisering og effektivisering. Forholdet mellem lektioner og forberedelse vurderes af fagcenteret til stadig at balancere i forhold til mulighederne for at lave god undervisning; der kan opstå uenighed i dette fra lærerside, da flere lektioner ville skulle forberedes på kortere tid. Med udgangspunkt i skoleåret 2018/19 vil det gennemsnitlige antal lektioner a 45 minutter blive øget fra 25,84 til 26,84 lektioner pr. lærer. Det skal dog bemærkes, at ved en rundspørge hos skolelederne, er antallet af gennemsnitlige lektioner pr. lærer øget med ca. 1 fra skoleåret 2019/20. Dette er ikke efterfølgende beregnet af fagcentret, så det kan ikke siges præcist hvad lektionstallet er i skoleåret 2019/20, så hvis skoleledernes melding er korrekt, vil lektionstallet med dette forslag fra 2020/21 komme tæt på 28 lektioner pr. lærer. Investeringsbehov: Forslaget indebærer ingen investeringer. Side 5

6 Konsekvenser ved forslaget: Tildeles alle lærere en ekstra lektion, kan der være lærere som får et meget højt timetal. Der vil være mindre tid til andre opgaver, bl.a. forberedelse og samarbejde med forældre og feedback til eleverne samt eventuelt øget rekrutteringsudfordringer og lærerafgang til kommuner med færre undervisningslektioner. "Stærke overgange og fælles læringssyn", "ny IT strategi på 0-18 år", og andre udviklingsarbejder eller øvrige tværgående samarbejder, der kræver deltagelse af medarbejdere, kan blive udfordret, både de nationale, de kommunale og skolernes egne. Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag: Ingen sammenhæng til andre forslag. Side 6

7 Budget 2020 ( ): Omstillings og Prioriteringsforslag Nr: 5 Udvalg: Overskrift 5 Områdeledelse skoler med to distrikter - fælles skoledistrikt i nord og syd - ved 25 elever i klassen Børn og Undervisningsudvalget Udgiftstype Service Politikområde: BUU 410 Folkeskolen Type Besparelse Center: Børn og Familier Resumé Skoler samles i 2 distrikter. 7 klasser nedlægges. Der indføres ny ledelsesstruktur. Forslag fra budgetanalysen. Beløb i kr priser Nuværende ressourcetildeling til skoledelen Budgetændring Investering (+) 250 Mindreudgift/Merindtægt (-) Samlet ændring (Netto) Beskrivelse af området: Sorø Kommunes skolevæsen består for indeværende af 6 skoler, 3 skoler i syd og 3 skoler i nord. Hver skole har jf. folkeskolelovens 36 selvstændig ledelse og et tilhørende skoledistrikt. Klassekvotienterne går i skoleåret 2018/19 fra 15 til 28 elever. Jf. styrelsesvedtægten i Sorø Kommune ift. klassedannelse, er alle klasser åbne for alle elever op til 24 elever i hver klasse, herudover er der reserveret 4 pladser til distriktselever op til 28 elever jf. folkeskoleloven; elev nr. 29 udløser tildeling til en ny klasse jf. ressourcetildelingsmodellen. Beskrivelse af prioriteringsforslaget: Skolerne i hhv. nord og syd foreslås sammenlagt i to skoledistrikter med hver tre afdelingsskoler fordelt på de nuværende matrikler. Den nordlige del bestående af Ruds Vedby Skoles, Stenlille Skoles og Holbergskolens distrikter og den sydlige del bestående af Pedersborg Skoles, Sorø Borgerskoles og Frederiksberg Skoles distrikter. Ved at etablere de to distrikter kan elever i hele det udvidede skoledistrikt fordeles mellem distrikternes tre afdelinger i henhold til lovgivning og styrelsesvedtægt for skolevæsnet i Sorø Kommune. Dette giver mulighed for at optimere klassestørrelser på alle årgange på tværs af de nye afdelinger, og dermed vil der kunne reduceres i antallet klasser i distrikterne. Beregningerne viser, at ved en klassestørrelse på 25 elever kan der reduceres med 7 klasser i alt for distrikterne i Elevtal kan skaleres; sænkes klassestørrelsen, sænkes også antallet af klasser, der kan reduceres med. Det samlede elevtal vil fra år til år bestemme muligheder for besparelser ved klassedannelser indenfor rammerne. Sammenlægning vil betyde, at elev nummer 29 ikke som nu udløser en tildeling til ny klasse jf. den gældende ressourcetildelingsmodel; det vil i stedet betyde, at elev nr. 29 kan overflyttes til skolegang på en anden afdeling i distriktet i en klasse, hvor der endnu ikke er 28 elever. Ift. den konkrete udmøntning af forslaget udfærdiger skolebestyrelserne principperne for klassedannelser. Forslaget vurderes tidligst at kunne have effekt 1/ pga. høringsfrister; senest mulige beslutning 1. marts i det år, der skal ændres fra. For yderligere oplysninger henvises til vedhæftet bilag. Investeringsbehov: Der er i 2020 udgifter på kr. til rekruttering af to distriktsskoleledere. Side 7

8 Konsekvenser ved forslaget: Nogle elever vil få længere til skole, hvilket kan betyde øgede transportudgifter for kommunen og længere transport for den enkelte elev. Dette sidste kræver særlig opmærksomhed fra ledelsens side. Familie kan have børn på forskellige folkeskoler Forslaget indebærer, at medarbejderstaben på tværs af skolerne tilpasses - For yderligere oplysninger henvises til vedhæftet bilag. Med udgangspunkt i klassestørrelser på 25 elever for alle klasser nedlæggges 7 klasser. Elever fra de nedlagte klasser fordeles på afdelingsskolerne, efter fastlagte principper fra distriktsskolebestyrelserne. Der ansættes to distrikstskoleledere og etableres nye bestyrelser. Der skal herudover reduceres i antallet af afdelingsledere, jævnfør bilag. Konsekvenser af forslaget set i sammenhæng med andre muligheder inden for området: Betydning for distrikter og ledelse: Eventuel etablering af Fælles ledelse (Børneunivers i nuværende Ruds Vedby distrikt): Budgetanalyse for dagtilbudsområdet, samt sag om kapacitet på dagtilbudsområdet. Positiv konsekvens: Øget handlemulighed for inklusion (specialundervisningselever) jf. specialundervisningsanalysen / visitationsmønstre Tidlig SFO-start og dermed bedre vilkår for brobygning Bredere sammensat ledelsesteams og øget mulighed for proffessionalisering af ledelse Større fleksibilitet og bedre anvendelse af kompetencer Bredere fagudbud/valgfag indenfor en områdeskole Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag: Ingen sammenhæng til andre forslag. Side 8

9 Notat: Sammenlægning af skoledistrikter Forslag til optimering af klassedannelser Nuværende status Sorø Kommunes skolevæsen består for indeværende af 6 skoler, 3 skoler i syd og 3 skoler i nord. Hver skole har jf. folkeskolelovens 36 selvstændig ledelse og et tilhørende skoledistrikt. Klassekvotienterne går fra 15 til 28 elever. Jf. styrelsesvedtægten i Sorø kommune ift. klassedannelse, er alle klasserne åbne for alle elever op til 24 elever i hver klasse, herudover er der reserveret 4 pladser til distriktselever op til 28 elever jf. folkeskoleloven; elev nr. 29 udløser tildeling til en ny klasse jf. ressourcetildelingsmodellen. Forslagets indhold Skolerne i hhv. nord og syd foreslås sammenlagt i to skoledistrikter, med hver tre afdelingsskoler fordelt på de nuværende matrikler. Den nordlige del bestående af Ruds Vedby skole, Stenlille skole og Holbergskolens distrikter og den sydlige del bestående af Pedersborg skole, Sorø Borgerskole og Frederiksberg skoles distrikter. Ved at etablere de to distrikter, kan elever i hele det udvidede skoledistrikt fordeles mellem distrikternes tre afdelinger i henhold til lovgivning og styrelsesvedtægt for skolevæsnet i Sorø Kommune. Dette giver mulighed for at optimere klassestørrelser på alle årgange på tværs af de nye afdelinger og dermed vil der kunne reduceres i antallet klasser i distrikterne. Beregningerne viser, at der ved en besluttet klassestørrelse på 25 elever vil kunne reduceres med 7 klasser til sammen for begge de nye distrikter i Det vil være muligt at skalere elevtallet; sænkes antallet af elever, sænkes også antallet af klasser, der kan reduceres med. Det samlede elevtal vil fra år til år bestemme mulighederne for at opnå besparelser ved klassedannelser indenfor rammerne. Sammenlægning til to skoledistrikter vil konkret betyde, at elev nummer 29 ikke som nu udløser en automatisk tildeling til ny klasse og evt. etablering af en ny klasse på en afdelingsskole jf. den gældende ressourcetildelingsmodel; det vil i stedet betyde, at elev nr. 29 vil kunne overflyttes til skolegang på en anden afdeling i distriktet i en klasse, hvor der endnu ikke er 28 elever. I forhold til den konkrete udmøntning udfærdiger skolebestyrelserne principper for klassedannelser En skolesammenlægning vil typisk betyde, at en skole formelt nedlægges organisatorisk og dermed mister sit selvstændige skolenummer og skoledistrikt, men ikke nødvendigvis sin matrikel. Nedlæggelse af skoler er reguleret i lovbekendtgørelse BEK nr 700 af 23/06/2014 Konkret vil forslaget betyde, at de nye distriktsskoler skal etableres efter gældende regler i folkeskoleloven, med tilhørende bekendtgørelser, med selvstændig ledelse, selvstændig distriktsbestyrelse og nyt samlet skoledistrikt. Forslaget indebærer således, at den samlede ledelsesstruktur for skolerne i Sorø Kommune skal tilpasses den nye struktur. Side 9

10 Konsekvenser og muligheder Forslaget vil betyde, at et antal elever vil gå i skoler der ligger længere væk end deres nuværende skole. Der vil således være et øget transportbehov, der betyder øgede udgifter. Dette er indregnet i forslaget. Forslaget vil betyde, at elever ved behov for klassesammenlægning i løbet af deres skoletid risikerer at måtte flytte afdelingsskole i takt med, at det samlede elevtal udvikler sig, hvilket især typisk sker i udskolingen. Forslaget giver større mulighed for at sikre, at alle afdelingsskolerne over tid har bæredygtige klassestørrelser, og således vil kunne give større mulighed for at opretholde en skole i et område, da skolerne ikke kun vil være afhængige af børnetal i et lokalområde. Forslaget vil give øgede muligheder for at optimere anvendelsen af undervisningskompetencer, specialistkompetencer, vikarressourcer, fysiske ressourcer mv. på tværs af afdelinger i og med distriktsskolen er en væsentligt større organisation. Styrelsesvedtægten skal tilpasse ift. regel om reserverede pladser til distriktet. Risici Forslaget rummer også en række risici, som er kendt fra andre kommuners sammenlægninger, det drejer sig blandt andet om: Modvilje hos forældre, da de ønsker skole i nærmiljøet og sammenhæng til fritidsaktiviteter At forældre i stigende grad vælger privatskoler At en familie kan have børn på flere forskellige folkeskoler At medarbejdere eller ledere ikke længere ønsker at arbejde under den nye struktur og finder arbejde andetsteds. Ikrafttræden Lovgivningen fordrer at en endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august, nyt skoleår. Skal sammenlægning af skolerne være gennemført med virkning fra skoleåret , skal den realistisk set være besluttet inden den 1. december 2020, på grund af udarbejdelse af grundlag og pligtige høringsfrister Forslag til ændring af Ledelsesstruktur Skolerne i Sorø tildeles for indeværende via ressourcetildelingsmodellen midler til 20 ledelsesstillinger fordelt efter skolernes størrelse og antal elever. For at kunne gennemføre en sammenlægning af skoler i distriktsskoler, kræver det, at der etableres både en selvstændig bestyrelse og en selvstændig ledelse for de nye distriktsskoler. Dette vil betyde, at der etableres en ny ledelsesstruktur for alle enheder i sammenlægningen. Der skal således ansættes én distriktsskoleleder for hvert distrikt. Under alle omstændigheder fastholdes den nuværende tildeling til ledelsestid jf. ressourcetildelingsmodellen, hvilket betyder, at midlerne til den resterende ledelse på den enkelte afdeling vil blive reduceret svarende til de ekstraudgifter ansættelse af distriktsskoleledere giver til ekstra lønninger. Side 10

11 Forslaget om sammenlægning af skoledistrikter rummer muligheder for at tilpasse og effektivisere både ledelses- og administrationsopgaver gennem opbygning af ny ledelsesstruktur for hele skoleområdet. Dette arbejde vil de to nye distriktsledere i samarbejde med centerchefen skulle forestå, hvorfor disse skal ansættes senest 7 måneder før en ny skolestruktur iværksættes, altså med ansættelse pr. 1/ Skolerne har for indeværende mulighed for selv at beslutte, hvor meget ledelse de ønsker, men udgifter udover ressourcetildelingen finansieres af skolens øvrige budget. Det skal undersøges, om der fremadrettet ønskes en centralt fastlagt ledelsesstruktur. Økonomi Der vil i 2020 være en samlet merudgift til rekruttering af nye distriktsskoleledere på kr. I 2021 vil der være merudgifter til distriktsskoleledere, indtil den endelige ledelsesressource er tilpasset nuværende niveau. Der kan også i 2021 vise sig at være udgifter til fratrædelsesordninger. Ledelsesressourcen vil fra 2022 være af samme omfang som i dag med mindre andet besluttes. Effektiviseringsgevinsten ift. klassedannelse kan hentes med 5/12 af helårsvirkningen i 2021 og med fuld virkning fra 2022 og frem. Dele af besparelsen på klasseoptimering medgår til finansiering af transport af flere elever Der afsættes i 2020 til rekruttering af to distriktsskoleledere pr. 1. januar Der afsættes i 2021 til merudgift ved aflønning af de 2 distriktsskoleledere Der afsættes i 2020 til udgifter ved fratrædelse i forbindelse med omstrukturering Der er afsat til ekstra omkostninger til skolebus/farlig skolevej Besparelse ved 25 elever i klassen er 7 klasser a kr I alt Side 11

12 Overblik elevtal Samlet elevtal Sorø Borgerskole Frederiksberg Skole Pedersborg Skole Distrikt Syd i alt Klasser a 25 elever oprundet nuværende klassetal ,2 6, ,6 6, ,2 6, ,3 7, ,5 7, ,9 7, ,3 8, ,9 7, ,1 9, ,3 8, I alt Holberg SKolen Ruds Vedby Skole Stenlille Skole Distrikt Nord I alt Klasser a 25 elever oprundet nuværende klassetal ,8 4, ,8 4, ,9 5, ,2 5, ,7 5, ,6 5, ,8 5, ,0 6, ,0 6, ,3 5, I alt Side 12