Temamøde: Hvordan laver vi demogrimodeller på ældreområdet? Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro, KORA Gæst: Leif Gjørtz Christensen, Direktion for Job og Velfærd, Viborg Kommune
KORA temamøde Hvordan laver vi demogrimodeller på ældreområdet? Onsdag d. 24.september 2014, kl. 15.00-17.00 Program 15.00 Velkomst og introduktion v/ KORA 15.05 Oplæg ved KORA, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen 15.30 Oplæg ved Leif Gjørtz Christensen, dir. for Job og Velværd, Viborg Kommune 16.00 PAUSE 16.15 Spørgsmål og debat med salen KORA serverer en let forfriskning i pausen.
Demogrimodeller Hvad er det vi kigger på? Demogri Demogri -model Sektorbudget Ressourcefordelingsmodel Institutionsbudgetter Kommune- kasse Teknisk budget Oprindeligt budget Tillægs- bevillinger Korrigeret budget Forbrug Regnskab Dvs. lige tekniske budgetændringer for sektoren betinget den demogriske udvikling 3
4 Hvad er en demogrimodel? Traditionelt et budgetlægningsredskab men også et godt analyseredskab! Grundprincipper Antal nye borgere/ældre Beløb pr. borger/ældre (enhedsbeløb) Økonomisk konsekvens for ældreområdet
Befolkningsprognoser Antal nye borgere/ældre Beløb pr. borger/ældre (enhedsbeløb) Økonomisk konsekvens for ældreområdet Befolkningsudviklingen har stor betydning for budgettering merudgifter Hvor præcis er jeres befolkningsprognose? 5
Sum Sum 2014 2014 Sum Sum 2015 2015 Sum Sum 2016 2016 Sum Sum 2017 2017 Sum Sum 2018 2018 Sum Sum 2019 2019 Sum Sum 2020 2020 Sum Sum 2021 2021 Sum Sum 2022 2022 Sum Sum 2023 Sum 2024 Sum 2025 Sum 2026 Sum 2027 Sum 2028 Sum 2029 Sum 2030 Sum 2031 Sum 2032 Sum 2033 Sum 2034 Sum 2035 Sum 2036 Sum 2037 Sum 2038 Sum 2039 Sum 2040 6 Aarhus Befolkningsprognoser 250.000 20.000 18.000 200.000 16.000 14.000 150.000 12.000 10.000 100.000 8.000 6.000 Aarhus - 60-64 Aarhus - 65-69 Aarhus Aarhus - 1-16 - 70-74 Aarhus Aarhus - 17-59 - 75-79 Aarhus - 80-84 Aarhus - 85-89 Aarhus - 90+ 4.000 50.000 2.000 00
Sum 2014 Sum 2015 Sum 2016 Sum 2017 Sum 2018 Sum 2019 Sum 2020 Sum 2021 Sum 2022 Sum 2023 Sum 2024 Sum 2025 Sum 2026 Sum 2027 Sum 2028 Sum 2029 Sum 2030 Sum 2031 Sum 2032 Sum 2033 Sum 2034 Sum 2035 Sum 2036 Sum 2037 Sum 2038 Sum 2039 Sum 2040 7 Befolkningsprognoser Vesthimmerland 25.000 3.000 20.000 2.500 2.000 15.000 1.500 10.000 1.000 5.000 500 Vesthimmerlands - 60-64 Vesthimmerlands - 65-69 Vesthimmerlands - 70-74 - 1-16 Vesthimmerlands - 75-79 - 17-59 Vesthimmerlands - 80-84 Vesthimmerlands - 85-89 Vesthimmerlands - 90+ 0
8 Grundprincipper Hvordan regner KORA? Antal nye borgere/ældre Beløb pr. borger/ældre (enhedsbeløb) Økonomisk konsekvens for ældreområdet 1. Afgrænsning udgifter i fremskrivningen 2. Afgrænsning aldersgrupper i fremskrivningen 3. Outliers 4. Aldersopdelte enhedsbeløb 5. Sund aldring
9 Udgifter i modellen 1 - Faste og variable udgifter Demogrihængige udgifter Springvis faste udgifter Faste udgifter Udgifterne følger klart ændringer i demogrien i kommunen - også små ændringer. Udgifterne inkluderes i demogrimodellen, som for justerer finansieringen i forhold til ændringer i demogrien. Udgifterne er i mindre grad hængige ændringer i demogrien og vil således tilpasses, n der opleves større demogriske ændringer eller ved akkumulering over. Finansieringen udgifterne fastlægges udenfor demogrimodellen. Udgifterne er i udgangspunktet ikke hængige den demogriske udvikling i kommunen. Finansieringen disse udgifter sker udenfor en demogrimodel.
10 Udgifter i modellen 2 - Områder Tabel 1. Udgifter på ældreområdet opdelt på udgifter, der er med hhv. ikke med i konsekvensberegningerne (Budget 2014, i 1.000 kr., 2014-pl) Fritvalg Hjemmesygepleje Plejecentre Hjælpemidler Øvrige 1 I alt Med i konsekvensberegninger 202.197 65.968 230.573 20.269 50.529 569.536 Ikke med i konsekvensberegninger 2.983 697 16.757 29.165 5.954 55.557 I alt 205.180 66.666 247.330 49.434 56.483 625.093 Note 1: Øvrige udgifter er fx forebyggende hjemmebesøg, mellemkommunale betalinger og dagcentre.
Plejecentrene 11
12 Plejecentrene - Øget aktivitet i frit valg? Timer pr. bruger pr. uge
13 Udgifter i modellen 3 - Fordelingsnøgler Delområde: Fritvalg Hjemmesygepleje Plejecentre Hjælpemidler Træning Timer 2012 Timer 2012 CPR Registrantbogførte udgifter 2012 Timer maj dec. 2012 0-17 0 % 2 % 0 % 14 % 0 % 18-59 9 % 22 % 5 % 34 % 26 % 60-64 5 % 6 % 4 % 10 % 17 % 65-69 7 % 8 % 4 % 7 % 15 % 70-74 9 % 12 % 7 % 9 % 14 % 75-79 13 % 17 % 10 % 7 % 12 % 80-84 20 % 17 % 17 % 9 % 10 % 85-89 19 % 11 % 26 % 6 % 6 % 90-94 13 % 5 % 19 % 3 % 1 % 95+ 6 % 2 % 8 % 1 % 0 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
14 Aldersgrænsning Ændring i indbyggertal fra 2014 til henholdsvis 2015, 2016, 2017 og 2018 2015 2016 2017 2018 0-59 -656-1.252-1.976-2.669 60-64 -72-68 -9 30 65-69 -141-357 -549-693 70-74 235 420 560 589 75-79 51 204 246 364 80-84 130 171 280 359 85-89 23 57 84 138 90+ 90 185 272 344 I alt -340-640 -1.091-1.539
Aldersgrænsning Aktiviteter 2013 opdelt på delområde Fritvalg Hjemmesygepleje Plejecentre Hjælpemidler Timer til praktisk og personlig pleje Timer Personer Udgifter 0-59 30.473 9.682 36 20.261.072 60-64 15.592 4.846 24 2.283.262 65-69 32.473 7.614 58 3.705.771 70-74 43.860 10.759 88 4.444.538 75-79 51.059 12.254 132 3.128.140 80-84 85.300 20.527 185 2.679.947 85-89 83.739 17.952 195 1.661.875 90+ 72.479 13.714 172 905.980 I alt 414.976 97.348 890 39.070.585 15
Outliers Enkeltpersoner med stort behov kan skævvride modellen Enkeltpersoner kan falde udenfor målgruppen Aldersintervallerne har betydning 16
Timer, pers. pleje Pers. pleje timer pr. borger 17 Outliers 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 0 2 4 6 8 101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767880828486889092949698100 Timer, pers.pleje i alt 2012 Pers.pleje timer pr. gns.borger 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 0
Timer, pers. pleje Pers. pleje timer pr. borger 18 Outliers effekten aldersintervaller 35.000 1.800 30.000 25.000 1.600 1.400 1.200 20.000 1.000 15.000 10.000 5.000 800 600 400 200 0 0-17 18-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Timer, pers.pleje i alt 2012 Pers.pleje timer pr. gns.borger 0
19 Aldersopdelte enhedsbeløb Tabel 1. Sammenligning enhedsbeløb aldersopdelte og Sønderborgmodellen Fritvalg Hjemmesygepleje Plejecentre Øvrige Hjælpemidler Sum Sønderborgmodellen 1 0-59 273 121 171 27 482 1.074 41.534 60-64 1.592 688 1.303 160 619 4.362 41.534 65-69 2.975 970 2.825 298 901 7.970 41.534 70-74 5.073 1.731 5.411 508 1.364 14.087 41.534 75-79 7.928 2.646 10.898 795 1.289 23.556 41.534 80-84 20.464 6.849 23.598 2.051 1.706 54.669 41.534 85-89 34.237 10.208 42.391 3.432 1.803 92.070 41.534 90+ 61.903 16.289 78.107 6.205 2.054 164.559 41.534 Note 1: Enhedsbeløbet beregnet på baggrund budget 2015 og opgjort i 2014-pl.
Hvordan anvender vi sund aldring? Udgangspunkt i udviklingen i borgernes restlevetid. Udviklingen udskyder det tidspunkt, hvor borgeren indtræder i ældreplejens foranstaltninger Plejebehov A B Sund aldring Alder 20
21 Fokuspunkter Grundig dataanalyse Gennemsigtighed i beregningerne Politiske hensyn
PAUSE KORA byder på kfe og kage
Spørgsmål og debat med salen