1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937 475.759.116 9,99 496.485.810 20.747.631 20.726.694 19.546.694 12462 Sundhedsudgifter m.v. 12.844.644 210.278.963 0 59.720 210.338.683 6,11 211.018.683 739.720 680.000 0 1231100007 Aftaleholdere for træning og aktivitet 286.578 1.819.618 1.819.618 15,75 1.819.618 0 8 0 1232100004 Træningsomr. - privat leverandør 415.832 4.321.036 4.321.036 9,62 4.321.036 0 2 0 1232100005 Træning og aktivitet fællesområde 59.295 782.355 782.355 7,58 782.355 0 2 0 1232600030 Ambulant specialiseret genoptræning 31.472 1.931.308 1.931.308 1,63 1.931.308 0 2 0 1232600050 Vedligeholdende træning og aktivitet 1.699.524 10.340.508 10.340.508 16,44 10.340.508 0 1 0 1232609012 Kvalitet i hverdagsrehabilitering pl.b. 36.583 0,00 0 0 26 0 1232609013 Kvalitetsløft rehabilitering hjemmepleje 56.957 0,00 0 0 26 0 1232609024 Indsats for ensomme og socialt udsatte 56.370 0,00 0 0 26 0 1232609025 Frivillighed, social inklusion, projekt 97.638 0,00 0 0 26 0 1232700050 Ambulant genoptræning 1.028.529 5.226.883 426.185 5.653.068 18,19 5.653.068 426.185 1 0 1232800060 Rehabiliteringsafd. Syddjurs 3.592.264 10.608.378 400.000 46.320 11.054.698 32,50 11.054.698 446.320 1 0 1232800065 Lokaleudgifter m.v. (ansv. HK) 12.501 0,00 0 0 1 0 1232809010 Styrket rehabilitering og genoptr - HK 332.181 0,00 0 0 26 0 1235000031 Projekt f. pers. m.erhvervet hjerneskade -257-257 0,00-257 0 1 0 1250000050 Fælles kommunal tandregulering (FKO) 1.111.027 3.862.917 3.862.917 28,76 3.862.917 0 3 0 1250000060 Tandplejen fælles 1.710.660 12.328.795 13.400 12.342.195 13,86 12.342.195 13.400 3 0 1250000070 Tandplejen Distrikt Ebeltoft 47.654 0,00 0 0 3 0 1250000080 Tandplejen Distrikt Hornslet 40.513 0,00 0 0 3 0 1250000090 Tandplejen Distrikt Rønde 52.344-256.782-256.782-20,38-256.782 0 3 0 1250000100 Tandplejen fælles - udenfor aftale 178.048 946.173 946.173 18,82 946.173 0 8 0 1250000110 Omsorgstandpleje - egne klinikker -3.672 0,00 0 0 3 0 1250000120 Specialtandpleje - egne klinikker -8.972 521.182 521.182-1,72 521.182 0 3 0 1291000010 Aktivitetsbestemt medfinansiering 136.728.296 136.728.296 0,00 136.728.296 0 4 0 1291000020 Vederlagsfri fysioterapi 964.504 12.443.542 12.443.542 7,75 12.443.542 0 5 0 1291000021 Ridefysioterapi - privat udfører 79.516 918.415 918.415 8,66 918.415 0 5 0 1292000005 Leder sundhedsfr. og forebyggelse 92.167-106.722 0-106.722-86,36 573.278 680.000 8 680.000 1292000010 Sundhedsteam 396.170 1.729.735 30.000 0 1.759.735 22,51 1.759.735 30.000 6 0 1292000100 Udvidelse af sundhedsområdet 2.000.000-856.185 1.143.815 0,00 1.143.815-856.185 6 0 1292009014 Tidlig opsporing og tidlig indsats 53.583 0,00 0 0 26 0 1292009015 Indsats ældre begyndende funktionstab 14.429 0,00 0 0 26 0 1293000010 Andre sundhedsudgifter 179.302 2.765.193 2.765.193 6,48 2.765.193 0 7 0 1293000011 Andre sundhedsudg. - privat leverandør 231.653 1.368.390 1.368.390 16,93 1.368.390 0 7 0 12532 Tilbud til ældre og handicappede 34.700.170 265.459.216 0-38.783 265.420.433 13,07 285.467.127 20.007.911 20.046.694 19.546.694 1231100006 Aftaleholdere - ældreområdet 342.135 1.509.996 1.509.996 22,66 1.509.996 0 9 0 1231100008 Aftaleholder for køkkenområdet 79.913 544.440 544.440 14,68 544.440 0 9 0 1231100010 Fælles ældreområdet 226.412 4.046.458-1.040.498 3.005.960 7,53 3.005.960-1.040.498 10 0 1231100011 Budget - Praktisk bistand og pleje 83.248.564-85.594.130-2.345.566 0,00-45.566-83.294.130 11 2.300.000 1231100012 Mellemkommunal refusion 121.629 5.030.000 5.030.000 2,42 5.030.000 0 12 0 1231100018 Syddjurs træner for en bedre fremtid 308.349 1.575.305 1.575.305 19,57 1.575.305 0 13 0 1231100023 Velfærdsteknologi i ældreområdet -4.065.006 1.640.043-2.424.963 0,00-2.424.963 1.640.043 10 0 1231100025 Partnerskab Søhusparken 2.145.607 32.501.590 32.501.590 6,60 29.901.590-2.600.000 14-2.600.000 1231100026 Ældreområdet - beklædning 349.171 2.579.703 2.579.703 13,54 2.579.703 0 10 0 BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5
2 of 8 s 1231100027 Ældreområdet - bildrift 458.129 2.692.438 2.692.438 17,02 2.692.438 0 10 0 1231100028 Ældreområdet - IT og telefoni 210.000 1.234.800 1.234.800 17,01 1.234.800 0 10 0 1231100029 Ældreområdet - nødkald 177.330 933.842 933.842 18,99 933.842 0 10 0 1231100040 Hjemmesygepleje fælles 611.091 611.091 0,00 611.091 0 18 0 1231100050 Privat leverandører 667.051 6.559.485 6.559.485 10,17 7.359.485 800.000 15 800.000 1231100070 Ældreområdet - Ældreråd 405 0,00 0 0 10 0 1231200010 Rosengården, frit valg 2.527.810 1.198.924 15.501.504 16.700.428 15,14 16.700.428 15.501.504 16 0 1231200015 Teamledere Frit Valg, Roseng.-Lillerup 272.619 1.973.562 1.973.562 13,81 1.973.562 0 16 0 1231200016 Sygepleje i plejeboliger 70.426 434.007 434.007 16,23 434.007 434.007 17 0 1231200020 Plejeboliger Lindebo 431.927 1.740.488-84.967 1.655.521 26,09 1.655.521-84.967 17 0 1231200030 Plejeboliger Rosengården 3.320.537 24.603.612-703.437 23.900.175 13,89 23.900.175-703.437 17 0 1231200035 Teamledere plejeboliger - Syddjurs 557.064 3.102.285 1 3.102.286 17,96 3.102.286 1 17 0 1231200070 Administration - Roseng.-Lillerup 100.806 600.274 600.274 16,79 600.274 0 19 0 1231200071 Servicemedarb. Roseng.-Lillerup -38.487 708.259-55.092 653.167-5,89 653.167-55.092 19 0 1231200090 Sygepleje ROLI dag - Syddjurs aften 2.021.118 11.951.284 11.951.284 16,91 11.951.284 0 18 0 1231200100 Aflastningsboliger plejec. Rosengård 28.438 235.283 235.283 12,09 235.283 0 17 0 1231209020 Flere sociale aktiviteter 156.258 0,00 0 0 26 0 1231209021 Styrket sundhedsfaglig indsats pl.b. 131.176 0,00 0 0 26 0 1231209022 Implementering projekt udadreag. adfærd -793 0,00 0 0 26 0 1231300010 Ringparken, frit valg 2.903.814 2.056.552 20.012.495 22.069.047 13,16 22.069.047 20.012.495 16 0 1231300015 Teamledere - Frit valg - Ringp.-Søhusp. 277.085 2.008.712 2.008.712 13,79 2.008.712 0 16 0 1231300020 Plejeboligerne Frejavænge 867.603 6.664.600-160.765 6.503.835 13,34 6.503.835-160.765 17 0 1231300030 Plejeboliger Ringparken 1.074.250 7.609.320-20.984 7.588.336 14,16 7.588.336-20.984 17 0 1231300040 Syddjurs sygepleje nat 21.345 0 0 0,00 0 0 18 0 1231300070 Administration - Ringp.-Søhusp. 82.754 645.703 645.703 12,82 645.703 0 19 0 1231300071 Servicemedarb. Ringp.-Søhusp. 125.311 997.315-38.294 959.021 13,07 959.021-38.294 19 0 1231400010 Søhusparken, frit valg 5.078.819 4.617.238 27.724.881-3.703.963 28.638.156 17,73 28.638.156 24.020.918 16 0 1231400011 Syddjurs Hjemmepleje - Nattevagt 600.871 3.703.963 3.703.963 16,22 3.703.963 3.703.963 16 0 1231400020 Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2 1.093.379 7.276.430-22.547 7.253.883 15,07 7.253.883-22.547 17 0 1231400030 Plejeboliger Søhusparken 231.535 231.535 0,00 231.535 0 17 0 1231400050 Sygepleje RISØ dag - Syddjurs Nat 1.476.202 9.678.943 9.678.943 15,25 9.678.943 0 18 0 1231400055 Teamleder m.v. sygepleje 58.665 1.476.026 1.476.026 3,97 1.476.026 0 18 0 1231500010 Område Lillerup, frit valg 3.805.459 1.980.259 20.570.491 22.550.750 16,88 22.550.750 20.570.491 16 0 1231500020 Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde) 2.265.919 13.313.864 230.271 32.449 13.576.584 16,69 13.576.584 262.720 17 0 1232100007 Aktiviteter - fællesområde -19.846-130.262-130.262 15,24-130.262 0 1 0 1232100008 Omsorgsmidler - 79 (brugerstyrede) 27.224 791.069 791.069 3,44 791.069 0 1 0 1232100010 Forebyggende besøg 212.866 899.540 0 899.540 23,66 899.540 0 20 0 1232100012 Busser i ældreområdet - indkøb og drift 11.659 0,00 0 0 1 0 1232200035 Kiosk Rosengården 2.772 0,00 0 0 1 0 1232200036 Kiosk Rosengården med moms -821-3.791-3.791 21,65-3.791 0 1 0 1232800060 Rehabiliteringsafd. Syddjurs 12.238.500 0 12.238.500 0,00 12.238.500 0 1 0 1233100010 Fælles køkkenområdet 373.829 5.447.951 5.447.951 6,86 5.447.951 0 21 0 1233100030 Køkken - Indtægter -639.474-9.605.987-9.605.987 6,66-9.605.987 0 21 0 1233200010 Køkken Syddjurs 883.869 4.932.159 22.154 4.954.313 17,84 4.954.313 22.154 21 0 1233200015 Ældrecaféer -82.273 0 0 0,00 0 0 21 0 BudgetopfølgningDrift Side 2 af 5
3 of 8 s 1233209023 Ernæringsindsats og forebyg. af madspild 13.903 0,00 0 0 26 0 1234000040 Ældre, vaskeri 45.966 255.087 255.087 18,02 255.087 0 17 0 1234000050 Serviceydelser plejecenter Rosengården -50.030 24.161 24.161-207,07 24.161 0 17 0 1235000010 Koordinering vedr. demens 709.211 3.348.532 1.513.635 4.862.167 14,59 4.862.167 1.513.635 22 0 1235000030 Koordinering hjerneskade 86.266 531.400 531.400 16,23 531.400 0 23 0 1235009016 Heldagstilbud borgere med demens 2.505 0,00 0 0 26 0 1235009017 Aflastning weekendophold sommerhus 47.494 0,00 0 0 26 0 1235009019 Pårørendegrupper 16.401 0,00 0 0 26 0 1236000010 Koordinering vedr. uddannelse 2.419.887 12.326.872 12.326.872 19,63 12.326.872 0 24 0 1237000000 Lejetab ikke kommunale ældreboliger 197.760 388.311 388.311 50,93 388.311 0 25 0 1237000009 Ældreboliger - generel 7.059 7.059 0,00 7.059 0 25 0 1237000010 Hovedgaden 79, Rønde -513.843-1.741.725-1.741.725 29,50-1.741.725 0 25 0 1237000015 Lillerup, Rønde -242.847-725.171-725.171 33,49-725.171 0 25 0 1237000020 Lindebo, Mørke -99.407-163.375-163.375 60,85-163.375 0 25 0 1237000024 Lyngevej 9 A-D/Århusvej 33 E-G -80.626-165.881-165.881 48,60-165.881 0 25 0 1237000025 Lyngevej 7 a-u, Knebel -283.214-905.656-905.656 31,27-905.656 0 25 0 1237000035 Lyngevej 9 e-n, Knebel -157.246-369.947-369.947 42,50-369.947 0 25 0 1237000040 Nørreport 18 a-t, Ebeltoft -154.350-455.879-455.879 33,86-455.879 0 25 0 1237000045 Nørreport/Bakkevej, Ebeltoft -260.242 0,00 0 0 25 0 1237000050 Nørreport 20 a-l, Ebeltoft -114.253-367.638-367.638 31,08-367.638 0 25 0 1237000055 Ringparken, Ryomgård -424.208-978.541-978.541 43,35-978.541 0 25 0 1237000060 Rosengården, Hornslet -819.951-2.225.276-2.225.276 36,85-2.225.276 0 25 0 1237000065 Strandgårdshøj, Ebeltoft -231.164-479.469-479.469 48,21-479.469 0 25 0 1237000075 Århusvej 35 a-æ, Tirstrup -466.937-1.096.896-1.096.896 42,57-1.096.896 0 25 0 1238000020 Lyngevej 5 R-Z -53.886 25.164 25.164-214,14 25.164 0 25 0 1238000025 Århusvej 33 A-D -53.336-14.269-14.269 373,79-14.269 0 25 0 Hjælpemider, pasning af døende m.v. 19.546.694 19.546.694 27 19.546.694 19.546.694 Voksen & handicap - SÆ udvalget 58.424.140 419.471.524 0 70.401 419.541.925 13,93 394.877.381-24.594.143-24.664.544-19.816.694 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 23.477.256 200.441.428 0 70.401 200.511.829 11,71 184.142.631-16.298.797-16.369.198-17.704.026 1220100001 Privat opholdssted Bostøtte 85 395.272 2.612.297 2.612.297 15,13 2.500.411-111.886 1-111.886 1220100002 Fremme tilgængelighed for handicappede 109.272 109.272 0,00 109.272 0 0 1220100003 Innovation psykiatri 51.183 302.313-35.000 267.313 19,15 267.313-35.000 0 1220100005 Bostøtte 85 5.979.973 52.708.080 52.708.080 11,35 54.313.283 1.605.203 2 1.605.203 1220100006 Bostøtte i eget hjem 2.677.933 17.929.673 17.929.673 14,94 17.929.673 0 3 0 1220100008 Personlig hjælper SEL 96 2.470.008 19.404.127 19.404.127 12,73 17.861.495-1.542.632 8-1.542.632 1220100010 Botilbud Længevarende ophold 3.097.879 28.086.679 28.086.679 11,03 30.200.252 2.113.573 4 2.113.573 1220100020 Botilbud midlertidigt ophold 1.231.628 18.592.892 18.592.892 6,62 18.835.344 242.452 5 242.452 1220100025 Private opholdssteder midlert. botilbud 823.755 6.050.607 6.050.607 13,61 7.196.048 1.145.441 5 1.145.441 1220100027 95 Tilskud til personlig og praktisk hj 474.160 4.593.282 4.593.282 10,32 3.804.499-788.783 7-788.783 1220100028 94 Eget valg af hjælper 238.532 1.140.523 1.140.523 20,91 0-1.140.523-1.140.523-1.140.523 1220100030 Kontaktperson- og ledsagerordninger 241.291 1.870.187 1.870.187 12,90 1.740.113-130.074 9-130.074 1220100040 Beskyttet beskæftigelse 850.496 6.728.501 6.728.501 12,64 6.728.501 0 6 0 1220100050 Akt. - og samværstilbud 1.907.149 16.946.834 16.946.834 11,25 16.283.307-663.527 6-663.527 1220100090 Ungdomsudd. unge m. særlige behov STU 75.588 0 0 0,00 0 0 0 1220500001 Social tilsyn 269.893-30.000 239.893 0,00 0-269.893-239.893 BudgetopfølgningDrift Side 3 af 5
4 of 8 s 1220500002 Takstindbetalinger Hornslet -3.939.741-24.733.057-2.350.551-27.083.608 14,55-27.083.608-2.350.551 0 1220500003 Fælles administration SYBA 616.598 3.224.180 0 3.224.180 19,12 3.224.180 0 0 1220500007 Lille Eje 410.932 4.002.831 0 4.002.831 10,27 4.002.831 0 0 1220500008 Vestergaard 635.424 4.369.816 0 4.369.816 14,54 4.369.816 0 0 1220500015 Mellemregning brugerne 16.094 0,00 0 0 0 1220500020 Fælles Rodskovvej 10-9.124-215.755 0-215.755 4,23-215.755 0 0 1220500030 Engvej 24 258.148 49.101 1.910.775 1.959.876 13,17 1.959.876 1.910.775 0 1220500035 Randersvej 85 30.834 0,00 0 0 0 1220500040 Tendrup Møllevej A 626.205 4.772.195 0 59.455 4.831.650 12,96 4.831.650 59.455 0 1220500050 Tendrup Møllevej B 1.230.849 7.733.541 0 7.733.541 15,92 7.733.541 0 0 1220500080 Nytårstaffel (festival) -77.381 0,00 0 0 0 1220500090 Projekter -26.372 0,00 0 0 0 1220500100 INIS -13.004 0,00 0 0 0 1221000001 SYBA lederløn ufa 105.742 667.580 0 667.580 15,84 667.580 0 0 1221000002 Takstindbetalinger MM -7.403.988-47.751.826 439.776-47.312.050 15,65-47.312.050 439.776 0 1221000015 Fælles kommunale bygninger 6.422 0,00 0 0 0 1221000020 Aktivitetscenter 1.366.468 8.404.305 0 8.404.305 16,26 8.404.305 0 0 1221000025 Aktivitetscenter reg. virksomhed moms 7.481 86.196 86.196 8,68 86.196 0 0 1221000027 Biler, døgn- og dagtilbud 442.754 1.720.309 1.720.309 25,74 1.720.309 0 0 1221000029 Kantine 149.079 865.246 865.246 17,23 865.246 0 0 1221000030 Kantinen moms -16.310-1.008 0-1.008 1.618,07-1.008 0 0 1221000040 Broen 338.470 3.007.431 0 3.007.431 11,25 3.007.431 0 0 1221000050 Kahytten 542.798 4.138.333 0 4.138.333 13,12 4.138.333 0 0 1221000060 Lanternen 102.985 1.714.349 0 1.714.349 6,01 1.714.349 0 0 1221000061 Vestergade 114B stuen 727.878 5.385.283 0 5.385.283 13,52 5.385.283 0 0 1221000062 Vestergade114B 1.sal 552.909 3.278.053 0 3.278.053 16,87 3.278.053 0 0 1221000063 Vestergade 114A 142.237 1.758.057 0 1.758.057 8,09 1.758.057 0 0 1221000070 Bostøtten 273.814 2.084.143 2.084.143 13,14 2.084.143 0 0 1221000080 Skovparken 327.401 3.390.555 0 3.390.555 9,66 3.390.555 0 0 1221000090 Gransvinget 10.190 2.436.204 0 2.436.204 0,42 2.436.204 0 0 1221000100 STU under SYBA 240.336 1.705.323 1.705.323 14,09 1.705.323 0 0 1221500001 Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa 108.501 666.840 666.840 16,27 666.840 0 0 1221500002 Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte -3.661.550-28.679.280 129.464-28.549.816 12,83-28.549.816 129.464 0 1221500004 og omplaceringer 55.875 358.997 414.872 0,00 414.872 358.997 0 1221500005 Projekter, psykiatri 38.494 0,00 0 0 0 1221500010 Fælles administration bostøtte 430.902 1.892.368 210.875 2.103.243 20,49 2.103.243 210.875 0 1221500030 SKP-medarbejder 619 892.930-144.000 748.930 0,08 748.930-144.000 0 1221500035 Domino - (Kafe Kolind) 115.042 532.728-22.000 510.728 22,53 510.728-22.000 0 1221500036 Nye Veje 23.437 144.000 144.000 16,28 144.000 144.000 0 1222000001 Misbrug lederløn ufa 266.788 684.612 684.612 38,97 684.612 0 0 1222000002 Misbrugsbeh. Familieindsats 816.000 816.000 0,00 546.000-270.000 10-270.000-270.000 1222000004 Misbrugscenter fordeling på de 3 områder 107.124 0,00 0 0 0 1222000005 Misbrugscenter alkoholbehandling 191.364 1.250.141 1.250.141 15,31 1.250.141 0 0 1222000006 Misbrugscenter stofmisbrug over 18 år 191.364 1.809.042 1.809.042 10,58 1.809.042 0 0 1222000007 Misbrugscenter stofmisbrug unge u. 18 år 76.494 500.057 500.057 15,30 500.057 0 0 BudgetopfølgningDrift Side 4 af 5
5 of 8 s 1222000008 Sundhedsudgifter 99.081 804.179 804.179 12,32 804.179 0 0 1222000009 Dobbeltdiagnose projekt -1.916 0,00 0 0 0 1222000010 Alkoholbehandling -4.897 904.644 904.644-0,54 344.131-560.513 10-560.513 1222000015 Private oph.sted alkoholbehandling 127.208 127.208 0,00 127.208 0 0 1222000020 Stofmisbrugsbehandling 87.218 150.000 150.000 58,15 1.304.478 1.154.478 10 1.154.478 1222000022 Privat op.sted misbrugsbehandling 145.397 1.000.000 1.000.000 14,54 110.989-889.011 10-889.011 1222500010 Psyk Team Vest 1.364.917 6.088.984 702.772 6.791.756 20,10 6.791.756 702.772 0 1222500020 Psyk Team Øst 679.954 4.744.642-1.017.355 3.727.287 18,24 3.727.287-1.017.355 0 1222500040 Bofællesskab Strandgårdshøj 1.009.745 5.199.268 0 5.199.268 19,42 5.199.268 0 0 1222500050 Bofællesskab Mølletorvet 38.416 306.347 306.347 12,54 306.347 0 0 1222500060 Midtpunktet 670.468 4.333.405-333.405 4.000.000 16,76 4.000.000-333.405 0 1222500070 Kollegiet 15.915 1.169.684-29.348 75.946 1.216.282 1,31 1.216.282 46.598 0 1223000005 Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks. 634.060 634.060 0,00 634.060 0 0 1223000010 Social udsatte 10.429 1.426.910 1.426.910 0,73 1.426.910 0 0 1225000001 Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa 104.679 639.030 639.030 16,38 639.030 0 0 1225000009 Indtægter Projektcenter Syddjurs -11.010.300-1.085.192-12.095.492 0,00-12.095.492-1.085.192 0 1225000010 Projektcenter Syddjurs 944.152 6.832.484-171.514 6.660.970 14,17 6.660.970-171.514 0 1225000015 Kantine 102.938-10.095 10.095 0 0,00 0 10.095 0 1225000017 Vandrehjem 12.751 0 0 0,00 0 0 0 1225000025 STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan. 615.613 3.260.389 1.246.611 4.507.000 13,66 4.507.000 1.246.611 0 1229000010 Hjælpemiddeldepot 664.240 5.004.545 5.004.545 13,27 5.004.545 0 0 1229000020 Hjælpemidler 817.721 17.514.089 17.514.089 4,67 2.684.683-14.829.406 11-14.829.406-14.829.406 1229000030 Pasning af døende 20.879 1.464.097 1.464.097 1,43 0-1.464.097-1.464.097-1.464.097 12557 Kontante ydelser 34.946.883 219.030.096 0 219.030.096 15,96 210.734.750-8.295.346-8.295.346-2.112.668 1212000001 Driftssikring af boligbyggeri 201.420 1.769.880 1.769.880 11,38 1.769.880 0 12 0 1212000015 Personlige tillæg 930.863 4.356.465 4.356.465 21,37 4.356.465 0 13 0 1212000020 Førtidspension 50 kom. medfinansering 2.036.481 12.490.384 12.490.384 16,30 12.223.556-266.828 14-266.828 1212000025 Førtidspension 65 kom. medfinan. før 03 4.135.143 23.069.306 23.069.306 17,92 24.472.488 1.403.182 14 1.403.182 1212000030 Førtidspension 65 efter 03 kom. medfina 23.021.932 145.671.953 0 145.671.953 15,80 139.603.584-6.068.369 14-6.068.369 1212000055 Boligydelse 2.409.394 16.081.462 0 16.081.462 14,98 15.147.242-934.220 15-934.220 1212000060 Boligsikring 1.919.910 11.797.886 11.797.886 16,27 11.481.443-316.443 15-316.443 1213000005 Socialcenterområde 291.741 3.792.760 3.792.760 7,69 1.680.092-2.112.668 16-2.112.668-2.112.668 BudgetopfølgningDrift Side 5 af 5
6 of 8 ANLÆG s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 3.836.039 5.475.796 32.966 5.508.762 69,64 0-5.475.796-5.508.762 0 12462 Sundhedsudgifter m.v. 302.400 302.400 0,00 0-302.400-302.400 0 2123710026 Renovering kapel sundhedscenter 302.400 302.400 0,00-302.400-302.400 12532 Tilbud til ældre og handicappede 3.699.230 5.179.200 32.966 5.212.166 70,97 0-5.179.200-5.212.166 0 2123710001 Sundhed og social 32.966 32.966 0,00 0-32.966 2123710002 Sektorplaner ældreområdet 155.000 0,00 0 0 2123710018 Varmtvandsbassin i Tirstrup 1.265.243 0,00 0 0 2123710024 Dagcenter Søhusparken 2.178.800 0 0 0,00 0 0 2123710025 Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde 1.000.000 1.000.000 0,00-1.000.000-1.000.000 2123710032 Parkering Tirstrup asfalt 38.000 0,00 0 0 2123710033 Velfærdsteknologi 62.187 3.679.200 3.679.200 1,69-3.679.200-3.679.200 2123710038 ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger 500.000 500.000 0,00-500.000-500.000 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 136.808-5.804-5.804-2.357,14 0 5.804 5.804 0 2123710001 Sundhed og social -5.804-5.804 0,00 5.804 5.804 2123710029 Tendrup Møllevej inventar 18.008 0,00 0 0 2123710034 Aktivitecenter MM ombyg bad køkken 118.800 0,00 0 0 BudgetopfølgningAnlæg Side 1 af 1
7 of 8 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 895.301.041 891.363.191-3.937.850-270.000 12462 Sundhedsudgifter m.v. 12.844.644 210.278.963 210.338.683 211.018.683 680.000 0 12532 Tilbud til ældre og handicappede 34.700.170 265.459.216 265.420.433 285.467.127 20.046.694 19.546.694 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 23.477.256 200.441.428 200.511.829 184.142.631-16.369.198-17.704.026 12557 Kontante ydelser 34.946.883 219.030.096 219.030.096 210.734.750-8.295.346-2.112.668 12 - Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social 3.836.039 5.475.796 5.508.762 0-5.508.762 0 12462 Sundhedsudgifter m.v. 0 302.400 302.400 0-302.400 0 12532 Tilbud til ældre og handicappede 3.699.230 5.179.200 5.212.166 0-5.212.166 0 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 136.808-5.804-5.804 0 5.804 0 Dagordenstabel - Udvalg Side 1 af 1
8 of 8 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 895.301.041 891.363.191-3.937.850-270.000 12462 Sundhedsudgifter m.v. 12.844.644 210.278.963 210.338.683 211.018.683 680.000 0 12532 Tilbud til ældre og handicappede 34.700.170 265.459.216 265.420.433 285.467.127 20.046.694 19.546.694 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 23.477.256 200.441.428 200.511.829 184.142.631-16.369.198-17.704.026 12557 Kontante ydelser 34.946.883 219.030.096 219.030.096 210.734.750-8.295.346-2.112.668 12 - Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social 3.836.039 5.475.796 5.508.762 0-5.508.762 0 Dagordenstabel - Samlet Side 1 af 1