Å R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G Regnskab 2015

2 Økonomi April 2016

3 Forord Hermed præsenteres s regnskab for Regnskabet viser overordnet, at Regionen overholder de udgiftsrammer og øvrige forpligtigelser, der er aftalt med Regeringen. På Sundhedsområdets drift kan der dog konstateres en mindre overskridelse på ca. 5 mio. kr. Spoler vi tiden tilbage til starten af året var situationen en noget anden. Regionens medicinudgifter så ud til langt at overskride de niveauer, der blev aftalt med Regeringen i Økonomiaftalen for På den baggrund blev der iværksat en omfattende spareplan. Henover året viste det sig, at udgifterne til den dyre sygehusmedicin blev mindre end først antaget og sammenholdt med initiativerne i spareplanen, har det derfor været muligt at opnå økonomisk balance har for Regionsrådet været planernes år. Der er drøftet psykiatriplan, sygehusplan, regional vækst- og udviklingsstrategi og klimahandlingsplan for blot at nævne nogle af de større plandebatter. Der er taget svære beslutninger men i fælleskab har vi fundet konstruktive løsninger. Af øvrige positive begivenheder i 2015 vil jeg blandt andet fremhæve: - Den telemedicinske satsning TeleCare Nord har givet gode resultater for behandlingen af især KOLpatienter. Projektet er et resultatet af godt samarbejde mellem en række aktører på Sundhedsområdet herunder kommunerne, Lungeforeningen og de praktiserende læger. - Der er gennem tæt samarbejde med Vesthimmerlands Kommune ved at opstå et nyt spændende samarbejdsprojekt omkring socialpsykiatrien. Erstatningsbyggeriet for de to regionale institutioner placeres på en grund, hvor Vesthimmerlands Kommune også vil etablere tilbud indenfor socialpsykiatrien. - I tæt samarbejde med Universitetet er der nu kommet ekstra 50 studiepladser på medicinstudiet på Aalborg Universitet. - Aftalen med Transportministeriet om overtagelse af den regionale togtrafik er faldet på plads med forventet start medio Nordjyske Jernbaner er i gang med at indkøbe 13 nye togsæt til håndtering af opgaven. Sluttelig vil jeg naturligvis sige tak til Regionens ansatte, som også i 2015 har ydet en stor indsats for at sikre borgere og patienter den bedst mulige service. Det gælder ikke mindst i lyset af de udfordringer, der fulgte i kølvandet på spareplanen. Ulla Astman Regionsrådsformand

4

5 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesberetning Regnskabsresultatet for Sundhedsområdet Specialsektoren Regional udvikling Det samlede resultat Likviditet Omkostningsregnskab Personaleoversigt Indsatsområder i Fokus og fornyelse Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 til Status for ventetid og udredningsret Lægedækning på praksisområdet Indsatser på psykiatriområdet Den præhospitale indsats Fortsat omlægning til mere ambulant aktivitet Arbejdsmiljø og sygefravær Universitetshospital og forskning Patienttilfredshed Patientens team Indsatser på IT-området Universitetshospital i Aalborg Øst Regodkendelse af de regionale sociale tilbud Samarbejde med frivillige på Specialsektorens tilbud Ny regional vækst- og udviklingsstrategi Solid jobskabelse i Nordjylland Ledelsens regnskabserklæring (sammendrag) Revisionserklæring Udviklingstendenser Sundhedsområdet Specialsektoren Regional udvikling Regnskabsoversigter mv Regnskabsoversigt udgifts- og omkostningsbaseret Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Balance Noter til resultatopgørelse og balance Overførsler Anvendt regnskabspraksis... 41

6 Side 7

7 1 Ledelsesberetning Hermed præsenteres s regnskab for Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende regelsæt og god regnskabsskik - og det er vurderingen, at regnskabet giver et retvisende billede af Regionens aktiver, passiver, økonomiske stilling og resultat. Ledelsesberetningen består af to elementer: Indledningsvis gives en overordnet præsentation af regnskabsresultatet, hvorefter der sættes fokus på væsentlige regionale indsatsområder i Regnskabsresultatet for 2015 Regnskabet viser som udgangspunkt et positivt resultat på alle Regionens driftsområder set i forhold til de budgetterede niveauer Sundhedsområdet Sundhedsområdet er Regionens største driftsområde og udgør ca. 90% af den samlede regionale økonomi. Regionens hovedopgaver er driften af de nordjyske sygehuse (herunder psykiatri) og levering af sygesikringsydelser. På Sundhedsområdets drift viser regnskabet et merforbrug på ca. 7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som er styringsgrundlaget for Regionens institutioner og øvrige områder. Sættes regnskabsresultatet for 2015 op i mod det aftalte niveau med Regeringen (og dermed Budgetloven) ses et merforbrug på ca. 5 mio. kr. I disse opgørelser indgår, at Regionens budget/ramme er nedjusteret med ca. 52 mio. kr. som følge af, at den faktiske pris- og lønudvikling har været mindre end forudsat ved budgetlægningen for De samlede afvigelser på Sundhedsområdets drift fremgår af den følgende tabel: Tabel: Specifikation af afvigelser i forhold til korrigeret budget på Sundhedsområdet (udgifter - mio. kr.) Afvigelse Sygehuse -11 Tværgående drift -3 Samhandel og privat -7 Fællesudgifter mv. 116 Sygesikringsmedicin -86 Øvrig sygesikring 22 Administration 14 Korrektion P/L udvkling -52 I alt excl. renter -7 Renter 23 I alt incl. renter 16 (+) angiver et mindreforbrug, (-) angiver et merforbrug Anlægsområdet udviser et mindreforbrug på ca. 170 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skal særligt ses i lyset af den spareplan, som Regionsrådet iværksatte i starten året med henblik på imødegåelse af merforbrug på Sundhedsområdets drift. Heri indgik, at en række anlægsprojekt blevet stoppet/udskudt. Herudover er der et mindreforbrug på 104 mio. kr. ved Nyt Aalborg Universitetshospital (kvalitetsfondsprojektet), hvor der er sket forskydninger i forhold til de oprindelige forudsætninger. Sammenholdes alle Sundhedsområdets udgifter og indtægter ses et overskud på ca. 340 mio. kr. Det skyldes langt overvejende, at der i 2015 er frigivet midler fra Kvalitetsfonden vedrørende Regionens udgifter til bygning af Nyt Aalborg Universitetshospital i 2015 og tidligere år. I det følgende gives der nærmere gennemgang af driftsresultatet på Sundhedsområdet. Side 8

8 Sundhedsområdet blev i 2015 i høj grad præget af forventningen om økonomisk ubalance. Således tegnede der sig allerede ved Kvartalsrapport 1 et tydeligt billede af et markant udfordret sundhedsområde. Merforbruget blev vurderet til at være i størrelsesordenen 230 mio. kr. Særligt medicinudgifterne blev tidligt prognosticeret til at udgøre et stort merforbrug blandt andet som følge af skæv budgetteringen i regionernes økonomiaftale for Ligeledes udviste driftsenderne og området vedrørende patienter i eget hjem budgetudfordringer. Ved at gennemføre en række engangsreduktioner herunder reservere puljer som mindreforbrug og sørge for nedbringelse af Sygehusapotekets lager - lykkedes det at få nedbragt forventningen til et samlet merforbrug på 115 mio. kr. Tabel: Sundhedsområdets budgetudfordring ved Kvartalsrapport (mio. kr.) Kvartalsrapport 1 Driftsenheder excl. medicin -55 Medicin -130 Patienterstatning -10 Patienter i eget hjem -25 Øvrig merforbrug -10 I alt -230 Engangshåndtag 115 Konsolidering vedr. regnskab Nedbringelse af Sygehusapotekets lager 18 Reservation af diverse centrale puljer 32 Reservation af overførselspulje 20 Reservation apparaturpulje 10 Effekt af ny sygehusplan 10 Mindreforbrug på fællesområdet (administration mv.) 5 Dels bestod planen i reduktioner på 38 mio. kr. over forskellige dele af driftsbudgettet og dels 77 mio. kr. på anlægsbudgettet. Samlet set en besparelse på 115 mio. kr., der alt andet lige skulle bringe Sundhedsområdet og Anlægsområdet under ét i balance (herunder et merforbrug på Sundhedsområdet på 77 mio. kr. og et tilsvarende mindreforbrug på Anlægsområdet). Det samlede merforbrug på driften endte imidlertid på knap 7 mio.kr. og dermed 70 mio.kr. bedre end forudsat i 115-planen. Dermed overholder næsten det fastsatte udgiftsloft for driftsudgifterne. Det forbedrede regnskabsresultat skal primært ses på baggrund af et forbedret resultat på særligt Psykiatrien og Aalborg Universitetshospital på til sammen knap 25 mio.kr.: et lavere niveau for medicinudgifterne med ca. 20 mio.kr. samt et lavere niveau på praksisområdet med ca. 15 mio.kr. Hertil kommer, at der på fælles konti kan konstateres et regnskabsresultat, der er ca. 10 mio.kr. bedre end forudsat Specialsektoren Specialsektoren driver Regionens tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Specialsektoren har ansvaret for at drive og udvikle en række tilbud på de to områder for mennesker med funktionsnedsættelser, der har behov for et særligt specialiseret tilbud. Regnskabet 2015 for sektorens rammeaftaleområde viser en samlet omsætning på 697,6 mio. kr. og et samlet overskud på 10,0 mio. kr. Overskuddet udgør dermed 1,4 % af sektorens omsætning på rammeaftaleområdet og tilgår Specialsektorens hensatte overskud fra tidligere år. Total merforbrug KR (+) angiver et mindreforbrug, (-) angiver et merforbrug Med henblik på at imødegå det tilbagestående merforbrug på 115 mio. kr. besluttede Forretningsudvalget den 8. juni, at realisere omfattende besparelser i 2015 (kaldet 115-planen ). Den samlede omsætning for alle Specialsektorens omsætningsområder lyder i 2015 på 765,4 mio. kr. Specialsektorens ledelse vurderer samlet set, at årsresultatet er tilfredsstillende. Mange af sektorens tilbud oplever et højt aktivitetsniveau. Enkelte tilbud har dog ikke kunnet opnå den budgetterede belægning. Der bør være særligt fokus på: Side 9

9 - Rehabiliteringscenter Strandgården, der i 2015 har oplevet et svingende aktivitetsniveau, hvilket har betydet, at tilbuddet ikke har været økonomisk bæredygtigt. - Den Sikrede Institution Kompasset, som oplevede store udsving i aktiviteten i løbet af 2015 og for året som et hele har haft en aktivitet under de forudsatte 90 %. Det samlede regnskabsresultat tilgår Specialsektorens hensættelser som bestemt af Styringsaftalen. Der sker hensættelser for at sikre stabilitet i taksterne over tid og hensættelserne må endvidere benyttes til effektiviseringstiltag, kvalitetsudvikling eller lignende. Hensættelserne må ikke overstige 5% af bruttoomkostningsbudgettet for rammeaftaletilbuddene. Med hensættelsen af regnskabsoverskuddet for 2015 udgør hensættelserne ved Specialsektorens rammeaftaletilbud 3,5 % af bruttoomkostningsbudgettet. Specialsektoren arbejder for at skabe det bedst mulige grundlag for driften af tilbuddene, så udsving i efterspørgslen kan imødegås. Dette kræver en stor grad af omstillingsparathed på tilbuddene og betyder væsentlige udfordringer i tilbuddenes økonomistyring Regional udvikling Regional udvikling udarbejder strategier og indgår samarbejde, der skal støtte og sikre den regionale udvikling. Hovedopgaverne for sektoren er: Vækst og innovation, infrastruktur og mobilitet, uddannelse og kultur, jordforurening og råstofplanlægning. Samlet set var der i 2015 afsat en samlet budgetramme på ca. 323 mio. kr. Den faktiske pris- og lønudvikling i 2015 har vist sig at være markant lavere end forudsat ved budgetlægningen for På den baggrund har Finansministeriet sænket udgiftslofterne for regionernes driftsudgifter. For Regional udvikling svarer dette til en besparelse på ca. 3 mio. kr. Det samlede regnskab for Regional Udvikling viser samlet set et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 1,9 mio. kr. kan langt overvejende henføres til interne forskydninger i Regionen vedr. budgetposten til fællesadministration. Det samlede regnskabsresultat holder sig således indenfor det med Regeringen aftalte udgiftsniveau for Indholdsmæssigt har regnskabsåret været domineret af udarbejdelse af dels den helt nye regionale vækstog udviklingsstrategi, som vedtoges af Regionsrådet i august, dels forslag til ny råstofplan, som efter et længere forarbejde i 2015, sendtes i høring i marts Den største udgiftspost er Regionens tilskud til Nordjyllands Trafikselskab. Her svarer regnskabet til det forventede niveau ved budgetlægningen, da eventuelle afvigelser først reguleres i Side 10

10 1.1.4 Det samlede resultat Den følgende tabel viser det samlede regnskabsresultatet fordelt på Regionens tre driftsområder. For Sundhedsområdet er opgjort både det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede resultat. Tabel: Samlet resultat (mio. kr.) Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Sundhed Drift (excl. korrektion for P/L udvikling) Anlæg (ordinær) Anlæg (kvalitetsfondsprojektet) Hensættelse til medfinansiering af kvalitetsfondsprojekt Tilskud fra Kvalitetsonden Renter Udgifter i alt Finansiering mv Udgiftsbaseret resultat Omkostningselementer Øvrige reguleringer ift. udgiftsresultatet Omkostningsbaseret resultat Specialsektoren Omkostninger Finansiering Omkostningsbaseret resultat Anlæg Specialsektoren Regional udvikling Omkostninger Finansiering Omkostningsbaseret resultat (også lig det udgiftsbaserede resultat) Side 11

11 Mio.kr. Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 Maj 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 Maj 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dec 15 Mio.kr. Årsberetning Regnskab Likviditet Ultimo 2015 udgjorde likviditeten ca. 473 mio. kr., hvilket er ca. 127 mio. kr. mere end forventet ved budgetlægningen Gennemsnitlig likviditet over 365 dage (2014/2015) Dette skyldes helt overvejende, at udbetalingsanmodningen vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital er godkendt i efteråret 2015, og der dermed er frigivet midler fra hensættelsen til projektet. Der vil være finansiering til projektet fremadrettet enten i form af forbrug fra hensættelsen, lånoptag eller udbetalinger fra Regeringens kvalitetsfond. Der er hævet midler i august, november og december måned. Fra januar til udgangen af juni blev A-skatterne trukket på Regionens konti den sidste hverdag i måneden i modsætning til tidligere, hvor det var den første hverdag i den nye måned. For s vedkommende drejer det sig om ca. 170 mio.kr. I december er afholdt a conto udgifter vedrørende mellemregional afregning (behandling af nordjyske patienter på andre regioners sygehuse) for hele 2015 med godt 300 mio.kr. Udgiften har været budgetteret fordelt over året. Herudover har Regionen i 2015 optaget lån til refinansiering af afdrag på lån på 50% af den budgetterede udgift. Figuren viser den reelle udvikling i likviditeten sammenlignet med det budgetterede niveau. 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0-200,0-400,0 Likviditetsbudget / reel likviditet 2015 Budget Beholdning Figur: Udvikling i Regionens samlede likviditet 2015 (mio. kr.) Herudover opgøres likviditeten som et løbende gennemsnit over 365 dage, kaldet kassekreditreglen. Efterfølgende vises en graf for det løbende gennemsnit Måned Figur: Gennemsnitlig løbende likviditet for 2015 (mio. kr.) s likviditet efter kassekreditreglen skal også opgøres på baggrund af indbyggerantal. En nødvendig beholdning anses for, at være minimum kr. pr. indbygger. Den gennemsnitlige beholdning pr. ultimo december 2015 er på kr., hvilket svarer til et fald på 89 kr. pr. indbygger i løbet af Omkostningsregnskab aflægger regnskab efter såvel udgiftsbaserede som omkostningsbaserede principper. Det udgiftsbaserede regnskab tager udgangspunkt i, at transaktioner bliver driftsført på det tidspunkt, hvor udbetalinger og indbetalinger finder sted. Regnskabet viser således ind- og udbetalinger i perioden uanset forbrug og indtjening. I det omkostningsbaserede regnskab bliver transaktioner derimod driftsført, når omkostningerne opstår, det vil fx sige, når man tager af sit lager, når man hensætter pensionsmidler til tjenestemænd, når man optjener feriepenge, og når man anvender sit apparatur. Regnskabet viser således periodens faktiske forbrug uanset betalingstidspunkt. Regionen er, jævnfør den gældende lovgivning, forpligtet til at aflægge regnskab efter omkostningsbaserede principper. For Sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde gælder det imidlertid, at Regionens finansiering og dermed den økonomiske ramme, som Regionen er tildelt i Økonomiaftalen, opgøres efter udgiftsbaserede principper. Derfor er den økonomiske styring som udgangspunkt tilrettelagt efter udgiftsbaserede principper og der indgår derfor også udgiftsbaserede opgørelser i regnskabet. De regnskabstal for Sundhedsområdet, som er nævnt Side 12

12 tidligere i årsberetningen er således opgjort efter udgiftsbaserede principper. For det regionale udviklingsområde er der kun marginal forskel mellem de to principper, da omkostningselementerne andrager et meget begrænset omfang. I den følgende tabel opgøres indledningsvis det udgiftsbaserede resultat på Sundhedsområdet (sammenhæng mellem udgifter og finansiering) og dernæst vises sammenhængen til det omkostningsbaserede resultat. Tabel: Opgørelse af omkostningsregnskab (mio. kr.) Regnskab Udgifter Finansiering Udgiftsresultat i alt -339 Aktivering af ordinær anlæg -154 Aktivering af anlæg ved kvalitetsfondsprojekt -189 Afskrivninger 370 Pensionshensættelser 30 Udbetalte tjenestemandspensioner -58 Afvikling af leasinggæld -71 Øvrige omkostningselementer -62 Øvrige reguleringer ift. det udgiftsbaserede resultat Lånoptagelse 45 Afdrag på lån -86 Hensættelse til kvalitetsfondsprojekt -111 Frigivelse af midler vedr. kvalitetsfondsprojekt Personaleoversigt Nedenfor er præsenteret et sammendrag af Regionens personale oversigt for En mere uddybende version kan findes i regnskabets bemærkningsdel. Regionens samlede antal årsværk i 2015 andrager ca Senere på året vil Regionens personaleårsberetning ( Personale i tal ) blive præsenteret. Heri indgår nærmere analyser af udvikling, sammensætning mv. i relation til Regionens personale. Tabel: Sammenfatning af personaleoversigt 2015 SUNDHEDSOMRÅDET Årsværk Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy/Mors 715 Psykiatrien i Øvrige enheder på Sundhedsområdet Sundhedsområdet i alt SPECIALSEKTOREN Sektorens institutioner i alt FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Regionens fællesadministration i alt 635 incl. fagforvaltninger for specialsektor og regional udvikling Omkostningsresultat i alt -171 Underskud er angivet med (+) og overskud med (-) I det omkostningsbaserede resultat i oversigten indgår såvel afdrag på lån som hensættelse til kvalitetsfondsprojekt. Opgørelsen af det omkostningsbaserede regnskabsresultat indebærer blandt andet, at anlægsudgiften er erstattet af afskrivninger og pensionsudbetalingerne er erstattet af hensættelser til fremtidige pensioner. Herudover indregnes reguleringer i forhold til lånoptag, afdrag på lån mv., som ikke indgår i opgørelsen af det omkostningsbaserede resultat. Sammenholdes omkostningsregnskabet med finansieringen ses et overskud på 171 mio. kr. Side 13

13 1.2 Indsatsområder i 2015 Nedenfor præsenteres et udvalg af Regionens væsentligste indsatsområder og aktiviteter i Fokus og fornyelse Fokus og Fornyelse er overskriften på en større forandringsproces i, som tog sine indledende skridt i sidste halvår af Fokus og Fornyelse angår dels Regionens administrative organisering og dels måden, hvorpå der arbejdes og samarbejdes på de samlede regionale arbejdspladser. Formålet er at forbedre Regionens evne til at omsætte mål til resultater, at skabe en mere effektiv administration og at skabe en arbejdsform, der hviler på løbende forbedringer, som følges løbende ved hjælp af data. I 2015 handlede Fokus og Fornyelse primært om rammer og strukturer på det administrative område. De administrative afdelinger Primær Sundhed og Sundhed, Planlægning og Kvalitet samledes i den ny afdeling Patientforløb for at styrke sammenhængen mellem kommuner, praksisområdet og sygehuse/hospitaler. BI-enheden (med specialisering i data) og Forbedringsorganisationen blev etableret for at fremme og understøtte de nye arbejdsformer. Antallet af ledere blev reduceret, og mødestrukturen i de tværgående ledelsesfora blev fornyet bl.a. med vægt på, at trække hospitaler og sygehuse tættere på Direktionen. En effektivisering af mødeforbruget på 25% blev desuden igangsat bl.a. ved hjælp af et SMART-koncept for møder og et fokus på kortere dagsordner og bilag, mere anvendelse af videomøder o.l. Indsatsen fortsætter i 2016, hvor der også åbnes op for de næste faser af Fokus og Fornyelse: Fokus: At prioritere, skære fra og forenkle aktiviteter og mål, så det der er vigtigst er tydeligt, og ressourcerne anvendes der, hvor de giver størst værdi for patienter og borgere. Fornyelse: At udbrede forbedringsarbejdet på regionens arbejdspladser; Der arbejdes efter fælles, tydelige mål på alle niveauer, som følges ved hjælp af data og tavler, og alle - ledere såvel som medarbejdere - bidrager til løbende forbedringer i en åben læringskultur. s nye organisering efter implementering af Fokus og Fornyelse Side 14

14 1.2.2 Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 til 2020 Plan for sygehuse og speciallægepraksis omfatter planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland. Planen er vedtaget i juni 2015 og gælder De strukturelle ændringer af sygehusstrukturen samt aktivitetstilpasninger, som er indeholdt i planen, er for hovedparten gennemført frem mod januar Herunder lukningen af sygehusmatriklen i Dronninglund samt Nykøbing, Mors Status for ventetid og udredningsret Udredningsret og ventetider til operation er centrale og prioriterede emner på Sundhedsområdet. Udredningsretten blev indført i september 2013, og omfatter en rettighed for patienterne til udredning inden for 30 dage. har i 2015 fortsat indsatsen med henblik på at sikre, at en højere andel af patienterne tilbydes udredning inden for 30 dage. Dette er blandt andet sket ved at øge Regionens diagnostiske kapacitet, men også gennem et fokus på arbejdstilrettelæggelse og opgaveglidning i de enkelte specialer. Planen indeholder endvidere en række faglige anbefalinger for udviklingen af patientforløb, der vil skulle implementeres løbende i perioden. De centrale elementer i anbefalingerne er bl.a.: - Fortsat fokus på at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. - Fokus på øget inddragelse af patienter og pårørende. - Iværksættelse af flere processer med henblik på at sikre den rette arbejdsdeling og det rette samarbejde mellem almen praksis, sygehusene og speciallægepraksis. - Udvikling af patientforløbene og aktivitetsplanlægningen med henblik på at sikre omlægning fra akut til planlagt behandling samt behandling under indlæggelse til ambulant behandling. - Ensretning af patientforløbene med henblik på at sikre samme høje faglige kvalitet i hele Regionen. Udredningsretten monitoreres både nationalt og regionalt og måles på andelen af patienter, der tilbydes udredning inden for 30 dage. Andelen af udredte inden for 30 dage er steget fra 2014 til 2015, men status er fortsat, at for få patienter udredes på Regionens egne sygehuse, samt at Regionen har haft behov for aftaler med private aktører for at sikre udredning inden for 30 dage. Ventetider til operation monitoreres som erfarede ventetider for de patienter, der har gennemgået en operation. I 2015 har Regionens sygehuse arbejdet med forskellige tiltag med henblik på at nedbringe ventetid til operation. Udviklingen fra 2014 til 2015 viser en mindre fremgang, men samtidig at der fortsat er behov for en betydelig indsats for at sikre lavere ventetider til operation. Forbedringer i relation til såvel udredningsret som ventetider er i Budgetaftalen for 2016 fremhævet som en del af Regionens KPI er (centrale styringsmål) Lægedækning på praksisområdet Lægedækning indenfor almen praksis området har gennem flere år været en udfordring i, men også i flere af de øvrige regioner. Udfordringerne ses mange steder i Regionen. har i flere situationer deltaget aktivt i forhold til at understøtte rekruttering af nye læger til Regionen i løbet af Side 15 Der er i Sundhedsloven nu fastsat regler, der skal give regionerne nye muligheder for at sikre lægedækningen. Disse regler har haft virkning fra 1. september

15 2014 og giver mulighed for via udbud at bruge andre private aktører til at levere almen praksis lægeydelser i områder, hvor det ikke har været muligt at afsætte ledige kapaciteter til nye læger. De private aktører skal levere lægeydelser på samme måde som praktiserende læger efter overenskomst. har i 2015 arbejdet med at planlægge et udbud på området i forhold til de lægepraksis, der drives som regionsklinikker, eller hvor det kan forudses, at praksis ikke kan afsættes til nye læger. Der er op til flere klinikker der ved udgangen af 2015 er sat i udbud og bliver drevet af private aktører. For at sikre lægedækningen i Hjørring, Øster Jølby, Hundborg har Regionen desuden i 2015 oprettet tre midlertidige lægetilbud, der skal fungere indtil et udbud er gennemført Indsatser på psykiatriområdet Psykiatrien har i 2015 haft fokus på udvikling og implementering af initiativer med henblik på at leve op til de forbedrede patientrettigheder. Psykiatriske patienter har nu ret til udredning inden for 30 dage og tilbud om behandling inden for 30 henholdsvis 60 dage afhængig af sygdommens sværhedsgrad. Ved udgangen af 2015 er status, at udrednings- og behandlingsretten overholdes inden for visse, men ikke alle, områder i det voksenpsykiatriske speciale, og at det børne- og ungdomspsykiatriske speciale har en særlig udfordring i at overholde udredningsretten. Det vil også i 2016 være et prioriteret fokusområde at sikre overholdelse af udrednings- og behandlingsretten. Psykiatrien har også i 2015 haft fokus på at reducere anvendelsen af tvang med henblik på indfrielse af det nationale mål om en halvering af brugen af tvang i Indsatserne er og har været mange, heriblandt forsøg med bæltefrit afsnit, kompetenceudvikling, etablering af bedre fysiske rammer samt mulighed for øget fysisk aktivitet. De foreløbige resultater viser, at Psykiatrien er på rette vej. Inddragelse af patienter og pårørende er med til at skabe god kvalitet i behandlingen og forbedre den samlede behandlingsindsats. Psykiatrien har i 2015 styrket samarbejdet med patienter og pårørende med etableringen af Center for Pårørende. Behandlingstilbuddet OPUS, der har fokus på tidlig opsporing og intervention over for unge med skizofreni, blev etableret i 2012 dækkende Aalborgområdet. OPUS er i 2015 udbredt til hele Regionen, hvorved der er sikret målgruppen lige adgang til tilbud i hele Regionen. Endelig er der i 2015 sket en styrkelse af forskningsindsatsen i Psykiatrien. Dels via generel støtte for de forskningsaktiviteter, der udspringer af Psykiatriens nye forskningsstrategi for , dels gennem etablering af et professorat i psykofarmakologi Den præhospitale indsats For det præhospitale område medførte 2015 opstart for ny kontrakt for ambulancetjenesten og øvrige præhospitale enheder. Det har betydet, at Falck har placeret ambulancer flere steder i Regionen end tidligere, ligesom de nuværende øvrige præhospitale enheder fortsætter i samme form. Som følge af placeringen af ambulanceberedskab i Hals er åbningstiden for akutbilen i Hals dog ændret. Akutbilen i Skagen er i drift i sommermånederne blev ligeledes året, hvor de elektroniske ambulancejournaler holdt sit indtog i ambulancerne over hele landet. I har de elektroniske ambulancejournaler været i brug i en årrække. Karby, Øster Hurup/Als og Aalbæk fik i 2015 etableret akuthjælperordninger som de sidste ordninger i Fortsat omlægning til mere ambulant aktivitet På Regionens sygehuse arbejdes der kontinuerligt på at tilbyde patienterne de mest hensigtsmæssige patientforløb og i den rigtige udstrækning. Et væsentligt element heri er det arbejde, der sker for at omlægge aktiviteten fra såvel akut til planlagt behandling og fra behandling under indlæggelse til ambulant behandling. Denne omlægning har været i fokus i alle regioner gennem de seneste år. Det er bl.a. en forudsætning i forbindelse med nyt sygehusbyggeri, at der sker en betydelig omlægning fra behandling under indlæggelse til ambulant behandling. Side 16

16 For at understøtte udviklingen er der igangsat og planlagt flere initiativer. Blandt andet skal sygehusene justere og udvikle profilen i de diagnostiske centre, der udarbejdes model for gennemgang af specialer med henblik på at sikre den korrekte kapacitetsudnyttelse, ligesom der er planlagt et styrket set-up omkring visitationen af akutte henvendelser. Som et element heri kan patienterne tilbydes et subakut ambulant tilbud som alternativ til akut indlæggelse Arbejdsmiljø og sygefravær Nedbringelse af sygefravær har i 2015 været et helt centralt indsatsområde. Målsætningen i budgetforliget for 2015 var at nedbringe sygefraværet med i gennemsnit én dag pr. medarbejder fra 11,3 (2013) til 10,3 dage, svarende til frigivelse af 25 mio. kr. Ved udgangen af december 2015 var det gennemsnitlige sygefravær nedbragt til 10,7 dage. Den følgende figur viser udviklingen indenfor de enkelte sektorer. Udvikling i antal sygedage Indsatsen har været centreret om fem fokusområder, der er blevet arbejdet ud fra på alle regionens arbejdspladser. Der er bl.a. udviklet og indført en tværgående struktur for sygefraværshåndtering af både kort- og langtidsfravær. Ligeledes har kompetenceudvikling af lederne og MED-medlemmer i håndtering af sygefravær været et afgørende tiltag. Målet for 2015 videreføres i Universitetshospital og forskning I 2015 er der arbejdet udvikling af den lægevidenskabelige kandidatuddannelse. Målet er, i samarbejde med Aalborg Universitet, at hæve antallet af studerende på uddannelsen til et årligt optag på 150 studerende. I 2015 har Regionen ansat 7 nye professorer. En revideret professoraftale vil blive endelig færdiggjort primo Herefter forestår særligt udpegning af koordinerende klinikprofessorer, der bl.a. gerne skulle give forskningen en stærkere stemme i klinikledelserne og dermed på sigt styrke forskningen. Samarbejdet mellem Aalborg UH og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), AAU er i årets løb blevet styrket på en række fronter, herunder: - Forskningsstøtteheden ved Aalborg UH og administrationen på Klinisk Institut har fået plads dør om dør i Forskningens Hus med tættere koordinering mellem hospital og universitet til følge. - Der er opstået nye forskningsenheder, som går på tværs af hospital og universitet, bl.a. Forskningsenheden for Præhospital og Akutmedicin. - Øvrige samarbejdsaftaler er blevet færdigforhandlet, bl.a. retningslinjer for hjemtagning af eksterne midler til projekter, som går på tværs af Aalborg UH og SUND-fakultetet. - Der har i 2015 været løbende samarbejde mellem Aalborg UH og SUND-fakultetet på AAU omkring de kommende byggerier i Aalborg Øst Patienttilfredshed Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse der belyser patienternes oplevelser under indlæggelser og behandling på Regionens sygehuse. Resultaterne af LUP viser, at tilfredsheden med behandlingen på Regionens sygehuse generelt er stor blandt patienterne. Langt størstedelen af patienterne i har et positivt samlet indtryk af deres indlæggelser og ambulante besøg. Især er der meget stor tilfredshed med personalet og med den pleje og behandling patienterne modtager. Undersøgelsen viser dog samtidig, at der på nogle områder er potentiale for forbedringer. Resultaterne peger, for de somatiske patienter, især på mulighed Side 17

17 for forbedring vedr. information om medicin og bivirkninger af medicin, samt vedr. inddragelse af patienter og pårørende. For indlagte psykiatriske patienter er kendskabet til egen behandlingsplan et af de punkter der kan forbedres. Alle undersøgelsens resultater indgår i s fortsatte arbejde med fokus på kvalitet og positive patientoplevelser Patientens team Patientens team er en helt central samarbejds- og organiseringsform på Sundhedsområdet, der skal sikre at: 1. Patienten bliver inddraget. 2. Patienten oplever sit patientforløb som et koordineret og sammenhængende forløb. I 2015 der været fokus på øget dialog og inddragelse af patienter og pårørende, samt at alle patienter får en behandlingsansvarlig læge. Patientens team og den behandlingsansvarlige læge skal være med til at sikre sammenhæng, kvalitet og patientsikkerhed i behandlingsforløbene. Det er en måde at tilføre yderligere værdi til de mange allerede veltilrettelagte og velfungerende patientforløb, fordi patienter og pårørende bliver en aktiv partner ind i teamet. I 2016 fortsætter udviklingsarbejdet, idet hospitalerne har igangsat flere nye udviklingsprojekter med henblik på at sikre en fuld implementering af Patientens team og behandlingsansvarlig læge i Indsatser på IT-området Regionens centrale it-indsatser er forankret i IT, hvor der i 2015 blev omsat ca. 240 mio. kr. (incl. anlægsmidler). Midlerne er udmøntet på aktiviteter, der primært understøtter forretnings- og arbejdsgange på it-systemer, der er omfattet i Den kliniske it-arbejdsplads. Først og fremmest videreudviklingsprojekter på Regionens elektroniske patientjournal (EPJ) samt bookingsystemet Bookplan, der blev taget i anvendelse i Endvidere kan nævnes udbud på Medicinsystemet. I 2015 har der igen været fokus på den såkaldte dybde- og breddeimplementering i eksisterende itløsninger, og målrettede indsatser har givet mærkbar effekt på nedbringelse af svartider i bl.a. EPJ en. Desuden er der i IT-regi etableret et kursusforløb i Digital Ledelse for at sikre, at løsningerne via ledelsesfokus forankres endnu bedre i klinikken. Sikker og stabil drift er det andet kerneområde, hvor it-budgettet i 2015 blev udmøntet. Her kan nævnes understøttelse af løsninger omkring Effektiv System Adgang (ESA) samt sikkerhedsløsninger. Det voksende behov for strategisk lagring af data samt hurtigt og stabilt netværk er endvidere blevet honoreret Universitetshospital i Aalborg Øst I foråret 2015 var der licitationer på henholdsvis den største entreprise på byggeriet, støbning af råhuset, samt byggepladsentreprisen. Støbning af råhuset gik i gang i august 2015, og byggepladsen er blevet indrettet med blandt andet miljøstation, lysmaster, opsætning af kraner mv. Der er flyttet flere entreprenører og rådgivere ind i Hospitalsbyen. I et tidligere kornlager er der indrettet mock up hal med blandt andet modeller af en patient- og operationsstue, hvor der kan opsættes prøveopstillinger i. I løbet af 2015 har der været fokus på udarbejdelse af projektforslag for delprojekt C og D i samarbejde med Aalborg Universitetshospitals ledere og medarbejdere. I projektforslagene beskrives bestykning og indretning af rum på det nye universitetshospital. Delprojekt C omfatter behandlingsbygningen og Akutmodtagelsen (FAM), og delprojekt D omfatter hospitalets foyer, bygninger til ambulatorier, intensiv samt børn og unge. Side 18

18 Nedenstående tabel viser det forventede investeringsforløb for den kvalitetsfondsfinansierede del af NAU. Kvalitetsfondsprojektet NAU Før I alt Investeringsforløb (mio. kr p/l) Herudover har Regionen afsat midler til egenfinansiering af en række servicefunktioner samt udflytning af psykiatri og onkologi. Til psykiatrien har Regionen også modtaget satspuljemidler fra Staten, og Aalborg Universitet forventer at bygge et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet i tilknytning til NAU. Det var en vigtig milepæl, da alle de regionale sociale tilbud blev regodkendt i efteråret 2015 og dermed fik tilsynets kvalitetsstempel. Tilsynsbesøgene har bekræftet, at tilbuddene leverer høj kvalitet til borgerne, og at der på det enkelte tilbud er god sammenhæng mellem budgettet og målgruppens behov. Specialsektoren arbejder fortsat målrettet på at fastholde den høje kvalitet og på at udvikle de regionale tilbud, så de adresserer de kommunale ønsker, behov og forventninger Samarbejde med frivillige på Specialsektorens tilbud I er det afgørende, at borgerne, der benytter Specialsektorens tilbud, har en god og meningsfuld tilværelse, og at de oplever inklusion og medborgerskab i det omkringliggende samfund. Borgere med særlige behov for hjælp og støtte skal som alle andre have mulighed for at indgå i fællesskaber med andre mennesker. ønsker at give de nordjyske borgere mulighed for at være med til at gøre en positiv forskel for medborgere, som har behov for særlig hjælp og støtte for at mestre livet. Regionen tror på, at et samarbejde mellem tilbuddene, borgerne, der benytter dem, og de frivillige er udviklende for alle parter, når de rette rammer for samarbejdet sikres. Byggepladsen ved NAU, marts Regodkendelse af de regionale sociale tilbud I 2015 har der været stort fokus på det nye socialtilsyn og regodkendelsen af Specialsektorens sociale tilbud. Det har været et langt forløb og et grundigt eftersyn. Tilbuddene og administrationen har gjort en stor indsats for at beskrive de indsatser, de regionale tilbud leverer, og dermed gøre klar til regodkendelserne. Regionen har derfor i 2015 udarbejdet en frivillighedspolitik, der byder civilsamfundet inden for i de regionale tilbud og som sætter retning og rammer for samspilet med de frivillige. Der er i politikken lagt vægt på, at de frivillige er et supplement til ikke en erstatning for de professionelle medarbejdere. Indtil 2014 varetog Regionen selv tilsynet med de regionale sociale tilbud. Med Tilsynsreformen blev der fra den 1. januar 2014 lagt nye spor på det sociale område ved at indføre et uafhængigt tilsyn, der stiller høje centralt fastsatte krav til tilbuddene. Det nye tilsyn har haft til opgave at vurdere, om de enkelte tilbud har den fornødne kvalitet og lever op til de nationale kvalitetsstandarder på området. Side 19

19 Ny regional vækst- og udviklingsstrategi Den 25. august 2015 vedtog Regionsrådet en ny regional vækst- og udviklingsstrategi. Strategien, som hedder "Mulighedernes Nordjylland: Regional Vækstog Udviklingsstrategi ", lægger den kurs, som Regionsrådet de kommende år vil følge, når der træffes politiske beslutninger om alt lige fra uddannelse, erhvervsudvikling og trafik til kultur og miljø. Nordjylland er i 2020 anerkendt for sin unikke evne til at skabe bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele regionen og for i høj grad at have udnyttet globaliseringens muligheder og de regionale styrkepositioner Nordjyllands skal nå sine mål gennem internationalt udsyn, åbenhed og samarbejde og skal vise vilje til at gå nye veje og afprøve innovative ideer og løsninger til gavn for regionens borgere og virksomheder. Vision for Nordjyllands vækst og udvikling, REVUS Omdrejningspunktet i strategien er tre indsatsområder, som tager afsæt i Nordjyllands særlige udfordringer og muligheder. Initiativer på disse indsatsområder skal bidrage til at skabe vækst og udvikling i regionen. Det gælder både initiativer fra Regionsrådet og Vækstforum samt initiativer, som igangsættes sammen med kommunerne og andre aktører i Nordjylland. De tre indsatsområder er: Et sammenhængende Nordjylland; Et Nordjylland i vækst; Et attraktivt Nordjylland. Med Regionsrådets vedtagelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, blev der sat punktum i en omfattende strategiproces med involvering af bl.a. de nordjyske kommuner, virksomheder og videninstitutioner samt med aktiviteter for regionens unge og offentlige høringsmøder for alle borgere. Regionsrådets mål med den brede involvering har været at gøre den nye strategi til hele Nordjyllands strategi. Dermed er der skabt et solidt fundament for de kommende års konkrete indsatser for vækst og udvikling i Nordjylland Solid jobskabelse i Nordjylland Regionsrådet og Vækstforums strategiske fokus på udvikling af globalt konkurrencedygtige virksomheder, kvalificeret arbejdskraft samt fastholdelse og skabelse af arbejdspladser har været et vigtigt værktøj til at få Nordjylland godt igennem de senere års globale krise. En analyse fra Danske Regioner fra april 2015 viste således, at der fra 2010 til 2013 er skabt flere arbejdspladser i Nordjylland end der er forsvundet. Nærmere bestemt er der tale om en nettovækst på job omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Det er en positiv udvikling, som kun ses bedre i Region Hovedstaden, hvorimod landets øvrige regioner alle har tabt flere job, end de har skabt i perioden. Et yderligere tegn på at Nordjylland for alvor er ved at lægge den globale krise bag sig er, at den positive jobvækst er forankret i hele regionen. Det er således ikke kun vækstlokomotivet Aalborg, som trækker fremgangen. Over halvdelen af de nordjyske kommuner kan vise fremgang i antallet af arbejdspladser fra 2010 til 2013 herunder Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Mariagerfjord og Thisted. Et vigtigt bidrag til den positive udvikling har været det brede samarbejde mellem Regionsrådet, Vækstforum, kommunerne, Væksthus Nordjylland og de kommunale erhvervskontorer m.fl. som har resulteret i udviklingsprojekter, der imødekommer virksomhedernes behov. Side 20

20 2 Ledelsens regnskabserklæring (sammendrag) Denne regnskabserklæring afgives i forbindelse med aflæggelsen af s årsregnskab for s tre hovedområder udviser følgende resultater: Samlet omkostningsbaseret resultat Resultat for sundhed (udgiftsbaseret) Samlede aktiver og passiver Heraf egenkapital (excl. akkumulerede resultater for Sundhed og Regional Udvikling) 185 mio.kr. 37 mio.kr mio.kr. 2 mio.kr. Vi er som ledelse bekendt med, at regionens årsregnskab aflægges af Regionsrådet, der således har det overordnede ansvar for regnskabsaflæggelsen. Vi er endvidere bekendte med, at vi i kraft af vore stillinger er ansvarlige over for Regionsrådet for de oplysninger, regnskabsmateriale, bevillingsoverholdelse m.v., der ligger til grund for aflæggelsen af årsregnskabet. Vi er ligeledes bekendt med, at vi ifølge lovgivningen for regioner har pligt til at give regionens revision de oplysninger vedrørende regnskabsaflæggelsen, som revisor måtte begære. Med baggrund i ovennævnte skal vi erklære, - At der ikke verserer sager, erstatningskrav eller lignende, som kan have større indflydelse på Region Nordjyllands regnskab - At der efter balancetidspunktet ikke er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet - At årsregnskabet giver et korrekt udtryk for regionens aktiver, passiver, økonomiske stilling og resultat og - At regionens aktiver ikke er pantsat eller på anden måde stillet til sikkerhed for gæld med mindre det fremgår af regnskabet. Vi kan herudover i relation til besvigelser og fejl erklære, - At vi anerkender den daglige ledelses ansvar for implementeringen og driften af regnskabs- og interne kontrolsystemer, som er tilrettelagt for at forebygge og opdage besvigelser og fejl - At vi har givet revisor alle væsentlige oplysninger om eventuelle besvigelser eller formodninger herom, som vi måtte have kendskab til og - At vi har meddelt revisor at vi anser at der er en lav risiko for, at regnskabet som følge heraf indeholder væsentlig fejlinformation. Regionens regnskab skal aflægges omkostningsbaseret, hvilket vil sige, at bl.a. afskrivninger og hensættelser til f.eks. tjenestemandspension, indgår i regnskabsresultatet. Samtidigt håndteres regnskabet i forhold til udgiftsbaserede aftaler med regeringen, hvilket medfører, at der er et naturligt stort fokus på dette resultat. Aalborg, den / 2016 Ulla Astman Svend Særkjær Roeland V. Løfberg Regionsrådsformand Regionsdirektør Økonomichef Side 21

21 3 Revisionserklæring Afventer revisionens gennemgang af regnskabet. Side 22

22 4 Udviklingstendenser Nedenfor vises udviklingen i regnskabsresultatet fra 2012 til 2015 samt det vedtagne budget for Der vil efterfølgende blive knyttet kommentarer udviklingstendenserne. Alle tal er omregnet til 2015 pris- og lønniveau. Det skal bemærkes, at der ikke er korrigeret for opgavejusteringer som følge af lovændringer. 4.1 Sundhedsområdet Udvikling og budget 2016 Regnskabsår Budget Forskel i Forskel i Mio.kr pct. pct. Pris- og lønniveau = 2015 P/L = Sundhedsområdet Driftsenheder ,88 6,86 Aalborg Universitetshospital ,30 9,37 Sygehus Vendsyssel ,64 1,59 Sygehus Thy/Mors ,59-0,45 Psykiatrien i ,27 2,98 Tværgående drift ,24 5,79 Samhandel og privatområdet ,78-86,78 Fællesudgifter, projekter og puljer ,66 9,02 Primær sundhed (sygesikring) ,54 4,59 - Almen læger m.v ,25 3,10 - Medicin ,82 6,18 - Øvrig sygesikring ,77 7,45 Central og Fællesadministration ,46-3,45 Driftsudgifter i alt ,47 0,20 Anlæg ,34-8,88 Drifts- og anlægsudgifter i alt ,90 0,05 Finansiering ,46 1,33 Hensat vedr. Kvalitetsfondsprojekt * Forbrug vedr. Kvalitetsfondsprojekt Frigivelse af Kvalitetsfondsmidler * Afdrag og lånoptagelse * Udgiftsbaseret resultat Omkostninger Omkostningsbaseret resultat * Posterne indgår ikke i resultatopgørelsen. Side 23

23 Regnskabsresultatet for 2015 på Sundhedsområdets drift viser en stigning fra 2014 på ca. 20 mio. kr. Stigningen kan hovedsageligt forklares ved de følgende (modsatrettede) forhold: Forklaring på fald fra 2014 til 2015 Regionens nettorenteudgifter er faldet med ca. 20 mio. kr. fra 2014 til Forklaring på vækst fra 2014 til 2015 Økonomiaftalen for 2015 gav som udgangspunkt et løft på ca. 100 mio. kr. til sygehusområdet. Opdateringen af fordeling af bloktilskud og kommunal medfinansiering betød imidlertid, at der blev omfordelt ca. 55 mio. kr. fra til de øvrige regioner. Samlet set gav Økonomiaftalen således et løft på ca. 45 mio. kr. til sygehusområdet Zoomes der ind på udviklingen på de enkelte driftsområder fra 2014 til 2015 er det tydeligt, at der er brugt markant flere midler på sygehusområdet. Den væsentligste del af stigningen skyldes, at budgetansvaret for patienter behandlet i andre regioner i 2015 er flyttet til sygehusene. Disse udgifter har tidligere været afholdt af centrale konti. Herudover gælder det, at de somatiske sygehuse i 2015 overskrider budgetterne med knap 30 mio. kr. I Økonomiaftalen med Regeringen var der forudsat et niveau for udgifter til sygesikringsmedicin i 2015 på 556 mio. kr. - og dermed et betydeligt fald i forhold til Regnskabet viser imidlertid et forbrug på 642 mio. kr. Allerede i starten af året kunne der konstateres et betydeligt merforbrug på området, hvorfor Regionsrådet valgte at iværksætte en omfattende spareplan. Driftsudgifterne i budget 2016 ligger ca. 80 mio. kr. over regnskabsresultatet for Det skal særligt ses i lyset af den realvækst, der er aftalt i Økonomiaftalen for I stigningen indgår også de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer, hvilket i nogen grad vanskeliggør sammenligninger mellem årene. I forhold til anlægsområdet er der anvendt færre midler i 2015 end i de tidligere år. Regionsrådet besluttede således i starten af året som led i spareplanen på Sundhedsområdet valgte at stoppe/udskyde en række anlægsprojekter. Det betyder også, at der overføres ca. 120 mio. kr. til Det samlede udgiftsbaserede resultat udtrykker forskellen mellem Regionens indtægter og udgifter. Her ses et betydeligt overskud i 2015 mod underskud i de tidligere år. Overskuddet skyldes langt overvejende, at der i 2015 er udmøntet midler fra Kvalitetsfonden til bygning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Disse midler modsvarer de anlægsudgifter, der har været i 2015 og tidligere år vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital. Side 24

24 4.2 Specialsektoren Udvikling og budget 2016 Regnskabsår Budget Forskel i Forskel i Mio.kr pct. pct. Pris- og lønniveau = 2015 P/L = Specialsektoren Løn og andre omkostninger ,28 1,07 Central og Fællesadministration ,25 2,55 Driftsomkostninger ,14 1,28 Takstindtægter ,10 2, Specialsektorens omsætning er faldet i perioden fra 2011 til Det skal særligt ses i lyset af, at der blev afviklet flere tilbud som følge af manglende efterspørgsel, ligesom Taleinstituttet pr. 1. januar 2014 blev overdraget til Aalborg Kommune. I perioden 2014 til 2015 har der været en stabil omsætning. Det vedtagne budget for 2016 ligger markant under regnskabsresultatet for Det skyldes, at der i det vedtagne budget ikke indgår kommunernes køb af meraktivitet og tillægsydelser ved Regionens tilbud. Disse dele er reguleret i rammeaftalen mellem region og kommuner og den regionale omkostning modsvares af øgede takstindtægter, som løbende indarbejdes i det korrigerede budget (som omplaceringer) 4.3 Regional udvikling Udvikling og budget 2016 Regnskabsår Budget Forskel i Forskel i Mio.kr pct. pct. Pris- og lønniveau = 2015 P/L = Regional Udvikling Trafikselskab ,31-0,84 Jordforurening ,45-0,17 Øvrige regionale aktiviteter ,96-5,06 Pensionsudgift Nordjyske Jernbaner Central og Fællesadministration ,78-1, ,69-1,97 Finansiering ,28-0, Indenfor det regionale udviklingsområde svinger regnskabsresultatet mellem ca. 320 til 330 mio. kr. i perioden 2012 til Side 25

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING Regnskab 2015 Økonomi April 2016 Forord Hermed præsenteres s regnskab for 2015. Regnskabet viser overordnet, at Regionen overholder de udgiftsrammer og øvrige forpligtigelser, der er aftalt

Læs mere

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dato: 30. januar Brevid:

Dato: 30. januar Brevid: Dato: 30. januar 2018 Brevid: 3484099 Opsamling af hidtidige drøftelser omkring Regionsrådets strategi 2018-2021 1. Strategiens formål Strategiens formål vil omfatte: De områder, hvor der er brug for en

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN 6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 5. august 2016 Brevid: 3017538 Opfølgning på Økonomi - og handlingsplanen 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Tidsplan for budget 2016

Tidsplan for budget 2016 Tidsplan for budget 2016 herunder budget 2016 som led i implementering af strategi 2018 Med vedtagelsen af Strategi 2018 har Regionsrådet sat rammen og retningen for Regionens opgaveløsning i perioden

Læs mere

Forslag til indsatsområder på sundhedsområdet i 2018.

Forslag til indsatsområder på sundhedsområdet i 2018. Forslag til indsatsområder på sundhedsområdet i 2018. (31/10 2017 uj/ak) I forbindelse med vedtagelsen af en ny sundhedsplan for i efteråret 2017, er der udarbejdet et notat med forslag til indsatsområder

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011 Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN 1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

" #$%$& ' (! ) +,,, ), ) - - )

 #$%$& ' (! ) +,,, ), ) - - ) $$ ' ( ) *+ +,,, ), ) - - ) -. / 0 1 * 1 * $ - + ) + + 2-3. 1 * * + 456 32 0 * ) 2 *,,,, ' / / $ * 1 + 7 + 2 ) $ ) - 3 2 7) 8 0 3 '( $$) - ( ( 0 + 9:9 ; 0:9 $ 0 * < = 8 ; ( > * / ( ( /.,, * $ 6 * 4 - 2

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Regionens økonomiske situation 2015

Regionens økonomiske situation 2015 Regionens økonomiske situation 2015 forslag til imødegåelse af merforbrug på Sundhedsområdet Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Den 11. maj behandlede Forretningsudvalget kvartalsrapport 1 og dermed

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Forord Udvikling - og en økonomi i balance 1. januar 2017 havde regionerne og Region Midtjylland 10 års jubilæum. Siden 2007 har vi gjort store fremskridt

Læs mere

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september. Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018

Læs mere

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021.

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021. Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar 2018 31. december 2021. Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne: Socialdemokratiet, SF Socialistisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Regionsoverblik. pr. 30. juni Udvalgte kvalitetsmål. Region Midtjylland

Regionsoverblik. pr. 30. juni Udvalgte kvalitetsmål. Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. juni 2014 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål...3 1.1 Genindlæggelse efter operation...3 1.2 Psykiatriens venteliste

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning Der har kun været plads til en beskeden realvækst på sundhedsområdet

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Notat Vedrørende kommunens økonomi kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Udviklingen i anlægsudgifterne

Udviklingen i anlægsudgifterne Økonomi Økonomisk Sekretariat 1. juni 2016 NOTAT Udviklingen i anlægsudgifterne 2007-2015 I dette notat skitseres udviklingen i anlægsudgifterne i perioden 2007 til 2015 for henholdsvis Sundhedsområdet

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Kort rundvisning i Regionshuset 1 Regionens hovedopgaver Sundhed

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2016:

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2016: Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Sammendrag Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret : Det

Læs mere

Analyser af psykiatrien

Analyser af psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Analyser af psykiatrien I henhold til konstitueringsaftalen for regionsrådet i Region Midtjylland for

Læs mere

Sundhedspolitisk dialogforum. 27. Marts 2015 Afdelingschef Peter Larsen

Sundhedspolitisk dialogforum. 27. Marts 2015 Afdelingschef Peter Larsen Sundhedspolitisk dialogforum 27. Marts 2015 Afdelingschef Peter Larsen Baggrund og proces Sundhedsloven Processtart i september 2014 Styregruppe Temagrupper Advisory Board Høringsperiode og borgermøder

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

ÅRSBERETNING. Regnskab I gode hænder hos REGION NORDJYLLAND

ÅRSBERETNING. Regnskab I gode hænder hos REGION NORDJYLLAND ÅRSBERETNING Regnskab 2016 I gode hænder hos REGION NORDJYLLAND Økonomi Region Nordjylland April 2017 2 FORORD Tallene i regnskabet for 2016 er positiv læsning. Regionen overholder de udgiftsrammer og

Læs mere

Forord. Ulla Astman Regionsrådsformand

Forord. Ulla Astman Regionsrådsformand Årsberetning Regnskab 2013 Koncern Økonomi Region Nordjylland April 2014 Forord Regnskabet for 2013 har en klar konklusion: Der er styr på pengene i Region Nordjylland, og vi overholder alle de aftalte

Læs mere

Indsatsområder på sundhedsområdet i 2018.

Indsatsområder på sundhedsområdet i 2018. Indsatsområder på sundhedsområdet i 2018. (20/12 2017 uj/ak) I forbindelse med vedtagelsen af en ny sundhedsplan for Region Syddanmark i efteråret 2017, er der udarbejdet et notat med indsatsområder for

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd OUH Talks 27. juni 2018 Stephanie Lose Regionsrådsformand Region Syddanmark 1 Udgangspunkt for Region Syddanmark Sundhedsvæsenet

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Regnskab konsekvenser for budget 2011

Regnskab konsekvenser for budget 2011 Bilag 6a Dato 23. marts 2011 Initialer Regnskab 2010 - konsekvenser for budget 2011 1.0 Indledning Regnskabsresultatet for 2011 udviser et underskud på 34,4 mio. kr. Underskuddet skyldes dels en række

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

Forbrugsopfølgning Januar-november Indholdsfortegnelse

Forbrugsopfølgning Januar-november Indholdsfortegnelse Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 6.dec. 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarnovember 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Regionens hovedopgaver Sundhed Socialområdet Regional Udvikling

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Sammen skaber vi værdi for patienten

Sammen skaber vi værdi for patienten FORSLAG TIL MODEL FOR VÆRDIBASERET STYRING AF SUNDHEDSVÆSENET I REGION HOVEDSTADEN Sammen skaber vi værdi for patienten Pejlemærker og ny styringsmodel Region Hovedstadens hospitaler har i en årrække været

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere