Kulturudvalgets område omfatter biblioteker, biograf, Musik- og Billedskole, kulturelle arrangementer samt kunstindkøb.

Transkript

1 KFIU , punkt 32, bilag 1 KULTURUDVALGET Kulturudvalgets budgetområder: Biblioteker. Kultur. s. xx s. xx Kulturudvalgets område omfatter biblioteker, biograf, Musik- og Billedskole, kulturelle arrangementer samt kunstindkøb. Under området er der nedsat en brugerbestyrelse i Gladsaxe Musik- og Billedskole og et brugerråd i Gladsaxe Bio. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Regnskab 2009 Netto i kr. Ramme KUU i alt Biblioteker Kultur Vedtaget budget 2009 Forskel Tillægsbevilling BIBLIOTEKER OG KULTUR Dette budgetområde omfatter: Biblioteker Kultur BIBLIOTEKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Biblioteker Sådan gik året. Udlånet af materialer var i 2009 på enheder, hvilket er en mindre stigning på 3,5% i forhold til Besøgstallet var mod i 2008 en stigning på 4%. Stigningen er tilfredsstillende, specielt set i lyset af, at Bagsværd Bibliotek har været lukket hele Borgerne har kunnet hente, bestille og aflevere lånt materiale i Gladsaxe Bio i perioden. Der er ikke talt besøgstal i den forbindelse. I juni 2009 godkendte Kulturudvalget en ny biblioteksstruktur. Strukturen indebærer, at bibliotekerne i Høje Gladsaxe og Værebro indrettes som cafébiblioteker. Cafébibliotekerne er bygget op over cafétanken som steder, hvor det er rart at slå sig ned. De henvender sig primært til de borgere for hvem nærheden er afgørende for biblioteksbenyttelsen. Bibliotekerne blev nyindrettede i slutningen af Mørkhøj Bibliotek og Bibliografen Bagsværd indrettes som profilbiblioteker med fokus på særlige målgrupper. Profilen for Mørkhøj Bibliotek er familiebiblioteket og for Bibliografen IT, film og medier. I juni 2009 startede ombygningen af Gladsaxe Bio til at rumme såvel biograf som bibliotek. Den store sal er nedlagt og en ny sal 1 indrettet på 1. sal. Biblioteket er indrettet i den gamle sal 1, og der er skabt et stort fællesområde for biograf og bibliotek. 1

2 Nyindretningen af den forreste del af voksenområdet på Hovedbiblioteket er ligeledes afsluttet i Der har været 25 udstillinger i alt i 2009, fordelt med 20 på Hovedbiblioteket og 5 i filialerne. Alle Hovedbibliotekets udstillinger vises nu i forhallen. Biblioteket har haft ansvaret for tre udstillinger på Thorasminde. Der har været 29 arrangementer for voksne med ca. i alt 1600 deltagere. Som en del af Kulturudvalgets resultatkrav er der afholdt koncert på Hovedbiblioteket hver søndag i oktober og november måned. En del af koncerterne er afholdt i publikumsområderne. Det er ikke muligt at optælle besøgende til disse koncerter, da konceptet er, at publikum skal gå til og fra og overraskes af musikken. En spørgeskemaundersøgelse viser, at borgerne har været tilfredse med koncerterne og mener, rammerne er hyggeligere, når de foregår i publikumsområderne. Der har været 2 arrangementer efter modellen det demokratiske torv, hvor formålet er at de besøgende inspireres til at stoppe op og diskutere et bestemt emne med eksperter. Konceptet er tænkt løst og i uformelle rammer. Borgerne viste interesse for de valgte emner (kvinders valgret og klima), men det må konstateres at sådanne arrangementer er for løse til at slå rigtigt igennem og opfylde meningen med dem. Der har været 71 arrangementer for børn med i alt ca deltagere. De fleste arrangementer er børneteaterforestillinger. Det oprindelige nettobudget var på 44,8 mio. og nettoregnskabsresultatet blev 46,4 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 3,1 mio. kr., hvilket giver et samlet nettomindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget på Biblioteket er delvist genereret, for at dække et forventet merforbrug på Gladsaxe Bio på 1,0 mio. kr., jf. afsnittet nedenfor. KULTUR Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Gladsaxe Bio Gladsaxe Musik- og Billedskole Diverse Kultur i øvrigt Bygninger i øvrigt Sådan gik året Gladsaxe Bio Der blev solgt billetter, hvilket er en nedgang i billetsalget på 33 % i forhold til Det oprindelige nettobudget inkl. Filmcaféen var på 0,6 mio og nettoregnskabsresultatet blev 1,6 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,02 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes en omfattende ombygning med lukkeperioder og en længere periode, hvor kun en af salene har været åben. Den store nedgang i billetsalget kan delvis forklares ved det lave aktivitetsniveau i mere end halvdelen af året. 2

3 GLADSAXE MUSIK- OG BILLEDSKOLE Gladsaxe Musik- og Billedskole har til formål at skabe rammer, der giver børn og unge muligheder for at udvikle fantasi, kreativitet og lyst til at udtrykke sig skabende, individuelt og i fællesskab med andre, samt at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem skolens undervisningstilbud. Det er tillige formålet gennem den udadvendte kunstneriske virksomhed at virke til fremme af det lokale kulturelle miljø, og at eleverne på grundlag af oplevelse, forståelse og fri kreativitet lærer at forholde sig personligt til den billed- og musikstrøm, der påvirker dem. Der udbydes musik-, sang-, og instrumentalundervisning for børn og unge op til 25 år mod deltagerbetaling. Endvidere gives der supplerende tilbud til kor, sammenspil og orkester ligeledes mod deltagerbetaling. Der udbydes billedkunstundervisning for børn og unge i 8 25 års alderen, der giver mulighed for at udvikle deres billedsprog, styrke deres skabende evner og mulighed for at forholde sig bevidst og personligt til den store mængde billeder, de møder i deres hverdag. I 2009 var aktivitetsniveauet: Elevtal 2009/2010 I alt 0-3 år år år 431 Grundskole elever 0-9 år 690 Instrumental elever 454 Sammenspil 169 Orkesterspire Sammenspil total 197 Kor 50 Billedkunst 92 ELEVER TOTAL 1483 Musik- og Billedskolen har satset på en omfattende udadvendt koncertvirksomhed. Hvert år afholdes forskellige typer elevkoncerter med offentlig gratis adgang, 4 6 cafekoncerter, korfestival, 2 kirkekoncerter, nytårskoncert, forårskoncert og en klaverfestival. Med støtte fra Kulturministerens talentmidler indgår Musik- og Billedskolen i et tværkommunalt med musikskolerne fra Ballerup, Furesø, Gentofte og Herlev i orkesterstævneprojekt på stryger og blæser området. Arbejdet i dette regi bakker op om en landsdækkende indsats for at få flere børn og unge til at spille på netop disse instrumentgrupper. Arbejdet har indtil videre medført en større tilslutning til især strygergruppen, hvor indsatsen har kørt i 4 år. Musik- og Billedskolens nettobudget var på 6,0 mio. kr., og nettoregnskabsresultatet blev på 6,4 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på 0.2 mio. kr. Dette giver et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig nødvendige anskaffelser til musikinstrumenter og i mindre grad et merforbrug på løn. 3

4 DIVERSE Kontoen til Café Steen anvendes til lejeindtægter. Der var en lejeindtægt på kr. i Optagelse af film anvendes til lokalhistoriske film om Gladsaxe Kommune. Budget og tillægsbevillinger udgjorde kr. og der var et forbrug på kr., hvilket giver er mindreforbrug på kr. KULTUR I ØVRIGT Egnsteatre og børneteatre Der var et samlet nettobudget på 1,8 mio. kr. og nettoregnskabsresultat på 1,7 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på -0,2 mio. kr., hvilket giver et nettomerforbrug på 0,1 mio. kr. Gladsaxe Ny Teater Der ydes egnsteatertilskud, hvoraf staten refunderer 50%. Egnsteateraftalen har været gældende i 3 år og afløses af en ny aftale fra Det kommunale tilskud udgjorde 4,2 mio. kr. og refusion fra Kunststyrelsen således 2,1 mio. kr. Statsrefusion, børneteaterforestillinger Ifølge teaterloven ydes 50% statsrefusion på forestillingernes pris ved køb af forestillinger hos godkendte teatergrupper indenfor børneteater og opsøgende teater. Børneteaterrefusionen udgjorde kr. i Kontoen indeholder endvidere afsatte midler for Musikarrangementer Nytårskoncerten i 2009 blev udført af Randers Kammerorkester under ledelse af David Riddel. Som solist medvirkede guitaristen Kaare Norge. Koncerten var udsolgt. Gladsaxe Musikpris 2009 blev givet til Bjarke Mogensen, som spiller på akkordion. Koncerten blev afholdt i Festsalen på Høje Gladsaxe Skole med Sjællands Symfoniorkester. Det oprindelige nettobudget samt tillægsbevillinger/omplaceringer var på kr., mens forbruget var på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. Kunstindkøb Det oprindelige nettobudget til indkøb af kunst var på kr., mens forbruget har været på kr. Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt , hvilket giver et mindreforbrug på kr. Der foretages løbende kunstindkøb, som varetages af et kunstindkøbsudvalg. Det er endvidere besluttet, at kontoen anvendes som opsparingskonto til større udsmykningsopgaver, som f.eks Bibliografen. Parkunderholdning Eneste arrangement i 2009 var Aldershvile Jazzfest, som imidlertid blev aflyst på grund af dårligt vejr. Budget og tillægsbevillinger m.v. var på kr. og forbruget har været på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. 4

5 Andre kulturelle arrangementer Det oprindelige nettobudget til udgifter i forbindelse med udstillinger var på kr. og forbruget har været på kr. Det samlede mindreforbrug har været på kr. Kulturpulje Puljen er anvendt til formidlingsprojekt af musik og kommunikationsprojekt på biblioteket, kulturfestival Ung Film, Indvielseskoncert i Bagsværd Kirke, Åben Dans i Høje Gladsaxe og Folkekorets julekoncert. Der har været et budget på kr. og et forbrug kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. Tilskud Der ydes tilskud til Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, Sankt Hans Fest - Bagsværd Sø, Gladsaxe Internationale Venskabsforening og Gladsaxe Teaterforening. Gladsaxe Teaterforening blev nedlagt i 2008 og størstedelen af tilskuddet er derfor ikke blevet udbetalt. Endvidere ydes der tilskud til Gladsaxe Børnefilmklub, Gladsaxe Film- og Videoklub og Gladsaxe Kunstforening. Budgettet kr. og forbruget har været på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. Fælleskonto, kulturområdet Puljen fungerer som buffer på kulturområdet og anvendes derudover til kompetenceudvikling, trykningsudgifter, udgifter i forbindelse med møder m.v. Nettobudgettet har været på 0,3 mio. kr. og der er tillægsbevillinger/omplaceringer på 1,0 mio. kr. Forbruget har været på 0,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. BYGNINGER I ØVRIGT Det oprindelige nettobudget og tillægsbevillinger/omplaceringer til Thorasminde var på kr. og nettoregnskabsresultatet blev på kr., hvilket giver et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes øget aktivitet og dermed højere lønudgift. Det oprindelige nettobudget til vedligeholdelse af Aldershvile Slotsruin var på kr. Der har ikke været forbrug på kontoen og der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på kr. Kontoen anvendes som opsparing til renoveringsopgaver på slotsruinen. 5