KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET

Transkript

1 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalgets budgetområder: Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning s. xx Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område omfatter biblioteker og Bibliograf, idrætsanlæg, Borgernes Hus, Telefonfabrikken, Musik- og Billedskole, kulturelle arrangementer, kunstindkøb samt tilskud til foreninger og aftenskoler. Der er nedsat brugerbestyrelser på kommunens to store idrætsanlæg og i Musik- og Billedskolen. Folkeoplysningsudvalget, der tager sig af retningslinjer og tilskud til foreninger og aftenskoler, refererer også til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget. Mindreforbruget på området skyldes generelt, at der har været stor opmærksomhed på at holde igen på økonomien, herunder forsigtighed med at iværksætte nye initiativer, med det formål at overholde den samlede serviceramme. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto kr. Vedtaget budget 2011 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Forskel (Vedtaget budget minus regnskab)

2 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Årets Målsætninger og resultater Målsætning Resultatkrav 2011 Brugertilfredshed med bibliotekerne Brugerundersøgelser af tilfredsheden med Gladsaxebibliotekerne skal levere service af Gladsaxe Bibliotekerne skal vise en høj faglig kvalitet. Bibliotekets tilbud skal brugertilfredshed på minimum 86 % i være præget af kvalitet, alsidighed og aktualitet perioden. og skal afspejle medieudviklingen. Gladsaxebibliotekerne skal levere service af høj faglig kvalitet. Bibliotekets tilbud skal være præget af kvalitet, alsidighed og aktualitet og skal afspejle medieudviklingen. Gladsaxebibliotekerne skal levere service af høj faglig kvalitet. Bibliotekets tilbud skal være præget af kvalitet, alsidighed og aktualitet og skal afspejle medieudviklingen. Besøgende på biblioteket Årligt antal besøgende på Gladsaxebibliotekerne skal fastholdes på i perioden. 86 % 98% besøgende Deltagere i bibliotekets undervisning Årligt antal deltagere i Gladsaxebibliotekernes brugerundervisning skal minimum være på 600 i perioden 600 deltagere Resultat 2011 Status 2011 Brugertilfredshedsundersøgelsen for 2011 viste, at 98 procent var generelt tilfredse med bibliotekerne. Resultatkravet er opfyldt Ja Antallet af besøgende på Gladsaxebibliotekerne var i 2011: Resultatkravet er opfyldt. Antallet af deltagere i Gladsaxebibliotekernes brugerundervisning var i 2011: Resultatkravet er opfyldt. Kommunestrategi Ja Ja Smiley J J J 2

3 Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning Dette budgetområde omfatter: Fælles formål Biblioteker Kunst og kultur Idræt Fritid Folkeoplysning FÆLLES FORMÅL Fælles formål Priser Kultur og fritid Idræt FÆLLES FORMÅL Administration Området benyttes til placering af lønpuljemidler til udmøntning indenfor kultur-, fritid- og idrætsområdet, samt udgifter til møder, arrangementerjubilæer, gaver m.v. Lønpulerne er ikke udmøntet i 2011, men de søges overført til 2012 med henblik på udmøntning her. Der har været et budget på kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. Fælleskonto for kultur, fritid og idræt Kontoen er en central fælleskonto for hele området, og indeholder driftsbudgettet for den nye Gyngemosehal, der ikke har været fuldt udmøntet i Samtidig har kontoen været benyttet som buffer i forhold til det forventede merforbrug på Gladsaxe Sportscenter på 2,6 mio. kr., jf. handleplanen herfor. Der har været et budget på 4,78 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,32 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 4,46 mio. kr. Leje- og forpagtningsaftaler Området indeholder indtægter for leje- og forpagtningsaftaler for Madbiblioteket, Restaurant på Gladsaxevej 200, caféen i Sportscenteret, kiosk i skøjtehallen, caféerne på Bagsværd Stadion og i Bagsværd Svømmehal samt indtægt for leje af Gladsaxe Stadion fra AB A/S. Der har været en indtægtsforventning på kr., og indtægten har været på kr., hvilket giver en merindtægt på kr. PRISER Der uddeles årligt en Kulturlederpris, Ungdomslederpris, Idrætslederpris og Idrætspris. Der har været et budget på kr., og forbruget har været på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. KULTUR OG FRITID Området indeholder lejeudgifter og indtægter i forhold til Nannaklubben i Bibliografen, institutionsbio, Blaagaard/KDAS og Gladsaxe Rostadion. Der har været et budget på 1,09 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 0,88 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,21 mio. kr. 3

4 IDRÆT Området indeholder tilskud til Kraftcenter for roning, Kraftcenter for kano og kajak, Idrætsklinik Nord, I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, Gladsaxe Motionscenter og Gladsaxe Sportscollege. Derudover indeholder området udgifter til særlige anskaffelser såsom traktorer, samt særlige vedligeholdelsesudgifter. Der har været et budget på 1,76 mio. kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på 1,16 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,60 mio. kr. BIBLIOTEKER Bibliotek Biografdift BIBLIOTEK Gladsaxe Bibliotekerne dannes af Hovedbiblioteket i Buddinge, to cafébiblioteker i Høje Gladsaxe og Værebro og to profilbiblioteker i Bagsværd (Bibliografen) og Mørkhøj. Udlånet af materialer var i 2011 på enheder. Udlånstallet indeholder såvel de fysiske udlån som fornyelser af samme. Det samlede udlånstal er faldet med ca. 1,8% i forhold til Der er tale om et fald i antallet af fornyelser, mens der er tale om en lille stigning i udlånet af fysiske materialer. Besøgstallet var på en stor stigning på ca i forhold til Ca. 60 % af stigningen er sket i Bibliografen, mens de 40 % er fordelt på kommunens andre biblioteker. Der har været 22 udstillinger i 2011, hvoraf de fem har været "Thorasmindeudstillinger". To af "Thorasmindeudstillingerne" var sammenhængende udstillinger, der blev vist samtidigt på Thorasminde og Hovedbiblioteket. Biblioteket har stået for to "Thorasminde-on-wheels"- arrangementer. Biblioteket har haft ansvaret for tre udstillinger på selve Thorasminde. Der har været 41 arrangementer for voksne med ca deltagere. Hertil kommer de arrangementer, der er afholdt i Bibliografen Der har været 67 arrangementer for børn med i alt ca deltagere. De fleste børnearrangementer er børneteaterforestillinger. Der er en stigende efterspørgsel på kurser i søgning og brug af internettet - ikke mindst set i lyset af den digitalisering, der sker i de offentlige selvbetjeningsløsninger. Ca borgere har deltaget i undervisning i Som et led i kommunens ønske om større borgerinddragelse oprettede biblioteket en Biblioteksklub og en Bibliografklub. Biblioteksklubben blev døbt Klub Kræs. Medlemmerne har en række fordele, bl.a. rabat til visse arrangementer. Klubberne blev skudt i luften Borgerne kan vælge om de kun vil være medlem af én af klubberne eller af dem begge borgere har meldt sig ind i Klub Kræs. Cirka halvdelen har ønsket kun at være medlem af biblioteksklubben og halvdelen af såvel Bibliograf- som biblioteksklubben. Der udsendes et nyhedsbrev en gang om måneden til medlemmerne med tilbud om arrangementer forbeholdt medlemmer og omtale af arrangementer med rabat blev året hvor ipads slog rigtigt igennem. Biblioteket har derfor afholdt en række forsøg, hvor ipads benyttes i forhold til formidlingen i biblioteksrummet, f.eks. som nyhedslæseenhed ved aviserne. IPads har endvidere været brugt i forhold til aktiviteter for børn og unge. 4

5 Biblioteket deltog i Nordisk Spildag, hvor ca. 200 unge fordelt på Bibliografen og Gladsaxe Sportscenter dystede mod hinanden i forskellige spil. Der var en turnering i FIFA-spillet blandt unge fra fritidsklubberne og en turnering på ipads i Angry Birds for de 6-10-årige. I slutningen af november blev Bibliografen forvandlet til et nyhedsmekka for børn mellem 8-12 år. Her kunne børnene selv komme i nyhedsstudiet og producere nyheder. Arrangementet var afslutningen på et nyhedstema, hvor Gladsaxe-børn skrev nyhedsartikler. De tre bedste artikler blev bragt i Bagsværd/Søborg-bladet den Mellem børn deltog i nyhedsfesten I november 2011 gennemførte biblioteket en ny brugerundersøgelse/biblioteksbarometermåling tilsvarende den, der blev gennemført i november Der blev udsendt på elektroniske spørgeskemaer til tilfældigt udvalgte brugere på 15 år og derover har svaret på spørgeskemaerne, d.v.s. en svarprocent på ca den samme som i Svarene er fordelt på alle aldersgrupper. Barometermålingen viser en lille stigning i tilfredsheden med bibliotekets tilbud og service på næsten alle målte punkter. Der er opnået en samlet barometerscore på 6,0 på barometerskalaen, der går fra -10 til 10. I 2010 var den gennemsnitlige score 5,9. Det svarer nogenlunde til, at 90% af brugerne oplever biblioteket som værdifuldt eller meget værdifuldt. Som en del af barometermålingen er der lavet en overordnet brugertilfredshedsmåling. 98% af de adspurgte er meget enige eller enige i, at de alt i alt er meget tilfredse med biblioteket mod 96% i Det oprindelige nettobudget var på 46,06 mio. kr., og nettoforbruget har været 44,53 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,97 mio. kr., hvilket giver et samlet nettomindreforbrug på 2,50 mio. kr. En del af mindreforbruget skal dække merforbruget på Bibliografen. BIOGRAFDRIFT Bibliografen har haft 36 arrangementer for børn og voksne. Der har været ca deltagere til arrangementerne. Der er solgt billetter til biografforestillinger med offentlig adgang og ca billetter til lukkede forestillinger (firmaforestillinger, klubber m.m.) Det oprindelige nettobudget inkl. Filmcaféen var på 1,04 mio. kr., og der blev i årets løb givet tillægsbevillinger på kr. Nettoforbruget har været 1,89 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 0,92 mio. kr. Merforbruget dækkes indenfor området Biblioteker. KUNST OG KULTUR Kulturelle aktiviteter Kunstindkøb Kulturelle udviklingsmidler Teaterforestillinger, koncerter mv Kulturbygninger KULTURELLE AKTIVITETER Park- og sommerunderholdning Aldershvile Jazzfest blev afholdt 13. august. Der har været et budget på kr., og forbruget har været på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr kr. Kulturfest 5

6 Kulturfesten fandt sted 18. august i forbindelse med Gladsaxedagen. Der har været et budget på kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. Kulturelle arrangementer Der har været et budget på kr, og forbruget har været på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. Kulturelle foreninger Fra kontoen gives der tilskud til forskellige kulturelle foreninger herunder Gladsaxe Lokalhistorisk Forening, Gladsaxe Internationale Venskabsforening, Sankt Hans Fest ved Bagsværd Sø m.fl. Der har været et budget på kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. KUNSTINDKØB Kontoen anvendes til kunstindkøb ved udstillinger på Hovedbiblioteket og Thorasminde. Der har været et budget på kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. KULTURELLE UDVIKLINGSMIDLER Kontoen anvendes til at støtte forskellige projekter på området. Der har været et budget på kr., og forbruget har været på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. TEATERFORESTILLINGER, KONCERTER MV. Der har været et budget på 1,67 mio. kr. Der er foretaget omplaceringer for kr., og forbruget har været på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. KULTURBYGNINGER Kontoen anvendes til drift og vedligeholdelsesudgifter til Thorasminde og Alderhvile slotsruin. Der har været et budget på kr. inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og forbruget har været på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. IDRÆT Idrætsanlæg Idrætsklubber IDRÆTSANLÆG Gladsaxe Sportscenter Gladsaxe Sportscenter kom ud af 2010 med et merforbrug på 3,86 mio. kr. Der blev derfor i begyndelsen af 2011 udarbejdet en plan for genoprettelse af økonomien på Sportcenteret. Af merforbruget på 3,86 mio. kr. overførte Sportscenteret 2,6 mio. kr. til 2011, som afdrages over en årrække. I 2011 var kravet, at det vedtagne budget skulle overholdes, hvilket i realiteten betyder, at det løbende merforbug skulle standses. Det oprindelige nettobudget var på 19,45 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 18,78 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -1,89 mio. kr. Nettomerforbruget for Gladsaxe Sportscenter er således 1,22 mio. kr. i Det betyder, at Gladsxe Sportscenter har opfyldt de krav, der er i handleplanen, og ud over disse krav reduceret forbruget med 0,67 mio. kr. 6

7 Bagsværd Stadion Det oprindelige nettobudget var på 3,18 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 3,02 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -0,12 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,04 mio. kr. Bagsværd Svømmehal Det oprindelige nettobudget var på 4,07 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 3,20 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -0,83 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,04 mio. kr. AB Skovdiget Det oprindelige nettobudget var på 5,25 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 5,10 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -0,15 mio. kr., hvilket giver et samlet årsresultat på 0 kr. I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø Det oprindelige nettobudget var på 0 kr. og nettoregnskabsresultatet blev på kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt kr., hvilket giver et samlet merforbrug på kr. Gyngemosehallen Det oprindelige nettobudget var på 0 kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 0,97 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 1,02 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,05 mio. kr. IDRÆTSKLUBBER Området omfatter Gladsaxe Minigolf Klub, Bagsværd Roklub, Gladsaxe Kano- og Kajakklub, Kano- og Kajakklubben 361 og Nybro-Furå Kano- og Kajakklub. Det oprindelige nettobudget var på kr., og nettoregnskabsresultatet blev på kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på kr. FRITID Musik- og Billedskole Fritids- og foreningshuse MUSIK- OG BILLEDSKOLE Gladsaxe Musik- og Billedskole har til formål at skabe rammer, der giver børn og unge muligheder for at udvikle fantasi, kreativitet og lyst til at udtrykke sig skabende, individuelt og i fællesskab med andre, samt at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem skolens undervisningstilbud. Det er tillige formålet gennem den udadvendte kunstneriske virksomhed at virke til fremme af det lokale kulturelle miljø, og at eleverne på grundlag af oplevelse, forståelse og fri kreativitet lærer at forholde sig personligt til den billed- og musikstrøm, der påvirker dem. Musik- og Billedskolen udbyder musik-, sang-, og instrumentundervisning for børn og unge op til 25 år mod deltagerbetaling. Endvidere er der supplerende tilbud til kor, sammenspil og orkester ligeledes mod deltagerbetaling. 7

8 Musik- og Billedskolen udbyder billedkunstundervisning for børn og unge i 8 25 års alderen, der giver mulighed for at udvikle deres billedsprog, styrke deres skabende evner og mulighed for at forholde sig bevidst og personligt til den store mængde billeder, de møder i deres hverdag. I 2011 var aktivitetsniveauet: Elevtal 2011/2012 I alt 0-3 år år år 542 Grundskole elever 0-9 år 663 Instrument elever 436 Sammenspil 157 Fællestime 32 Sammenspil total 189 Kor 41 Teori/hørelære 18 Billedkunst 86 ELEVER TOTAL 1433 Musik- og Billedskolen har satset på en omfattende udadvendt koncertvirksomhed. Hvert år holder skolen forskellige typer elevkoncerter med offentlig gratis adgang, 4 6 cafekoncerter, to kirkekoncerter, julekoncerter, skolekoncerter, forårskoncerter og en stor sommerfestival. Billedkunsteleverne holder fernisering ved slutningen af skoleåret. Med støtte fra Kulturministerens talentmidler indgår Musik- og Billedskolen i et tværkommunalt samarbejde med musikskolerne fra Ballerup, Furesø, Gentofte og Herlev Kvintoratet omkring de fem skolers talentarbejde. Kvintoratet laver hvert år store orkesterstævneprojeker, som er med til at give eleverne nogle oplevelser med musikken som den enkelte skole ikke kan give alene. Musik- og Billedskolens nettobudget var på 6,31 mio. kr., og nettoregnskabsresultatet blev på 6,36 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på 0,17 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,12 mio. kr. FRITIDS- OG FORENINGSHUSE Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus og Borgernes Hus Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus er Gladsaxe Kommunes aktivitets- og kulturhus. Der tilbydes lokaler til foreninger og aftenskoler, herunder dansesale, edb-lokaler, undervisningslokaler, keramik- og metalværksteder, mødelokaler, teatersale, café med scene, kunstudstillinger, øvelokaler til unge fra 18 til 25 år mv. Borgernes Hus er et kommunalt drevet medborgerhus. Det oprindelige nettobudget var på 6,78 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 5,96 mio. kr. Der er ikke givet et tillægsbevillinger/omplaceringer. Det giver et samlet mindreforbrug på 0,82 mio. kr. Fritidshuse Området afholder udgifter til bygningsvedligeholdelse og drift af fritidshuse. Fritidshuse omfatter: 8

9 Lokaler vedr. børn og unge: Foreningshuset, Bagsværdvej 144 A og B Tyrolerhuset, Nybrovej 315 Fritidscentret, Transformervej 3-5 (Grønnegården) Spejderhytten, Kongshvilebakken 42 Lokaler for voksne: Undervisningscentret, Frødings Alle 8 og 8A Granvej 10 (Frit Oplysningsforbund) Gedebukkens Hus Det oprindelige nettobudget var på 0,63 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 0,52 mio. kr. Der er ikke givet et tillægsbevillinger/omplaceringer. Det giver et samlet mindreforbrug på 0,11 mio. kr. Folkeoplysning Initiativpuljen Aftenskoler Foreninger Lokaler INITIATIVPULJEN Det oprindelige nettobudget var på 0,24 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 0,31 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,19 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,12 mio. kr. AFTENSKOLER Området indeholder betaling til og fra kommuner for udenbys deltagelse i undervisning, administrationstilskud til Aftenskolernes Samarbejdsudvalg, tilskud til nedsættelse af pensionisters, arbejdslediges og efterlønsmodtageres betaling til aftenskoleundervisning og tilskud til undervisning. Sidstnævnte udgør langt den største del af kontoen. Det oprindelige nettobudget var på 7,17 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 6,54 mio. kr. Der er ikke givet et tillægsbevillinger/omplaceringer. Det giver et samlet mindreforbrug på 0,63 mio. kr. FORENINGER Der ydes tilskud til foreninger, der tilrettelægger aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Tilskuddene er fordelt på aktiviteter, administration og særlige formål. Tilskud til aktiviteter omfatter deltagertilskud, lejr/stævner, materiel, særlige arrangementer, tilskud til handicap-idrætsforeninger, transporttilskud i forbindelse med handicapstævner samt tilskud til lederuddannelse. Der gives administrationstilskud til FIG (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe), BUS (Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe) og KULTUREN (interesseorganisation for alle øvrige foreninger uden for idrætten og børne- og ungdomsorganisationerne i Gladsaxe Kommune). 9

10 Der gives endvidere tilskud til Gladsaxe Pigegarde, Gawenda, sommerferieaktiviteter og aktiviteter for handicappede børn. Det oprindelige nettobudget var på 8,42 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 8,26 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,05 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,21 mio. kr. LOKALER Området afholder udgifter vedrørende tilskud på 75 procent af udgifter til foreningers egne eller lejede lokaler, samt driftsudgifter vedrørende bygninger, der anvendes til fritidsformål. Det oprindelige nettobudget var på 1,39 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 1,18 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,19 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,40 mio. kr. 10