Budgetområder: Biblioteker og kultur

Transkript

1 KULTURUDVALGET Bilag a Budgetområder: Biblioteker og kultur s. x Kulturudvalgets områder omfatter biblioteker, biograf, Musik- og Billedskole, kulturelle arrangementer samt kunstindkøb. Under området er der nedsat en brugerbestyrelse i Gladsaxe Musik- og Billedskole og et brugerråd i Gladsaxe Bio. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto i kr. Regnskab 2008 Vedtaget budget 2008 Forskel Tillægsbev./ budgetompl. Budgetramme KUU i alt Biblioteker Kultur J. nr Ø09 1

2 BIBLIOTEKER OG KULTUR Dette budgetområde omfatter: Biblioteker Kultur ÅRETS MÅLSÆTNINGER OG RESULTATER SE bilag C BIBLIOTEKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Biblioteker Sådan gik året. Udlånet af materialer var i 2008 på enheder, hvilket er en mindre stigning i forhold til 2007 (2,5%). Besøgstallet var mod i Lokalbibliotekerne i Høje Gladsaxe og Værebro reducerede deres åbningstider med hver 8 timer ugentligt pr Den lukkede Bagsværd Bibliotek og der blev etableret en udlåns- og afleveringsfunktion i Gladsaxe Bio. Udlånet er alene baseret på bestilte materialer, der kan afhentes i biografen. Der er ikke optalt biblioteksbesøg i Bagsværd siden Lukningen af Bagsværd Bibliotek samt de reducerede åbningstider i Høje Gladsaxe og Værebro forklarer faldet i besøgstal. I 2007 blev der udarbejdet et forslag til nyindretning af hovedbibliotekets forhal. Formålet er at skabe et stort forandrings- og udstillingsrum med udstillinger, arrangementer og eksperimenter af forskellig slags. Første skridt i indretningen er en ny INFO-disk, der blev indviet i februar sammen med en udstilling af digital kunst. Der har været 30 udstillinger på hovedbiblioteket i 2008, hvoraf de 10 har været vist i forhallen. Mørkhøj bibliotek har haft fire udstillinger og Værebro Bibliotek tre. Der har været 28 arrangementer for voksne fordelt med 21 på hovedbiblioteket og syv i lokalbibliotekerne. På Mørkhøj bibliotek har de fleste været rettet mod bibliotekets særlige indsats overfor småbørnsfamilierne i området. Voksenarrangementerne har trukket ca deltagere mod ca i Der har været 91 arrangementer for børn med i alt ca deltagere. Biblioteket har haft ansvaret for tre udstillinger på Thorasminde. Resultatkravene for 2008 har først og fremmest været rettet mod afprøvning af nye teknologiske måder at kommunikere på (chat, blog, podcast). Det oprindelige nettobudget var på 44,2 mio. kr., og nettoregnskabsresultatet blev 43,4 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 1,7 mio. kr., hvilket giver et samlet nettomindreforbrug på 2,4 mio. kr. KULTUR Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Gladsaxe Bio J. nr Ø09 2

3 Gladsaxe Musik- og Billedskole Diverse Kultur i øvrigt Bygninger i øvrigt Sådan gik året GLADSAXE BIO Der blev solgt billetter, hvilket er 6 % mindre end salget i Det oprindelige nettobudget inkl. Filmcafeen, var på 0,15 mio. kr.. Nettoregnskabsresultatet blev 0,67 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,05 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 0,47 mio. kr. Merforbruget skyldes primært tilbagegangen i billetsalget. Det svigtende billetsalg betyder også en svigtende caféomsætning. Når merforbruget ikke blev større, skyldes det en omlægning af driftsformen i forbindelse med lukningen af Bagsværd Bibliotek i maj måned. Biografen har fået tilført arbejdskraft fra biblioteksområdet, hvilket har givet mulighed for at reducere lønudgifterne i biografen. GLADSAXE MUSIK- OG BILLEDSKOLE Gladsaxe Musik- og Billedskole har til formål at skabe rammer, der giver børn og unge muligheder for at udvikle fantasi, kreativitet og lyst til at udtrykke sig skabende, individuelt og i fællesskab med andre, samt at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem skolens undervisningstilbud. Det er tillige formålet gennem den udadvendte kunstneriske virksomhed at virke til fremme af det lokale kulturelle miljø, og at eleverne på grundlag af oplevelse, forståelse og fri kreativitet lærer at forholde sig personligt til den billed- og musikstrøm, der påvirker dem. Der udbydes musik-, sang-, og instrumentalundervisning for børn og unge op til 25 år mod deltagerbetaling. Endvidere gives der supplerende tilbud til kor, sammenspil og orkester ligeledes mod deltagerbetaling. Der udbydes billedkunstundervisning for børn og unge i 8 14 års alderen, der giver mulighed for at udvikle deres billedsprog, styrke deres skabende evner og mulighed for at forholde sig bevidst og personligt til den store mængde billeder, de møder i deres hverdag. I 2008 var aktivitetsniveauet opgjort således til kunststyrelsen: Elevtal 2008/2009 I alt 0 3 år år år 472 Grundskole elever 0 9 år 563 Instrumental elever 383 Sammenspil 121 Orkesterspire Sammenspil total 218 Kor 39 Billedkunst 77 ELEVTAL TOTAL 1280 J. nr Ø09 3

4 Musik- og Billedskolens nettobudget var på 5,73 mio. kr., og nettoregnskabsresultatet blev på 5,66 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,21 mio. kr. Dette giver et mindre forbrug på 0,28 mio. kr. Overskuddet er dels tilbageholdte driftsmidler, idet alle områder / institutioner har skullet udvise tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af kommunens driftsramme i Dels er der foretaget tilpasninger af lønforbruget, da der var oparbejdet et større underskud i Der har været foretaget besparelser svarende til 2,5 stillinger, samt indført betaling for sammenspil, ligesom de øvrige takster er blevet reguleret 6% opad. Ændringerne på hhv. løn og indtægter har først haft gennemslag fra , hvorfor den endelige balance ikke er nået endnu den øgede indtægt og et merforbrug på lønningerne udligner hinanden i Opgørelse 2008 Lønninger ,74 Drift ,77 Indtægter ,73 TOTAL ,76 Musik- og Billedskolen har satset på en omfattende udadvendt koncertvirksomhed. Hvert år afholdes forskellige typer elevkoncerter med offentlig gratis adgang, 4 6 cafekoncerter, korfestival, 2 kirkekoncerter, nytårskoncert, forårskoncert og en klaverfestival. Med støtte fra Kulturministerens talentmidler indgår Musik- og Billedskolen i et tværkommunalt med musikskolerne fra Ballerup, Furesø, Gentofte og Herlev i orkesterstævneprojekt på stryger og blæser området. Arbejdet i dette regi bakker op om en landsdækkende indsats for at få flere børn og unge til at spille på netop disse instrumentgrupper. Arbejdet har indtil videre medført en større tilslutning til især strygergruppen, hvor indsatsen har kørt i 4 år. DIVERSE Kontoen til Café Steen anvendes til lejeindtægter. Der var en lejeindtægt på kr. i Optagelse af film anvendes til lokalhistoriske film om Gladsaxe Kommune. Budget og tillægsbevillinger udgjorde kr. og et forbrug på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. KULTUR I ØVRIGT Egnsteatre og børneteatre Der var et samlet nettobudget på 1,66 mio. kr. og nettoregnskabsresultat på 1,14 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger / omplaceringer på i alt 0,87 mio. kr., hvilket giver et samlet nettomerforbrug på 0,35 mio. kr. Gladsaxe Ny Teater Der ydes egnsteatertilskud, som udgør 50 % i statsrefusion af det kommunale tilskud. Egnsteateraftalen løber fra Det kommunale tilskud til Gladsaxe Ny Teater udgjorde 4,1 mio. kr. og refusion fra Kunststyrelsen således 2,1 mio. kr. Der er endvidere indgået en låneaftale, som afdrages løbende i de udbetalte tilskud. Gladsaxe Ny Teater er i slutningen af 2008 gået i betalingsstandsning. Statsrefusion, børneteaterforestillinger J. nr Ø09 4

5 Ifølge teaterloven ydes 50 pct. statsrefusion på forestillingernes pris ved køb af forestillinger hos godkendte teatergrupper indenfor børneteater og opsøgende teater. Børneteaterrefusionen udgjorde kr. for 2008, men er bogført i Musikarrangementer Nytårskoncenten 2008: Randers Kammerorkester under ledelse af David Riddell gav Nytårskoncert i begyndelsen af januar måned. Som solist medvirkede guitaristen Kaare Norge. Koncerten var udsolgt. Gladsaxe Musikpris 2008: Gladsaxe Musikpris 2008 blev givet til pianisten Tanja Zapolski ved en udsolgt koncert med Sjællands Symfoni Orkester i marts måned. Koncerten blev afholdt i Festsalen på Høje Gladsaxe Skole. Det oprindelige nettobudget samt tillægsbevillinger/omplaceringer var på kr., mens forbruget blev på kr. Mindreforbruget er på kr. Kunstindkøb Det oprindelige nettobudget til indkøb af kunst var på kr., mens forbruget har været kr. Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt kr., hvilket har givet et mindreforbrug på kr. Der foretages løbende kunstindkøb, som varetages af et kunstindkøbsudvalg. Kontoen anvendes også som opsparingskonto til større kunstindkøb, som f.eks. udsmykning af gavlen på Gladsaxe Bio. Parkunderholdning Gladsaxe Kommunes Parkunderholdning Der blev afholdt et velbesøgt Parkunderholdningsarrangement i Aldershvile Slotspark i juni måned med Alberte, der blev akkompagneret af Benjamin Koppels Kvartet. Den traditionelle Aldershvile Jazzfest i august blev afviklet i godt vejr. Mere end tilskuere deltog i dagens løb for at høre og se Jan Kaspersens Kvartet, Martin Bennetts Old Green River Band og Bajazzerne. Budget og tillægsbevillinger m.v. var på kr., og der har været et forbrug på kr., hvilket har givet et mindreforbrug på kr. Andre kulturelle arrangementer Det oprindelige nettobudget til udgifter i forbindelse med udstillinger var på kr., og forbruget har været på kr. Det samlede mindreforbrug er kr. Tilskud Der ydes tilskud til Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, Sankt Hans Fest - Bagsværd Sø, Gladsaxe Internationale Venskabsforening og Gladsaxe Teaterforening. Gladsaxe Teaterforening blev nedlagt i 2008 og størstedelen af tilskuddet er derfor ikke blevet udbetalt. Endvidere ydes der tilskud til Gladsaxe Børnefilmklub, Gladsaxe Film- og Videoklub og Gladsaxe Kunstforening. Det oprindelige nettobudget var på kr., og forbruget har været på kr. Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. Fælleskonto, kulturområdet Puljen er afsat som buffer på kulturområdet. J. nr Ø09 5

6 Det oprindelige nettobudget var på og der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt Der er et mindreforbrug på kr., som hovedsageligt vedrører refusion i forbindelse med køb af sal 2, Gladsaxe Bio. Refusionssagen er ikke afsluttet. Kontoen anvendes endvidere til kulturpolitikken, trykningsudgifter, udgifter i forbindelse med møder m.v. Børnekultur Der er ikke budget på området og der har ikke været forbrug på området. BYGNINGER I ØVRIGT Det oprindelige nettobudget og tillægsbevillinger/omplaceringer til Thorasminde var på kr., og nettoregnskabsresultatet blev på kr., hvilket giver et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes øget aktivitet og dermed højere lønudgift. Det oprindelige nettobudget til vedligeholdelse af Aldershvile Slotsruin var på kr. Der har ikke været forbrug på kontoen og der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på kr. Kontoen anvendes som opsparing til renoveringsopgaver på slotsruinen. J. nr Ø09 6