(Mio. kr. i 2015 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 22, Netto 22, Indenfor servicerammen?

Transkript

1 Asfalt Nordkystvejen, Skiffard til Grenaa og slidlag gennem Lyngby P501 Udgifter 22, Netto 22, Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Anlæg Der ønskes pris på følgende: 1) Nordkystvejen (restfinansiering) 2) Skiffard til Grenaa 3) Slidlag gennem Lyngby 1) Nordkystvejen: Pris på Nordkystvejen har været på MTU den 27/ Pris ca. 15,2 mio. kr. udover de i anlægsforslag A516 foreslåede 8,0 mio. kr. over 4 år. 2) Skiffard til Grenaa: Forvaltningen antager, at der er tale om Kanalvej fra A16 til kommunegrænsen inden Skiffard. Strækningen er meter. Pris for udlægning af nyt slidlag på strækningen er ca. 6,6 mio. kr. 3) Slidlag gennem Lyngby: Forvaltningen antager, at der ønskes pris på nyt slidlag kun på Lyngbyvej som går igennem byen. Strækningen er 755 meter. Pris for udlægning af nyt slidlag på strækningen er ca. 0,680 mio. kr. Der henvises til P511, der omhandler trafiksikkerhed i Lyngby, for nærmere koordinering. 1

2 Promenade langs havet fra Brovej til Klitgårdsvej P502 Udgifter 0, Netto 0, Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja eller anlæg Pris på Promenade langs havet fra Brovej til Klitgårdsvej (et stykke vej med gangsti- cykelstikørebane) Vejstrækningen er i dag asfalteret og med en fælles cykel- gangsti. En asfaltering af eksisterende vej og cykelsti koster 0,36 mio. kr. Hvis vej og sti skal udvides, skal miljømyndigheder tages i ed først i forhold til strandbeskyttelse mv. 2

3 Statusgennemgang af kommunens veje (asfalt) P503 Udgifter Indtægter Netto Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja Antal fuldtidsstillinger Der ønskes pris for en gennemførelse/ oversigt over status på vores veje generelt (asfalt). (Evt. markering f.eks. 1-5 med standard og behov) Forvaltningen er pt. i gang med at registrere kommunens vejnet og inddatere dette i kommunens vejdatasystem. De registrerede data skal danne grundlag for udarbejdelse af en rapport, som beskriver den samlede vejtilstand i kommunen. Pt. forventes det, at rapporten kan udarbejdes og fremlægges politisk i slutningen af 1. kvartal

4 P-plads ved Den Blå Kutter P505 Udgifter 0, Netto 0, Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja eller anlæg Pris for Etablering af P-plads v/den blå kutter i Bønnerup (etableres med stabilgrus) Pris på stabilgrusbelagt parkeringsplads er på kr. pr. parkeringsplads. Prisen for en p- plads til 20 biler vil f.eks. være 0,3 mio. kr., derudover kommer evt. køb af areal, hvis det er nødvendigt. Endvidere skal der tages forbehold for fredninger, natur- og miljøhensyn. 4

5 P-plads Klitgårdsvej i Bønnerup P506 Udgifter 0, Netto 0, Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja eller anlæg Pris for P-plads for enden af Klitgårdsvej Pris på parkeringsplads med asfaltbelægning er på kr. pr. parkeringsplads. En parkeringsplads til f.eks. 20 biler koster 0,4 mio. kr. Derudover kommer evt. køb af areal, hvis det er nødvendigt. Endvidere skal der tages forbehold for fredninger, natur- og miljøhensyn. 5

6 Etablering af P-pladser ved Fjellerup Strand P507 Udgifter 0, Netto 0, Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja eller anlæg Pris for etablering af P-pladser ved Fjellerup stand. (evt. inddragelse/køb af areal skal indgå i den økonomiske beregning). Pris på parkeringsplads med asfaltbelægning er på kr. pr. parkeringsplads. En parkeringsplads til f.eks. 20 biler koster 0,4 mio. kr. Derudover kommer evt. køb af areal. Endvidere skal der tages forbehold for fredninger, natur- og miljøhensyn. 6

7 Opgradering af Nordsø-stien mellem Fjellerup-Bønnerup-Gjerrild P508 Udgifter 0, Netto 0, Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja eller anlæg Pris for opgradering af Nordsø-Stien Fjellerup Bønnerup Gjerrild (2 sporet). En tosporet kyststi vil kræve, at stibredden udvides fra 2 til 3 m. Anlægget vil kræve jorderhvervelse, opbygning af stianlæg samt etablering af erstatningsnatur. Prisoverslag på 0,2 mio. kr. dækker alene strækningen fra Gjerrild til Bønnerup, da den øvrige strækning er et 2- sporet hjulspor. 7

8 Forlængelse af Nordsøstien til Kyst- og Fjordcentret P509 Udgifter 45, Netto 45, Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Anlæg Pris for at Nordsøstien forlænges til Kyst- og Fjordcentret. Det antages, at der ønskes et 2 sporet cykelegnet stiforløb anlagt så kystnært som muligt. Stien anlægges med grus-belægning. Prisen på en ny-etableret kystnær sti med en bredde på 3 meter er ca kr. pr. meter. Kyststrækningen fra Fjellerup til Kyst- og Fjordcentret ved Voer Færgested er ca. 35 km. Det giver en anlægssum på ca. 45 mio. kr. Strækningen fra Udbyhøj til Kyst- og Fjordcentret indgår i budgettet, da den eksisterende Lodssti på strækningen blot er et trampespor i dag, der vedligeholdes med klipning af vegetation samt afmærkning. Nordsøstien er en vandringsrute markeret i marken så kystnært som muligt - på store strækninger i vandkanten. I projektet er de eksisterende lokale kyststier så vidt mulig inddraget. Ruten er blevet til på frivillighed fra lodsejerne og ikke gennem ekspropriation hvorfor der er mange hensyn, der har haft indflydelse på rutens forløb, som vi kender den i dag. Nordsøstien er en international vandrerute der alene har omfattet formidling og tilgængelighed og altså ikke anlæg af stistrækninger. 8

9 Toilet ved Klitgårdsvej P510 Mio.kr. i 2015 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0, Netto 0, Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Anlæg Pris: Toilet etableres ved Klitgårdsvej Omkostningerne til etablering af toilet med to brusepladser på gavlen vil andrage ca ,00 kr. excl. grundkøb og tilslutningsafgifter til El vand og kloak. Omkostningerne til etablering af toilet uden brusepladser på gavlen vil andrage ca ,00 kr. excl. grundkøb og tilslutningsafgifter til El vand og kloak. 9

10 Trafikpæle ved indgange til gågader P513 Udgifter 0, Netto 0, Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja eller anlæg Etablering af trafikpæl ved indgange til gågader som mekanisk op/ned eller opstilling/nedtagning manuel fra entreprenør gården. Der forudsættes i svaret, at der placeres pullerter ved 2 gader i Grenaa. For at hindre bilers kørsel skal der sættes 3 pullerter op i hver ende af gaden. 2 faste nedgravede pullerter og 1 fleksibel pullert. Her kan der så vælges mellem flere udgaver. Der findes både en halv- og en helautomatisk udgave. I den helautomatiske udgave, der her regnes med, kan pullerten indstilles til at åbne og lukke på et bestemt tidspunkt på dagen. (Denne model findes i Randers). Desuden kan den åbnes med en fjernbetjening. Disse modeller kræver en strømforsyning, der maksimalt placeres 25 m væk. Pullerterne kan males i en ønsket farve, men ellers leveres de i ubehandlet støbejern som får en rusten farve. Der er her valgt en umalet pullert med en højde på 75 cm og dia. på 20 cm (de findes også i 50 cm højde og alternativt også i en diameter på 25 cm). I opsætningen er indregnet opgravning og reetablering af belægning, montering af pullert inkl. støbning, gravning af rende til strømkabel og tilslutning af el. Der skal til placering af pullerter i 2 gader bruges: 8 stk. fastmonteret pullert Ø20 x 75cm á kr kr. 4 stk. fleksibel pullert Ø20 x 75cm á kr. I alt (oprundet til hele 1.000) kr. Opsætning er svær at estimere, da det nøjagtige forhold ikke kendes, men en gennemsnitspris vil være omkring kr. pr. pullert I alt kr. Den totale udgift er kr. 10

11 Internationale flag P515 Udgifter 0,153 0,153 0,153 0, Netto 0,153 0,153 0,153 0,153 Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja Pris for opsætning af internationale flag på wire ved gågader og butikstorv i kommunens større byer i sommerhalvåret. Der anvendes ens flagranker med 18 nationalflag. Pris ved opsætning i 30 eksisterende wirer samt etablering af yderligere 30 nye wirer: Flag 60 stk.á 195 kr kr. Montering af flagline på wire 60 stk. á 350 kr kr. Etablering af nye ankerpunkter og wire 30 stk. á kr kr. I alt for indkøb og montering af flagranker kr. 11

12 Udbyhøjfærgen P516 Udgifter 0,140 0,140 0,140 0, Netto 0,140 0,140 0,140 0,140 Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja Pris: Udbyhøjfærgen skal sejle 1 time tidligere om morgenen. I henhold til betjeningsoverenskomsten med Randers Kommune, har Randers Kommune driftsansvar og personaleansvar for driften af færgefarten. Randers Kommune forpligter sig til at drive færgerne i overensstemmelse med det for færgerne vedtagne budget. Randers Kommune har indenfor det afsatte budget driftsmæssigt råderum til at fastlægge serviceniveau for driften. Den væsentligste udgiftspost vil være omlægning af vagter. Vagterne i sommerperioden er pt. 14 timer og kan derfor ikke udvides med samme besætning for hele dagen. Derfor vil det være nødvendigt med 2 holds-skift. Samtidig vil en forøgelse af vinterperiodens 12 timer til 13 timer også være en faktor, der skal drøftes med personalet. Herudover vil der være merudgifter til dieselolie og slidtage. Det forudsættes, at det kun er på hverdage man vil have en tidligere opstart fra nuværende kl. 7 til start kl. 6 af hensyn til arbejdspendlerne. Der er ikke indregnet nogen merindtægt. Overfartslederen forventer ud fra tidligere erfaringer kun en forskydning af dele af trafikken fra kl. 7-8 til kl. 6-7, og under alle omstændigheder vil der ikke komme så megen trafik, at ændringen vil være omkostningsneutral. Beregning af omkostningerne ved forøget sejltid med 1 time på hverdage giver en samlet merudgift på 0,280 mio. kr. og en indregnet lønomkostning svarende til 0,3 årsværk. Hvis sejltiden skulle forøges med 1 time alle ugens dage, ville det betyde en yderligere merudgift på 0,045 mio. kr., men da det stort set kun er arbejdspendlere, der erfaringsmæssigt benytter afgange mellem kl. 6 og kl. 7, foreslås udvidelsen kun at gælde de 5 arbejdsdage om ugen. Merudgiften vil blive fordelt mellem kommunerne med 50% til hver. Årsværkene er kun registreret hos Randers Kommune. 12

13 Forøgelsen af budgettet skal i givet fald også vedtages i Randers Kommune for at kunne gennemføres. 13

14 Cykelsti Ålsrode - Mølleskolen P517 Udgifter 3, Netto 3, Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Anlæg Beregning af pris på cykelsti Ålsrode Mølleskolen Prisen på cykelstien er beregnet til 3,8 mio. kr. Forvaltningen har ansøgt Statens cykelpulje om tilskud til cykelstien. Tilskuddet vil i givet fald udgøre 40 % af anlægsudgiften. På budget 2014 er afsat 1,0 mio. kr. til anlæg af cykelstier. 14

15 Cykelsti Grenaa Havn Grenaa bymidte P518 Udgifter Netto Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Anlæg Beregning af pris på cykelsti (herunder også pendlermodel) Der er cykelsti i begge sider af Havnevej samt stier langs Grenåen. Forvaltningen har brug yderligere oplysninger mht. placering af cykelsti for at kunne beregne en pris. Prisen vil afhænge af hvor og på hvilken jord stien skal ligge, er det dyr by jord, blød bund mv. Opbygningen af en cykelsti koster omkring kr. pr. meter. 15

16 Cykelsti Ring Ø.Alling-cykelstien P520 Udgifter 0, Netto 0, Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Anlæg Beregning af pris på Cykelsti Ring Ø.Alling-cykelstien Stien bliver en forlængelse af den nuværende dobbeltrettede cykelsti fra Auning til Allingkærvej. Prisen er beregnet til 0,8 mio. kr. 16

17 Cykelsti Glesborg - Ørum P521 Udgifter 5, Netto 5, Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Anlæg Beregning af pris på Cykelsti Glesborg Ørum I stiplanen fra 2009 er en cykelsti mellem Glesborg og Brændtvadvej højt prioriteret. Målet er at forbedre forholdende for cyklende skoleelever mellem Glesborg og Ørum Skole. Planen er at etablere en dobbeltrettet cykelsti langs Laenvej fra Glesborg til Brændtvadvej. Selve Brændtvadvej, som er en lokalvej, hastighedsdæmpes frem til Ørum. Prisen er beregnet til 5,9 mio. kr. 17

18 Analyse af pendlerpotentiale i Norddjurs Kommune P523 Udgifter 0, Netto 0, Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja Økonomisk udgift ved belysning af pendlerpotentiale i Norddjurs kommune også set i sammenhæng med letbanen. Forvaltningen arbejder allerede på at styrke pendlerpotentialet på Djursland. Ikke alene set i sammenhæng med den kommende letbane, men også i forhold til den øvrige kollektive trafik, bilisme, cyklisme og mere energivenlige transportformer. Ligeledes ses på de muligheder det kan skabe for øget bosætning og erhvervsudvikling. En mulighed vil være at udarbejde en mobilitetsanalyse for at afdække pendlerpotentialet. Det vil være væsentligt og give langt større mening, hvis hele Djursland inddrages. Udgifterne til sådan analyse vil være på ca. 0,6 mio. kr. afhængig af de endelige krav til opgaven. Udgiften vil i givet fald skulle afholdes fælles af Djurslands-kommunerne. 18

19 Cykel pendler P-pladser P526 Udgifter 0,200 0,200 0,200 0, Netto 0,200 0,200 0,200 0,200 Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja eller anlæg Parti / forslagsstiller SF Socialistisk Folkeparti Udvidelse af puljen til cykelpendler pladser med 0,2 mio. kr. pr. år En vurdering af - på hvilke busstoppesteder og trafikknudepunkter midlerne vil gøre størst nytte 2015 og hvilke faciliteter (indretning, servicefunktioner, el-opladning, aflåsning mv.) der vil fremme den daglige pendlercyklisme mest? Forvaltningens forslag går ud på, at styrke indsatsen for cykelpendlerparkeringen ved stationerne i Grenaa og Trustrup og, hvis muligheden er til stede, skabe et centralt trafikknudepunkt i Auning og etablere funktionelle cykelpendlerforhold. For alle tre byer er der et behov for at skabe cykelpendlerforhold, hvor daglige pendlere kan låse deres cykler inde i løbet af dagen. Ligeledes er der behov for iværksættelse af mulighed for opladning af el-cykler samt luft- og vandpost. Dette behov øges i forbindelse med overgangen til letbanedrift på Grenaabanen, hvor der bliver etableret ½-timesdrift i myldretiden fra Der er foretaget beregninger i forbindelse med den kommende ½-timesdrift, der vil betyde en årlig vækst i antallet af passagerer på strækningen på minimum 50 %. Samtidig er der et ønske i forvaltningen om, at gennemgå samtlige knudepunkter med henblik på at udarbejde en prioriteret indsats fremover. Derudover er det besluttet at Midttrafik, i samarbejde med Nord- og Syddjurs Kommune samt Regionen, vil gennemgå de eksisterende busruter og herunder tilvejebringe ruter til den kommende letbane. Denne gennemgang vil sandsynligvis medføre, at en eller flere ruter bliver ændret og at kravet til pendlerfaciliteter vil blive øget. 19

20 Det er samtidig et mål at skabe større mobilitet i kommunen, hvorfor der må påregnes udgifter til at anvende ITS (Intelligente Transport Systemer) til realtidsinformation for de rejsende, der vil være medvirkende til at flere vil anvende den kollektive trafik. 20