Kultur- og udviklingsudvalget. Anlægsforslag

Transkript

1 Kultur- og udviklingsudvalget Anlægsforslag

2 Udvalgsprioritering Udvalg Type Nummer Titel KUU Kvalitetsfond A409 rsted Rideklub Kvalitetsfond Total vrige projekter A401 Renovering af administrationsbygningen på Kattegatcentret A402 Belysning Grenaa Bibliotek A403 Færdiggørelses af indretning af formidlingsaktiviteter, Grenaa Bibliotek A404 Museum stjylland, Grenaa - publikumsarealer/udstillingsområder A405 Kulturhuset Stationen, Trustrup - Køkkenrenovering mv A406 Kulturhuset Pavillionen - fremtidssikring A407 Stranden i Fjellerup A408 Renoveringspulje til særlig bevaringsværdige bygn. og attraktioner A410 Asfaltering af banestien A411 Fælles bookingsystem - Konventus vrige projekter Total Hovedtotal

3 Renovering af administrationsbygningen på Kattegatcentret Udgifter 523 Netto A401 Nej! " # $$$ $ $ % $ $ #!& #!$ $ %$$ ' $ $ %! #$ ' ()( - 1 -

4 Belysning Grenaa Bibliotek Udgifter 500 Netto A402 Ja * +! $$ ()(!$ % $$ $,-(. $ $ ( ()/ $ 0 $ #1 $ &.#2 '$ $ /3% $ '$!&4,-+2 1% % $$ 56)))$,- ())))$,- ( # #$$ * 7 * # 8 $ 8 '$$ '$ '$ $$!$%$+! $$ '$ $ 5)))) 1 #. 6)))))$ 7# $ - 2 -

5 Færdiggørelses af indretning af formidlingsaktiviteter, Grenaa Bibliotek Udgifter 650 Netto A Nej 0 $2 # # $ $.%. (5./0$ # #2 '$ #$%. $ % #$! $$$ &# 9 $ %: $.$ $! $ ;! ;.< $! $$ # $ % # 0 $1< 11.: $$% $ ( < $$ $. $% $$ = ; $%$$%#%%% $ 5 " #.. < # $ #.. > 2.?. : $ $ $$! 3 A ;$$ ) B $ '$ ()()( 6)))))$ ())))) $ $ ## "!$ $ 5)) ( - 3 -

6 ; $$ %$ 4 &$$ ;$ $ &.!$$ 8. B ;$ $! '>6))))$ - 4 -

7 Museum stjylland, Grenaa - publikumsarealer/udstillingsområder Udgifter Netto A404 Nej 7! ())/ $ 0! B0$;$ $ * #$$ % 7 % % $ BC! % $$ #$$$% $ A A #0 # 2 & $ # $ % # %%$ $ B# $ $$ # # $# 2 # $ 0!$ ; $ $. #()(0# $ 1# $() BC!!$ %$!$ %!$ D$ #$$ ()/ # () 4 & $ $ (% $ $ #% $ % ( %?#% # $ %. #+($ # ()5A()

8 & $ E E % $ $ % $7! E<%$$! E $$ +! +! )))) < $ ' # 0 $ % &!$ $ 0 % $ $ +! $$!$C '!+! % BC!% F B $$ % % $ $$$ 0 % $$ $& B C! $%!F % $$ $+! - 6 -

9 Kulturhuset Stationen, Trustrup - Køkkenrenovering mv. Udgifter 150 Netto A405 Nej ' $ $$$ $ C$ # #% ()(% % $$ 0 $ $$$ #$$ 0 # $$$# # $% #$$$$$$ 7 ()))$.%.%.%. #! $$$ 06))))$ $!$' $ '!+! $$ % % $ $$$ 0-7 -

10 Kulturhuset Pavillionen - fremtidssikring Udgifter Netto A Nej " $ "&.$!$ $ ; #$% $ % $$ < ) $ " $ " $!$ $ % # % $ - (&$$$ #$$ "$ "$!$4 " 0! $H$$ $.- $ $$#$ $$ $! # # # # $ - 8 -

11 8$ $$ % $ $! $ 8$ $$$ H$ #%I2 8 J#$% $ "% # $$ 8$ $ $ % 8$ " ())))))$!" + :. 2 $ $ # #$ B!$$$$ # $ # $$ # $ $ $ < $!# $ # # #$$ $ K "$ $ # $ $ $ '$$ " 3))))))$ < $ < 4E8 % % $ 0 $$ $ $ $ $ $ 0# #%$ $$0 $% $ $+ $$$!# $ A $# $$ $ $ $ $ $ %$# $E 0 % $ $ +! $$!$C '!+! $$ % % $ $$$ - 9 -

12 "!< $$ $$% # < 4 E8 % $$$ $ $ B$ # # &##$$ $A $ :$ &$ # $ E

13 Stranden i Fjellerup Udgifter Netto A407 Ja Eftersom projektet er under udvikling og først foreligger september 2012, er der ikke beregnet konsekvenser for driften men det må forventes, at såfremt nogle af midlerne skal bruges til infrastrukturanlæg (stier, skiltning, p-plads, ophalerplads o.l.) vil dette medføre driftsmæssige konsekvenser i form af vedligehold. Realdania har bevilget kr. af turismeudviklingspuljen Stedet tæller til konceptudvikling af strand-område i Fjellerup med udgangspunkt i tre bevaringsværdige fiskehuse. Norddjurs Kommune har yderligere bidraget med kr., så der også er mulighed for at gennemfører nogle aktivitetsprojekter og dialogprocesser med lokalområdet i I alt 25 projekter fra hele Danmark deltager i udviklingsarbejdet og arbejder med at kvalificere sig til at modtage yderligere støtte fra Realdania. Arbejdet munder ud i en ansøgning til finansiering af konkrete anlæg. Realdania yder i den forbindelse finansiering af op til 70 % af projekt- og anlægsomkostninger, og der er i gennemsnit 3,5 mio.kr. til de projekter, som udvælges. Det vil sige, at Norddjurs Kommune kan gøre sig fortjent til både en større eller mindre støttesum alt efter Realdanias vurdering. Anlægsforslaget baserer sig på, at der ydes den gennemsnitlige støtte på 3,5 mio.kr. med en medfinansieringsandel på 70 % fra Realdania, hvilket svarer til at Norddjurs Kommunes medfinansieringsandel udgør 1,5 mio. kr. Der er i anlægsforslaget afsat yderligere 0,5 mio. kr., hvis medfinansieringsandelen fra Realdania, bliver mindre end forventet. Kultur og udvikling forventer, at midlerne skal anvendes til eksempelvis etablering af aktivitetsplatforme, etablering af promenadestrækninger eller infrastrukturforbedringer, etablering af ophalerplads til joller og faciliteter for vandsport. Eftersom udviklingsarbejdet pågår aflevering af ansøgning til Realdania den 8.oktober 2012 er projekterne endnu ikke konkretiseret. I forbindelse med drift og vedligehold indeholder en del af processen arbejdet med at engagere lokalbefolkningen og sommerhusejere i dette. Endvidere vil teknik- og drift skulle fortsætte med de driftsopgaver, der er i strandområdet (tømning af skraldespande, skiltning, evt. strandrensning, drift af toiletforhold o.l.)

14 Det ansøgte budgetbeløb er nettobeløb, hvilket er udtryk for Norddjurs Kommunes økonomiske bidrag til projektet, resten søges finansieret via Realdania. Når en kommune modtager tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. skal der tilbagebetales 17,5% af tilskuddet til den kommunale momsrefusionsordning. Konsekvens for driften: Etablering af nye faciliteter vil betyde, at disse skal holdes i en forsvarlig stand

15 Renoveringspulje til særlig bevaringsværdige bygn. og attraktioner Udgifter Netto A408 Ja +!! #$$ # % $ # # 0# $2 '!B 0 $$# $!# '! B $ #$$0! # 7 $!. +! "% %B %2F 2 0 % $!$$$&$ # ## $B $ $ $ %!. & # % " $ & % $ $ " #!%6$ & $ & % $$ $$

16 rsted Rideklub Udgifter Netto A409 K Ja $ %$ #C 0 $% $# $%! $ #C $! % $ % $ $ % $$ 0!$$$$ # $C $% $ 0 # 0 #$$ # & $ ))))$

17 Asfaltering af banestien Udgifter 700 Netto A410 Nej *() $$!$' F "!$!!$! +! %2& < %" 0! 0 "!$ 4 ;# F & '2& ( I -.. " 2 - #!$ 6)))))$ % 4 ($! $ /)))))$ H20! )))))$! )))))$ +! (>))))$ ; * $$ % $ %5$ +!.! $ &! $ $ # % #$ < # ()( () "!$ $ $!$ $$ <$ %$

18 Fælles bookingsystem - Konventus Udgifter 300 Netto A411 Ja 0# #$ % $ %$ $ %$ &$$# %!!02* $ 0 # % <$ % $ # %$ %L$$L$ $ 4 6))))$ 1. % % %$ $