Aftale om ny skolestruktur
|
|
- Merete Nørgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Aftale om ny skolestruktur 1
2 Norddjurs 22. august 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen er bilag til budgetaftale der er grundlag for 1. behandlingsbudgettet og sendes i høring sammen med 1. behandlingsbudgettet efter økonomiudvalgets behandling den 22. august Aftalepartierne forventer, at høringssvarene inklusiv børne- og ungdomsudvalgets høringsbidrag vil kvalificere hele grundtænkningen i modellen og herunder vil andre kommuners erfaringer med samdrift blive søgt belyst. I forbindelse med den nye skole- og dagtilbudsstruktur er det tilstræbt, at ændringerne så vidt muligt ikke medfører anlægsudgifter. Der er desuden opmærksomhed på, at der skal etableres en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler, i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Med det formål at bidrage til besparelser i Norddjurs Kommunes driftsbudget samt skabe et kvalitativ bedre grundlag for folkeskolen i Norddjurs er aftalepartierne enige om en ny skolestruktur. Forslaget indgår i budgetaftalen og der udarbejdes til behandling i børne- og ungdomsudvalget et egentlig grundlag for en ny skolestruktur og en proces- og tidsplan, der sikrer en ny struktur kan virke fra andet halvår Ny skolestruktur: Forslaget er udformet med det formål, at Børneby-modellen fastholdes. Der opnås driftsbesparelser på ca. 30 mio. kroner. Strukturen medfører lavest mulige investeringer. Strukturen er egnet til at tilføre området og især overbygningsskolerne øgede ressourcer, når økonomien er forbedret og i balance. Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Forslaget bygger grundlæggende på en ny skoledistriktsmodel, hvor kommunen er delt op i 5 skoledistrikter, samt Anholt, der har sin egen ø-løsning og ikke er omfattet af forslaget. Den nye skoledistriktsmodel skal samtidig underbygge bybåndene udenfor Grenaa og Auning og dermed også bidrage til, at de enkelte bysamfund samarbejder og udvikler deres fællesskab. Målsætningen er endvidere, at der som hovedregel kan dannes klasser på omkring 24 elever. 2
3 Skoledistrikterne oprettes i 5 geografiske områder. Syd, Øst, Midt, Nord, Vest. Område Syd: Toubroskolen og Mølleskolen samles til en Børneby fysisk placeret i Toubroskolens bygninger. Børn fra Fuglsangkvarteret indgår i skoledistrikt Øst (Grenaa). (2019: -2,3 mio. kr., 2020: -6,8 mio. kr.) Samtidig flyttes daginstitutionen med Mølleskolen til Toubroskolens lokaler og sammenlægges med daginstitutionen på den nuværende på Toubroskolen. (2019: -0,2 mio. kr., 2020: -0,7 mio. kr.) Specialklasserækkerne på Mølleskolen flyttes til skoledistrikt Grenaa. (2019: -0,2 mio. kr., 2020: -0,7 mio. kr.) Område Øst: Kattegatskolen og Vestre Skole samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres på Åboulevarden. (2019: -0,6 mio. kr., 2020: -1,8 mio. kr.) Der etableres en overbygningsskole i Grenaa på Åboulevarden (Campus-området). (2019: -0,9 mio. kr., 2020: -2,7 mio. kr.) Der etableres indskoling og mellemtrin (0-6 klasse på både Skolebakken og Vestre Skole). Effekten af klasseoptimering på 0-6 klassetrin, når Grenaa ses som ét samlet skoledistrikt (2019: -0,7 mio. kr., 2020: -2,2 mio. kr.) 10. Klasse Center Djursland indgår enten i overbygningsskolen på Åboulevarden eller flyttes til en af ungdomsuddannelserne i Grenaa. (2019: -0,3 mio. kr., 2020: -0,8 mio. kr.) Område Midt: Ørum og Glesborg Skole samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres i Glesborg. (2019: -1,0 mio. kr., 2020: -3,1 mio. kr.) Overbygningen på Ørum Skole flyttes til overbygningen i Grenaa på Åboulevarden. (2019: -0,7 mio. kr., 2020: -2,2 mio. kr.) Daginstitutionerne i Ørum, Glesborg, Fjellerup og Gjerrild fortsætter uændret, men indgår i aftaleenheden, som det i dag er tilfældet i Ørum og Glesborg med hver to daginstitutioner. 3
4 (2019: -0 mio. kr., 2020: -0 mio. kr. Djurslandsskolens afdelinger på Damgården og i Stenvad flyttes til ledige lokaler på Ørum Skole eller en anden skole med ledig kapacitet. Område Nord: Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøskolen samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres i Allingåbro. (2019: -1,8 mio. kr., 2020: -5,3 mio. kr.) Specialklasserækkerne på Langhøjskolen flyttes til Auning Skole, der i forvejen har specialklasserækkeklasser. For at rumme eleverne og undgå anlægsudgifter tages lokalerne i den nedlagte daginstitution Nyvang i Auning i brug (2019: -0,2 mio. kr., 2020: -0,7 mio. kr.) Ledige lokaler på Langhøjskolen anvendes eventuelt af Djurslandsskolen. Område Vest: Auning Skole fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning for elever i Auning og område Nord. Det overvejes, hvorvidt der skal laves en overbygningsmodel i Auning svarende til Grenaa. Der er enighed om, at den nuværende dagtilbudsstruktur fastholdes som konsekvens af forslaget til skolestruktur. Det betyder, at forslaget om at lukke Nordlyset ikke gennemføres. Ovenstående ændringer af skole- og dagtilbudsstrukturen medfører en samlet helårsdriftsbesparelse på ca. 26,9 mio. kroner i I 2019 vil det være muligt at opnå besparelser på ca. 8,9 mio. kr. Herfra skal modregnes ca. 1,5 mio. kr. til flytteudgifter og udgifter til mindre istandsættelser og ombygninger. Der henvises til anlægsprogrammet i budget
5 Forslag til ny skole- og dagtilbudsstruktur i Norddjurs Kommune Beskrivelse af forslag til besparelser på skole- og dagtilbudsstrukturen, der indgår i udkast til budgetaftale for august
6 Forslag til ny skole- og dagtilbudsstruktur budget 2019 og overslagsår Nr. Forslag S301 S302 Børneby Mølle og Toubro Børneby samles til én børneby placeret i Toubro Børnebys lokaler Kattegatskolen og Vestre Skole samles til én aftaleenhed -2,698-8,093-8,093-8,093-0,584-1,751-1,751-1,751 S303 Etablering af én overbygningsskole i Grenaa -0,893-2,679-2,679-2,679 S304 Optimeret klassedannelse for klasse i Område -0,723-2,170-2,170-2,170 S Klasse Center Djursland indgår enten i overbygningsskolen eller flyttes til en af ungdomsuddannelserne i Grenaa -0,257-0,772-0,772-0,772 S306 S307 S308 Overbygningen på Ørum Skole flyttes til overbygningen i Grenaa på Åboulevarden Børneby Glesborg og Distrikt Ørum samles til én aftaleenhed Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby samles til én aftaleenhed -0,716-2,148-2,148-2,148-1,047-3,140-3,140-3,140-2,000-6,000-6,000-6,000 I alt -8,918-26,753-26,753-26,753 2
7 Spareforslag Børneby Mølle og Toubro Børneby samles til én børneby placeret i Toubro Børnebys lokaler Nr. S301 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -2,761-8,283-8,283-8, august 2019 Indtægter 0,063 0,190 0,190 0,190 Indenfor servicerammen: Netto -2,698-8,093-8,093-8,093 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af besparelsesforslag Ved at samle Børneby Mølle og Toubro Børneby til én børneby med fysisk placering i Toubro Børnebys lokaler vil det være muligt at opnå en samlet besparelse på ca. 2,7 mio. kr. i 2019, og en helårlig besparelse på 8,1 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år. Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre afledte anlægsudgifter. Beregninger og forudsætninger Børneby Mølle og Toubro Børneby samles til én børneby, som fysisk bliver placeret i Toubro Børnebys bygninger. Mølleskolens distrikt opdeles, så en del af distriktet tilgår den nye samlede børnebys distrikt, mens eleverne fra Fuglsangkvarteret kommer til at indgå i skoledistrikt Øst (skolerne i Grenaa). Specialklasserækkerne på Mølleskolen flyttes til skoledistrikt Øst. Samtidig flyttes daginstitutionen Møllehaven til Toubro Børnebys lokaler og sammenlægges med Toubro Børnebys daginstitution. Dog flyttes børnene fra Fuglsangkvarteret i Grenaa til Område Grenaa. Dagplejen i Børneby Mølle fordeles på samme måde. Samlingen kan ske fra og med skoleåret 2019/20. Ved en samling af Børneby Mølle og Toubro Børneby vil det være muligt at opnå følgende besparelser: (Mio.kr. i 2019-priser) Samling af Børneby Mølle og Toubro Børneby 2,259 6,776 Samling af daginstitutionerne i Børneby Mølle og Toubro Børneby 0,202 0,606 Specialklasserækkerne på Mølleskolen flyttes til Kattegatskolen 0,237 0,711 I alt 2,698 8,093 I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Børneby Mølle fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til andre skoler medfører. Besparelserne ved samlingen af Børneby Mølle og Toubro Børneby er oplistet i følgende tre tabeller. 1
8 Tabel 1: Samling af Børneby Mølle og Toubro Børneby Antal stillinger (i mio. kr.) Budgetramme Børneby Mølle 21,319 Budgettilførsel til andre områder: Ledelse 3,0 2,209 Administration 1,5 0,680 Skole: Fagpersonale 0,000 Teknisk service 0,5 0,181 Rengøring 0,5 0,174 Grunde og bygninger 0,301 SFO 1,464 Specialklasser inkl. special SFO/Klub 0,026 Specialundervisningsmidler (KORA) 3,520 Daginstitution 3,407 Dagpleje 1,682 Befordring 0,900 Samlet, helårlig besparelse 6,776 Tabel 2: Samling af daginstitutionerne i Børneby Mølle og Toubro Børneby Besparelse: Antal stillinger (i mio. kr.) Ledelse 1,0 0,635 Administration 0,1 0,046 Grunde og bygninger 0,052 Forældrebetaling -0,190 Afledte udgifter til økonomiske fripladser og søskende rabat 0,062 Samlet, helårlig besparelse 0,606 Tabel 3: Flytning af specialrækkeklasserne på Mølleskolen Antal stillinger (i mio. kr.) Besparelse: Ledelse 1,0 0,669 Administration 0,1 0,041 Samlet, helårlig besparelse 0,711 2
9 Ledelse og administration: Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration i de skoler/institutioner, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum. I den nye børneby er der afsat en ledernormering på 1 aftaleholder og 2 afdelingsledere. Med hensyn til administration tilføres der samlet 1,75 stilling til de enheder, som modtager elever/børn fra Børneby Mølle. Skole: Da alle elever kan rummes i eksisterende klasser, skal der ikke tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til de skoler, der modtager eleverne. Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum. Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til skolerne, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum. Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til skolerne/daginstitutionerne, som modtager eleverne/børnene. Desuden er der regnet med, at en del af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne. SFO: Budgettet overføres til de skoler, som modtager eleverne, bortset fra budget til ledelse og administration, der indgår som en del af besparelsen. Specialundervisningsmidler (KORA): Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes. Dagpasning: Budgettet overføres til Børneby Toubro/Område Grenaa, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration, der indgår som en del af besparelsen. Befordring: Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Mølleskolens skoledistrikt på maks. 0,9 mio. kr. 3
10 Infrastruktur: Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Mølleskolens skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Toubroskolen og skolerne i Grenaa, der skal tages højde for. Ressourcetildeling: Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil bliver fordelt ud på alle kommunes skoler. Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Mølleskolen vil kunne rummes på Toubroskolen og skolerne i Grenaa uden, at der bliver behov for til- og ombygninger. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at børnene fra daginstitutionen Møllehaven vil kunne rummes i Toubro Børneby s lokaler og i Område Grenaa uden, at der bliver behov for til- og ombygninger. 4
11 Spareforslag Kattegatskolen og Vestre Skole samles til én aftaleenhed Nr. S302 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,584-1,751-1,751-1, august 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,584-1,751-1,751-1,751 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -1,0-3,0-3,0-3,0 Beskrivelse af besparelsesforslag Kattegatskolen og Vestre Skole samles til én aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ved etableringen af en aftaleenhed vil det være muligt at opnå en samlet besparelse på 0,6 mio. kr. i 2019 og en helårlig besparelse på 1,8 mio. kr. fra og med Beregninger og forudsætninger Ved etablering af fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse mellem Kattegatskolen og Vestre Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,8 mio. kr. fra og med I 2019 vil besparelsen blive på ca. 0,6 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august Ledelse og administration placeres på Åboulevarden. I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen realiseres på følgende budgetområder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Ledelse 2,0 1,339 Administration 1,0 0,412 Samlet, helårlig besparelse 3,0 1,751 Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 1
12 Spareforslag Etablering af én overbygningsskole i Grenaa Nr. S303 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,893-2,679-2,679-2, august 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,893-2,679-2,679-2,679 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -1,8-5,5-5,5-5,5 Beskrivelse af besparelsesforslag Der etableres én overbygningsskole i Grenaa. Eleverne samles på Kattegatskolens afdeling på Åboulevarden. Ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa vil det være muligt at opnå en samlet besparelse på 0,9 mio. kr. i 2019 og en helårlig besparelse på 2,7 mio. kr. fra og med Beregninger og forudsætninger Der etableres én overbygningsskole i Grenaa fra og med skoleåret 2019/20, hvor eleverne fra Vestre Skole overføres til Kattegatskolen, Åboulevarden i Grenaa. Der vil fortsat være både indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse) på både Skolebakken og Vestre Skole. Ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 2,7 mio. kr. fra og med I 2019 vil besparelsen blive på ca. 0,9 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen realiseres på følgende områder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Fagpersonale 5,5 2,679 Samlet, helårlig besparelse 5,5 2,679 I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der taget udgangspunkt i antallet af klasser, som kan reduceres ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa. Der er regnet med en reduktion på tre klasser. Ressourcetildeling Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunes skoler. 1
13 Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at der kan etableres en fælles overbygning i Grenaa uden, at der bliver behov for større ombygninger på Kattegatskolen, Åboulevarden. 2
14 Spareforslag Optimeret klassedannelse for klasse i Område Øst Nr. S304 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,723-2,170-2,170-2, august 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,723-2,170-2,170-2,170 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -1,5-4,4-4,4-4,4 Beskrivelse af besparelsesforslag En samling af skolerne i Grenaa til ét skoledistrikt gør det muligt at lave en bedre fordeling af eleverne i klasse mellem matriklerne på Skolebakken og Vestre Skole og dermed reducere antallet af klasser. Klasseoptimeringen medfører en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. fra om med Forslaget er betinget af, at der etableres én overbygningsskole i Grenaa, der placeres på Åboulevarden. Beregninger og forudsætninger Såfremt der etableres en overbygningsskole i Grenaa, der placeres på Åboulevarden, så vil det være muligt at opnå en bedre fordeling af eleverne i klasse mellem matriklerne på Skolebakken og Vestre Skole og derved gøre det er muligt at reducere antallet af klasser. Der vil fortsat være både indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse) på både Skolebakken og Vestre Skole. Ved at lave en bedre fordeling af eleverne i klasse mellem matriklerne på Skolebakken og Vestre Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 2,2 mio. kr. fra og med I 2019 vil besparelsen blive på 0,7 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart i august I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen realiseres på følgende områder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Fagpersonale 4,4 2,170 Samlet, helårlig besparelse 4,4 2,170 I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der taget udgangspunkt i antallet af klasser, som kan reduceres ved en optimering af klassedannelsen ved en bedre fordeling af eleverne i klasse mellem matriklerne på Skolebakken og Vestre Skole. Der er regnet med en reduktion på tre klasser. Ressourcetildeling Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunes skoler. 1
15 Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at besparelsen kan gennemføres uden anlægsomkostninger. 2
16 Spareforslag 10. Klasse Center Djursland indgår enten i overbygningsskolen eller flyttes til en af ungdomsuddannelserne i Grenaa Nr. S305 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,257-0,772-0,772-0, august 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,257-0,772-0,772-0,772 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -0,42-1,25-1,25-1,25 Beskrivelse af besparelsesforslag Der foretages en flytning af 10. Klasse Center Djursland, så det indgår enten i overbygningsskolen på Åboulevarden eller alternativt flyttes til en af ungdomsuddannelserne i Grenaa. Herved vil det være muligt at opnå en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2019 og en helårlig besparelse på 0,8 mio. kr. fra og med Beregninger og forudsætninger Besparelsen realiseres på følgende områder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Ledelse 1,00 0,672 Administration 0,25 0,100 Samlet, helårlig besparelse 1,25 0,772 Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 1
17 Spareforslag Overbygningen på Ørum Skole flyttes til overbygningen i Grenaa på Åboulevarden Nr. S306 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,716-2,148-2,148-2, august 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,716-2,148-2,148-2,148 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -1,5-5,9-5,9-5,9 Beskrivelse af besparelsesforslag Ved at nedlægge overbygningen på Ørum Skole og flytte eleverne til overbygningen i Grenaa på Åboulevarden opnås en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2019, og en helårlig besparelse på 2,1 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år. Beregninger og forudsætninger Ved en nedlæggelse af overbygningen på Ørum Skole vil eleverne tilgå overbygningen i Grenaa på Åboulevarden. Det vil herved være muligt at opnå en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2019, og en helårlig besparelse fra 2020 på 2,1 mio. kr. I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen realiseres på følgende områder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Ledelse 1,0 0,669 Fagpersonale 4,9 2,379 Befordring -0,900 Samlet, helårlig besparelse 5,9 2,148 I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der taget udgangspunkt i antallet af klasser, som kan reduceres ved etableringen af én aftaleenhed. Der er regnet med en reduktion på tre klasser. Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse som følge af forslaget. Ved en flytning af overbygningen fra Ørum til Grenaa vil der samlet blive overført 10 pct. af rengøringsbudgettet fra Ørum Skole til Område Øst. Befordring Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever mellem Ørum og Grenaa på max. 0,9 mio. kr. Ressourcetildeling Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. 1
18 Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunes skoler. Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 2
19 Spareforslag Børneby Glesborg og Distrikt Ørum samles til én aftaleenhed Nr. S307 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -1,047-3,140-3,140-3, august 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -1,047-3,140-3,140-3,140 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -2,7-8,0-8,0-8,0 Beskrivelse af besparelsesforslag Børneby Glesborg og Distrikt Ørum samles til én aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Undervisningen opretholdes på begge matrikler. Desuden fortsætter daginstitutionerne i Ørum, Glesborg, Fjellerup og Gjerrild uændret. Ved etablering af én aftaleenhed kan der opnås en helårlig besparelse på 3,1 mio. kr. Beregninger og forudsætninger Ved etablering af fælles ledelse, administration, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse for Børneby Glesborg og Distrikt Ørum vil det være muligt at opnå en besparelse på ca. 1,0 mio. kr. i 2019, og en helårlig besparelse på 3,1 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år. I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen realiseres på følgende budgetområder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Fagpersonale 5,80 2,863 Ledelse 1,75 1,171 Administration 0,50 0,206 Befordring -1,100 Samlet, helårlig besparelse 8,00 3,140 I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der taget udgangspunkt i antallet af klasser, som kan reduceres ved etableringen af én aftaleenhed. Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Besparelsen på ledelse fordeler sig med 1,5 stilling på skoleområdet og 0,25 stilling på dagpasningsområdet. Derudover bespares 0,5 stilling på administrationen. 1
20 Ressourcetildeling Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunes skoler. Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 2
21 Spareforslag Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby samles til én aftaleenhed Nr. S308 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -2,000-6,000-6,000-6, august 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -2,000-6,000-6,000-6,000 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -4,5-13,6-13,6-13,6 Beskrivelse af besparelsesforslag Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby samles til én aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Desuden flyttes specialklasserækkerne fra Langhøjskolen til Auning Skole, der i forvejen har specialklasserækker. For at kunne rumme specialrækkeklasserne og undgå anlægsudgifter tages lokalerne i den nedlagte daginstitution Nyvang i Auning i brug. Ved at samle Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby til én aftaleenhed og flytte specialklasserækkerne fra Langhøjskolen til Auning Skole vil det være muligt at opnå en samlet besparelse på 2,0 mio. kr. i 2019 og en helårlig besparelse på 6,0 mio. kr. fra og med Beregninger og forudsætninger Ved sammenlægningen af Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby vil det være muligt at opnå følgende driftsbesparelser: (Mio.kr. i 2019-priser) Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby samles til en aftaleenhed 1,763 5,289 Specialklasserækkerne på Langhøjskolen flyttes til Auning skole 0,237 0,711 Samlet, helårlig besparelse 2,000 6,000 I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen er oplistet i følgende to tabeller. Tabel 1: Sammenlægning af Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby Antal stillinger (i mio. kr.) Besparelse: Ledelse 3,00 2,209 Administration 0,75 0,340 Fagpersonale 8,65 4,240 Befordring -1,500 Samlet, helårlig besparelse 12,40 5,289 1
22 I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der taget udgangspunkt i antallet af klasser, som kan reduceres ved etableringen af én aftaleenhed. Tabel 2: Flytning af specialklasserækkerne på Langhøjskolen til Auning skole Besparelse: Antal stillinger (i mio. kr.) Ledelse 1,0 0,669 Administration 0,1 0,041 Samlet, helårlig besparelse 1,1 0,711 Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Besparelsen på ledelse fordeler sig med 2,5 stilling på skoleområdet og 1,5 stilling på dagpasningsområdet. Derudover spares 0,85 stilling på administrationen. Ledelse og administration placeres i Allingåbro. Ressourcetildeling Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunes skoler. Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 2
Aftale om ny skolestruktur
Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 25. september 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti. Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022. I forbindelse
Læs mereAftale om ny skolestruktur
Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 5. oktober 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022. I forbindelse
Læs mereStyregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår
Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:
Læs mereSkoleanalyse Faktaark
Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale
Læs mereUdvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter
Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter 21-224 Oversigtskort Skoledistrikterne Anholt Skole og Børnehave Ørsted Børneby Børneby Glesborg Allingåbro Børneby Vivild Børneby Distrikt Ørum Vestre
Læs mereBorgermøde om budget Gennemgang af budgetforslag. Ved borgmester Jan Petersen
Borgermøde om budget 2019 Gennemgang af budgetforslag Ved borgmester Jan Petersen Forklaringer på den nuværende økonomiske situation Merudgifter på arbejdsmarkedsområdet udvikler sig til at blive markant
Læs mereUdvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter
Udvikling i det faktiske elevtal efter skoledistrikter 21-226 Oversigtskort Skoledistrikterne Anholt Skole og Børnehave Ørsted Børneby Børneby Glesborg Allingåbro Børneby Vivild Børneby Distrikt Ørum Vestre
Læs mereBind 3: Faktaoplysninger
Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og
Læs mereBind 3: Faktaoplysninger
Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Læsevejledning Kvalitetsrapporten for 2017 består som i de forrige år af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser
Læs mereOpgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014
Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Antal børn i kommunale skoler 1. august 2013 1. august 2014 forskel antal børn forskel i % 0. klasse 373 311-62 -16,62 1. klasse 336 360
Læs mereBind 3: Faktaoplysninger
Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår
Udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne P306 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,613 0,613 0,613 0,613 01.01.2016 Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor
Læs mereBudget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622
Læs mereVelkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016
Velkommen til borgermøde 25. og 26. april 2016 Styregruppen for folkeskoleanalyse: Præsentation af arbejdet og den videre proces Ved borgmester Jan Petersen Programmet for i aften Styregruppens arbejde
Læs mereDen nye skolestruktur skal gælde fra skoleåret 2019/20 og træder således i kraft fra august 2019.
Høring i forbindelse med ny skolestruktur 17.01.04A26 18/16528 Åben sag Sagsgang BUU, ØK, KB, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blev
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag
Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302
Læs mereSPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT
SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.
Læs mereStyregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår
2017 og overslagsår Spørgsmål Skolernes vikarudgifter Nr. 1 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:
Læs mereForslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet
Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget REFERAT
Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 25. oktober 2018 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø)
Læs mereMichael Aagaard Laursen DLF Næstformand. Patrick Schunk DLF. Tinne Christiansen BUPL. Janni Elgaard FOA. Adrienne Mc Nally Jensen 3F
Område På skole- og dagtilbudsområdet Denne folder handler om område på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du læse om, hvem vi er, hvad der er vores formål og opgaver, og hvordan vi løser dem. Lene Mehlsen
Læs mereFordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter
NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget REFERAT
Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 25. oktober 2018 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø)
Læs mereNorddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 3.
Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 3. April 2013 Indhold Indledning...3 Nuværende struktur på skole- og dagtilbudsområdet...4 Kommende strukturændringer
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereBudgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen.
Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen. Tabel 1 Budgetramme Skoledel /klub I alt Ramme til løn: Fagpersonale 59.815.447 17.242.251 77.057.698
Læs mereSkitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet.
Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2010 følgende hensigtserklæring: Dagpasningen omorganiseres i en
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 22. november 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø)
Læs mereMængdereguleringer Budget
Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs mereFordeling af midler til specialundervisning
NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse
Læs mereTiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:
Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.
Læs mereHandicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL
Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Torsdag den 28. juni 208 Start kl.: 5:00 Slut kl.: 6:5 Medlemmer: Fraværende: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan Åkesson
Læs mereNotat om udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet i Norddjurs Kommune
Notat om udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet i Norddjurs Kommune Indhold Notat om udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet i Norddjurs Kommune...1 Udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet
Læs mereNorddjurs Kommune Rapport vedrørende ændringer i skolestrukturen. 7. maj 2009 (1)
Norddjurs Kommune Rapport vedrørende ændringer i skolestrukturen 7. maj 2009 (1) Indhold: 1. INDLEDNING... 4 2. SKOLESTRUKTUREN... 7 3. PROGNOSER FOR BEFOLKNINGSUDVIKLING, ELEV- OG KLASSETAL... 10 3.1.
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 7. august 208 Start kl.: 6:30 Slut kl.: 8:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Fritz Birk Sørensen (A) Tom Bytoft
Læs mereOmrådeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT
Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Torsdag den 21. april 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:30 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann
Læs mereÆldrerådet BESLUTNINGSREFERAT
Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 4. juli 208 Start kl.: 0:00 Slut kl.: 2:00 Medlemmer: Fraværende: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand)
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 24. januar 2019 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereKære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu
INDSKRIVNING 2014 Kære forældre Med denne folder ønsker vi at give en fælles informaon om indskrivning af jeres barn/børn i skole. Den fælles informaon udsendes l jer, hvis børn er født i 2008 og i 2007,
Læs mereFakta om folkeskolen Djursland i tal
Fakta om folkeskolen Djursland i tal Inspirationsmateriale om folkeskolerne i Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2019 Bilag til den skriftlige beretning ved Kreds 134 Djurs Lærerforenings generalforsamling.
Læs mereDialogforum for integration REFERAT
Dialogforum for integration REFERAT Sted: Viden Djurs Århusvej 49-51 Grenaa Dato: Mandag den 5. november 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Højlund (Uddannelsesinstitutionerne;
Læs mereAlternativ Ø (Det solidariske alternativ)
Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Børne- og Ungecenter Norddjurs Trekanten 34 i Grenaa Dato: Onsdag den 25. januar 2017 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft
Læs mere2. Børne- og skoleudvalget Anlæg
2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning
Læs mereStyrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen
Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens
Læs mereKatalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011
Kommunaldirektøren 15. marts 2011 Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 I 2011 er budgetoverholdelse endnu vigtigere end tidligere år. Årsagen til dette er, at kommunerne risikerer at skulle
Læs mereBilag 4 - Opgørelse af merforbrug i 2010
Økonomidirektøren April 2011 Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i Opgørelsen merforbruget udarbejdes på aftaleenhedsniveau. På økonomiudvalgets område er opgørelsen dog foretaget på direktørområder med
Læs mereUngdomsskolebestyrelsen REFERAT
Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Sted: Åboulevarden 62, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 3. juli 208 Start kl.: 6:00 Slut kl.: 8:00 Medlemmer: Fraværende: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens Buhl Christensen
Læs mereKommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL
Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. februar 2019 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Tom Bytoft (A) Hans Fisker Jensen (A)
Læs mereCenter for Børn & Undervisning
Center for Børn & Undervisning Bilag 3 - Notat med modeller Center for Børn & Undervisning har på baggrund af et møde torsdag den 19. november 2015 mellem Uddannelsesudvalget, borgmester og gruppeformænd
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norddjurs Kommune:
Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 208101 Kørselsudgifter 16.910.000 4.393.826 26% 16.676.703 16.648.000-262.000 208105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereVarde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012
Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Rune Olesen Janderup Skole Nybrovej 36A 6851 Janderup Tlf. 75 25 83 75 Den 25. oktober 2010 Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Skolebestyrelsen har på ordinært
Læs mereBorgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C
Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen
Læs mereNorddjurs Kommune Det sociale område
Bilag til punkt 01 på dagsordenen for voksen- og plejeudvalgets lukkede møde den 8. december 2008 Norddjurs Kommune - 1 - Bostøtte i de kommunale bofællesskaber kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Netto
Læs mereStruktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet sammensætning og valg af fællesbestyrelserne
Høringssvar Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet sammensætning og valg af fællesbestyrelserne januar 2011 Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Bønnerup Børnehave. Vedtaget på møde d.
Læs mereTekniske korrektioner
Budget 2013 Tekniske korr. Tekniske korrektioner (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld 2.132 2.287 2.455 2.455 T102 Betaling
Læs mereØkonomiudvalget BESLUTNINGSREFERAT
Økonomiudvalget BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. august 208 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 9:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Hans Fisker Jensen (A) Tom Bytoft (A) Kasper
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereAnlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010
Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765
Læs mereREFERAT. Lederforum. Allingåbroskolen. Dato: Onsdag den 15. maj Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:00
Lederforum REFERAT Sted: Allingåbroskolen Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør
Læs mereBørneby Mølle Ålsrodevej 3 8500 Grenaa Telefon: 8959 2600 Dato: 10 maj 2017 Til Børne- og ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Møllebestyrelsens høringssvar vedrørende udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune:
Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 208101 Kørselsudgifter 15.892.450 16.910.000 11.279.584 67% 16.674.000 16.668.000-242.000 208105 Bus IT og øvrige
Læs mere0,78646558 Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på 0
Ressourceberegningsmodel for Norddjurs Kommune - Scenario m.strukturændring Forudsætninger: Kun ressource til almenundervisning. Der opereres med en "startsats" til de faste udgifter, der er uafhængige
Læs mereHvad ved vi om effekten af skolelukninger?
Hvad ved vi om effekten af skolelukninger? Lukker landsbyen skolen, eller lukker skolen landsbyen? Jesper Kaas Schmidt 25. februar 2016 Hvad ved vi om effekten af skolelukninger? Disposition for oplægget:
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereNotat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )
Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereBind 3: Faktaoplysninger
Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i vores dagtilbud
Læs mereOplæg til ny skolestruktur
Oplæg til ny skolestruktur Center for Skole Trine Rose tsros@slagelse.dk 30. november 2010 Indledning Oplægget tager udgangspunkt i: At der i gennemsnit skal være 22 elever pr. klasse Princippet: pengene
Læs mereRessourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune
Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes
Læs mereUdmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011
Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner
Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Korrektion Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Lov og cirkulære LC301 Lov om socialtilsyn 301 295 251 251 LC302
Læs mereOplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune
16. juni 2016 Oplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, at der skal foretages en vurdering
Læs mereNotat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen
Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser
Læs mere9. Skole- og uddannelsesudvalget
9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygning af folkeskoler... 3 Søndermarksskolen skoleudviklingsplan 2015... 5 Hobrovejens
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget REFERAT
Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Tirsdag den 26. november 2013 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente
Læs mere3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området
3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereFremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag
Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: 1180808 Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Den 23. marts 2010 iværksatte udvalget et arbejde med at tilvejebringe datamateriale og modeller til ny struktur
Læs mereForslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen af, at Karensmindeskolen bliver overbygningsskole for eleverne i Øster Hornum i høring.
Fremtidig kapacitet på skoler i Støvring - efter høring Sagsnr: 82.18.00-A00-1-14 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen
Læs mereFremtidens skolevæsen i Randers Kommune
AFTALEFORLIG. - Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelser ved de berørte skoler: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Udtalelse til ændringer i forslaget til ny skolestruktur...
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 24. maj 2017 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard (O)
Læs mereOplæg til ny skolestruktur
Oplæg til ny skolestruktur Center for Skole Trine Rose tsros@slagelse.dk 24. november 2010 Indledning Oplægget tager udgangspunkt i: At der i gennemsnit skal være 22 elever pr. klasse Princippet: pengene
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen
Læs merePolitiker spørgsmål Budget 2016-2019
Politiker spørgsmål Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Titel Bemandingen på arbejdsmarkedsområdet Nr. P101 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0
Læs mereBilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen
Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Daginstitutionen Savværket Knud Albæks Vej 5 i Gjerrild samt Børneby Glesborg, Glesborg Bygade 81 i Glesborg. Dato: Torsdag den 19. april 2018 Start
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281
NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store
Læs mereOptagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune
Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereNOTAT Økonomisk Afdeling
Driftsøkonomisk vurdering af skolestruktur NOTAT Økonomisk Afdeling Bilag 5 Baggrund Med baggrund i Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning den 29. april 2011 om det videre arbejde med fremtidig skolestruktur
Læs mereNORDDJURS KOMMUNE Befolkningsprognose
NORDDJURS KOMMUNE Å-Promenaden (Skitse udviklingsområde ved Grenaa Sydhavn) 2010-2019 Befolkningsprognose Denne befolkningsprognose er udarbejdet i marts april måned 2010. Prognosen danner et overblik
Læs mereSøndergades Skole - skolebestyrelsen
Høringssvar Brønderslev den 22. december 2010 INDLEDNING Hermed fremsendes høringssvar og forslag til en fremtidig skolestruktur fra Søndergades Skole. Som udgangspunkt stiller vi os uforstående overfor
Læs mere