BUDGET 2019 Budgetkatalog drift

Transkript

1 BUDGET 2019 Budgetkatalog drift Direktionens oplæg Den 23. august 2018

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over direktionens oplæg drift: Økonomiudvalget Tekniske blokke Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg Udvalget for familie og institutioner Tekniske blokke Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske blokke Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske blokke Øvrige blokke i direktionens oplæg Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske blokke Øvrige blokke i direktionens oplæg Udvalget for erhverv og beskæftigelse Tekniske blokke Blokke afledt af budgetanalyser

3 Oversigt over direktionens oplæg drift: Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr. ØK Tekniske blokke ØK: ØK 10-T-1 Teknisk Barselsudligningspulje ØK 10-T-2 Teknisk Redningsberedskab ØK 10-T-3 Teknisk Aarhus Lufthavn ØK 10-T-4 Teknisk Formandskab Destination Djursland ØK 10-T-5 Teknisk Flytning af udgifter til ejendomsdrift til central ejendomsenhed ØK 10-T-6 Teknisk Flytning af rengøringsudgifter til central ejendomsenhed ØK 10-L-1 Lov/cirk. Udmøntning af databeskyttelsesforordningen ØK 10-L-2 Lov/cirk. Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ophævelse af forældelsesfrister og ændring af e-faktureringsdirektiv ØK 10-L-3 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Børn, Unge og Familier - administration ØK 10-L-4 Lov/cirk. Lov og cirkulæreprogram Voksen handicap - administration ØK Tekniske blokke i alt ØK ØK Blokke afledt af budgetanalyser ØK: ØK 10-B-1 Analyse Nemmere, bedre og billigere indkøb ØK 10-B-2 Analyse Modernisering og effektivisering af arbejdsprocesser, lønsum ØK 10-B-3 Analyse Budgetanalyser måltal i budgetstrategien ØK Blokke afledt af budgetanalyser i alt ØK ØK Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK: ØK 10-O-1 Øvrige Styrkelse af økonomisk ledelsestilsyn ØK 10-O-2 Øvrige Styrkelse af datainformeret ledelse og resultatstyring ØK 10-O-3 Øvrige Styrkelse af Handicaprådet ØK Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK ØK Økonomiudvalget i alt FI Tekniske blokke FI: FI 11-T-1 Teknisk Børn, Unge og familier: Demografi FI 11-T-2 Teknisk Skoleområdet: Demografi FI 11-T-3 Teknisk Dagtilbud til børn: Demografi FI 11-L-1 Lov/cirk. Skoleområdet: Bidrag til staten FI 11-L-2 Lov/cirk. Dagtilbud til børn: Ny dagtilbudslov FI Tekniske blokke i alt FI FI Udvalget for familie og institutioner i alt SÆ Tekniske blokke SÆ: SÆ 12-T-1 Teknisk Demografiregulering- Sygehusudgifter mv SÆ 12-T-2 Teknisk Demografipulje - ældre-, trænings- og sundhedsudgifter SÆ 12-T-3 Teknisk Opgaveoverdragelse ambulant spec. genoptræning til træning (flytning ml. 2 bevillinger / netto=0 ) SÆ 12-T-4 Teknisk Bakkegården (Betalinger landsbyggefond & vedligehold) SÆ 12-T-5 Teknisk Ændrede rengøringsstandard jf. Den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje (NIR) - Tandplejen/FKO Rønde og Hornslet SÆ 12-T-6 Teknisk Rekrutteringspulje - personale ældreområdet SÆ 12-T-7 Teknisk Demografi - Voksen-handicapområdet SÆ 12-T-8 Teknisk Rammeaftale og aftalt takstreduktion - Voksen-handicap SÆ 12-T-9 Teknisk Objektiv finansiering - den sikrede institution Kofoedsminde SÆ 12-T-10 Teknisk Korrektion af aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter mv.) jf. KL s skøn SÆ 12-L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Sygehusudgifter mv SÆ 12-L-2 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Sundhed og omsorg SÆ Tekniske blokke i alt SÆ SÆ Blokke afledt af budgetanalyser SÆ: SÆ 12-B-1 Analyse Ændringer omkring levering af hjemmehjælpsydelser SÆ 12-B-2 Analyse Etablering af pladser til midlertidig døgnophold SÆ 12-B-3 Analyse Fremtidens sundhed og omsorg SÆ 12-B-4 Analyse Omlægning af Lindebo til botilbud på autismeområdet SÆ 12-B-5 Analyse Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet med 4 aflastningspladser SÆ 12-B-6 Analyse Udvidelse af botilbud efter SEL Kollegiet SÆ 12-B-7 Analyse Styrket myndighed og mere fleksible og tværgående løsninger SÆ 12-B-8 Analyse Styrkelse af den nære psykiatri SÆ Blokke afledt af budgetanalyser i alt SÆ

4 Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr. SÆ Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ: SÆ 12-O-1 Øvrige Finansiering af drift af nye plejeboliger SÆ 12-O-2 Øvrige Afvikling af klippekortsordningen for borgere i plejebolig SÆ 12-O-3 Øvrige Omkostninger vedr. flytning af beboere til nye plejeboliger (engangsomkostning) SÆ Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ SÆ Udvalget for sundhed, ældre og social i alt NTM Tekniske blokke NTM: NTM 14-T-1 Teknisk Flytning af driftsbudget på kr. fra Udvalget for natur, teknik og miljø til Udvalget for plan, udvikling og kultur NTM 14-T-2 Teknisk Midlertidig anvendelse af det tidligere posthus i Ebeltoft NTM 14-T-3 Teknisk Betalingstoiletter - indføres ikke som forudsat NTM 14-T-4 Teknisk Udvidelse af licenser til FM-system CARETAKER NTM 14-T-5 Teknisk Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, grunde, veje og stier m.v NTM 14-T-6 Teknisk Vejafvandingsbidrag NTM 14-T-7 Teknisk Maltfabrikken - drift af den kommunale andel NTM 14-L-1 Lov/cirk. Ændringer med baggrund i lov- og cirkulæreprogram - NTM NTM Tekniske blokke i alt NTM NTM Øvrige blokke i direktionens oplæg NTM: NTM 14-O-1 Øvrige Omlægning af den kollektive trafik NTM Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt NTM: NTM Udvalget for natur, teknik og miljø i alt PUK Tekniske blokke PUK: PUK 15-T-1 Teknisk Uændrede takster Kulturskolen og folkeoplysningen PUK 15-T-2 Teknisk Faste tilskud fra Kulturpuljen/Børnekulturpuljen til Kulturskolen PUK 15-T-3 Teknisk Museum Østjylland / Ebeltoft Byhistoriske Arkiv PUK Tekniske blokke i alt PUK PUK Øvrige blokke i direktionens oplæg PUK: PUK 15-O-1 Øvrige Strategisk satsning på events PUK 15-O-2 Øvrige Maltfabrikken forøgelse af tilskud PUK Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK PUK Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt EB Tekniske blokke EB: EB 16-T-1 Teknisk Førtidspension, demografi EB 16-T-2 Teknisk Bortfald af refusion på driftsudgifter til beskæftigelsesindsats EB 16-L-1 Lov/cirk. Indførelse af Forberedende Grunduddannelse for Unge (FGU) EB 16-L-2 Lov/cirk. Ændringer med baggrund i lov- og cirkulæreprogram EB Tekniske blokke i alt EB EB Blokke afledt af budgetanalyser EB: EB 16-B-1 Analyse Ændret fokus på integrationsområdet EB 16-B-2 Analyse Øget fokus på cirkulær økonomi EB 16-B-3 Analyse Færre langtidsledige dagpengemodtagere EB 16-B-4 Analyse Større fokus på nyttejob EB 16-B-5 Analyse Øget fokus på sygedagpenge og forbundne ydelser EB 16-B-6 Analyse Iværksætter et anderledes aktiveringsprojekt EB 16-B-7 Analyse Målrettet og markant anderledes indsats for udvalgte unge EB 16-B-8 Analyse Økonomisk rådgivning til borgere på off. forsørgelse EB 16-B-9 Analyse Øget fokus på kontanthjælp og forbundne ydelser EB 16-B-10 Analyse Lavt antal på ledighedsydelse trods øget brug af fleksjob EB 16-B-11 Analyse Sagsbehandlerkraft i Jobcenter og ydelseskontor EB Blokke afledt af budgetanalyser i alt EB EB Udvalget for erhverv og beskæftigelse i alt

5 Samlet oversigt direktionens oplæg: Samlet oversigt: Økonomiudvalget: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvalget for familie og institutioner: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Øvrige blokke i direktionens oplæg FI-udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Øvrige blokke i direktionens oplæg NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvalget for plan, udvikling og kultur: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Øvrige blokke i direktionens oplæg PUK-udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvalget for erhverv og beskæftigelse: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg EB-udvalget indarbejdet i oplæg i alt Syddjurs samlet: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt Blokke afledt af budgetanalyser i alt Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt I alt indarbejdet i oplæg

6 10 Økonomiudvalget 10.1 Tekniske blokke Løbenummer 10-T-1 Udvalg: Økonomiudvalget Barselsudligningspulje Ændring Bevilling Generelle puljer Basisbudget 2018 (19-PL) Budget til barselsudligningspuljen Kommunerne er forpligtede til at kompensere driftsenheder for udgifter i forbindelse med barsel. Puljen til barselsudligning var i årene budgetsat med 8,0 mio. kr. årligt. Fra 2015 blev budgettet nedsat til 6,2 mio. kr., da der i 2013 og 2014 var et væsentligt fald i antallet af personer på barselsorlov. I 2016 og 2017 har der været et stigende antal personer med barselsorlov. Det forventes, at udgifterne i 2018 og fremad bliver 8,2 mio. kr. årligt. Derfor afsættes 1,6 mio. kr. yderligere i 2019 og frem til imødekommelse af de forventede udgifter. Løbenummer 10-T-2 Udvalg: Økonomiudvalget Redningsberedskab Ændring Bevilling Redningsberedskab Basisbudget 2018 (19-PL) Budget til Redningsberedskab Fra beredskabskommissionen er der udmeldt et budget til de deltagende kommuner. På den baggrund afsættes ekstra 0,4 mio. kr. i 2019 og frem til finansiering af Syddjurs Kommunes betaling til Redningsberedskabet. Beredskabskommissionens udmelding er baseret på et budget, som fremgår herunder, hvor Syddjurs Kommunes andel af de kommunale betalinger udgør 22 procent, svarende til 10,4 mio. kr.. Med den tekniske blok godkendes således beredskabskommissionens budgetoplæg kr Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter

7 Løbenummer 10-T-3 Udvalg: Økonomiudvalget Aarhus Lufthavn Ændring Bevilling Politik og erhvervsudvikling Basisbudget 2018 (19-PL) Budget afsat til Aarhus Lufthavn I budgetforliget for 2018 blev det besluttet at afsætte et årligt driftstilskud til lufthavnen på 1,5 mio. kr. i årene Beløbet videreføres i 2021 og frem. Løbenummer 10-T-4 Udvalg: Økonomiudvalget Formandskab og sekretariatsfunktion for Djurslands Udviklingsråd Ændring Bevilling Politik og erhvervsudvikling Basisbudget 2018 (19-PL) Budget til formandskab DUR Syddjurs Kommune overtog pr. 1. januar 2018 formandskabet og sekretariatsfunktionen for Djurslands Udviklingsråd for en fireårig periode frem til udgangen af Med denne opgave følger også ansvaret for planlægning, gennemførelse og finansiering af 4 årlige seminarer, der holdes i regi af Djurslands Udviklingsråd. Seminarerne holdes på forskellige lokaliteter i Syddjurs Kommune og indebærer leje af lokaler og forplejning samt udgifter til eksterne oplægsholdere, udarbejdelse af trykt materiale m.v. Det anslås, at det årlige behov for finansiering af disse forpligtelser vil være kr. Beløbet indarbejdes i budgettet i årene Løbenummer 10-T-5 Udvalg: Økonomiudvalget Flytning af udgifter til ejendomsdrift til central ejendomsenhed Ændring Ændring (- ved reduktion) 1,0 1,0 1,0 1,0 Bevilling Ejendomme Basisbudget 2018 (19-PL) Artskonti ejendomme og rengøring I budgetaftalen for 2018 indgik en principgodkendelse af, at der laves en ændret organisering af ejendomsområdet med en ny ejendomsenhed, som bliver budgetansvarlig for hovedparten af de ejendomsrelaterede opgaver i kommunen, samt personaleansvarlig for de tekniske servicemedarbejdere, der flyttes til enheden. En sådan enhed er under opbygning, og der afsættes budgetter til driften heraf med virkning fra 1. januar I blokken indgår, at der i udførerenheden bliver en koordinator for bygningsdrift. De afsatte budgetter kommer som overførte beløb fra de bevillinger, hvor bygningsdriften tidligere har været budgetteret. Der overføres lønudgifter med udgangspunkt i de konkrete lønudgifter, der er til de medarbejdere, der organisatorisk overgår til den nye ejendomsenhed. For de øvrige driftsudgifter overføres der beløb, der tager udgangspunkt i det faktiske gennemsnitlige forbrug til udførelsen af ejendomsopgaverne i årene 2015 til Hertil kommer øvrige diverse udgifter på kr. pr. flyttet medarbejder og 7,5 promille af udgiften

8 I de overførte udgifter indgår til sikkerhed, alarmer og adgangskontrol og fællesantenne. Der indgår ikke udgifter til biler generelt, kantinedrift samt IT og telefoni. Ved etableringen af Syddjurs Kommune i 2007 blev en række ejendomsudgifter samlet på en bevilling, , Ejendomme, under Udvalget for natur teknik og miljø. Det forudsættes, at den nye ejendomsenhed placeres på denne bevilling, og at budgetter der overføres til den nye ejendomsenhed overføres til denne bevilling. Prioriteringer på ejendomsområdet, der i øvrigt er udgiftsneutrale, kan således foretages administrativt indenfor denne bevilling uden at det kræver politisk godkendelse af bevillingsmæssige ændringer. Samlingen af udgifter forudsættes ikke at omfatte lønudgifter i det fælles ejendomscenter til konstruktører, ingeniører, arkitekter, energikonsulenter m.v., der fortsat konteres på bevillingen , Administrativt personale, der hører under Økonomiudvalget. På det område indregnes en udgift på 1,2 mio. kr., hvor den endelige fordeling mellem administration og ejendomme skal justeres på baggrund af den endelige organisering. Ansvar for drift af ældreboliger forudsættes overført til den nye ejendomsenhed for bygningsdrift, men dette område vil budgetmæssigt fortsat udgør et særskilt udgiftsområde under bevilling Sundhed og omsorg. Med flytningen udmøntes en pulje på rationale fra ejendomsdrift, som således skal håndteres indenfor den samlede bevilling til ejendomme. De bevillingsmæssige ændringer på baggrund af den tekniske korrektioner er som følger: Beløb i kr , Administrativ organisation , Børn, unge og familier , Skoleområdet , Dagtilbud til børn , Tilbud til ældre og handicappede , Tilbud til voksne med særlige behov , Biblioteker , Kultur , Folkeoplysning, fritid og natur , Ejendomme , Generelle puljer Løbenummer 10-T-6 Udvalg: Økonomiudvalget Flytning af rengøringsudgifter til central ejendomsenhed Ændring Ændring (- ved reduktion) 1,0 1,0 1,0 1,0 Bevilling Ejendomme Basisbudget 2018 (19-PL) Artskonti ejendomme og rengøring I forbindelse med en ændret organisering af ejendomsområdet er det besluttet at placere ansvaret for rengøring i den nye ejendomsenhed. Det medfører at udgifter til rengøringsselskab og eget rengøringspersonale skal flyttes til ejendomsområdet under udvalget for natur, teknik og miljø. I blokken indgår, at der i udførerenheden bliver en koordinator for rengøringsområdet. På tidspunktet for budgetkatalogets udarbejdelse er det kun nogle områder der har opgjort de udgifter der skal flyttes, men det er hensigten at alle udgifter skal være flyttet inden den endelige budgetvedtagelse. De beløb der er opgjort på nuværende tidspunkt er som følger: - 7 -

9 Beløb i kr , Administrativ organisation , Skoleområdet , Dagtilbud til børn , Biblioteker , Kultur , Folkeoplysning, fritid og natur , Ejendomme Løbenummer 10-L-1 Udvalg: Økonomiudvalget Lov- og cirkulæreprogram Udmøntning af databeskyttelsesforordningen Ændring - foran mindre udgifter Ændring (- ved reduktion) Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2018 (19-PL) Der er afsat beløb i Lov- og cirkulæreprogrammet til Databeskyttelsesforordningen, som bl.a. har til formål at højne beskyttelsen af personoplysninger i den offentlige og private sektor. De nye regler har været gældende siden den 25. maj De nye regler vil medføre kommunale meromkostninger på følgende områder: Krav om intern fortegnelse, udvidelse af registreredes rettigheder, krav om skærpet kontrol med databehandlere, databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, anmeldelse af og underretning om brud på persondatasikkerheden og databeskyttelsesrådgiver. Der vil samtidig kunne forventes en mindre besparelse som følge af afskaffelse af anmeldelsesordningen. Der afsættes kr. årligt til de kommunale meromkostninger. Det vurderes, at der udover de afsatte beløb i lov- og cirkulæreprogrammet på kr. er en udgift i Syddjurs kommune på fra 2019 og frem. Den økonomiske kompensation dækker også meropgaver i Udbetaling Danmark. Der kan således forventes en mindre stigning i kommunernes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Der afsættes kr. i Løbenummer 10-L-2 Udvalg: Økonomiudvalget Lov- og cirkulæreprogram ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ophævelse af forældelsesfrister og ændring af e-faktureringsdirektiv Ændring - foran mindre udgifter Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2018 (19-PL) Under Økonomiudvalget er der tre mindre korrektioner afledt af Lov- og cirkulæreprogrammet. Der er afsat beløb i 2019 og 2020 forbindelse med ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingslove og forskellige andre love. Beløbet afsættes til systemudgifter (lov nr. 278). Ophævelse af forældelsesfrister for erstatnings- og godtgørelseskrav i sager om overgreb mod børn medfører, at der afsættes beløb til advokatudgifter (lov nr.140). Der afsættes et beløb i forbindelse med ændring af e-faktureringsdirektivet, som bevirker en mindre tilretning i ERP-systemerne (forslag til lov)

10 Oversigt - beløb i kr. Lån til betaling af ejendomsskatter m.v Ophævelse af forældelsesfrister for erstatning m.v Ændring af e-faktureringsdirektivet I alt Løbenummer 10-L-3 Udvalg: Økonomiudvalget Lov- og cirkulæreprogram Børn, Unge og Familier - administration Ændring - foran mindre udgifter Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2018 (19-PL) Lønbudget Børn, Unge og Familier Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder en ændring, der giver en regulering på Familie- Børn og Ungeområdet på ca. 0,05 mio. kr. i 2019 og frem: Lov nr. 660 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor ændringen omhandler udvidelse af varsling vedrørende afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service. Berører både familie- og voksenområdet, så reguleringen fordeles mellem de to områder. Løbenummer 10-L-4 Udvalg: Økonomiudvalget Lov og cirkulæreprogram Voksen handicap - administration Ændring - foran mindre udgifter Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2018 (19-PL) Lønbudget Voksen handicap Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder fire ændringer, der giver mindre reguleringer på socialområdet på samlet ca. 0,18 mio. kr. i 2019, 0,15 mio. kr. i 2020 og 0,14 mio. kr. i 2021 og frem. Ændringerne omhandler: Lov nr. 660 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor ændringen omhandler udvidelse af varsling vedrørende afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service. Berører både familie- og voksenområdet, så reguleringen fordeles mellem de to områder. Lov nr. 689 om forsøg med socialt frikort, hvor kommunerne forpligtes til en ny visitationsopgave samt klagebehandlinger. Forsøgsordningen løber i årene 2019 og Lov nr. 655 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Tillader tvangsbehandling af varigt inhabile somatiske patienter over 15 år, og det kan give merudgifter for kommunerne til indberetning, protokolføring og klagesagsbehandling. Bekendtgørelse nr om en samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling. Kompensationen gives i forhold til administrative merudgifter ved udarbejdelse af planerne

11 10.2 Blokke afledt af budgetanalyser Løbenummer 10-B-1 Udvalg: Økonomiudvalget Nemmere, bedre og billigere indkøb Ændring Bevilling Flere Tværgående Basisbudget 2018 (19-PL) Gennem de seneste 10 år er der sket en professionalisering af indkøbsområdet, og en stor del af de varer, der i dag købes ind i Syddjurs Kommune er aftaledækket. Der har særligt været fokus på at blive aftaledækket på varekøb, hvorfor en stor del af kommunens varekøb i dag foregår på enten SKI-aftaler, på aftaler etableret gennem JYFI (Jysk Fælles Indkøb) eller via egne udbud. Indkøbsaftalerne har over de seneste 7 år forbedret købekraften for afdelinger og institutioner i Syddjurs Kommune med omkring 10 mio. kr. Effektiviseringer på indkøbsområdet har også over de seneste år været del af budgetforslagene. Senest er der i budget 2017 og 2018 indregnet besparelser for hhv. 3,8 og 3,3 mio. kr. årligt på indkøbsområdet. Aftaleholdere og afdelinger er blevet bedre til at benytte aftalerne, og implementering af indkøbssystemet Rakat har ydermere forbedret aftaleoverholdelsen. Der vurderes dog fortsat at være et potentiale på følgende områder: I mio. kr. Vedvarende bedre indkøbsaftaler på varekøb -1,0-2,1-3,1-4,2 Yderligere og bedre aftaledækning på tjenesteydelser -2,1-4,2-6,3 Effektivisering af indkøbsproces -1,4-1,5-1,5-1,5 I alt -2,4-5,7-8,8-12,0 Disse områder er ligeledes fokusområder i KLs fælleskommunale indkøbsstrategi Indkøb handler om velfærd. Et af områderne, som Syddjurs Kommune over årene i mindre høj grad har fokuseret på, er indkøbsaftaler på tjenesteydelser. Tjenesteydelser udgør 3/4 af indkøbene i Syddjurs Kommune eller ca. 300 mio. kr. Tjenesteydelser er ofte vanskeligere at udbyde end fysiske varer grundet deres karakter. Det foreslås en budgetreduktion på 2,4 mio. kr. i 2019, som løbende optrappes. Størstedelen af budgetreduktionen på indkøbsområdet sker derfor ved en fokuseret indsats for at få bedre aftaler på tjenesteydelser. Indsatsen skal ske i et samarbejde mellem den centrale indkøbsfunktion og de enkelte fagområder, således at der fokuseres, hvor der er en vis volumen og ensartethed i ydelserne. Reduktionerne på varekøb og tjenesteydelser vil blive udmøntet på baggrund af fagområderne andel af hhv. varekøb og tjenesteydelser. Løbenummer 10-B-2 Udvalg: Økonomiudvalget Modernisering og effektivisering af arbejdsprocesser, lønsum Ændring Ændring (- ved reduktion) Bevilling Flere Tværgående Basisbudget 2018 (19-PL) Lønbudget samlet

12 Syddjurs arbejder løbende med at modernisere og effektivisere arbejdsprocesser, blandt andet via digitaliseringsprojekter og omlægning af arbejdsgange. På den baggrund forudsættes et bidrag til råderummet fra administration på 2,0 mio. kr. i 2019 og frem svarende til ca. 1 pct. af lønsummen samt et bidrag fra kommunens øvrige lønområder på netto 4,0 mio. kr. svarende til ca. 0,33 pct. af lønsummen. Besparelsen fordeles efter lønbudgettet. Løbenummer 10-B-3 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetanalyser måltal i budgetstrategien Ændring Bevilling Flere Tværgående Basisbudget 2018 (19-PL) I Syddjurs kommunes budgetstrategi er forudsat et mål om at tilvejebringe et råderum på 25 mio. kr. i 2019, 60 mio. kr. i 2020 og 100 mio. kr. i 2021 og fremover. I det foreliggende budgetudkast er der tilvejebragt konkrete forslag til råderum for det første trin på 25 mio. kr. jf. tabellen herunder. Der er indlagt en pulje i budgettet svarende til det resterende beløb op til måltallet. Budgetanalyser, indarbejdet Pulje: Resterende op til måltal Måltal Øvrige blokke i direktionens oplæg Løbenummer 10-O-1 Udvalg: Økonomiudvalget Styrkelse af økonomisk ledelsestilsyn Ændring Ændring (- ved reduktion) 0,5 0,5 0 0 Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2018 (19-PL) For at styrke det økonomiske ledelsestilsyn i Syddjurs Kommune ønskes igangsat en række initiativer: Etablering af intern revision arbejdsgruppe, der sikrer decentrale besøg ved aftaleholdere hvert 3-4 år Tværgående centrale kontroller med fokus på udvalgte fokusområder Understøttelse af styringskæden og opfølgning på ledelsestilsyn værktøj til opfølgning på økonomisk ledelsestilsyn Formålet er at skabe mere dialog, vejledning og kontrol med ledelsestilsynet decentralt samt sikre en stærke kobling i styringskæden, så koncernledelsen i samarbejde med stabene kan skabe overblik over arbejdet med ledelsestilsyn. Gennemførelse af decentrale besøg samt tværgående kontroller vil kræve ekstra personaleressourcer. Det vurderes, at det ekstra personalebehov vil være ca. et halvt årsværk i 2019 og 2020, hvorefter det indgår som en del af den daglige drift. Understøttelsen af styringskæden omkring ledelsestilsyn kræver enten egenudviklet IT

13 understøttelse eller afdækning af markedet. Der foreslås afsat til IT-etablering i 2019 samt kr. til årlig drift. Tabel 1: Ressourcer til ledelsestilsyn I kr. Personaleressource IT-etablering IT-drift I alt Styrkelse af økonomisk ledelsestilsyn omfatter hele kommunens ledelse finansieres med et forholdsmæssigt bidrag fra kommunens serviceområder ud fra kommunens serviceudgifter. Der henvises til notatet vedr. styrket ledelsestilsyn, som indgår under fane 7 i budgetkataloget. Løbenummer 10-O-2 Udvalg: Økonomiudvalget Styrkelse af datainformeret ledelse og resultatstyring Ændring Ændring (- ved reduktion) Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2018 (19-PL) Økonomi, IT og Digitalisering I takt med at kravet om datainformeret ledelse og resultatstyring vokser, stiger behovet for viden om hvordan data bedst anvendes, gode opfølgningsprocedurer, viden og erfaring med resultatstyring, nem adgang til data, opbygning af datavarehuse samt let tilgængelige rapporter og andre intuitive visualiseringer. Udviklingen betyder endvidere, at data i stigende grad vil blive anvendt til selvstændige analyser i stabe og fagområder, som det allerede sker med FLIS-data til ØS. Dette kræver dog både flere ressourcer til modellering af data til ad hoc-analyser, samt til kompetenceudvikling af økonomikonsulenter og de faglige superbrugere i f.eks. at bruge pivottabeller i Excel og Power BI. Derfor er målet at databehandlingskompetencer skal øges i alle faglige afdelinger i takt med at datainformeret ledelse og resultatstyring indarbejdes i Syddjurs Kommunes styringskoncept. Et aktuelt eksempel gevinstrealisering med data er arbejdet med budgetanalyser. Syddjurs kommune har en ambition om at hente 100 mio. kr. via budgetanalyser de næste 3 år. Gevinstrealiseringen har i mange tilfælde afsæt i et solidt datainformeret beslutningsgrundlag. Med budgetanalysernes krav til bedre service for færre penge er der desuden behov for at udvikle yderligere ledelsesinformation der kan understøtte fagområdernes realisering af gevinster og styring af resultatet. Implementering af sensordata i kommunale bygninger er et andet eksempel på, at datainformeret ledelse potentielt kan understøtte realisering af gevinster i form af arealoptimering. Der er desuden et øget ønske fra politisk niveau om adgang til dynamisk ledelsesinformation, eks. ikkefinansielle mål, befolkningsanalyser og til/fra flytningsrapporter m.v.. Stabene har formuleret en strategi for dataanalyse og ledelsesinformation i Syddjurs Kommune. Strategien understøtter væsentlige indsatser og strategier på velfærdsområderne og de tekniske områder, som f.eks. Det nære sundhedsvæsen og Den selvhjulpne borger. Realisering af bedre styring af resultater og realisering af gevinster forudsætter investeringer i understøttelse af ledelsesinformation, opbygning af styringscockpit er til fagområderne, nem adgang til data, it-infrastruktur samt kompetencer til at håndtere disse discipliner. Konkret skal der investeres i følgende fire overordnede indsatser, for at lykkes med datainformeret ledelse og resultatstyring på fagområderne. Datahøst: En forudsætning er nem og valid adgang til relevante data i vores fag- og økonomisystemer. IT-infrastruktur: f.eks. datavarehus og værktøjsløsninger til analyse, visning og visualisering af data

14 Styrkelse af styringsmæssige kompetencer der understøtter fagområdernes udvikling af datainformeret ledelse, herunder opbygning af styringscockpit, opfølgningsprocedurer, projektledelse, resultatstyring og gevinstrealisering. Medarbejderressourcer til at udvikle, koordinere og implementere datainformeret ledelse i et tværgående og virtuelt samarbejde forankret i IT og Digitalisering og Økonomisk Sekretariat. I samarbejdet indgår medarbejdere fra fagområderne med dataanalysekompetencer, data-udviklere fra it og digitalisering samt økonomimedarbejdere fra Økonomisk Sekretariat. Der søges om 1,0 mio. kr. i alt til understøttelse af datainformeret ledelse og resultatstyring. Midlerne fordeles med 0,5 mio. kr. til It og Digitalisering samt 0,5 mio. kr. til Økonomisk Sekretariat. Da målet om styrket datainformeret ledelse omfatter hele kommunens ledelse finansieres indsatsen med et forholdsmæssigt bidrag fra kommunens serviceområder ud fra kommunens serviceudgifter. Løbenummer 10-O-3 Udvalg: Økonomiudvalget Styrkelse af Handicaprådet Ændring Bevilling Politik og erhvervsudvikling Basisbudget 2018 (19-PL) Budget til Handicaprådet Handicaprådets opgave er at rådgive Byrådet i alle handicappolitiske spørgsmål samt at arbejde for at udbygge kontakten mellem Byrådet og herboende handicappede borgere. Rådet består af 12 medlemmer, hvoraf halvdelen er udpeget af Byrådet. Der foreslås en styrkelse af Handicaprådet med en budgetudvidelse på kr. årligt i 2019 og efterfølgende år

15 11 Udvalget for familie og institutioner 11.1 Tekniske blokke Løbenummer 11-T-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Børn, Unge og familier: Demografi Ændring Ændring (- ved reduktion) Bevilling Børn, Unge og Familier Basisbudget 2018 (19-PL) Børn, Unge og familier Oprindeligt skulle budget 2019 nedreguleres med ca. 1,6 mio. kr. på grund af et forventet fald i antal 0-22 årige. Befolkningsprognosen viser nu en stigning i antallet af 0-17 årige og 0-22 årige fra 2018 til 2019 jf. nedenstående tabel. Den samlede demografregulering af budget 2019 bliver på den baggrund på 0,6 mio.kr. Demografireguleringen er delt i 2, idet Sundhedsplejen reguleres i forhold til udviklingen i de 0-17 årige, hvorimod den øvrige del reguleres i forhold til udviklingen i de 0-22 årige. Demografi (ændringer) 2018 Forventet antal 0-17 årige *) Ændringer antal 0-17 årige fra 2018 til Ændringer antal 0-17 årige demografipulje Regulering for ændring fra 2018 til 2019 (1.000 kr) Regulering demografipulje 0-17 årige Forventet antal 0-22 årige *) Ændringer antal 0-22 årige fra 2018 til Ændringer antal 0-22 årige demografipulje Regulering for ændring fra 2018 til 2019 (1.000 kr) Regulering demografipulje 0-22 årige Regulering for ændring i antal fra 2018 til Samlet regulering for demografipulje Samlet teknisk ændring *) Antallet i 2018 er på baggrund af befolkningsprognosen i Budget I overslagsårene viser den nye befolkningsprognose en forventning om et fald samlet i antal 0-22 årige i og en stigning igen fra Herunder forventes for aldersgruppen 0-17 årige et lille fald fra 2019 til 2020 men en forventet stigning i aldersgruppen igen i 2021 og

16 Løbenummer 11-T-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Skoleområdet: Demografi Ændring Ændring (- ved reduktion) * Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2018 (19-PL) Folkeskoler og SFO *Tallene er for folkeskoler og SFO Ændringerne i børnetallet (demografiudviklingen) indarbejdes i budget 2019 med henblik på at fastholde et uændret serviceniveau. Demografi (ændringer) 2018 Forventet antal SFO fuldtid i budget 2019** Ændringer antal SFO fuldtid fra 2018 til Ændringer antal SFO fuldtid demografipulje Ændringer antal SFO fuldtid i alt Forventet antal SFO morgen i budget 2019** Ændringer antal SFO morgen fra 2018 til Ændringer antal SFO morgen demografipulje Ændringer antal SFO morgen i alt Forventet antal tidlig SFO i budget Ændringer antal tidlig SFO fra 2018 til Ændringer antal tidlig SFO demografipulje Ændringer antal tidlig SFO i alt Tidlig SFO demografi fra 2018 til Tidlig SFO demografipulje Ændringer tidlig SFO i alt (hele kr.) Forventet antal folkeskoleelever i budget Ændringer antal folkeskolen fra 2018 til Ændringer antal folkeskolen demografipulje Ændringer antal folkeskolen i alt Folkeskolen demografi fra 2018 til Folkeskolen demografipulje Ændringer folkeskolen i alt (hele kr.) Forventet antal eud10 elever i budget Ændringer antal eud10 elever fra 2018 til Ændringer antal eud10 elever demografipulje Ændringer antal eud10 elever i alt Eud10 elever demografi fra 2018 til Eud10 elever demografipulje Ændringer eud10 elever i alt (hele kr.)

17 Forventet antal elever i privatskoler i budget Ændringer antal privatskoler fra 2018 til Ændringer antal privatskoler demografipulje Ændringer antal folkeskolen i alt Privatskoler demografi fra 2018 til Privatskoler demografipulje Ændringer privatskoler i alt (hele kr.) Forventet antal elever i privatskoler indtægter i budget Ændringer antal privatskoler indtægter fra 2018 til Ændringer antal privatskoler indtægter demografipulje Ændringer antal folkeskolen i alt Privatskoler indtægter demografi fra 2018 til Privatskoler indtægter demografipulje Ændringer indtægter privatskoler i alt (hele kr.) Forventet antal elever i privat sfo i budget Ændringer antal privat sfo fra 2018 til Ændringer antal privat sfo demografipulje Ændringer antal folkeskolen i alt Privat sfo demografi fra 2018 til Privat sfo demografipulje Ændringer privat sfo i alt (hele kr.) Forventet antal elever i efterskoler i budget Ændringer antal efterskoler fra 2018 til Ændringer antal efterskoler demografipulje Ændringer antal folkeskolen i alt Efterskoler demografi fra 2018 til Efterskoler demografipulje Ændringer efterskoler i alt (hele kr.) Tilskud specialefterskoler Ændringer tilskud specialskoler i alt (hele kr.) Forventet antal tidlig sfo privatskoler i budget Ingen forventede ændringer fra 2018 til 2019 Demografi samlede ændringer Ændringer tidlig SFO i alt (hele kr.) Ændringer folkeskolen i alt (hele kr.) Ændringer eud10 elever i alt (hele kr.) Ændringer privatskoler i alt (hele kr.) Ændringer indtægter privatskoler i alt (hele kr.) Ændringer privat sfo i alt (hele kr.) Ændringer efterskoler i alt (hele kr.) Ændringer tilskud specialskoler i alt (hele kr.) Samlede ændringer demografi og demografipuljer

18 Budget 2018 til sammenligning Samlet antal børn (budget 2018)* Antal tidlig SFO Antal elever folkeskolen Demografipulje (hele kr.) *Tallene fra budget 2018 er med, så der kan sammenlignes på forventningerne i antal. **SFO fuldtid og SFO morgen er fuldt forældre-finansieret, så derfor påvirker ændringerne kun budgettet i forhold til søskenderabat og økonomisk friplads. Da ændringer fra 2018 til 2019 er meget små, er de ikke medtaget. SFO var i 2018 budgetteret ud fra pladser til SFO fuldtid, der er i budget 2019 sat et forventet antal på morgenmodul. På denne måde bliver der øget overblik ved regnskab. SFO feriemodul fylder meget lidt i antal og økonomi og er ikke budgetteret særskilt. Elevtallet forventes fortsat at falde de kommende år. Det laveste antal i 0. klasse forventes, når årgang 2014 starter i skole i år Det samlede elevtal forventes også at falde i årene efter 2020, idet årgangene der starter i skole er mindre end de årgange der stopper efter 9. eller 10. klasse. Befolkningsprognosen frem mod år 2030 forventer lige nu, at der vil være personer i alderen 6-16 år. Til sammenligning var der i 2011 samlet i alderen 6-16 år. Løbenummer 11-T-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Dagtilbud til børn: Demografi Ændring Ændring (- ved reduktion) Bevilling Dagtilbud til børn Basisbudget 2018 (19-PL) Dagtilbud til børn Ændringerne i børnetallet (demografiudviklingen) indarbejdes i budget 2019 med henblik på at fastholde et uændret serviceniveau. Buget 2019 Demografi (ændringer) 2018 Samlet antal børn i dagtilbud 0-2 år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år I alt Ændring antal børn i forhold til år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år I alt i forhold til Dagtilbud - demografi fra 2018 til Dagtilbud - demografipulje I alt (hele kr.) Budget 2018 til sammenligning Samlet antal børn (budget 2018) * år 9 mdr

19 2 år 9 mdr. - 6 år I alt Demografipulje (hele kr.) *Tallene fra budget 2018 er med, så der kan sammenlignes på forventningerne i antal. Det laveste antal nulårige var årgang 2014 med 288 nulårige pr. 1. januar Antallet af børn i alderen for børnehave er nu også begyndt at stige. Der var 26 flere nulårige den 1. januar 2018 end forventet. Dertil kommer stigningerne, derfor den store forskel fra 2018 til 2019 i vuggestuealderen. Befolkningsprognosen frem mod år 2030 siger lige nu børn i alderen 0-5 år. Til sammenligning var der i 2011 samlet i alderen 0-5 år. Løbenummer 11-L-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Lov- og cirkulæreprogram Skoleområdet: Bidrag staten Ændring - foran mindre udgifter Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2018 (19-PL) Bidrag til staten Syddjurs Kommunes andel af ekstra tilskud, ud fra en beregnet konsekvens for kommunernes bidragsbetaling til staten, som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler. Løbenummer 11-L-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Lov- og cirkulæreprogram Dagtilbud til børn: Ny dagtilbudslov Ændring - foran mindre udgifter Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2018 (19-PL) Dagtilbud til børn Syddjurs Kommunes andel af ekstra tilskud i forlængelse af ændringer i dagtilbudsloven. (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.). Økonomisk er det i første omgang primært udvidet tilsyn med privat pasning, der vil udløse øgede udgifter

20 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 12.1 Tekniske blokke Sundhed og ældre Løbenummer 12-T-1 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Demografipulje sygehusudgifter Ændring Bevilling Sygehusudgifter mv. Basisbudget 2018 (19-PL) Aktivitetsbestemte medfinansiering Den forventede stigning i sygehusudgifterne med grundlag i befolkningsudviklingen er beregnet på grundlag af den demografiske udvikling jfr. befolkningsprognosen for aldersgruppen 65+, der udgør den væsentligste gruppe i forhold til en aldersmæssig fordeling af sygehusudgifterne. Udviklingen er vist nedenfor. Udvikling i befolkningen i Syddjurs Kommune til 2022 ifl. befolkningsprognose fra april Den samlede befolkning Aldersgruppen Stigning i forhold til Stigning i forhold til Der er tidligere udarbejdet demografiregulering på grundlag af den faktiske udgift i sidste hele regnskabsår (2017). Fra og med 2018 er der imidlertid sket betydelige ændringer i afregningsmodellen for kommunal medfinansiering bl.a. en aldersdifferentiering af medfinansieringsprocenten og ophør af forskellige takster for ambulante og stationære ydelser, hvorfor der i denne demografiregulering ikke er benyttet seneste hele regnskabsår, men de første 3 måneders udgifter i 2018, som er fremskrevet til helårsvirkning på grundlag af forbrugsmønsteret i de seneste 3 år. Udgiften i 2018 skønnes at blive ca. 156,7 mio. kr. Denne udgift svarer til en udgift på kr. pr. 65-årig i 2019-prisniveau. På grundlag heraf er der beregnet følgende demografiregulering. Beløb i kr. Beregnet merudgift til sygehusudgifter Nedregulering afventer udmelding på grundlag af Økonomiaftalen for Korrektion medtaget i oversigt tekniske korrektioner Når der er indgået økonomiaftale mellem regering, kommuner og regioner vil der blive udmeldt forventede niveauer for den kommunale medfinansierings udgift i 2019, hvorfor der kan forventes justeringer til denne budgetpost. Der er ikke til denne oversigt ikke beregnet ny demografisk regulering for løftet fra 2018 til (Den viste demografiregulering er det beregnede løft fra 2018 til 2019 i budget 2018)

21 For 2019 må det forudsættes, at merudgifter kompenseres i økonomiaftalen mellem regeringen og KL i form af øgede tilskud. I forhold til praksis i tidligere år kan der dog være en risiko for, at kompensationen først kommer som efterregulering året efter, dvs. i Demografireguleringen fra budget 2018 er fjernet i basisbudgettet for 2019 med henblik på, at den nye godkendte demografipulje indarbejdes. Løbenummer 12-T-2 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Demografipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter Ændring Ændring (- ved reduktion) Bevilling Sundhed og omsorg Basisbudget 2018 (19-PL) Med vedtagelsen af budget 2016 blev der også vedtaget en ny budgettildelingsmodel på området. Modellen bygger på befolkningsudviklingen i aldersgruppen 75+. Modellen dækker alle udgiftsområder under bevillingen Sundhed og Omsorg. Den befolkningsmæssige udvikling jfr. befolkningsprognosen er vist nedenfor. Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose - april årige årige årige Stigning i befolkning i forhold til årige årige årige Derudover blev der med modellen fastsat en gennemsnitsudgift pr. borger for de enkelte aldersgrupper. Gennemsnitsudgiften prisreguleres fra år til år. På baggrund af disse faktorer beregnes den forventede merudgift på området. Beregningen fremgår af nedenstående tabel. Beregning af demografirelateret merudgift beløb i kr. Udgift pr. borger årige årige årige I alt Udmøntning af midlerne fra demografipuljen sker i løbet af året til de områder, hvor der som følge af den demografiske udvikling og dermed stigende udgiftspres er behov herfor. Udmøntningen besluttes af afdelingschefen for området. Demografireguleringen fra budget 2018 er fjernet i basisbudgettet for 2019 med henblik på, at den nye godkendte demografipulje indarbejdes

22 Løbenummer 12-T-3 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Opgaveoverdragelse af genoptræning især hjerterehabilitering - fra region til kommune (flytning ml. 2 bevillinger) Ændring Ændring (- ved reduktion) Bevilling Sundhed og omsorg Basisbudget 2018 (19-PL) Træning I 2017 overtog det kommunale træningsområde opgaven vedrørende rehabiliteringen af hjertepatienter. Opgaven blev tidligere varetaget i regionalt regi som ambulant specialiseret genoptræning finansieret af kommunen. Endvidere sker der en løbende opgaveglidning inden for træningsområdet fra regionalt varetaget ambulant genoptræning til kommunal genoptræning. Der er i 2017 og 2018 sket overførelse af midler fra den ambulante specialiserede genoptræning til det kommunale træningsområde. Med den tekniske korrektion gøres overførelsen vedvarende. Der flyttes 1,461 mio. kr. mellem de 2 bevillinger. Løbenummer 12-T-4 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Nedlæggelse af ældreboligerne på Bakkegården (nu Solbakken) betaling landsbyggefond og vedligehold Ændring Bevilling Sundhed og omsorg Basisbudget 2018 (19-PL) Vedl. Træning og aktivitet I forbindelse med nedlæggelse af ældreboligerne på Bakkegården (nu Solbakken) er der i 2017 og 2018 tildelt tillægsbevilling på ca. 0,7 mio. kr., der dels skal dækker en fremtidig årlig betaling til Landsbyggefonden på ca. 0,25 mio. kr., og dels en tilpasning af budget til driftsudgifter, herunder fjernelse af den budgetterede indtægt (beboerbidrag i de tidligere plejeboliger). Af den samlede tekniske korrektion på kr. tilgår kr. NTM, som varetager udvendige vedligehold. Løbenummer 12-T-5 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Ændrede rengøringsstandard jf. Den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje (NIR) - Tandplejen/FKO Rønde og Hornslet Ændring Bevilling Sundhed og omsorg Basisbudget 2018 (19-PL) Tandplejen