Indhold Ikonerne... 3 Salg:... 3 Fakturaer... 4 Faktura... 5 Rum... 5 Res... 6 Borde... 7 B/R... 8 Nota... 9 Check ud... 9 Køkken...
|
|
- Albert Jepsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indhold Ikonerne... 3 Salg:... 3 Fakturaer... 4 Faktura... 5 Rum... 5 Res Borde... 7 B/R... 8 Nota... 9 Check ud... 9 Køkken... 9 Valutaveksling Forudpostering Opgaver Bruger Arbejdsopgaver i Kassen Folio vs Faktura Søge efter regning Postere på værelse Postere på regning Postere på Borde Køkkenbon Overføre til anden regning Del beløb Korrigere folio Oprette ny regning Afregn uden check out Check Out Afregn uden check out Check ud af rum uden afregning Kasserapporter Afregning Omsætning Fakturajournal
2 Transaktioner Debitor
3 Cashier- kasse modulet Når du åbner kassen finder du øverst i billedet værktøjslinjen, med de ikoner du kommer til at bruge. Ikonerne Salg: Når du vil lave et kontantsalg klik på Salg ikonet som du finder øverst på din værktøjslinje. Du for nu et folio frem som du kan begynde at postere på, som ser sådan ud: Denne funktion bruges mest i forbindelse med bar eller receptions salg. Der er ikke knyttet gæster eller firmaer til dette salg og salget skal afsluttes med en betaling i form af kontant eller kredit kort. Du skal nu klikke enten direkte på skærmen (hvis I har touch screen) eller klikke på den varegruppe og derefter på den vare du vil postere. Når du har valgt hvilken vare du vil sætte på regningen kommer dette billede frem: 3
4 Øverst i billedet kan du se hvilken vare du har valgt. Skal du have postere mere end et stk. klikker du på tallet eller på tallet på dit tastatur. Listeprisen for varen vises beløb, denne kan rettes hvis den af den ene eller anden grund ikke er korrekt Idet du klikket Enter forsvinder billedet og du kan gå videre til næste vare. Når du er færdig med at postere alle dine varer klikker du på den betaling som gæsten skal betale med og til sidst på check out ikonet. Fakturaer Under ikonet Fakturaer finder du listen over alle åbne /inhouse folioer, det være sig hovedfolioer fra grupper, salgs folio, åbne borde og lokalereservationer. 4
5 Status N R T Indtil Dato Alle Total=0 Opd. total Ny faktura Marker alle Vælg den reservations status du ønsker at se åbne folier for Vis noter Skift mellem reservations og lokale datoer på lokalereservationer Vis åbne borde Vis alle åbne folier indtil en given dato Vis alle åbne folier på den given dato Vis alle åbne folier Check alle folier med saldo NUL ud. Dette forudsætter at alle værelser knyttet til denne folio også er checket ud og at folien står til afrejse Vis eller opdater saldo på alle åbner folier Opret ny folio uden tilknytning til et reference nummer. Faktura Under denne ikon kan du finde folier via de sædvanlige søgemuligheder så som navn og kunde nummer. Men også via folio nummer, faktura nummer (regnings nummer). Lige ledes kan du søge efter fakturer via beløb på folien eller betalinger. Vær opmærksom på denne søgning kan tage langt tid. Rum Rum er din afrejseliste på skærmen hvorfra du kan klikke dig direkte ind på gæstens folio. 5
6 Status N A Indtil Dato Alle Total=0 Fjern rum Opdt. total Marker alle Vælg den reservations status du ønsker at se Vis noter Vis alle der stod til afrejse efter natkørselen eller kun rastende afrejser Vis alle afrejser indtil en given dato Vis afrejser for den valgte dato Alle inhouse reservationer uanset afrejse dato Check alle folier med saldo NUL ud. Dette forudsætter at alle værelser knyttet til denne folio også er checket ud og at folien står til afrejse Frigør rummet men checker ikke gæsten ud Opdater alle folio balancer på listen Marker alle på listen I den lilla linje øverst viser alle de felter som listen kan sorteres efter. Bemærk særligt feltet Nøgle som indikere om nøglen er afleveret. Res. Her kan du finde en booking via de gængse søge kriterier, i denne version står cursoren i rum nummer. 6
7 Borde (Restaurantkasse Appetit) Borde er oversigten over restaurantborde. 7
8 Status Forstørrelsesglas N1 Vis note 1 N2 Vis note 2 Vælg hvilke reservations status du vil se Gør listen over borde større eller mindre N3 Vis note 3 Arr. Vis arrangements linjer på reservationen <ingen> Vælg hvilke bordtyper (ressource typer) du vil se Slet Ny Chk.-ind Total Tot=0 Fjern et bord på den pågældende dag Opret nyt bord på den pågældende dag Check en markeret bordreservation ind Vis totaler på alle borde Check alle markerede borde med nul saldo ud I den øverste del af skærmen ser du dine borde og i den nedre del de ikke tildelte reservationer. Du kan allokere et bord enten ved at trække det op på det ønskede bord eller ved at åbne reservationen og skrive det ønskede bord nummer. Husk at bordene i restauranten er dynamiske, altså ikke nødvendigvis de samme hver dag. Det er derfor vigtigt at huske at kopiere nye borde frem i tiden hvis der ændres i standard opstillingen. B/R 8
9 Søg efter gæster bord, stol eller rum for at åbne dennes/dettes folio. Nota Med denne funktion kan du udskrive en faktura ude at checke reservationen ud, kan bl.a. bruges til langtids der betaler fx en gang om ugen. Check ud Bruges når folioen er sat i nul (0,00) med en betaling og du ønsker at udskrive fakturaen og checke gæsten/reservationen ud. Køkken Bruges til at sende beskeder til køkkenet via køkkenprinteren. Opsætning på varer og i hotel set up er nødvendig. 9
10 Du kan vælger forskellige forud definerede tekster eller i Køkken note vælge selv at skrive besked til køkkenet. Opsætning af køkken noter sættes i Hotel set up. Hvilke vare der skal til hvilken køkkenprinter sættes på de enkelte varer. Valutaveksling Her har du en lille valuta lommeregner. Som kan regne mellem de valutaer der er sat op i systemet. Opsætningen sker i Management under Valuta og Varegrupper- Betalinger. Vekslingen forkommer IKKE på fakturen eller andresteder i Picasso det er kun et hjælpemiddel til at bruge de officielle hotel kurser. Forudpostering Funktionen her benyttes til dels ved tidlig afrejse eller hvis man af en eller ande grund ønsker at poster dele eller hele gæstens ophold på forhånd. I denne boks skal du så vælge hvornår gæsten forlader hotellet og derefter hvad der skal betales for. Bemærk at også dagprodukter, lokaler og ekstras vil blive posteret. 10
11 Opgaver Ligesom i receptionsmodulet kan du også her oprette opgaver til fælles eller privat brug. Bruger Under dette ikon kan du skifte bruger eller afdeling uden at skulle helt ud af modulet. Det er også mulig at sætte systemet op til at bede om user identifikation i forbindeles med posteringer, dette kan være meget nyttigt i restaurant kasser hvor der ikke køres i trunk. Arbejdsopgaver i Kassen Folio vs Faktura Picasso arbejder med to begreber folio og faktura der kan virke som det samme, men som ved nærmere eftertanke gør systemet meget fleksibelt. Folio: Folio er en intern arbejdskladde hvor alle transaktioner vedrørende en booking optræder. Der kan til en reservation være flere folier, men altid med forskellige adresser. På nedenstående eksempel er der fire folier med hvert sit folio nummer. Du kan altid åbne en gammel folio og postere på den også efter check out. Dermed kan en folio også indeholde flere faktura. 11
12 Faktura: En faktura er den fysiske regning du sender/printer til gæsten/firmaet. En faktura har et unikt faktura nummer som ikke kan genbruges på nogen måde. En udskreven faktura kan ikke genåbnes eller rettes. Søge efter regning Når du vil finde en regning skal du klikke på ikonet Faktura som du finder øverst på din værktøjslinje. Du for nu dette billede frem: Når du har indtastet dit søgekriterium klikker du på Søg Du for nu denne liste frem med de resultater systemet kan finde: Postere på værelse Først skal du finde den regning frem du vil postere på, det gør du ved af klikke på ikonet Res som du finder på din værktøjslinje. 12
13 Du skal nu søge efter det værelse du vil postere på. Når du har fundet gæsten kan du postere på regningen. Postere på regning Når du har åbnet den Folio du vil postere på ser dit skærmbillede sådan ud: Yderst til venstre har du dine varegrupper, klikker du på én af dem får du i næste kolonne vist alle de varer som ligger i den pågældende varegruppe. 13
14 Efter du har valgt varegruppe og vare vil der i højre hjørne komme en lommeregner frem Her kan du så ændre tekst, antal og pris. Når du er færdig med at postere alle dine varer klikker du på Luk Postere på Borde Klik på Borde ikonet eller B/R ikonet. Frem kommer nu enten denne: Her kan du så åbne det bord du ønsker ved at klikke på det. Eller denne: 14
15 Du skal nu taste det bord, stol er rumnummer du ønsker at åbne folien på, enten på skærmen Når du har åbnet bordet ser dit skærmbillede sådan ud: Du kan nu begynde at postere på regningen ved først at klikke på den varegruppe du skal bruge og derefter på varen. Når du har valgt hvilken vare du vil sætte på regningen kommer dette billede frem: Når du er færdig med at postere alle dine varer klikker du på Luk. Køkkenbon Hvis dine varer er opsat til at udskrive køkkenbonner, vil du altid få en køkkenbon ud, enten når du lukker bordet eller ved at klikke på Køkken ikonet øverst på din værktøjslinje. 15
16 Køkkenbonnen ser sådan ud: Hvis du skal have en note på den enkelte vare skal du markere varen og skrive din besked i feltet Kitchen Note. Hvis det er en generel note til hele bonnen skrives det under common note som her hvor det er en vente bon. Overføre til anden regning For at overføre til en anden regning skal du først finde og åbne begge regninger. Når du har åbnet begge regninger skal du først markere regningen (ved at klikke på den) og derefter klikke på zoom, for at kunne se hvad der er posteret. Dine regninger ser nu sådan her ud: Du kan nu blot trække en elle flere varer fra den ene folio til den anden. Du kan altid se hvilke vare der er flyttet til og fra en folio ved at trykke knappen Flyttet ind. Eller du kan vælge kun at åbne den folio der skal flyttes fra, markere den/de ønskede transaktioner og der derefter vælge Move i højre side. Denne funktion kan kun benyttes på inhouse folioer 16
17 Del beløb Ønsker du at dele en transaktion på en salg folio mellem flere nye folier skal du vælge Del beløb. Efterfølgende vil den valgte transaktion delt på det ønskede antal folier. Som nu skal afregnes før du kan komme videre til andre folier eller funktioner Korrigere folio For at korrigere en folio skal du først søge efter og åbne den folio du vil korrigere. I kolonnen under folio har du forskellige muligheder for at rette på eksisterende folier. Kunde: Tilføj kunde/bureau/agent til en eksisterende folio. Åben res: Åben reservationen i Booking modulet. Tidl. betal/af: Bruges til ved tidlig afrejse. Zoom: Gør foliens transaktions billede større. Ny Folio: Opret ny folio knyttet til samme reservation. Del beløb: Del en transaktion på flere nye folier, denne funktion virker kun på Salg folier. Marker vare(r): Marker alle varer på folien. Marker: Maker alle transaktioner. Poster Produkt: Poster et produkt med de rigtig pakker og Priser. Rabat: Giv rabat på en eller flere varer. Rabatten gives i procent. Slet transaktion: Slet en eller flere markerede transaktioner. Multiplicer: Ved aktiv kommer lommeregneren frem. Ved inaktiv bliver varer bonnet direkte, en af gangen. 17 Note: Mulighed for noter på fakturaen.
18 Oprette ny regning Hvis du vil oprette en ny folio på en gæst, uden tilknytning til en reservation kan du klikke på. Du får nu dette billede frem: Klik nu på Ny Fremkommer nu søgebilledet Find kunde og du skal nu søge efter den kunde du vil oprette regning til. Finder du ikke gæsten klikker du på Ny så opretter du en ny kunde. Når du har fundet/oprettet kunden åbnes der nu en ny folio og du kan nu postere på regningen. Afregn uden check out Du skal først søge efter den folio der skal betales. Når du har fundet folien klikker du på Forud 18
19 Du for nu dette billede frem: Du skal nu fortælle systemet hvornår gæsten rejser, I dag, I morgen, Indtil dato, Hele opholdet (her menes det der i forvejen er reserveret). Derefter skal du klikke af hvor meget gæsten skal betale for: Indtil i dag, Til i morgen, Indtil dato, Hele opholdet Til sidst har du mulighed for at tilføje en note i feltet under denne vil blive gemt i note 1 på reservationen Når du er færdig skal du klikke på Fortsæt og du kommer så tilbage til din regning, hvor posteringerne er lavet. Du kan nu vælge betalingsmåde og derefter klikke på Nota i værktøjslinjen. 19
20 Check Out Rum er din afrejseliste på skærmen hvorfra du kan klikke dig direkte ind på gæstens folio. Status N A Indtil Dato Alle Total=0 Fjern rum Opdt. total Marker alle Vælg den reservations status du ønsker at se Vis noter Vis alle der stod til afrejse efter natkørselen eller kun rastende afrejser Vis alle afrejser indtil en given dato Vis afrejser for den valgte dato Vis alle inhouse reservationer uanset afrejse dato Check alle folier med saldo NUL ud. Dette forudsætter at alle værelser knyttet til denne folio også er checket ud og at folien står til afrejse Frigør rummet med chek ikke gæsten ud Opdater alle folio balancer på listen Marker alle på listen I den lilla linje øverst viser alle de felter som listen kan sorteres efter. Dobbelt klik på den regning du vil checke ud, når du har åbnet folien, kan du i venstre side af billedet se de betalingsmetoder du har. Klik på den betaling gæsten vil afregne i f.eks. Mobilepay. Du får nu dette billede frem: Vil gæsten betale hele beløbet med Mobilepay, klikker du bare Enter. Vil gæsten betale en del af beløbet mobilepay f.eks. 200 kr., klikker eller taster du 200 og klikker Enter. Derefter vælger du igen betaling f.eks. Visa og afregne resten på samme måde. 20
21 Til sidst klikker du på ikonet Check ud Du får nu en boks frem som spørger Er faktura godkendt?. Hvis du klikker Ja afsluttes check out og faktura kopien udskrives. Hvis du klikker Nej åbnes folien igen og du kan rette det som ikke er rigtigt og derefter udskrive en ny regning. Bemærk at det er en ny regning som udskrives med et nyt faktura nummer. 21
22 Afregn uden check out Du skal først søge efter den folio der skal betales. Når du har fundet folien klikker du på Forud Du for nu dette billede frem: Du skal nu fortælle systemet hvornår gæsten rejser, I dag, I morgen, Indtil dato, Hele opholdet (her menes det der i forvejen er reserveret). Derefter skal du klikke af hvor meget gæsten skal betale for: Indtil i dag, Til i morgen, Indtil dato, Hele opholdet Til sidst har du mulighed for at tilføje en note i feltet under denne vil blive gemt i note 1 på reservationen Når du er færdig skal du klikke på Fortsæt og du kommer så tilbage til din regning, hvor posteringerne er lavet. Du skal nu klikke på den betalingsform gæsten skal afregne med, Klik på den betaling gæsten vil afregne i f.eks. kontant. 22
23 Check ud af rum uden afregning Hvis du vil checke ud uden afregning, skal gæsten stå til at afrejse dags dato. Marker gæsten og klik på Fjern rum. Gæsten er så fjernet fra rummet, men har stadig status in house. 23
24 Kasserapporter Afregning Afregning kan trækkes på afdeling og/eller bruger. Typer Inkl./kun/ingen flyttede Viser også betalinger der flyttet fra en folio til en anden. Kun originale transaktioner Viser kun betalinger for den givende dato Inkl./kun/ingen slettede Viser betalinger der er slettet Restaurant overførelser Viser restaurant overførelser fra Appetite Vis annullerede brugere Viser også betalinger for slettede brugere Vis annullerede vare/betalinger Viser også betalingsmetoder der ikke længere er i brug. Status Her vælger man bruger, betalingsmåder og afdelinger. Gruppér efter: Her vælger man hvordan rapporten skal sorteres. Knappen Totaler styre om man vil have alle transaktioner eller kun totaler. Periode: Dato for rapporten vælges enten med de to knapper eller på kalenderen. Vis Årsag til sletning Viser årsag og beskrivelse for sletning af betaling. Vis varegruppe og varenummer Viser varegruppens navn og nummer Vis totaler for borde Viser saldo på borde i Appetite 24
25 Omsætning Omsætning viser antal og pris på varer omsat i Piscasso Typer Inkl./kun/ingen flyttede Viser også varer der flyttet fra en folio til en anden. Kun originale transaktioner Viser kun varer for den givende dato Inkl./kun/ingen slettede Viser varer der er slettet Restaurant overførelser Viser restaurant overførelser fra Appetite Vis annullerede brugere Viser også varer posteret af slettede brugere Vis annullerede vare/betalinger Viser også varer der ikke længere er i brug. Status Her vælger man bruger, Varegruppe og afdelinger. Gruppér efter Her vælger man hvordan rapporten skal sorteres. Knappen Totaler styre om man vil have alle transaktioner eller kun totaler. Periode: Dato for rapporten vælges enten med de to knapper eller på kalenderen. Vis Årsag til sletning Viser årsag og beskrivelse for sletning af transaktionen. Vis varegruppe og varenummer Viser varegruppens navn og nummer Vis totaler for borde Viser alle transaktioner på borde i Appetite 25
26 Fakturajournal Fakturajournalen en komplet liste over alle fakturaer der er genereret i Picasso Typer Out of house Vis faktura for Out of House reservationer Annullerede Vis annullerede fakturaer Korrektioner Inkl./kun/ingen Viser varer der er slettet Vis annullerede brugere Viser slettede brugere i bruger pick boksen Detaljer Her vælger man bruger og betalingsmåde. Sortér efter Her vælger man hvordan rapporten skal sorteres. Knappen Totaler styre om man vil have alle transaktioner eller kun totaler. Periode: Dato for rapporten vælges enten med de to knapper eller på kalenderen. 26
27 Transaktioner Viser alle transaktioner, både betalinger og omsætning på bruger eller afdelings niveau Typer Betaling Medtag alle betalinger Omsætning Medtag al omsætning Vis flyttede Medtag flyttede transaktioner Inkl. slettede Vis slettede transaktioner Vis annullerede brugere Viser slettede brugere i bruger pick boksen Detaljer Her kan du vælge for en eller flere brugere samt afdelinger. Sortér efter Her vælger man hvordan rapporten skal sorteres. Knappen Totaler styre om man vil have alle transaktioner eller kun totaler. Periode: Dato for rapporten vælges enten med de to knapper eller på kalenderen. 27
28 Vis Slettet transaktion noter Hvis Slettet transaktion note er opsat kam man tilvælge at se disse noter på rapporten Debitor Debitor rapporten er liste over in house debitorer. (Åbne regninger i Picasso) Folio Typer - Her kan du vælge hvilke folio typer du vil have med på rapporten Reservations Status Vælg hvilke reservations statusser du vil have med, NB Out of House status kan tage flere minutter at trække Sorter efter Rapportens sorterings orden Debitor liste kl. 00:00 Viser liste som den så ud kl 00:00 ikke at forveksle med efter natkørselen. 28
NB: Midlertidig version af Opdateres løbende. Opdateret booking og cashier modul Indholdsfortegnelse kommer på til slut.
NB: Midlertidig version af 24-7 2017. Opdateres løbende Opdateret booking og cashier modul Indholdsfortegnelse kommer på til slut. 1 Introduktion til Picasso Hotelsystem Selector Først og fremmest bruges
Læs mereBookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland
Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereTlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899
GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,
Læs mereIndhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation
Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering
Læs mereMiniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0
Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereTechotel Picasso 3C Kreditkort System Interface. Brugsanvisning.
Techotel Picasso 3C Kreditkort System Interface. Brugsanvisning. Billede 1 Kreditkortsbilledet. Picasso Kreditkorts interface er en plugin som åbnes i receptions- og kasse modulet. Robert Madsen Page 1
Læs mereV-R Brugermanual til Casio PREMIUM app
V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Start af programmet... 3 2. Log på... 4 3. Visning med eller uden numerisk tastatur... 5 4. Registrering af varer... 7 At ændre antallet på
Læs mereLEMAN / Præsentation
LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.
Læs mereIndlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab
Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereÆndringer til Regnskabssystemet:
Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt
Læs mereIndholds fortegnelse
Indholds fortegnelse Introduktion til Picasso Hotelsystem... 5 Selector... 5 Booking... 6 Cashier... 6 Marketing... 6 Management... 6 Reports... 6 Night Audit... 6 New version... 6 Generelle funktioner
Læs mereNår brugeren selv laver en søgning så dannes der også en liste med de bilag, der er udsøgt.
Bilagskontrol Løsningen giver mulighed for at udsøge bilag til stikprøvekontrol. Udsøgningen kan foretages manuelt af brugerne eller der kan oprettes en stikprøveplan og så vil systemet automatisk danne
Læs mereJTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland
nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra
Læs mereDDB Detail Kom i gang med programmet
Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe
Læs mereIndhold Introduktion til Picasso Hotelsystem... 7 Selector... 7 Booking... 8 Cashier... 8 Marketing... 8 Management... 8 Reports... 8 Night Audit...
Indhold Introduktion til Picasso Hotelsystem... 7 Selector... 7 Booking... 8 Cashier... 8 Marketing... 8 Management... 8 Reports... 8 Night Audit... 8 New version... 8 Generelle funktioner i Picasso...
Læs mereONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL
ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN DU BRUGER DIT SHOPBOX KASSEAPPERAT TILPASNING AF DIN KASSESKÆRM 4 HURTIG-SKIFT MENUEN 4 START DAGEN 5 AFSLUT DAGEN 5
Læs mereVejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode
Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer
På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.
Læs mereVelkommen til OnReg Agent.
Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader
Læs mereMy booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0
My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer
Læs mereMenuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.
E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:
Læs mereINTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...
Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13
Læs mereDet nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011
2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer
Læs mereIndholdsfortegnelse Søgning på kunde:... 1
Indholdsfortegnelse Søgning på kunde:... 1 Søgning på hjul:... 2 Finde kundens hjul:... 3 Oprette en ny debitorkunde (fra AS400):... 4 Tilføje en ny kunde til debitornr. (fra AS400):... 6 Oprette en ny
Læs mereHåndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger
Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog
Læs mereÆndringer til Regnskabssystemet:
Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt
Læs mereMin virksomhed - Vareekspedition
Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,
Læs mereBrugermanual. - For intern entreprenør
Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for
Læs mereGennemgang af knapper
Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra
Læs meree-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1
e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...
Læs mereProfessionel håndtering af klinikregnskab
Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mere1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER
1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende
Læs mereIntegrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.
Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af
Læs mereVEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM
April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...
Læs mereViKoSys. Virksomheds Kontakt System
ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og
Læs mereDANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten
Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...
Læs mereCompuSoft Websuite InHouse Reservations System. version 1.1 11.11.2006. Vedligeholdelse
CompuSoft Websuite InHouse Reservations System version 1.1 11.11.2006 Vedligeholdelse CompuSoft A/S www.compusoft.dk info@compusoft.dk tlf.: +4563186318 Side 2 Brugere 3 Oprette ny bruger 3 Rette eksisterende
Læs mereIndhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...
Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende
EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og
Læs mereLinkGRC. Kontrol. Brugermanual
Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde
Læs mereMiniguide til Touch modul i CB Retail. CB Retail. Miniguide til Touch modul
CB Retail Miniguide til Touch modul 1 Generelt... 2 2 Daglige salgsrutiner... 4 3 Byttemærker... 8 4 Redigere salgs linier... 8 5 Redigere betalingslinier... 9 6 Udlån... 9 7 Reservationer... 10 8 Bytning
Læs mereWeb MTC manual. Version 1.1 08-11-2012
Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...
Læs mereVejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode
Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og
Læs mereInstruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04
Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede
Læs mereKLARMELD EKSTRAARBEJDE TIL AFREGNING
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. april 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD EKSTRAARBEJDE TIL AFREGNING ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk
Læs mereTBL / v.0.4. Kursus... 3 Kurser... 3 Tilmeld kursister... 5 Kursus anmodninger... 9 Kurser pr. foreningshverv
HåndOffice Kurser Kursus... 3 Kurser... 3 Tilmeld kursister... 5 Kursus anmodninger... 9 Kurser pr. foreningshverv... 10 Side 2 af 11 Kursus Et klik på Kursus viser menu med følgende tre valgmuligheder.
Læs mereI Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab.
Konsolidering I.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab. Posteringerne fra datterselskaberne bliver posteret som totaler for hver konto månedsvis i moderselskabet.
Læs merePrøveeksempler 2012. ClinicCare. Web
ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det
Læs mereOpsætning af 60 dags regel
2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan
Læs mereKLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN
Læs mereAgroSoft A/S AgroSync
AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for
Læs mereBrugervejledning NewRevision version 4.0.12
Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises
Læs mereMamut Enterprise Abonnementsfakturering
Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise
Læs mereKort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel
Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du
Læs mereIndledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12
Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer
Læs mereHåndOffice Foreningsopgaver
HåndOffice Foreningsopgaver Foreningsopgaver... 3 Rediger opgave... 5 Kopier fra år til år... 10 Udskriv PDF og Excel... 10 Min side.foreningsopgaver... 14 Håndbold app.... 16 Side 2 af 17 Foreningsopgaver
Læs mereArkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.
Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering
Læs mereIndholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual
Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...
Læs mereNemHandel menuen 14.1
NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage
Læs mereVELKOMMEN TIL LASSO // WebCRM
VELKOMMEN TIL LASSO // WebCRM Velkommen til Lasso! Vi er glade for, at du har valgt vores løsning og vi glæder os til at få dig i gang. INDHOLD: Velkommen til Lasso!... 1 INDHOLD:... 1 1) LOGIN I LASSO...
Læs mereVejledning i brug af Interbook
Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4
Læs mereBUANCO Supports førstehjælpspakke
BUANCO Supports førstehjælpspakke Prøv at følge nedenstående vejledninger for at løse opgaven selv. Lykkes det ikke, er du velkommen til at ringe til BUANCO Support på tlf. 72 17 07 24 Dagsmodeller, opret
Læs mereOpdatering NewStore Food version 43
Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over
Læs mereDownload. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:
Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL
Læs mereDATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 AFGIV TILBUD ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450
Læs mereWinfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny
Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på
Læs mereSvea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1
Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04
Læs mereCB Retail Miniguide til ekspedition
CB Retail Miniguide til ekspedition Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel ekspedition
Læs mereIndholdsfortegnelse. Indhold
Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...
Læs mereVejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.
Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,
Læs mereIntroduktion til Playmapping
Introduktion til Playmapping PC version www.playmapping.dk 07-06-2018 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside - opbygning 4 Knap-funktioner 4 Lyseblå felt under
Læs mereCapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Afregning Indholdsfortegnelse Afregning sag... 3 Afregning af sag med afregningskladde... 3 Salærfordeling... 5 Fast salærfordeling opsat på sagen... 6 Salærfordeling i forhold til tidsposter...
Læs mereIndholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7
Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mereVejledning til Debitor Light.
Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse
Læs mereProcedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen
Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring
Læs mereVALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING
VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder
Læs mereVejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)
Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige
Læs mereNyheder til version 2013-3
Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3
Læs mereSalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100
SalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100 INDHOLDSFORTEGNELSE a) Hvad synkroniseres... 3 b) Hvad bliver IKKE synkroniseret... 9 a. Bontekst... 9 b. Rapporttekst... 9 Synkronisering... Fejl! Bogmærke er
Læs mereVed at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.
Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen
Læs mereI beskrivelsen betegnes alle typer af layouts, som faktura, med mindre det er specifikt for en af de andre typer afsendelser
Layout for faktura Proceduren er: En simpel opsætning af faktura, Layout for faktura (hvis man ønsker at komme i gang her og nu) Oprette en Layoutgruppe der benyttes på valgte debitorer Oprette E-mail-opsætning
Læs mereSmart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...
Læs mereBetalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.
Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med
Læs mereCB Retail Miniguide til ekspedition og lager
CB Retail Miniguide til ekspedition og lager Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel
Læs mereGECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning
GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine
Læs mereBrug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login
Brug af Uniconta APP Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login I startbilledet kan der registreres omkostningsbilag Tryk
Læs mereQuick Guide Stregkoder på primær emballage. Opret bruger Log ind med og adgangskode Stregkodemærkning
Quick Guide Stregkoder på primær emballage Opret bruger Log ind med e-mail og adgangskode Stregkodemærkning 1 Opret bruger Hvis du allerede er oprettet som bruger på Leverandør- og Udbudsportalen, kan
Læs mereKMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang
KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...
Læs merebetalingsaftaler
Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du
Læs mereBRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0
BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system
Læs mereectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring
ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster
Læs mereFritekstfaktura - til eksterne (privat personer, virksomheder, andre myndigheder)
Fritekstfaktura - til eksterne (privat personer, virksomheder, andre myndigheder) Opret kunde/debitor Når du skal oprette en debitor/kunde, skal du på startsiden til Prisme vælge Debitorer under Klientlinks.
Læs mereOprettelse af faktura/ordre
It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.
Læs mereMini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket
Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller
Læs mere