Budget Sundhed

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Klaus.B.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: Dato: 15. august 2011 Slettet: 4 Budget Sundhed Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august Indledning Budgettet for Sundhed omfatter regionens omkostninger til somatisk og psykiatrisk behandling af regionens borgere samt omkostninger til offentlig sygesikring. Hertil kommer andel af omkostninger vedr. fælles formål og administration samt renter m.v. Afsnit 2 indeholder en gennemgang af hovedelementerne i økonomiaftalen for I afsnit 3 gennemgås aftalens konsekvenser for Region Syddanmark. I afsnit 4 og 5 gennemgås forslag til budget 2012 for Sundhed vedr. hhv. drift og anlæg/investeringer. Afsnit 6 indeholder en gennemgang af udfordringerne indenfor behandlingspsykiatrien. I afsnit 7 beskrives finansiering af området, jf. økonomiaftalen 2. Økonomiaftalen for 2012 De ydre rammer og vilkår for Sundhed følger af aftalen om regionernes økonomi for Det gælder aktivitets og udgiftsniveau, realvækst samt finansiering heraf. Aftalen er indgået den 2. juni Aftalen vedrører især det somatiske område samt de mere generelle vilkår for driften af det samlede sundhedsvæsen. Regeringen har tilkendegivet, at prioriteringen af behandlingspsykiatrien vil ske i forbindelse med udmøntningen af SATS puljen til efteråret. Økonomiaftalen tager afsæt i Aftale om Genopretning af dansk økonomi, der prioriterer 5 mia. kr. til sundhedsområdet i perioden I aftalen for 2011 er der udmøntet 2,0 mia. kr., og med økonomiaftalen for 2012 udmøntes yderligere 1,5 mia.kr. Målsætningen om balance i dansk økonomi betyder, jf reformerne, at råderummet til vækst i sundhedsudgifterne også efter 2013 vil være begrænset. Der er aftalt en aktivitetsstigning i 2012 på 3,0 pct. for det somatiske sundhedsvæsen, hvoraf regionerne gennem forbedret produktivitet selv skal finansiere 2 pct. Den snævre økonomiske ramme for vækst på sundhedsområdet skærper behovet for effektiviseringer og omprioriteringer. I økonomiaftalen er aftalt flere indsatsområder, der kan understøtte denne omstilling. Det omfatter: Retningslinjer for visitation og henvisning: For at undgå skred i indikationerne for henvisning og visitation til behandling er nye retningslinjer herfor trådt kraft eller under udarbejdelse indenfor fedmeog rygbehandling, (udvalgte) knæoperationer og skulderkirurgi. To nye behandlingsområder udtages til gennemgang august 2011, og herefter vil nye behandlingsområder blive udmeldt kvartalsvis. Kvalitet og patientsikkerhed: Regionerne skal fremme og prioritere initiativer, der øger kvalitet og patientsikkerhed og understøtter en begrænset vækst i sundhedsudgifterne. Sygehusmedicin: Der skal ske en styrket prioritering af udgifterne til sygehusmedicin, herunder analyseres prisfastsættelse på sygehusforbeholdte lægemidler samt mulighederne for at opstille yderligere krav til effekten af medicin.

2 Omprioritering/frigørelse af midler til sundhed: Parterne er enige om, at der kan frigøres ressourcer til en styrket sundhedsindsats via reduktion af administrationen, nedbringelse af sygefraværet samt effektiviseringer indenfor indkøb og logistisk. Færre aflyste operationer: Der er enighed om at nedbringe antallet af udeblivelser fra operationer mv. Vedlagte bilag Nedbringelse af antal udeblivelser afdækker de eksisterende redskaber hertil. Ændringer i gældende patientrettigheder er ikke en del af den strategi, der skal sikre en mere afdæmpet vækst i aktivitet og økonomi. Det vil sige, at kapaciteten på regionens sygehuse fortsat vil blive presset af patienternes ret til at blive behandlet på private sygehuse mv., hvis regionens egne sygehuse ikke kan tilbyde behandling senest 1 måned efter henvisningen. 2.1 Aftalt realvækst i 2012 Økonomiaftalen indebærer samlet set en realvækst til regionerne på mio. kr. i Hertil kommer kompensation for meropgaver i lov og cirkulæreprogrammet, jf. afsnit Sygesikring: Til grund for aftalen er lagt, at udgifterne til medicintilskud i 2011 udgør mio. kr. på landsplan. For 2012 er forudsat en realvækst på 45 mio. kr. i forhold hertil. Region Syddanmarks andel af medicinudgifterne udgør mio.kr. Med aftalen for 2012 bortfalder den såkaldte medicingaranti, der tidligere har kompenseret regionerne med 75 pct. af afvigelsen mellem de faktiske udgifter og garantiniveauet. Det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen opgøres fortsat eksklusiv medicintilskud. For den øvrige sygesikring er aftalt en realvækst på 200 mio. kr., hvilket er 100 mio. kr. under realvæksten i økonomiaftalen for Region Syddanmarks andel heraf udgør ca. 43 mio. kr. Sygehuse: Der er aftalt en realvækst på mio. kr. i forhold til Heraf udgør Region Syddanmarks andel 270 mio. kr. Den aftalte meraktivitet i 2012 på 3,0 pct. svarer til mio. kr., hvoraf 2 pct. eller mio. kr. er forudsat realiseret via produktivitetsforbedringer som regional egenfinansiering. Region Syddanmarks andel af nettobeløbet på 650 mio. kr. udgør 140 mio. kr. Egenfinansieringen/produktivitetskravet svarer til behandlinger for en værdi af godt 280 mio. kr. ekstra for de samme penge. Til øvrige sygehusudgifter m.v., herunder særlig dyr medicin, er afsat i alt 605 mio. kr. Midlerne skal tillige finansiere vækst på andre, ikke aktivitetsbelagte udgiftsområder vedr. fx patientbefordring, respiratorpatienter og patientforsikring. Region Syddanmarks andel heraf udgør 130 mio. kr. 3. Aftalens konsekvenser for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alle år præsteret overholdelse af udgiftsloftet i aftalerne med regeringen. Dette til trods for at regionen siden 2007 med en årlig vækst på 5 6 pct. i aktiviteten (undtaget strejkeåret 2008) har præsteret en vækst langt over det aftalte og finansierede niveau. Aktivitetsvæksten modsvares af en årlig realvækst i økonomien (ekskl. sygesikring og behandlingspsykiatri) i samme periode på gennemsnitligt 4,3 pct. eller ca. 480 mio.kr. For 2011 forventes ligeledes aftaleoverholdelse med en realvækst på mio.kr., jf. 1. økonomi og aktivitetsrapportering. Med 2012 aftalen skal realvæksten nedbringes med ca. 150 mio. kr. sammenlignet med det forventede 2011 resultat og ca. 200 mio. kr. i forhold til det realiserede gennemsnit for perioden Dette skal ses i lyset af, at aktivitetsvæksten i 2011 ser ud til at fortsætte på niveau med tidligere år. Særligt ses en massiv vækst på 9 10 pct. i den ambulante aktivitet, mens væksten på den stationære medicinske og akutte aktivitet, hvor der er nul procent afregning, ligger på 1 pct. Udfordringen kan imødegås gennem en mere afdæmpet aktivitetsvækst, end regionen hidtil har været vant til, eller alternativt gennem besparelser i de enkelte år. Sundhedsdirektionen vurderer, at de nævnte initiativer i økonomiaftalen ikke i sig selv er tilstrækkelige til at bringe aktivitets og udgiftsvæksten ned til det finansierede niveau. Derfor er det nødvendigt at se på hvilke indsatsområder, der kan bidrage til en afdæmpning af væksten, herunder også økonomiske incitamenter. Side 2 af 11

3 3.1 Kvalitetsstrategi Omdrejningspunktet for en lavere aktivitetsvækst er kvalitetsstrategien for Region Syddanmark, hvor kvalitet og patientsikkerhed indgår som instrumenter til at sikre en mere afdæmpet aktivitetsvækst og herigennem imødegå den økonomiske udfordring. Ved målrettet fokus på at give bedst mulig behandling frem for mest mulig behandling skal kvalitet og patientsikkerhed bidrage til mere effektiv drift af sundhedsvæsenet, præget af mindre spild, mere målrettede ydelser og en betydelig reduktion i forekomsten af fx infektioner, tryksår, medicineringsfejl og andre utilsigtede hændelser, som udover at påføre patienterne unødig lidelse koster betydelige ekstraressourcer at behandle. Ressourcer der kan frigøres til at behandle flere patienter inden for de eksisterende rammer. Region Syddanmarks kvalitetsstrategi har tre overordnede dimensioner: Forebyggelse undgå at behandling bliver aktuel. I forhold til forebyggelsesdimensionen er kommunerne omdrejningspunktet. Regionen vil dog have fokus på de kronikergrupper, som har flest sundheds og helbredsproblemer. Samtidig vil regionen gerne indgå i projekter sammen med kommunerne omkring forebyggende tiltag som fx forebyggende systematiske helbredstjek for relevante målgrupper. En god visitation hvor sygehusbehandling måske er aktuel. Hvis sygehusbehandling måske er aktuel, skal sorteringsmekanismer sikre, at relevant behandling tilbydes til de patienter der ud fra faglige vurderinger har et behov. Til at imødegå dette har Region Syddanmark etableret sundhedsfaglig visitation af 112 opkald samt en sundhedstelefon med rådgivning inden fx skadestuebesøg. Samtidig er der nationale initiativer som understøtter en skarpere visitation og prioritering af patienter i form af nationale faglige visitationsretningslinier indenfor fx fedme, ryg, skulder og håndkirurgi. Flere områder gennemgås i de kommende år. Hvor behandling er aktuel styrkelse af kvaliteten i udredning og behandling samt effektivisere og strømline patientforløb. Såfremt sygehusbehandling er relevant har Region Syddanmark fokus på at styrke kvaliteten i behandling samt strømline og effektivisere patientforløbene. Dette sker i forhold til de akutte patienter i de nye FAM, hvor der med speciallæger i front etableres STP er (standardiserede tidsstyrede patientforløb). Der arbejdes videre med at øge patientsikkerheden med henblik på at reducere medicinering, infektioner og liggesår. Samtidig fokuseres der på en systematisk kronikeromsorg i samarbejde mellem sygehuse, praksis og kommuner med elementer som IT og telemedicin samt kronikerprogrammer på områder, hvor antallet af ydelserne pr. patient stiger markant. Udviklingen i de diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder indebærer alt andet lige, at indholdet i patientforløbene forøges. Det sker bl.a. ved, at billig diagnostik erstattes af dyrere modaliteter, som fx når konventionel radiologi erstattes med CT, MR eller PET CT. For at få plads til at kunne gøre mere af det nyttige er det nødvendigt at revurdere det, vi allerede laver. Frem for kontinuerligt at udbygge aktiviteten med flere ydelser skal overflødige ydelser fjernes for herved at skabe plads til de nye og relevante ydelser. Dvs. vi bør interessere os for, om alle ambulante ydelser og besøg er nødvendige i et langt patientforløb, eller om vi er gode nok til at fjerne procedurer, som nutidens teknologi har gjort overflødige, og som måske endda forlænger patientforløbet unødigt. En målrettet indsats for at fjerne overflødige ydelser i patientforløbet bør alt andet lige i en periode kunne yde et bidrag til at tilgodese de patienter, der vitterligt har behovet for ekstra og dyrere procedurer. Som en indikator på at denne transformation sker, indføres cpr creep. Cpr creep indebærer, at der fortsat afregnes for meraktivitet, men vokser DRG afregningen med mere end væksten i antallet af behandlede borgere, reduceres afregningen forholdsmæssigt. Lykkes bestræbelserne på at fjerne unødvendige ydelser i de enkelte patientforløb, vil indførelsen af cprcreep ingen betydning få. Lykkes det mindre godt, kan det medføre en lavere afregning for sygehusene end den, de ville være berettiget til efter de nuværende principper. En model for cpr creep skal således understøtte incitamentet til kun at gennemføre det nødvendige og rigtige antal sygehusydelser til den enkelte patient. Side 3 af 11

4 3.2 Befordringsgodtgørelse I forbindelse med en harmonisering af reglerne for transport og transportgodtgørelse ved sygehusbehandling besluttede regionsrådet i 2007 at indføre et udvidet serviceniveau i de tilfælde, hvor borgere benytter sig af det frie sygehusvalg til regionens egne sygehuse og samarbejdssygehuse. Ved at ændre dette til at der administreres efter minimumsbestemmelsen i Sundhedsloven, kan udgifterne reduceres til udbetaling af befordringsgodtgørelse og til patienttransport. Den umiddelbare besparelse forbundet hermed er indeholdt i Sparekataloget, jf. afsnit En ændring af reglerne for befordringsgodtgørelse vil ydermere have en effekt på patienternes villighed til at bevæge sig langt for behandling. En række patienter antages at vente på behandling på lokalt sygehus frem for at benytte sig af mulighederne for frit valg/udvidet frit valg. Dette vil bidrage til at afdæmpe væksten i aktiviteten. 3.3 Hjemtagning af aktivitet Region Syddanmark står overfor den udfordring, at der har været stigende nettoudgifter til betalinger til andre regioner, bl.a. som følge af hjemtrækninger fra Region Midt. Der er derfor behov for at se på mulighederne for at vende betalingsstrømmene i forhold til andre regioner og sikre, at flest mulige borgere i Region Syddanmark behandles i egen region. Region Syddanmark anvendte i 2010 i alt 532 mio. kr. til højt specialiseret behandling i Århus og Rigshospitalet. Forbruget er stigende på Rigshospitalet og stagnerende på Århus Universitetshospital. Samtidigt er der faldende indtægter på udenregional højt specialiseret behandling på Odense Universitetshospital og hovedfunktionsniveau, særligt på Sygehus Lillebælt hvor Region Midtjylland har iværksat massive hjemtagninger. På baggrund af forbruget i 1. kvartal 2011 anslås det umiddelbart, at besparelsespotentialet uden hensyn til evt. kapacitetsmæssige begrænsninger mv. udgør ca. 158 mio. kr. årligt. Det vil dog kun være en andel af dette, der kan hjemtages, bl.a. som følge af hensyn til patienternes nærhed til behandlingssted. Hjemtagningen vil skulle ske over en årrække. Der ses særligt en overrepræsentation af patienter fra de jyske kommuner på Region Midts sygehuse. En del af den aktivitet, der kan trækkes hjem, er højt specialiseret aktivitet, som skal trækkes hjem til Odenses Universitetshospital. Samtidig med at Odense Universitetshospital skal modtage patienter som følge af specialeplanen, vil dette betyde et stort pres på sygehuset. En forudsætning for, at Odense Universitetshospital kan hjemtrække patienter fra Region Midt, er derfor, at der flyttes patienter fra Odense Universitetshospital til de jyske sygehuse. Hensigten er således at udvikle en model, der kan skabe incitament til at trække højtspecialiserede patienter hjem fra særligt Region Midt og til at flytte patienter på regions og hovedfunktionsniveau på Odense Universitetshospital til de jyske sygehuse. Det foreslås, at budgetansvaret for den udenregionale aktivitet i et vist omfang decentraliseres og lægges ud på sygehusene. 3.4 Virkningen af aktivitetsdæmpende initiativer Den økonomiske effekt af de aktivitetsdæmpende tiltag anført i afsnit er vanskelig at estimere, og det er tvivlsomt, om initiativerne kan få fuld effekt for For at sikre overholdelse af udgiftsloftet i økonomiaftalen skal den økonomiske styring for 2012 tage højde for et aktivitetsniveau i 2012 udover det finansierede niveau. Det økonomiske råderum til dette kan tilvejebringes ved i budget 2012 at indarbejde effektiviseringer, der ligger udover det almindelige produktivitetskrav på 2 pct., jf. afsnit Jf. orienteringen på regionsrådets møde den 22. juni 2011 om økonomiaftalens konsekvenser for Region Syddanmark kan der ydermere være et økonomisk potentiale ved en fremrykning af strukturændringer. Fremrykningen af strukturændringer kan give et råderum på mellemlang sigt, som er nærmere beskrevet i bilag vedr. fremrykning af strukturændringer i Haderslev og Fredericia. Ringe Sygehus er i akut og gennemførelses planerne besluttet lukket, når det nye OUH er færdigt. Stillingtagen til fremrykning af lukning af Ringe Sygehus sker, når generalplan for Svendborg Sygehus er gennemført. Regionsrådet besluttede i Side 4 af 11

5 december 2010, at der gennemføres en generalplan på Svendborg Sygehus. I forslag til anlægsbudget afsættes midler til generalplanarbejdet. 4. Forslag til budget 2012 Drift Forslaget tager udgangspunkt i overslagsårene , jf. ajourført budget 2011, inkl. ændringer til og med regionsrådets juni møde, samt videreførelse af Trepartsinitiativerne. Midlerne i Kræftplan III til udvidelse af antallet af hospicepladser er forudsat at indgå til finansiering af driften af nyt hospice på Sydfyn. Regionens andel af udvidelsen i Kræftplan III udgør 9 pladser, og i forlængelse heraf vil der være krav om minimum 57 pladser i Syddanmark. Med den planlagte udvidelse i Svendborg med 12 pladser vil regionen have driftsoverenskomst om i alt 60 pladser, jævnt fordelt i regionen. På den baggrund ansøges ministeriet om etablerings og driftstilskud til 9 af de 12 nye pladser under forberedelse i Svendborg. De ajourførte driftsrammer er fremskrevet til 2012 niveau med afsæt i det pris og lønskøn, som Danske Regioner har udmeldt, inkl. nettovirkning af forhøjede AER bidrag og tilskud. Overslagsår 2015 er lig Økonomiaftalen for 2012 er indgået efter udgiftsbaserede principper. For at sikre overholdelse af det aftalte udgiftsloft er driftsbudgetterne i dette sidepapir anført udgiftsbaseret, dvs. ekskl. beregnede omkostninger. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med beløb i budgetoversigterne. Forslaget for Somatik er som udgangspunkt baseret på regionens model for aktivitetsbestemt finansiering og økonomiaftalens forudsætninger. Dvs. at sygehusene i udgangspunktet skal præstere produktivitetsforbedringer på gennemsnitligt ca. 2 pct. Det svarer til produktivitetsforbedringer til en DRG værdi af ca. 280 mio. kr., inden der afregnes for meraktivitet. Produktivitetskravet differentieres mellem sygehusene på baggrund af produktivitetsniveauet for Jf. afsnit 3 nødvendiggør økonomiaftalen en justering af afregningsmodellen i Region Syddanmark, så den understøtter en afdæmpet aktivitetsudvikling. Regionens andel af det aftalte udgiftsloft for driften i 2012 af det samlede sundhedsområde Somatik, Psykiatri og Sygesikring udgør mio. kr., inkl. andel af fælles formål og administration, men ekskl. medicintilskud og andel af renter. Inkl. medicintilskud er udgiftsniveauet på i alt mio. kr. 4.1 Somatik, Sygesikring og Psykiatri Udmøntning af regeringsaftalen Inden for det samlede økonomiske råderum skal afholdes udgifter til den opdrift, der bl.a. er varslet i 1. økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 (afsnit 4.1.1), afregning for meraktivitet (afsnit 4.1.2), udgifter til praksisområdet, inkl. medicintilskud (afsnit 4.1.3) samt lov og cirkulæreprogrammet (afsnit 4.1.4). I budgetforslaget er indarbejdet en række nødvendige effektiviseringer for at sikre aftaleoverholdelse (afsnit 4.1.5). Prioritering af nye indsatsområder og initiativer eller tilbagekøb af indarbejdede effektiviseringer vil skulle holdes inden for den samlede udgiftsramme. Side 5 af 11

6 FORSLAG TIL BUDGET 2012 mio.kr., netto, 2012 prisniveau 2012 Udgiftsloft vedr. driften, inkl. lov og cirkulæreprogram Sygesikringsmedicin Aftalt udgiftsniveau drift, i alt DRIFT Budget 2012, ifølge ajourført budget SOMATIK OG SYGESIKRING Opdrift, jf. økonomirapportering juni 2011 Respiratorhjælp 40 Befordring (liggende, akutkørsler) 12 Patientbefordring (siddende) 20 Patientforsikring 50 IT området 20 Patientombuddet 8 Færdigbehandlede (somatik, psykiatri) 9 Meraktivitet Meraktivitet 2012, vækst på 5 6 pct. På egne sygehuse 140 Afregning for særlig dyr medicin, nye behandlingsformer 80 Praksisområdet Sygesikringsmedicin Sygesikring 58 Lov og cirkulæreprogram (somatik,sygesikring og psykiatri) 9 Rammeaftale vedr. det sociale område 5 Effektiviseringer mv Konsolideringsramme til Besparelser administration og indkøb 25 Sparekatalog sygehuse mv. (somatik,sygesikring) 48 PSYKIATRI Sikringen 16 Meraktivitet 10 Ventetidsrettigheder 26 Sparekatalog (psykiatrien) 4 Prioritering af psykiatrien som indsatsområde 4 Udgifter, i alt Balance 2012 (+=overskud, =underskud) 10 Balance 2013 (+=overskud, =underskud) Opdrift øvrige sygehusudgifter, jf. 1. økonomi og aktivitetsrapportering Regionsrådet er ultimo juni 2011 forelagt 1. økonomi og aktivitetsrapportering for Heri indgår forventninger om en betydelig opdrift i 2011 på flere områder, der ikke afregnes via DRG systemet. De aktuelle økonomivurderinger peger på udgiftsopdrift på følgende områder: Side 6 af 11

7 Udgiftsområde, mio.kr Respiratorpatienter 40 Befordring (liggende og aktut) 12 Befordring (siddende) 20 Patientforsikring 50 IT området 20 Patientombuddet 8 Afregning færdigbehandlede 9 I alt 159 Respiratorpatienter. Udgifter vedr. respiratorpatienter i eget hjem afholdes på en central konto. I 2011 forventes et merforbrug på ca. 25 mio. kr., og for 2012 forventes en vækst på 10 pct., svarende til 15 mio. Patientbefordring (akut og liggende). Udgifterne til akut og liggende patientbefordring er for 2012 forudsat at stige i samme takt som tidligere år, dvs. med ca. 4 pct. årligt. Patientbefordring (siddende). I 2011 forventes en overskridelse på 20 mio.kr. Regionsrådet godkendte i juni 2011 en ændret organisering af den siddende patientbefordring, så Sydtrafik og Fynbus fremover udbyder og koordinerer befordringen. Virkningen af konkurrenceudsættelsen er vanskelig at estimere, men forventes som minimum at inddæmme væksten i Virkningen af en ændring af regionens befordringsregler er indarbejdet i sparekataloget, jf. afsnit Patienterstatninger. Der forventes i 2011 en overskridelse på ca. 30 mio. kr., bl.a. som følge af en betydelig vækst i erstatninger opstået under behandling på privat hospitaler og hos privatpraktiserende læger. I budget 2012 indregnes en vækst på 10 pct. i erstatningsudbetalingerne. IT området. Området tilføres 20 mio. kr. på baggrund af aktivitetsniveauet i tidligere år. Sammenholdt med effektuerede, allerede indarbejdede besparelser vedr. personale og øvrig drift forventes balance på området. Patientombuddet. Gebyret for behandling af sager ved Patientombuddet er steget med 25 pct., og der forventes et fortsat stigende antal klagesager. På den baggrund er aconto opkrævningen til administration hævet med 8 mio. kr. Regionerne kompenseres ikke herfor i årets lov og cirkulæreprogram. Dog er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at differentiere gebyret. Afregning for færdigbehandlede. Regionens indtægter fra kommunerne falder under såvel Somatik som Psykiatri. Med reguleringen bringes indtægtsbudgettet på niveau med de realiserede indtægter Afregning for meraktivitet Rammerne til meraktivitet foreslås tilført 220 mio. kr., fordelt med ca. 140 mio. kr. til meraktivitet og 80 mio. kr. til særlig dyr medicin. Til grund herfor er forudsat, at væksten i aktiviteten vedr. regionens borgere fortsat ligger på 5 6 pct. Aktuelt er det vanskeligt at vurdere virkningen af de aktivitetsdæmpende initiativer, og der er således ikke indregnet en væsentlig effekt heraf for Udgifter under praksisområdet Sygesikringsmedicin. Foreslås i 2012 budgetteret på det forudsatte niveau, svarende til mio. kr. Øvrig sygesikring. På området konstateres en høj vækst i 2011 svarende til et merforbrug på ca. 30 mio. kr., jf. 1. økonomi og aktivitetsrapportering, hvoraf halvdelen dog vedrører efterslæb vedr. 2011, som der er taget højde for i fremskrivningen til 2012 niveau. De indgående overenskomster ultimo 2010 og primo 2011 lægger generelt op til omkostningsdæmpning på forskellig vis. Gennem overenskomstperioden vil stigninger udover aftaleniveau kunne modregnes efter følgende. For 2012 forventes en stigning som set i 2011 og dermed et fortsat pres på udgifterne til syge sikring. Økonomiaftalens forudsætning om en realvækst på 43 mio.kr. regionens andel af 200 mio. kr. på landsplan vil derfor komme under pres, med mindre der iværksættes lokale tiltag til dæmpning. Alternativt skal der findes effektiviseringer andre steder indenfor Sundhed. Side 7 af 11

8 Området tilføres samlet 58 mio. kr. svarende til, at området i forhold til det forventede 2011 niveau kan have en realvækst i 2012 som forudsat i økonomiaftalen Lov og cirkulæreprogram mv. (DUT) Ud over den aftalte realvækst kompenseres regionerne for konsekvenser af nye love, bekendtgørelser m.v. (DUT). Region Syddanmarks andel af lov og cirkulæreprogrammet udgør ca. 9 mio. kr. De væsentligste reguleringer omfatter: Ændring af tilskuddet til høreapparater udleveret fra privat leverandør: 3,6 mio. kr. årligt. Udvidelse af fritvalgsrammen til private behandlingssteder for traumatiserede flygtninge, herunder RCT Jylland. Der er aftalt en kompensation for 2012 og frem på 5,8 mio. kr. Indførelse af egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning. Region Syddanmarks bloktilskud reduceres med 23,6 mio. kr. fra 2012 (ekskl. konsekvenser for medicintilskud). Midlerne i satspuljeaftalen til styrkelse af opsøgende og udgående virksomhed i psykiatrien, retspsykiatri og arbejdet med ikke psykotiske lidelser gøres permanent med 18,5 mio. kr. Ydermere gøres midler fra satspuljeaftalen permanente med 20,4 mio. kr. fra Midlerne vedrører styrkelse af indsatsen overfor selvmordstruede, flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien samt lettere tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud. Behandling af patienter med psykiatriske lidelser efter militærtjeneste: 1,1 mio. kr. Ændring af lov om sygedagpenge (beskæftigelseskravet): Region Syddanmark kompenseres med 2,1 mio. kr. i 2012 stigende til 6,4 mio. kr. fra 2013 og frem. Ydermere reduceres bloktilskuddet som følge af, at arbejdet med rammeaftaler fra 2011 er overgået til kommunerne. Direktionen anbefaler, at der ikke pt. laves ændringer på området. I slutningen af året vurderes, hvordan perspektivet er for området og om budget 2012 skal revurderes. Konsekvenserne af lov og cirkulæreprogrammet indarbejdes ved 2. behandlingen af budget Effektiviseringer Konsolideringsramme I budget 2011 er indarbejdet en konsolideringsramme, der skal bidrage til at lette overgangen til fremtidige økonomiaftaler med begrænsede muligheder for vækst i økonomi og aktivitet. Rammen forventes udisponeret ved indgangen til Rammen inddrages i budget 2012 til finansiering af den samlede udgiftsvækst. Besparelser, administration og indkøb. Forretningsudvalget har den 16. marts 2011 bedt direktionen om at finde effektiviseringer på 30 mio. kr. på administrationen i Region Syddanmark. De 20 mio. kr. findes på løn i Regionshuset (3/4 virkning i 2012), mens de resterende 10 mio.kr. skal findes på konkurrenceudsættelse og indkøb i hele regionen. Sparekatalog. Produktivitetskravet på 2 pct. indebærer, at sygehusledelserne skal finde rationaliseringer for ca. 280 mio. kr. årligt. Effektiviseringerne tilvejebringes løbende via omlægninger af forretningsgange, behandlingsformer og ibrugtagning af ny teknologi, ligesom ændringer i sygehusstrukturen har været nødvendig for at sikre den forudsatte udvikling i produktivitet såvel som kvalitet. Ændringer i sygehusstrukturen, herunder fremrykninger af allerede vedtagne strukturændringer, kan fortsat være nødvendige for at indfri produktivitetskravet. Løbende driftsrationaliseringer på sygehusene skal principielt håndteres indenfor rammerne af et uændret serviceniveau. Det vurderes, at yderligere rationaliseringer for ca. 40 mio. kr. ikke kan effektueres uden konsekvenser for serviceniveauet og/eller tilpasning af de politiske bindinger på driften. I budgettet er derfor indarbejdet besparelsesforslag for i alt 53 mio. kr., fordelt i 2012 som anført: Sygehus/område Behandlingspsykiatrien Odense Universitetshospital Mio. kr. 3,7 mio. 12,0 mio. Side 8 af 11

9 Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Centrale konti for somatikken Sygesikringen I alt 3,6 mio. 4,0 mio. 6,4 mio. 19,9 mio. 2,2 mio. 52 mio. Indholdet af besparelsesforslagene er nærmere beskrevet i vedlagte Sparekatalog. Efter indarbejdelse af besparelsesforslagene er der et samlet råderum op til udgiftsloftet på 10 mio. kr. Råderummet kan disponeres til prioritering af nye indsatsområder, tilbagekøb af de foreslåede besparelser eller opsparing på en konsolideringsramme til imødegåelse af udfordringerne for 2013 og frem. 4.2 Psykiatri Som tidligere nævnt tilføres psykiatrien ikke nye midler med økonomiaftalen. Som følge af det sidste trin i budgettrappen vedr. udrednings og behandlingsretten medfører budget 2012 dog en realvækst på ca. 26 mio. kr. Herudover anføres det i økonomiaftalen, at området på landsplan søges styrket med 150 mio.kr. i satspuljeregi sidst på året i 2011 og af lov og cirkulæreprogrammet fremgår, at satspuljeaftalen for allerede nu permanentgøres fra P.t. er der således ingen usikkerheder forbundet med satspuljefinansieret behandlingsaktivitet. Den samlede økonomiske situation: Udgangspunktet for psykiatrien er en økonomi i balance samtidig med, at det økonomiske råderum udvides, dog således at stigningstakten mindskes i årene fremover. For at håndtere kendte udfordringer og allerede vedtagne beslutninger er der derfor behov for at fokusere ressourcerne, og en forudsætning for at fastholde en økonomi i balance er bl.a.: At psykiatrisygehuset fortsat fokuserer sin økonomi og aktivitetsstyring. At der fortsat reserveres midler til aktivitetsafregning til honorering af patientrettighederne. At psykiatriplanens indhold implementeres i takt med, at permanent finansiering tilvejebringes. At der arbejdes videre med produktivitetsforbedringer. At merudgifterne til det retspsykiatriske tilbud, Sikringen i Region Sjælland, håndteres. De udfordringer, psykiatrien står overfor, foreslås håndteret som anført nedenfor: Udrednings og behandlingsret for alle: Ventetidsrettighederne for psykiatriske patienter medfører en underliggende aktivitetsvækst, der skal håndteres hvert år, så ventetiden kontinuerligt holdes nede. Som udgangspunkt håndteres denne vækst via afregning til sygehuset og afdelingerne, jf. psykiatriens takststyringsmodel. På baggrund af afregningen for 2010 anslås det, at afregningen fremadrettet medfører en permanent afregning på ca. 10 mio. kr. ekstra hvert år fremover. Afregningen finansieres af budgettet til meraktivitet samt rammer vedr. udredningsretten. Psykiatriplanen: I den vedtagne psykiatriplan er der en række tiltag, som fremover vil medføre øgede driftsudgifter. Det drejer sig bl.a. om: Retspsykiatri i Middelfart. Flere lokalpsykiatrier. Oprustning af den gerontopsykiatriske indsats, som følge af den demografiske udvikling. Samlet forudsætter disse tiltag en udvidelse af driftsbudgetterne i størrelsesordenen 38 mio. kr. pr. år. Midlerne søges tilvejebragt via satspuljeansøgninger samt centrale rammer vedrørende udrednings og behandlingsretten. Med de p.t. kendte budgetter kan det fra 2013 vise sig at være en udfordring at anvise finansiering til de planlagte udvidelser. P.t. er der dog ikke grundlag for at justere planerne. Det vurderes, at der evt. kan blive tale om, at indfasning af planens delelementer må tidsforskydes. Når næste satspulje udloddes sidst på året i 2011, kan der laves et ajourført overblik med henblik på revurdering af situationen. Side 9 af 11

10 Sikringen: Region Syddanmark er blevet pålagt at betale knap 20 mio. kr. om året i form af objektiv finansiering til det retspsykiatriske tilbud, Sikringen, i Region Sjælland. Dette udgør en årlig merudgift på ca. 16 mio. kr. i forhold til den tidligere afregning efter forbrug. Den øgede betaling er en direkte subsidiering af Region Hovedstaden, der er den primære bruger af tilbuddet, og merudgiften til Sikringen vil ikke mindske behovet for retspsykiatri i Syddanmark. Fra 2013 vil udgiften kollidere med finansieringen af den udbyggede retspsykiatri i Middelfart. For psykiatrien udgør merudgiften et problem, hvis psykiatrien skal bære udgiften alene. Problemet kan enten løses med udefrakommende midler eller ved prioritering og tidsforskydning af psykiatriplanens elementer. Problemet kan ikke løses ved at sende flere patienter til Sikringen, da visiteringen til Sikringen bl.a. sker via farlighedsdekret, der udstedes af Justitsministeriet. Højere kvalitet i indsatsen: I 2012 iværksættes et målrettet udviklingsarbejde i Sygehuset for at løfte og sikre kvaliteten i patientforløbene på tværs af alle afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmark. Dette arbejde bygger videre på nationale og landsdækkende retningslinjer og målgruppeafgrænsninger samt Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Konkret arbejdes der med en harmonisering og udvikling af behandlingstilbuddene. Et element heri er fokus på målgruppen for behandlingspsykiatrien. Der indføres central visitation i alle afdelinger, og samtidig vil alle patienter, som er indenfor målgruppen, blive set. Herudover udarbejdes fælles kliniske retningslinjer for behandling af de største patientgrupper i hhv. børneog ungdomspsykiatrien og psykiatrien. Inden for hvert speciale vil der inden udgangen af 2012 være udarbejdet og implementeret minimum 5 fælles kliniske retningslinjer. Til at understøtte dette udpeges en række specialeansvarlige overlæger. De fælles kliniske retningslinjer vil sammen med den fortsatte implementering af Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning og fokus på, hvem der hører til målgruppen for behandlingspsykiatrien, medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten i behandlingsindsatsen. Samtidig danner disse på sigt grundlag for udvikling af særligt tilrettelagte forløb/pakkeforløb og indgår i udarbejdelsen af standardiserede tidsstyrede patientforløb (STP) i forbindelse med fælles akutmodtagelser. Ud over en højere kvalitet forventes de nævnte tiltag at have en aktivitetsdæmpende effekt på fx antallet af besøg eller sengedage pr. patient. 5. Anlæg/investeringer Med økonomiaftalen er aftalt et samlet, finansieret anlægsniveau på mio. kr. (brutto) til det samlede sygehusvæsen (somatik og psykiatri). Der er tale om et uændret niveau i forhold til Det er forudsat, at regionerne heraf hensætter mio. kr. til egenfinansiering af projekter med støtte fra kvalitetsfonden. I forlængelse af aftalen for 2011 afsættes 50 mio. kr. på finansloven i en it pulje til fællesregionale investeringer. Endvidere etableres en låne og deponeringsfritagelsespulje på 300 mio. kr. Regionens andel af det finansierede anlægsniveau på mio. kr. udgør 709,5 mio. kr., hvoraf 219,7 mio. kr. hensættes til regionens egenfinansiering af de tre projekter med støtte fra kvalitetsfonden. Investeringsbudgettet for 2012 og overslagsår er ajourført til og med regionsrådets møde i juni Investeringsniveauet i 2012 og 2013 afspejler bl.a. den fremrykning af en række anlægsinvesteringer på såvel det somatiske som det psykiatriske område, som blev besluttet i forbindelse med budget 2011 som led i en samlet vækstpakke. Kvalitetsfondsprojekter Der er meddelt endeligt tilsagn vedr. udbygning og modernisering af Kolding Sygehus og opførelse af et nyt universitetshospital i Odense. Endvidere er givet foreløbigt tilsagn vedr. udbygning af Aabenraa Sygehus. Den endelige finansiering fastlægges i forlængelse af de endelige tilsagn, herunder den forudsatte, konkrete finansieringsprofil for de enkelte finansieringskomponenter på baggrund af den forventede investeringsprofil for det enkelte projekt. Finansieringskomponenterne er: støtte fra den statslige kvalitetsfond (62,5 pct. af den samlede ramme) regional egenfinansiering via hensættelser inden for den aftalte anlægsramme (25 pct.) Side 10 af 11

11 regional låntagning (12,5 pct.), der modsvarer fremtidigt salgsprovenu fra ledigblevne sygehusbygninger. Låne og deponeringsfritagelsespulje Med henblik på bl.a. at fremme anvendelsen af offentligt privat partnerskab (OPP) er som nævnt etableret en låne og deponeringsfritagelsespulje på 300 mio. kr., hvor der kan søges om låneadgang eller dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen. Puljen administreres af Indenrigs og Sundhedsministeriet. Puljen omfatter ikke kvalitetsfondsstøttede byggerier, da dette byggeri er fuldt finansieret og skal afholdes inden for de fastsatte investeringsrammer. Regionen har ansøgt om den fulde pulje vedr. etablering af nyt psykiatrisygehus i Vejle. Slettet: e Prioritering af investeringer Forslag til prioriteringer af nye initiativer, herunder investeringer i overslagsårene 2014 og 2015, fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen med henblik på afsættelse af rådighedsbeløb hertil i 2011 samt 2012 og overslagsår. Det gælder bl.a. prioritering af yderligere investeringer vedr. medicoteknisk apparatur med ca. 50 mio. kr. samt parkeringshus i Svendborg til ca. 25 mio. kr. Konsekvenser af fremrykningen af strukturændringer skal tillige indarbejdes i anlægsbudgettet. 6. Finansiering Regionernes opgaver på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten statsligt aktivitetsbestemt tilskud kommunale aktivitetsafhængige bidrag tilskud fra bløderudligningsordning. For 2012 er bloktilskuddet forhøjet med henblik på finansiering af den aftalte realvækst, jf. økonomiaftalen for Hertil kommer konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet (DUT), hvor regionerne kompenseres for nye love og bekendtgørelser m.v., der indebærer nye opgaver og/eller merudgifter. Region Syddanmarks bloktilskud til Sundhed udgør ,5 mio. kr. Heraf overføres 0,6 mio. kr. til Social og Specialundervisning (hovedkonto 2) til finansiering af særlige administrative opgaver, der ikke direkte knytter sig til driftsansvaret for sociale tilbud, som regionerne driver. Regionens andel af den statslige aktivitetspulje udgør 574,0 mio. kr., jf. økonomiaftalen. Jf. økonomiaftalen forudsættes kommunale aktivitetsafhængige bidrag at udgøre 4.109,8 mio. kr. Til og med 2011 har kommunerne betalt et grundbidrag pr. indbygger til finansiering af sundhedsområdet. Lov om regionernes finansiering er fra 2012 ændret, så den kommunale, aktivitetsafhængige medfinansiering forhøjes, svarende til provenuet fra grundbidraget. Samtidig er indført en øvre grænse for regionernes indtægter herfra. Derimod er ikke indført et loft over kommunernes aktivitetsbestemte betalinger. Betalinger fra kommunerne udover regionens indtægtsloft tilfalder staten med henblik på tilbageførsel til kommunerne. Aftalen for 2012 er fuldt finansieret. Der indgår altså ikke elementer af lånefinansiering. Givet overholdelse af det aftalte loft for driftsudgifterne er der således balance (udgiftsbaseret) med det finansierede anlægsniveau og de forudsatte renteudgifter. Side 11 af 11