2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: Dato: 1. september Økonomi og Aktivitets Sammendrag Denne økonomi og aktivitets er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets to første kvartaler. I det forventede budget indgår budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet samt forventede tillægsbevillinger resten af året, primært sygehusenes afregning for forventet meraktivitet i De udgiftsmæssige konsekvenser af nye punkter på lov og cirkulæreprogrammet er dog ikke medtaget i prognosen. De forudsættes således, at de er udgiftsneutrale for region Syddanmark. Alle beløb nedenfor angives i millioner. budget Årsforbrug Prognose 2. Prognose 1. Udvikling Niveau Sygehuse, somatik Psykiatrien Fællesområde Meraktivitetsmidler Praksisområdet ekskl. medicin Medicin (praksisområdet) Øvrige områder Sundhed, i alt Sundhed, i alt ekskl. Medicin = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Samlet forventes et mindreforbrug på 115 mio.kr., hvoraf 51 mio.kr. vedrører medicintilskud under praksisområdet. Medicintilskuddet er omfattet af en budgetgaranti, der indebærer, at 75 procent af afvigelsen mellem garantiniveauet og de faktiske udgifter på landsplan reguleres over bloktilskuddet. Det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalerne med regeringen er opgjort eksklusiv udgifter til medicin, og mindreforbruget kan således ikke prioriteres anvendt til andre områder. Eksklusiv medicintilskud forventes et mindreforbrug på mio. kr. Det svarer til, at konsolideringsrammen ved årets afslutning er udisponeret. Konsolideringsrammen blev afsat i budgettet for 2011 med henblik på at lette overgangen til en lavere vækst i økonomi og aktivitet, som det er forudsat i økonomiaftalen for 2011 og reformpakken I budgetforslaget for 2012 er konsolideringsrammen disponeret til finansiering af det samlede udgiftsniveau i For de somatiske sygehuse under ét forventes et mindreforbrug på ca. 30 mio.kr. Hermed udbygges og fastholdes de markante forbedringer, der blev præsteret i regnskabet for Side 1 af 15

2 I forhold til årets første økonomi og aktivitetsopfølgning, har sygehusene samlet set opskrevet deres forventninger til aktiviteten, således at den nu ligger på 5 6 procent over aktiviteten sidste år. Aktivitetsvæksten ligger fortsat markant over det aftalte og finansierede niveau for Der er til budget 2012 lagt en strategi, der skal bidrage til en mere afdæmpet aktivitetsudvikling. På Odense Universitetshospital forventes balance mellem budget og forbrug. Der konstateres en positiv udvikling i indtægterne som en følge af den stigende aktivitet. Det skyldes bl.a. stigende aktivitet vedr. borgere fra Region Sjælland. Det eksakte overspil til regnskabet for 2011 er pt. vanskeligt at opgøre, bl.a. som en følge af usikkerhed om virkningen af fase II af aftalen med Region Sjælland. Den samlede prognose for sygehusets aktivitetsværdi og dermed indtægt er derfor konservativ. På regionens øvrige sygehuse forventes balance eller mindreforbrug. De forventede afvigelser på alle sygehuse er af en størrelsesorden, der kan håndteres indenfor rammerne af regionens økonomistyringsmodel med fuld overførsel af mer eller mindreforbrug mellem driftsårene. Under fællesområdet for somatikken afholdes udgifter til flere områder, der er vanskelige at styre og prognosticere. I regnskabet for 2010 indgik markante overskridelser på flere af disse konti, som derfor følges tæt. Det omfatter disse områder: Fremmede sygehuse: Der forventes balance i Dette er en markant forbedring sammenlignet med 2010, hvor der blev konstateret en overskridelse på 180 mio.kr. Der er fortsat betydelig usikkerhed forbundet med udgiftsvurderingen, men hjemtagningen af hjerteområdet samt fødsler fra Horsens Sygehus bidrager væsentligt til forbedringen. Samtidig er der sket en opbremsning af tabet af indtægter fra andre regioner, som blandt andet kan henføres til samarbejdsaftalen med Region Sjælland. Patientforsikring: Der er i 1. halvår sket en markant stigning i erstatningssager med udbetalinger over 1 mio.kr. Heraf skyldes en væsentlig andel skader opstået ved behandling på privat hospitaler og privat praktiserende læger. Det aktuelle udgiftsniveau indebærer en forventet overskridelse på 35 mio.kr. Respiratorpatienter: Der forventes en vækst på procent, svarende til en overskridelse på 25 mio.kr. Befordringsområdet: Der forventes en overskridelse på ca. 20 mio.kr. vedrørende den siddende patienttransport og befordringsgodtgørelse. Overskridelsen kan bl.a. henføres til centralisering af udredning og behandlingsaktiviteten samt den generelt stigende aktivitet på sygehuse. Samlet forventes et mindreforbrug på fællesområdet, som primært kan henføres til den uforbrugte konsolideringsramme. Der er i budgetforslaget for 2012 taget højde for opdriften i 2011 vedr. patientforsikring, befordring og respiratorpatienter. Under praksisområdet (excl. medicin) forventes merudgifter for 22 mio.kr., der primært henføres til merudgifter til speciallægehjælp. Efter årets første 6 måneder er der tale om en vækst indenfor speciallægehjælp på ca. 5,5 pct. sammenlignet med Under øvrige områder indgår en forventet overskridelse på administrationsbudgettet på ca. 30 mio.kr., der kan henføres til it driften. Der er iværksat rationaliseringer på området, der skal sikre balance ved indgangen til Psykiatrien i Region Syddanmark er nu ved at komme godt i hus med den økonomiske genopretning. Den stramme økonomistyring har medført, at man for nuværende forventer et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. efter korrektion for bevillingsudestående. Side 2 af 15

3 Den samlede prognose for 2011 indebærer, at der også for 2011 forventes aftaleoverholdelse i forhold til det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen med regeringen. De aktuelle budgetter for driften ligger ca. 400 mio.kr. over udgiftsloftet. Det skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2010 til 2011, og aftaleoverholdelse i 2011 forudsætter således et uforandret niveau for driftsoverførslerne til Hensynet til aftaleoverholdelse kan betyde forskydninger af planlagte aktiviteter og investeringer. Anvendte symboler: Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 1 pct. budgetafvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 3 af 15

4 2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Under unikke CPR indgår SVS med 2010 resultatet i begge kolonner. Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 92,4% 92,3% Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 90,8% 90,7% Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 66,4% 71,0% Hurtig indkaldelse (2 dage) Lungekræft 95 pct. 93,2% 95,1% Hals og hovedkræft 95 pct. 97,3% 99,1% Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 71,5% 73,2% Brystkræft 95 pct. 95,9% 94.9% Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 87,5% 88,5% Økonomi: Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland kom alle ud af 2010 med mindreforbrug, som er blevet overført til I 2011 forventer alle fire sygehuse balance eller mindreforbrug Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland melder om mindreforbrug, mens Sydvestjysk Sygehus og OUH melder om forventet balance. Odense Universitetshospital kom ud af 2010 med et merforbrug på 63 mio. kr. efter korrektion for meraktivitet m.m. Resultatet var væsentlig bedre end resultatet på 116 mio. kr. i Med forventningen om balance i 2011, fortsætter sygehuset således den positive udvikling. Jævnfør ovenstående tabel forventer de somatiske sygehuse samlet at få et mindreforbrug på 31 mio. kr. Side 4 af 15

5 Aktivitet og meraktivitet: Sygehusenes forventning til meraktivitet og afregning heraf er steget markant i forhold til første opfølgning. Både OUH, Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus forventer nu en betydelig meraktivitetsafregning, mens Sygehus Sønderjylland forventer, at aktiviteten kommer til at svare til baseline. Samlet set forventer sygehusenes således en meraktivitetsafregning på 242 mio. kr. fordelt med 66 mio. på Sygehus Lillebælt, 26 mio. på Sydvestjysk Sygehus og 150 mio. kr. på OUH. Øvrige aktivitetsmål: I skemaet vedrørende øvrige aktivitetsmål fremgår aktiviteten for antal unikke CPR numre, antal udskrivninger, antal ambulante besøg og antal operationer. I forhold til 1. opfølgning forventer sygehusene under 1 en stigning i antal ambulante besøg, antal operationer og antal unikke CPR numre, mens der er et lille fald i antal udskrivninger er stort set uændret. Kvalitetsmål: I forhold til første opfølgning er der sket et fald i opfyldelsen af mål om ventetid på under 30 dage til første kontakt. På kræftområdet er der generelt en faldende målopfyldelse med undtagelse af brystkræft, hvor der nu er målopfyldelse. Side 5 af 15

6 2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget årsforbrug Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline aktivitet *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 95,9% 95,9% Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 95,4% 94,7% Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 58,9% Ingen data Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 89,0% 92,5% Hals og hovedkræft 95 pct. 94,0% 95,2% Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 82,0% 91,0% Brystkræft 95 pct. 91,0% 88,3% Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 99,1% 99,5% Økonomi: Sygehus Lillebælt forventer at afslutte 2011 med et overskud på 21 mio. kr. Sygehuset vil fortsat i 2011 arbejde målrettet med budgetoverholdelse på afdelingsniveau såvel som på sygehusniveau med henblik på at skabe økonomisk råderum. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer at opnå en aktivitet på 134 mio. over baseline og en meraktivitetsafregning på 55 mio. kr. Dette er en væsentlig stigning i forhold til 1. opfølgning. Kvalitetsmål: Der er kun små udsving i opfyldelsen af kvalitetsmålene i forhold til 1. opfølgning med undtagelse af hurtig indkaldelse til mave og tarm kræft, hvor der er et væsentligt fald. Side 6 af 15

7 2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget årsforbrug *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. **) Regnskabstal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje Udvikling Niveau Aktuel baseline aktivitet *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Antal unikke CPR * Udvikling ikke sammenligneligt Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer *) antal unikke CPR numre i januar til marts 2011 Kvalitetsmål (procent) Mål Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 95,4% 95,4% Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. ingen data 94,3% Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 69,1% 73,1% Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 91,0% 80,6% Hals og hovedkræft 95 pct. 100,0% 100,0% Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 85,0% 91,7% Udvikling Niveau Brystkræft 95 pct. 99,0% 100,0% Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 82,3% 88,2% Økonomi: Sydvestjysk Sygehus har et klart formuleret mål om at komme ud af 2011 med en samlet økonomi i balance. Der arbejdes således fortsat med effektiviseringer med henblik på mere rationelle arbejdsgange og større aktivitet, hvilket skal være med til at sikre, at sygehuset fremadrettet vil være i økonomisk driftsbalance. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer at komme ud af 2011 med en aktivitet, der ligger tæt på baseline, men forventer en meraktivitetsafregning på 20 mio. kr. pga. forskydning fra akutaktivitet til ambulante besøg. Kvalitetsmål: Sygehuset opfylder kvalitetsmålene for tildelt kontaktperson og hurtig indkaldelse til hals og hovedkræft samt brystkræft. Der konstateres et fald i opfyldelsen af udsendelse af lægebreve der i første opfølgning lå meget tæt på målopfyldelse. Side 7 af 15

8 2.3. Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget årsforbrug Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline aktivitet *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 92,1% 92,1% Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 89,8% 88,8% Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 60,0% 60,6% Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 91,0% 97,1% Hals og hovedkræft 95 pct. 97,0% 100,0% Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 92,0% 90,2% Brystkræft 95 pct. 99,0% 99,4% Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 85,0% 85,0% Økonomi: Sygehus Sønderjylland forventer at komme ud af 2011 med et overskud på 10 mio. kr. Sygehuset var i balance i 2009 og kom rigtig godt ud af 2010 samtidig med, at det første af gælden fra tidligere år blev afdraget. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer stort set uændret aktivitet i forhold til 2010 og en afregning meget tæt på 0. Kvalitetsmål: Opfyldelsen ligger generelt på niveau med 1. opfølgning. Dog er der sket et fald i hurtig indkaldelse til lungekræft, hvor der ikke længere er målopfyldelse. Side 8 af 15

9 2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget årsforbrug *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. **) Regnskabstal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje Udvikling Niveau Aktuel baseline aktivitet ikke opgjort *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 89,0% 89,0% Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 86,7% 87,1% Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 68,6% 73,9% Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 95,0% 97,3% Hals og hovedkræft 95 pct. 98,0% 100,0% Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 53,0% 52,8% Brystkræft 95 pct. 95,0% 93,5% Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 84,7% 83,8% Økonomi: Odense Universitetshospital forventer økonomisk balance i 2011 og fortsætter således den positive tendens. Aktivitet og meraktivitet: Forventningen om balance i økonomien skyldes ikke mindst en markant opskrivning af den forventede afregning for meraktivitet. Udvikling Niveau Kvalitetsmål: Udover et fald i opfyldelsen af ventetid på første kontakt, ligger kvalitetsmålene på niveau med første opfølgning. Side 9 af 15

10 3. Fællesudgifter Samlet set forventes et mindreforbrug på 64 mio.kr. på fællesområdet, inkl. midler til meraktivitet. Patientforsikring: De udbetalte erstatninger efter 7 måneder ligger markant over niveauet for den tilsvarende periode i Dette skyldes i særdeleshed, at der er sket en markant stigning af afgørelser indeholdende erstatningsudbetalinger over 1 mio. kr. En væsentlig og markant stigende andel af sagerne vedrører skader i forbindelse med behandling på privathospitaler og hos privatpraktiserende læger og andre sundhedspersoner. Det aktuelle forbrug vedrørende privathospitaler og privatpraktiserende læger m. fl. svarer til en helårlig erstatningsudbetaling på ca. 50 mio.kr. På lov og cirkulæreprogrammet for 2010 er Region Syddanmark blevet kompenseret med ca. 4 mio.kr. dækkende efterregulering for udvidelsen af lovens dækningsområde. Samlet forventes erstatningsudbetalinger for ca. 195 mio.kr. Hertil skal lægges gebyrer for sagsbehandlingen i Patientforsikringen for 21 mio.kr. Det svarer til et merforbrug på ca. 35 mio.kr. Årsagerne til det høje erstatningsniveau primo 2011 er under nærmere udredning. Patientbefordring, liggende og siddende: Under liggende befordring og akutkørsler, inklusiv det præhospitale område, forventes udgifter for ca. 560 mio.kr. Det svarer til det budgetlagte udgiftsniveau for området. Under siddende befordring, inkl. udbetaling af befordringsgodtgørelse, konstateres et stigende udgiftspres. Det skyldes flere forhold, der alle presser udgiftsniveauet op: Centralisering af udrednings og behandlingsaktiviteten, som øger antallet af kontraktuelt udgiftskrævende kørsler. Generelt stigende aktivitet på sygehusene, herunder fortsat ambulantkonvertering, som øger antallet af transporter og udbetalinger. Der ses en stigning i de ambulante besøg på Odense Universitetshospital fra patienter fra den jyske del af regioner. Dette øger udgifterne til både transport og transportgodtgørelse. Der ses en øget mobilitet i regionens ved benyttelse af det nye sygehusvalg. Regionen har indført et udvidet serviceniveau, således at patienterne har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis de benytter sig af det frie sygehusvalg til regionens egne sygehuse, og ikke kun det nærmest beliggende sygehus. Samlet forventes merudgifter for ca. 20 mio.kr. under den siddende befordring. Respiratorpatienter: Området er til budget 2012 tilført 50 mio.kr. Reguleringen har primært dækket den vækst, der har været på området før Der konstateres fortsat en årlig vækst på procent, svarende til en overskridelse på mio.kr. Fremmede sygehuse: Området omfatter udgifter til behandling af egne borgere på andre regioners sygehuse samt indtægter for behandlinger af andre regioners borgere på regionens sygehuse. Desuden afholdes udgifter til privathospital for patienter omfattet af reglerne for det udvidede frie sygehusvalg samt udgifter til foreningsejede sygehuse. Området har de seneste år været under massivt pres, og i regnskabet for 2010 blev der konstateret en overskridelse på ca. 180 mio.kr. Overskridelsen kan primært henføres til Region Midtjyllands hjemtagning af patientbehandlinger fra Region Syddanmark. Hjemtagningerne har frigjort kapacitet på regionens sygehuse, der bl.a. har muliggjort hjemtagning af hjerteområdet, hjemtagning af fødsler fra Horsens Sygehus samt samarbejdsaftalen med Region Sjælland. Disse aftaler bidrager positivt til Region Side 10 af 15

11 Syddanmark s handelsbalance med andre regioner. Samlet forventes budgetoverholdelse på området, men der er fortsat stor usikkerhed om prognosen. Den forventede budgetoverholdelse har også sammenhæng med, at området er tilført 100 mio.kr. i budget Rammer: I budgettet for 2011 blev indarbejdet en ramme på 53,5 mio.kr., der skulle lette overgangen til scenarie med lavere vækst i økonomi og aktivitet fra Den såkaldte konsolideringsramme forventes som forudsat ved budgetlægningen udisponeret ved indgangen til Side 11 af 15

12 4. Psykiatri Mio. kr. Korrigeret Prognose Prognose Udvikling Niveau budget årsforbrug I alt Psykiatrisygehuset Fællesområde og udenregional *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktuel Prognose Prognose Udvikling Niveau Mio. kr. Baseline Aktivitet Stationære Ambulante I alt *) 11 takstniveau. Kvalitetsmål i pct. Mål Regnskab Udvikling Niveau Kontaktpersonordning 90 % 81 % 89 % Tid 1. behandling (8 dage) 90 % 85 % 82 % Beh.start amb. BU (2 mdr.) 90 % 66 % 64 % Beh.start amb. Voksne (2 mdr.) 90 % 94 % 87 % Epikrise (3 dage) 90 % 74 % 75 % Psykiatrien i Region Syddanmark er nu ved at komme godt i hus med den økonomiske genopretning. Den stramme økonomistyring har medført, at man for nuværende forventer et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. efter korrektion for bevillingsudestående. Aktiviteten i 2011 forventes på nuværende tidspunkt, at blive forbedret med godt 28 mio. kr. DRG værdi. Langt størsteparten af stigningen forventes at blive på det, rammestyrede, stationære område. Heraf vil næsten hele stigningen være inden for voksenpsykiatrien, mens B&U psykiatrien forventes at ligge på niveau med sidste år. På det, afregnede, ambulante område forventes voksenpsykiatrien at ligge på niveau med sidste år, mens der forventes en stigning inden for B&U psykiatrien. Forbruget af vikarer har på psykiatrisygehuset, som samlet enhed, i løbet af årets første 7 måneder nået et niveau, hvor forbruget nu er ca. det dobbelte af forbruget på samme tidspunkt i Men dog stadigvæk betydeligt lavere end i kriseåret Psykiatrisygehusets ledelse er opmærksom på udfordringen og samarbejder direkte med de berørte afdelinger for at få vendt udviklingen. Målopfyldelsen af de fastsatte kvalitetsmål er en udfordring, som der til stadighed arbejdes med inden for psykiatrien. Det gælder specielt når det kommet til opfyldelsen af behandlingsgarantien på 2 måneder inden for Børne og Ungdomspsykiatrien. Sygehuset er i gang med at vende udviklingen, ligesom man allerede har vendt udviklingen på forbrugssiden. Side 12 af 15

13 5. Praksisområdet korrigeret budget årsforbrug Udvikling Niveau Øvrige Sygesikring Almen lægehjælp Speciallægehjælp Tandlæge Øvrige poster Medicin Spec. tandpleje Sygesikring i alt Sygesikring i alt ex medicin *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug Økonomi: På baggrund af seks måneders forbrug i 2011 forventes budgettet for almen lægehjælp at holde. Dette er efter korrektion for influenzaepidemien i årets første seks uger. Der er indgået ny overenskomst med de praktiserende læger gældende fra 1. april Det har vist sig efterfølgende, at parterne er uenige i tolkningen af visse elementer i overenskomsten. Afklaring af denne uenighed kan påvirke udgifterne til almen lægehjælp i resten af året. For speciallægehjælpen konstateres for de første seks måneder en vækst på ca. 8% i løbende priser i forhold til samme periode sidste år (ca. 5,5 pct. i faste priser). Således fortsættes den tendens man har kunnet se siden 2009 efter tildelingen af nye ydernumre, regulering af knækgrænsen samt specialeomlægningen i regionen. For årets første seks måneder konstateres der et samlet fald i udgiften til medicintilskud på knap 8 % set i forhold til samme periode sidste år. Det meget store fald skyldes primært bortfald af hele tilskuddet til fx fertilitetsprodukter, mavesårsmedicin og de fleste AT 2 antagonister. Området er omfattet af en medicingaranti. I forbindelse med økonomiaftalen for 2012 er det oprindelige garantiniveau på landsplan på mio.kr. reduceret til mio.kr. Region Syddanmark andel af det reducerede garantiniveau er på mio.kr., eller 90 mio.kr. under det oprindeligt budgetterede niveau. Side 13 af 15

14 Aktivitet: Af nedenstående tabel ses at medicintilskuddet pr. borger, er faldet med 7,8% fra første kvartal 2010 til første kvartal I samme periode er antallet af daglige døgndoser pr. borger steget med 2,4%. Medicin Første halvår 2010 Første halvår 2011 Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger ,4 % Medicintilskud (kr.) pr. borger ,8 % Region Syddanmarks borgere kontaktede i første halvår 2011 de praktiserende læger 4,11 gange, hvilket er en stigning på 2,3% i forhold til samme periode i Antallet af kontakter til speciallæger ligger uændret på 0,45 Kontakter pr borger pr. år* Første halvår 2010 Første halvår 2011 Udvikling Almen lægehjælp 4,02 4,11 2,3 % Speciallægehjælp 0,45 0,45 0,1 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Antal ledige ydernumre er uændret 31 fra første halvår 2010 til første halvår Ledige ydernumre Første halvår 2010 Første halvår 2011 Udvikling Almen lægehjælp % Side 14 af 15

15 6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud, kommunale grundbidrag (1.214 kr. pr. indbygger) samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Der forventes en aktivitetsvækst på sygehusene på ca. 5%, hvilket giver en merindtægt fra den kommunale medfinansiering i størrelsesordenen 100 mio. kr. Korrigeret (Mio. kr.) budget Udvikling Niveau I alt Statsligt bloktilskud Bløderudligningsordningen Kommunalt grundbidrag Aktivitetsafhængigt bidrag kommunerne staten *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Side 15 af 15