Afsnit 2 indeholder en gennemgang af hovedelementerne i økonomiaftalen for 2013.

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Klaus.B.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: Dato: 9. august 2012 Budget 2013 Sundhed Sidepapir til 1. behandlingen, august Indledning Budgettet for Sundhed omfatter regionens omkostninger til somatisk og psykiatrisk behandling af regionens borgere samt omkostninger til offentlig sygesikring. Hertil kommer andel af omkostninger vedr. fælles formål og administration samt renter m.v. Afsnit 2 indeholder en gennemgang af hovedelementerne i økonomiaftalen for I afsnit 3 gennemgås aftalens konsekvenser for Region Syddanmark. I afsnit 4 gennemgås forslag til driftsbudget 2013 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring. I afsnit 5 redegøres for status for investeringsbudgettet. I afsnit 6 beskrives finansiering af sundhed, jf. økonomiaftalen. 2. Økonomiaftalen for 2013 De ydre rammer og vilkår for Sundhed følger af aftalen om regionernes økonomi for Det gælder aktivitets og udgiftsniveau, realvækst samt finansiering heraf. Aftalen, der er indgået 9. juni 2012, vedrører det samlede sundhedsvæsen, herunder behandlingspsykiatrien, samt de mere generelle vilkår for driften af det samlede sundhedsvæsen. Udgangspunkt: Aftalen for 2013 tager afsæt i regionernes budgetter for 2012 og ikke som tidligere års aftaler det aftalte udgiftsniveau. Holdt op mod økonomiaftalen for 2012 reduceres regionernes udgiftsniveau dermed i udgangssituationen med 627 mio. kr. Da Region Syddanmark i 2012 har budgetteret på aftaleniveau, svarer det for regionens vedkommende til 135 mio. kr. Samtidig er det forudsatte niveau for sygesikringsmedicinen i 2012 reduceret med 450 mio. kr. Realvækst: Med afsæt i disse reducerede rammer er aftalt en realvækst i 2013 på 1,123 mia. kr., inkl. medicintilskud. Økonomiaftalen for 2013 er ét årig og indeholder altså ikke pejlemærker for udgiftsrammen for 2014 og frem. Fra 2014 vil der jf. budgetloven blive fastsat rullende, 4 årige udgiftslofter. Aktivitet: Der er aftalt en aktivitetsstigning i 2013 på 3,0 pct. for det somatiske sundhedsvæsen. Heraf finansierer regionerne dog selv 2 pct. gennem forbedret produktivitet, svarende til mio. kr. på landsplan. Regeringen vil i løbet af 2013 indføre en differentieret udredningsret, der sikrer udredning inden for 1 måned efter henvisning fra praktiserende læge, samt en behandlingsret, der differentieres efter sygdommens alvorlighed. Øvrige prioriterede indsatsområder omfatter bl.a. den ældre medicinske patient, visiteret skadestue, tæt opfølgning på kræftområdet samt styrket fokus på indsatsen for mennesker med psykiatrisk sygdom. Det begrænsede økonomiske råderum i de kommende år til prioritering af bl.a. disse indsatsområder fordrer skærpede prioriteringer indenfor det samlede sundhedsvæsen og mere effektive løsninger under overskriften

2 mere sundhed for pengene. I økonomiaftalen er aftalt flere indsatsområder, der kan forbedre regionernes prioriterings og styringsmuligheder. Det gælder bl.a. Effektiv anvendelse af personalets arbejdstid: Der igangsættes en større analyse af muligheder og forudsætninger for en effektiv og fleksibel personaleanvendelse. Retningslinjer for visitation og henvisning: Der udarbejdes nye retningslinjer for visitation og henvisning indenfor nye behandlingsområder, herunder plastikkirurgi efter excessivt vægttab, operation for grå stær og ADHD. Sygehusmedicin: Regionerne skal sammen med Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin fortsat arbejde for anvendelsen af omkostningseffektive lægemidler og ens behandling på tværs af regionerne. Omprioritering af ressourcer til mere borgernær service: Der er enighed om, at der i 2013 kan frigøres 0,3 mia. kr. på landsplan ved mere effektiv administration, lavere sygefravær samt mere effektivt indkøb. Kvalitet og patientsikkerhed: Regionerne skal fremme og prioritere initiativer, der øger kvalitet og patientsikkerhed og understøtter en begrænset vækst i sundhedsudgifterne. I aftalen er fastsat kvalitetsmål for sygehusdødeligheden og antallet af skader på patienter. 2.1 Aftalt realvækst i 2013 Økonomiaftalen indebærer samlet set en realvækst til regionerne på mio. kr. i Hertil kommer konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet (DUT), jf. afsnit Sygesikring: Til grund for aftalen er lagt, at udgifterne til medicintilskud i 2012 udgør mio. kr. på landsplan. For 2013 er forudsat en realvækst på 101 mio. kr. i forhold hertil. Region Syddanmarks andel af medicinudgifterne udgør mio.kr. Området er fra 2012 ikke længere omfattet af en budgetgaranti. I relation til budgetloven vil regeringen søge Folketingets tilslutning til, at der i 2013 som en midlertidig foranstaltning ikke sker modregning i bloktilskuddet, såfremt udgifterne bliver højere end det forudsatte niveau. Fra 2014 indgår udgifter til medicintilskud under regionernes udgiftsloft og det samlede aftalte udgiftsniveau på sundhedsområdet. For den øvrige sygesikring er aftalt en realvækst på 75 mio. kr., hvilket er 125 mio. kr. lavere end i økonomiaftalen for Region Syddanmarks andel heraf udgør 16 mio. kr. Somatik: Der er aftalt en realvækst på 747 mio. kr. i Heraf udgør Region Syddanmarks andel 161 mio. kr. Til sammenligning fik regionen tilført 270 mio. kr. (årets priser) i 2012 til realvækst på det somatiske område. Den aftalte meraktivitet i 2013 på 3,0 pct. svarer til mio. kr., hvoraf 2 pct. eller mio. kr. er forudsat realiseret via produktivitetsforbedringer som regional egenfinansiering. Regionens andel af nettobeløbet udgør 145 mio. kr. Egenfinansieringen/produktivitetskravet svarer for Region Syddanmark til behandlinger for en værdi af godt 290 mio. kr. ekstra for de samme penge. Til øvrige sygehusudgifter, herunder særlig dyr medicin, er afsat 74 mio. kr. Midlerne skal finansiere vækst på andre, ikke aktivitetsbelagte udgiftsområder vedr. fx patientbefordring, respiratorpatienter og patientforsikring. Region Syddanmarks andel heraf udgør 16 mio. kr. Til sammenligning fik regionen i 2012 tilført 130 mio.kr. til realvækst vedr. øvrige sygehusudgifter. Psykiatri: Der afsættes 200 mio. kr. til at påbegynde en kapacitetsudbygning i psykiatrien med henblik på at forberede en udrednings og behandlingsret i psykiatrien. Regionens andel heraf udgør 43 mio. kr. Til og med 2012 er realvæksten på psykiatriområdet aftalt i forbindelse ved udmøntningen af SATS midlerne. Side 2 af 10

3 3. Aftalens konsekvenser for Region Syddanmark Region Syddanmark har fra 2007 præsteret overholdelse af de udgiftslofter, der er aftalt med regeringen. Dette til trods for, at væksten i aktiviteten har ligget væsentligt over det aftalte og dermed finansierede niveau. Væksten i aktivitet er frem til 2011 modsvaret af en betydelig årlig realvækst i økonomien. Med økonomiaftalen for 2012 følger snævrere rammer for udviklingen i økonomi og aktivitet, og med 2013 aftalen indskrænkes væksten yderligere. Grundlæggende er aftalen for 2013 således finansieret indenfor uændrede, eksisterende rammer: Dels af forventede lavere udgifter til sygesikringsmedicin, dels i kraft af et udgangspunkt, der er 627 mio. kr. lavere end aftalt for I budget 2012 blev formuleret en langsigtet strategi, der skal sikre en afdæmpet vækst i aktiviteten gennem målrettet fokus på bedst mulig behandling frem for mest mulig behandling. Ud over en ny kvalitetsstrategi omfatter dette bl.a. også hjemtrækning af aktivitet fra andre regioner samt en model for behandlingsintensitet. Udviklingen i aktiviteten i årets første fire måneder viser nulvækst, og for hele 2012 forventes en relativt begrænset vækst på 2 3 pct., hvilket er mindre end halvdelen af tidligere års faktiske vækst. Fokus på aktivitetsdæmpende tiltag har således haft effekt. Udviklingen i årets første måneder tyder samtidig på, at strategien med hjemtagning af aktivitet fra andre regioner indtil videre har haft begrænset eller ingen effekt. I sygehusledelseskredsen er derfor aftalt at skærpe det ledelsesmæssige fokus på opgaven. Sundhedsområdet i Region Syddanmark er i økonomisk balance, og der er de seneste år sket en betydelig konsolidering af regionens økonomi. Konsolideringen er tilvejebragt gennem betydelige driftsforbedringer på sygehusene, så sygehuse, der havde oparbejdet gæld i tidligere år, nu afdrager herpå. Ekstraordinær indfrielse af leasinggæld bidrager også til denne konsolidering. Jf. forrige afsnit hviler økonomiaftalen for 2013 implicit på en forudsætning om, at råderummet oparbejdet i tidligere år kan inddrages til finansiering af aktivitets og udgiftsniveauet i Muligheden for at inddrage råderummet skal holdes op imod: Budgetlovens sanktionsbestemmelser og det deraf afledte, øgede behov for buffere/reserver til uforudsete udgifter m.v. Indførelsen af et anlægsloft i I 2013 kan regionen kun opretholde det forudsatte investeringsniveau ved at påbegynde leasing af apparatur, it m.v. Der skal derfor være råderum i driftsøkonomien til leasingydelsen Der skal være råderum til et forhøjet driftsniveau på sygehusene, når gælden er afviklet. Samlet set vurderes det, at det er muligt at sikre aftaleoverholdelse i 2013 ved reduktioner af råderummet samt driftsreduktioner. Den underliggende vækst i aktivitet og udgifter overstiger, hvad der kan forventes finansieret i fremtidige økonomiaftaler. Fokus for den økonomiske styring skal derfor fortsat være langsigtet og dermed rettes mod 2014: Dels gennem skærpet fokus på de aktivitetsdæmpende tiltag, der er indeholdt i budget 2012, dels gennem iværksættelse af nye tiltag. 3.1 Udrednings og behandlingsret samt efterkontroller I økonomiaftalen for 2013 indgår en ny rettighed for patienterne, som indebærer, at alle patienter inden for 1 måned efter, at henvisningen fra den praktiserende læge er modtaget på sygehuset, skal være udredt eller som minimum have en plan for et videre udredningsforløb, hvis udredningen ikke kan afsluttes inden for fristen. Retten til hurtig udredning indføres pr. 1. september Samtidig differentieres den nuværende behandlingsgaranti, så fristen for patientens udvidede sygehusvalg fastsættes til 2 måneder fra patientens samtykke til behandlingstilbud på grundlag af den gennemførte udredning og 1 måned for patienter med mere alvorlige sygdomme eller tilstande. Den differentierede behandlingsgaranti indføres pr. 1. januar Det bliver dermed væsentligt at få sygehusene til at sætte fokus på udredning af patienterne indenfor den fastsatte grænse på 1 måned og sikre, at patienterne kan blive forundersøgt og diagnosticeret så hurtigt som muligt. Side 3 af 10

4 Sikring af udrednings og behandlingsretten skal ske indenfor den nuværende økonomi. Regionerne tilføres således ikke ressourcer til at implementere udredningsretten. Inden for den eksisterende kapacitet skal der derfor skabes råderum til at håndtere en hurtig udredning. Hurtig udredning kræver oprustning af den diagnostiske kapacitet, herunder røntgen og laboratorieydelser Et af de områder, hvor det forventes muligt at skabe det fornødne råderum, er antallet af efterkontroller, der udgør en stor del af den ambulante aktivitet. Mængden af efterkontroller er måske mere styret af vaner og fornemmelser end evidens og viden om, hvad der faktisk gavner patienten, og inden for regionen kan der være lokale forskelle i antallet af efterkontroller for samme behandling. Der skal derfor sættes initiativer i værk, der kan være med til at sikre et relevant og gavnligt niveau for efterkontroller. Nogle efterkontroller kan måske helt skæres væk, andre ændres til telefonkonsultationer eller gå fra at ske automatisk til at foregå, når patienten mærker forandringer eller har smerter. Ved at flytte ressourcer fra efterkontroller til udredningsaktivitet sættes i større grad fokus på patientens behov og nytte af behandlingen. Der skal derfor iværksættes initiativer, der skaber fokus på og giver incitament til at nedbringe antallet af efterkontroller og samtidigt skaber incitament og mulighed for at øge den diagnostiske kapacitet og sikre udredning indenfor 1 måned. Finansieringsmodellen skal således afspejle den skærpede fokus på udredning og tage højde for, at tidsvinduet i forhold til overholdelse af behandlingsgarantien udvides. Dette giver bedre tid til at planlægge patientforløbene og lave økonomisk mere rationelle patientforløb. Herved kan midler kanaliseres over til udredningsdelen. I løbet af efteråret 2012 arbejdes med en konkretisering af finansieringsmodellen. Behovet for udarbejdelse af regionale retningslinjer for niveauet for efterkontroller vurderes inden for de enkelte specialer. En skærpet tilgang til behovet for efterkontroller skal ledsages af en garanti for patienterne, der giver mulighed for at komme til med det samme, såfremt der er mistanke om tilbagefald eller komplikationer. 3.2 Placering af opgaver Snævre rammer for udvikling i økonomi og aktivitet betyder, at der udover vedvarende fokus på aktivitetsdæmpende tiltag fortsat skal være fokus på at nedbringe enhedsomkostningerne for de enkelte ydelser. Herunder indgår ændringer i arbejdsdelingen mellem regionens sygehuse og mellem sygehuse og praksisområdet med henblik på at levere udredning og behandling med samme kvalitet til en lavere pris. Det økonomiske potentiale ved ændringer i arbejdsdelingen skal udredes nærmere, bl.a. med fokus på: Flytning af behandling og kontrol efter sygehusbehandling fra sygehuse til speciallægepraksis Flytning af operationer fra speciallægepraksis til sygehuse. Fx er marginalomkostningerne vedr. grå stær operationer lavere i sygehusregi end i speciallægepraksis med den nuværende prissætning. Flytning af kontrol for type 2 diabetes fra ambulatorier til almen praksis Styrkelse af udredning i almen praksis med henblik på at undgå henvisninger til sygehuse eller speciallægepraksis Samling af bestemte typer behandling på færre sygehuse Centralisering af laboratorieområdet. Flytning af opgaver vil i flere sammenhænge indebære længere afstand til behandlingstilbuddene. 3.3 Psykiatri Med økonomiaftalen sidestilles det psykiatriske område med det somatiske. Med aftalens præmis om afsæt i regionernes budgetter for 2012 og ikke aftaleniveauet for 2012 indebærer aftalen et budgetløft til psykiatrien på 34 mio. kr., svarende til en realvækst på ca. 2 pct. Midlerne afsættes til at påbegynde en udbygning af kapaciteten med henblik på at forberede indførelse af en udrednings og behandlingsret i psykiatrien. Side 4 af 10

5 Den økonomiske situation: Udgangspunktet for psykiatriområdet er, at den samlede økonomi er i balance. Dog opleves et pres på særligt to afdelinger på psykiatrisygehuset, som arbejder med at få økonomien for disse afdelinger på plads. Udrednings og behandlingsret: Målsætningen om at forkorte den maksimale ventetid fra 8 til 4 uger vil, hvis tidligere erfaringer kan lægges til grund, medføre yderligere patienttilstrømning. Omfanget kan dog vanskeligt estimeres på forhånd, men der har fra 2007 til 2011 været en vækst på 21 pct. flere patienter, hvilket i høj grad hænger sammen med den maksimale ventetid på hidtil 8 uger. Den konkrete udformning af en ny udrednings og behandlings i psykiatrien afventer dog en afklarende proces, som forventes afsluttet i efteråret Kapacitetsudbygning og rekrutteringsindsats: Med henblik på at udvide kapaciteten og forberede den forkortede maksimale ventetid foreslås igangsat en bred rekrutteringsindsats i Region Syddanmark: Rekrutteringsindsatsen i udlandet for speciallæger intensiveres. Der er netop ansat 7 udenlandske speciallæger i Esbjerg Der opslås et antal psykologstillinger, og antallet af psykologer i uddannelse til specialpsykolog i psykiatri søges øget. Der ønskes samtidig opbygget et uddannelsesspor for vejen frem til specialpsykolog i psykiatri på omtrent samme måde som for lægers vej mod speciallægeuddannelsen Behandlersygeplejersker. Opkvalificering af egne medarbejdere og evt. decideret rekruttering. Det foreløbige indhold i rekrutteringsplanen er bl.a., at psykiatrisygehuset står for den konkrete rekrutteringsindsats. Midlerne vil tilgå sygehuset i takt med, at rekrutteringen lykkes, ligesom baseline samtidig hæves. Herved sikres, at indsatsen medfører øget patientrettet aktivitet. Der vil blive arbejdet videre med det konkrete indhold i rekrutteringsplanen. På grund af den udfordring, det hidtil har været at tiltrække højt specialiseret arbejdskraft til psykiatrien, vil der skulle gøres en ekstraordinær indsats. Regionsrådet vil blive præsenteret for en selvstændig sag vedrørende indsatsen. Bedre kapacitetsudnyttelse: En arbejdsgruppe med Finansministeriet i spidsen vil i efteråret 2012 komme med forslag måske i form af krav til bedre kapacitetsudnyttelse og bedre behandlingstilrettelæggelse. Udfaldet af dette arbejde kendes i sagens natur ikke, men psykiatriområdet i Region Syddanmark arbejder allerede med at forbedre kapacitetsudnyttelsen: Kapacitetsudbygninger sker fortsat med aktivitetskrav tilknyttet (baseline) Effektiviseringsgevinster som følge af psykiatribyggerier omsættes til øget patientrettet aktivitet Serviceeftersyn af taktstyringsmodellen fortsat krav om 2 pct. produktivitetsforbedringer pr. år Justering af psykiatriplanen med henblik på gennemgang af den stationære kapacitet Årlig produktivitetsopgørelse, jf. tidligere regionsrådsbeslutning. Kvalitet: Med henblik på forbedret behandlingskvalitet og tilrettelæggelse er i regi af Danske Regioner udarbejdet forslag til ambulante behandlingspakker for psykiatri. På psykiatridirektørmøde i Danske Regioner i juni 2012 er besluttet at gå videre med foreløbigt ni af disse behandlingspakker. Region Syddanmark vil arbejde videre med at forberede implementeringen heraf. Forventningen er, at pakkeforløbene vil bidrage til en sundhedsfagligt mere effektiv behandling, ligesom forløbene vil kunne afvikles mere hensigtsmæssigt. Nye fysiske rammer: Investeringsniveauet i 2013 og 2014 afspejler især færdiggørelsen af tre store anlægsprojekter i psykiatrien i Middelfart, Esbjerg og Aabenraa. Projekterne sikrer gennemførelse af anbefalingerne i psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri om samling og udbygning af retspsykiatrien (fra 30 til 70 sengepladser) og samling af døgnfunktioner i Vestjylland og Sønderjylland. De nye fysiske rammer vil sikre muligheder for større faglig specialisering, skabe større driftssikkerhed og mere effektive driftsvilkår. 3.4 Overførsler mellem år Den nye budgetlov betyder, at overskridelse af udgiftsloftet fra 2012 er forbundet med økonomiske sanktioner. Udgiftsloftet er etårig, og overskridelser med henvisning til opsparing i tidligere år, naturlige og velbegrundede forskydninger i økonomi og aktivitet mv. vil ikke fritage regionerne for lovens sanktioner. Derfor skal den løbende økonomiopfølgning og styring have øget fokus på overførsler mellem årene. Side 5 af 10

6 Overførselsadgangen er central for fortsat at fastholde en hensigtsmæssig økonomisk adfærd. For at mindske risikoen for sanktioner har sundhedsdirektøren opfordret sygehusene til at reducere overførslerne til 2013 ved at fremrykke investeringer i apparatur m.v. I budgettilpasningen på regionsrådets møde i juni konverterer flere sygehusene derfor driftsmidler til anlæg og yderligere konverteringer kan påregnes. For yderligere at mindske risikoen for overskridelse af udgiftsloftet som følge af den almindelige overførselsadgang anbefaler sundheds og psykiatridirektøren, at der som udgangspunkt indføres et loft for den almindelige overførsel af uforbrugte driftsmidler på 1 pct. af det korrigerede nettodriftsbudget. Overførsler herudover skal være konkret begrundede og frigives efter konkret aftale om midlernes anvendelse på drift eller anlæg samt tidspunktet herfor. 4. Forslag til budget 2013 Drift Forslaget tager udgangspunkt i overslagsårene , jf. ajourført budget 2012, inkl. ændringer til og med regionsrådets juni møde. De ajourførte driftsrammer er fremskrevet til 2013 niveau med afsæt i det pris og lønskøn, som Danske Regioner har udmeldt. Overslagsår 2016 er lig Økonomiaftalen for 2013 er indgået efter udgiftsbaserede principper. For at sikre overholdelse af udgiftsloftet er driftsbudgetterne i dette sidepapir anført udgiftsbaseret, dvs. ekskl. beregnede omkostninger. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med beløb i budgetoversigterne. For Somatik er forslaget som udgangspunkt baseret på regionens model for aktivitetsbestemt finansiering og økonomiaftalens forudsætninger. Dvs. at sygehusene i udgangspunktet skal præstere produktivitetsforbedringer på gennemsnitligt ca. 2 pct. Det svarer til produktivitetsforbedringer til en DRG værdi af ca. 290 mio. kr., inden der afregnes for meraktivitet. Produktivitetskravet differentieres mellem sygehusene på baggrund af produktivitetsniveauet for Regionens andel af det aftalte udgiftsloft for driften i 2013 af det samlede sundhedsområde Somatik, Psykiatri og Sygesikring udgør mio. kr., inkl. andel af fælles formål og administration, men ekskl. medicintilskud og andel af renter. Inkl. medicintilskud er udgiftsniveauet på i alt mio. kr. 4.1 Somatik, Psykiatri og Sygesikring udmøntning af regeringsaftalen Inden for det samlede økonomiske råderum skal afholdes udgifter til sygesikring, inkl. medicintilskud, jf. afsnit afregning for meraktivitet m.v., jf. afsnit psykiatri, jf. afsnit 4.1.4, og lov og cirkulæreprogrammet, jf. afsnit I budgetforslaget er forudsat driftsreduktioner mv. for at sikre aftaleoverholdelse, jf. afsnit Prioritering af nye indsatsområder og initiativer vil skulle holdes inden for den samlede udgiftsramme. Side 6 af 10

7 FORSLAG TIL BUDGET 2013 mio.kr., netto, 2013 prisniveau 2013 Udgiftsloft vedr. driften, inkl. lov og cirkulæreprogram Sygesikringsmedicin Aftalt udgiftsniveau drift, i alt DRIFT Budget 2013, ifølge ajourført budget SYGESIKRING Sygesikringsmedicin Sygesikring 16 SOMATIK Meraktivitet Meraktivitet 2013, vækst på 3 pct. På egne sygehuse 183 Øvrig sundhed: Respiratorpatienter 30 Forudsatte effektiviseringer og driftsbesparelser Solanlæg 16 Siddende befordring 15 Afskaffelse af brugerbetaling vedr. kunstig befrugtning mv. 15 Reguleringskonto 55 PSYKIATRI Udrednings og behandlingsret 34 Lov og cirkulæreprogram (somatik, sygesikring og psykiatri) 92 Udgifter, i alt Foreløbig balance 2013 (+=overskud, =underskud) 12 Besparelser på administrative funktioner mv. mhp. balance 12 Nye initiativer og finansiering heraf PCB kortlægning af regionens bygninger, jf. regionsrådsmødet den Forebyggende helbredsundersøgelser, jf. regionsrådsmødet den Øvrige nye initiativer + Finansiering af nye initiativer, jf. ovenfor Balance 2013 (+=overskud, =underskud) Sygesikring Medicintilskud. Området foreslås budgetteret på det forudsatte niveau i økonomiaftalen, svarende til mio. kr. Øvrig sygesikring. Den forudsatte vækst i økonomiaftalen på 16 mio. kr. ligger på ca. en tredjedel af den historiske vækst for området. De indgåede overenskomster for almen lægehjælp og speciallægehjælp bidrager til en markant afdæmpet udgiftsudvikling. Området foreslås derfor tilført i alt 16 mio. kr., svarende til økonomiaftalens forudsætninger. Side 7 af 10

8 4.1.2 Somatik Meraktivitet. Rammerne til meraktivitet, inkl. særlig afregning og afregning for særlig dyr medicin, foreslås tilført 183 mio. kr. Forslaget ligger 38 mio. kr. over det finansierede niveau i økonomiaftalen og giver således sikkerhed for afregning for en vækst i aktiviteten udover de forudsatte 3 pct. i aftalen. Øvrig sundhed. Under fællesområdet afholdes udgifter til flere områder, der ikke afregnes via DRGsystemet. Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at styre og prognosticere udgifterne på området. 1. økonomi og aktivitetsrapportering for 2012 viser en markant dæmpning af væksten på området, særligt i udgifter til patientskadeerstatninger samt liggende og siddende patientbefordring. Derimod vokser udgifterne til respiratorbehandling i eget hjem fortsat med ca. 10 pct. om året. Området foreslås tilført ca. 30 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen vedrører den forventede vækst i Forudsatte effektiviseringer og driftsreduktioner, somatik Jf. afsnit 3 er økonomiaftalen baseret på en præmis om, at der er et råderum i regionernes eksisterende driftsrammer, som kan medgå til finansiering af det aftalte udgifts og aktivitetsniveau i Alternativt skal råderummet tilvejebringes via driftsbesparelser. Den forventede opdrift på det somatiske område til budget 2013 gør det nødvendigt via tilpasninger af eksisterende driftsrammer at tilvejebringe godt 100 mio. kr. I budget 2013 foreslås indarbejdet følgende: Solanlæg. Regionsrådet har den 25. juni 2012 besluttet at investere 82 mio. kr. i solanlæg til produktion af strøm på regionens sygehuse m.v. I den forbindelse fremrykkes tagrenoveringer for 56,7 mio. kr. mod en tilsvarende reduktion af rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse på 11,3 mio. kr. i årene Der forventes årlige energibesparelser ved investeringen på ca. 4,7 mio. kr. Siddende befordring. De to trafikselskaber har pr. 1. maj 2012 overtaget den siddende befordring. Aftalen forventes at indebære reduktioner i enhedsomkostningerne pr. tur. Prognosen efter 3 ugers afregning efter den nye model tyder på faldende enhedsomkostninger svarende til en årlig besparelse på ca. 15 mio. kr. Datarundlaget for vurderingen er spinkelt, og prognoserne vil derfor blive revurderet frem mod 2. behandlingen af budget 2013 Afskaffelse af brugerbetaling vedr. kunstig befrugtning m.v. Ved indførelsen egenbetaling for bestemte behandlinger med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation blev det aftalt, at tilpasningerne af sygehusenes kapacitet på området blev reguleret over takststyringsmodellen, dvs. til 55 procent af DRG taksten. Da DUT reguleringen var baseret på landsgennemsnitlige DRG takster var det ikke muligt at realisere den fulde driftsreduktion ved indførelsen af brugerbetalingen. I forbindelse med bortfald af brugerbetalingen sker tilpasningerne af aktiviteten ligeledes efter afregningsmodellen. Merudgiften er derfor ca. 15 mio. kr. lavere end den tilførte kompensation på årets lov og cirkulæreprogram, jf. afsnit Reguleringskonto. Sygehusenes afdrag på oparbejdet gæld vedr. tidligere år går ind på den såkaldte reguleringskonto, der løbende nedskrives i takt med sygehusenes afvikling af gæld. Sydvestjysk Sygehus afvikler gælden i 2014, Sygehus Sønderjylland i 2016 og Odense Universitetshospital i I budget 2013 foreslås kontoen reduceret med 55 mio. kr. Da kontoen løbende nedskrives frem mod 2017, skal der tilvejebringes et råderum til finansiering af nedskrivningen Leasing. I budgetoverslaget for 2013 indgår en ramme til betaling af leasingydelser. Rammen er udisponeret som følge af ekstraordinær indfrielse af leasinggælden i Det er derfor ikke en forudsætning for leasingfinansiering af medicoteknisk udstyr og it investeringer i 2013, jf. afsnit 5, at der afsættes yderligere budget til dækning af fremtidige leasingydelser. Leasingfinansiering indskrænker dog råderummet på driften Psykiatri Jf. afsnit 3.3 afsættes 34 mio. kr. til at påbegynde en udbygning af kapaciteten med henblik på at forberede indførelse af en udrednings og behandlingsret i psykiatrien Lov og cirkulæreprogram mv. (DUT) Side 8 af 10

9 Ud over den aftalte realvækst kompenseres regionerne for konsekvenser af nye love, bekendtgørelser m.v. (DUT). Regionens andel heraf udgør ca. 92 mio. kr. i De væsentligste reguleringer omfatter: Offentlig Digital Post: 3,4 mio. kr. i 2013, stigende til 16,8 mio. kr. fra 2015 og frem i anslåede besparelser til porto m.v., når indkaldelser o.lign. udsendes digitalt eller via fjernprint Ophævelse af regler for egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilation og sterilisation: 22,7 mio. kr. årligt Tilskud til tandbehandling til personer med medfødte sjældne sygdomme: 4,8 mio. kr. årligt Psykologbehandling i praksis for særligt udsatte persongrupper: 13,1 mio. kr. årligt Specialiseret palliation, rehabilitering m.v. (Kræftplan III): 3,5 mio. kr. årligt Screening for kræft i tyk og endetarm (Kræftplan III): 8,5 mio. kr. i 2013, stigende til 50,7 mio. kr. fra 2015 og frem Diagnostiske pakkeforløb (Kræftplan III): 18, 5 mio. kr. årligt Specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene (Epilepsihospitalet): 7,3 mio. kr. i 2013 og 4,1 mio. kr. fra 2014 og frem Kennedy Centret: 9,1 mio. kr. årligt til finansiering af aktiviteten på Kennedy Centret, som er overført fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Region Hovedstaden. Staten har afvist at give kompensation for ændret retspraksis vedr. genoptagelse af arbejdsskader samt fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne. Desuden kompenseres ikke for konsekvenser af ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. samt ferieloven (ret til erstatningsferie ved sygdom). De udgiftsmæssige konsekvenser heraf er for regionerne under ét samlet opgjort til 45,2 mio. kr. i 2012 og 23,2 mio. kr. fra i Konsekvenserne af lov og cirkulæreprogrammet indarbejdes ved 2. behandlingen af budget Anlæg/investeringer Udgangspunktet er det ajourførte investeringsbudget på regionsrådets møde den 25. juni 2012, fremskrevet til 2013 niveau. Økonomiaftalen for 2013 indebærer et anlægsloft i 2013 på mio.kr. (brutto). Region Syddanmarks andel heraf udgør 474 mio. kr. Hertil kommer investeringer i projekter med støtte fra kvalitetsfonden. Til 2. behandlingen vil blive fremlagt forslag til investeringsbudget Med henblik på overholdelses af anlægsloftet for 2013 vil heri bl.a. indgå finansiering af investeringer i apparatur og IT via leasing samt udskydelse af afsatte, men ikke prioriterede rådighedsbeløb fra 2013 til 2014, således at igangværende anlægsprojekter ikke berøres. 6. Finansiering Regionernes opgaver på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten statsligt aktivitetsbestemt tilskud kommunale aktivitetsafhængige bidrag tilskud fra bløderudligningsordning. For 2013 er bloktilskuddet reduceret marginalt med henblik på finansiering af det aftalte udgiftsniveau, jf. økonomiaftalen for Hertil kommer konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet (DUT), hvor regionerne kompenseres for nye love og bekendtgørelser m.v., der indebærer nye opgaver og/eller merudgifter. Region Syddanmarks bloktilskud til Sundhed udgør ,1 mio. kr., inkl. kompensationsordning i forbindelse med omlægning af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, og efter overførsel af 0,6 mio. kr. til Social og Specialundervisning til finansiering af særlige administrative opgaver, der ikke direkte knytter sig til driftsansvaret for sociale tilbud, som regionerne driver. Side 9 af 10

10 Regionens andel af den statslige aktivitetspulje udgør 583,0 mio. kr., jf. økonomiaftalen. Jf. økonomiaftalen forudsættes kommunale aktivitetsafhængige bidrag at udgøre 4.297,9 mio. kr. Fra 2012 er indført en øvre grænse for regionernes indtægter herfra. Derimod er ikke indført et loft over kommunernes aktivitetsbestemte betalinger. Betalinger fra kommunerne udover regionens indtægtsloft tilfalder staten med henblik på tilbageførsel til kommunerne. Aftalen for 2013 er i modsætning til tidligere år ikke fuldt finansieret. Den bygger således på en forudsætning om, at 150 mio. kr. finansieres af regionernes likviditet. Regions Syddanmarks andel heraf svarer til 32 mio. kr. Side 10 af 10