Budget Sundhed

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Klaus.B.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: Dato: 6. september 2011 Budget Sundhed Sidepapir til brug for 2. behandlingen, september Indledning Budgettet for Sundhed omfatter omkostninger til somatisk og psykiatrisk behandling af regionens borgere samt til offentlig sygesikring. Hertil kommer andel vedr. fælles formål og administration samt renter m.v. I afsnit 2 gennemgås revideret forslag til driftsbudget 2012 for sundhedsområdet. I afsnit 3 gennemgås udfordringerne for behandlingspsykiatrien. I afsnit 4 gennemgås forslag til investeringsbudget. 2. Forslag til budget 2012 drift Forslaget tager udgangspunkt i overslagsårene , jf. ajourført budget 2011, inkl. ændringer til og med regionsrådets møde 26. september 2011 samt videreførelse af Trepartsinitiativerne. Midler i Kræftplan III til udvidelse af antallet af hospicepladser er forudsat at indgå til finansiering af driften af nyt hospice på Sydfyn, jf. sidepapir til 1. behandlingen. Konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet samt den budgettilpasning, der forelægges regionsrådet 26. september 2011, er således indarbejdet. De ajourførte driftsrammer er fremskrevet til 2012 niveau med afsæt i det pris og lønskøn, som Danske Regioner har udmeldt, inkl. nettovirkning af forhøjede AER bidrag og tilskud. Overslagsår 2015 er lig Økonomiaftalen for 2012 er indgået efter udgiftsbaserede principper. For at sikre overholdelse af det aftalte udgiftsloft er driftsbudgetterne i dette sidepapir anført udgiftsbaseret, dvs. ekskl. beregnede omkostninger. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med beløb i budgetoversigterne. Forslaget for somatikken er som udgangspunkt baseret på regionens model for aktivitetsbestemt finansiering og økonomiaftalens forudsætninger. Dvs. at sygehusene i udgangspunktet skal præstere produktivitetsforbedringer på gennemsnitligt ca. 2 pct. Det svarer til produktivitetsforbedringer til en DRG værdi af ca. 280 mio. kr., inden der afregnes for meraktivitet. Produktivitetskravet differentieres mellem sygehusene på baggrund af produktivitetsniveauet for Økonomiaftalen nødvendiggør en justering af regionens afregningsmodel, så den understøtter en afdæmpet aktivitetsudvikling. Den økonomiske effekt af de aktivitetsdæmpende tiltag er vanskelig at estimere. Derfor er det nødvendigt at supplere aktivitetsdæmpende tiltag med en spareramme, ligesom der på mellemlang sigt er et økonomisk potentiale ved fremrykning af strukturændringer. Den samlede økonomiske strategi for budget 2012 er nærmere beskrevet i afsnit 3 i sidepapiret til 1. behandlingen samt tilhørende bilag. Regionens andel af det aftalte udgiftsloft for driften i 2012 af det samlede sundhedsområde Somatik, Psykiatri og Sygesikring udgør mio. kr., inkl. andel af fælles formål og administration, men ekskl. medicintilskud og andel af renter. Inkl. medicintilskud er udgiftsniveauet på i alt mio. kr. Inden for det samlede økonomiske råderum skal afholdes udgifter til den opdrift, der er varslet i prognoserne for 2011 (afsnit 2.1.1), afregning for meraktivitet (afsnit 2.1.2), udgifter til praksisområdet, inkl. medicintilskud (afsnit 2.1.3) samt lov og cirkulæreprogrammet (afsnit 2.1.4). I budgetforslaget er indarbejdet en række nødvendige effektiviseringer for at sikre aftaleoverholdelse (afsnit 2.1.5). Prioritering af nye indsatsområder/ initiativer eller tilbagekøb af indarbejdede effektiviseringer skal holdes inden for den samlede udgiftsramme.

2 Afsnit indeholder forslag til takster for 2012 for de 4 hospicer, regionen har driftsoverenskomst med. FORSLAG TIL BUDGET 2012 mio.kr., netto, 2012 prisniveau 2012 Udgiftsloft vedr. driften, inkl. lov og cirkulæreprogram Sygesikringsmedicin Aftalt udgiftsniveau drift, i alt DRIFT Budget 2012, ifølge ajourført budget SOMATIK OG SYGESIKRING Opdrift, jf. økonomirapportering juni 2011 Respiratorhjælp 40 Befordring (liggende, akutkørsler) 12 Patientbefordring (siddende) 20 Patientforsikring 50 IT området 20 Patientombuddet 8 Færdigbehandlede (somatik, psykiatri) 9 Meraktivitet Meraktivitet 2012, vækst på 5 6 pct. På egne sygehuse 140 Afregning for særlig dyr medicin, nye behandlingsformer 80 Praksisområdet Sygesikringsmedicin Sygesikring 58 Lov og cirkulæreprogram (somatik,sygesikring og psykiatri) 9 Rammeaftale vedr. det sociale område 5 Effektiviseringer mv Konsolideringsramme til Besparelser administration og indkøb 25 Sparekatalog sygehuse mv. (somatik,sygesikring) 41 PSYKIATRI Sikringen 16 Meraktivitet 10 Ventetidsrettigheder 26 Sparekatalog (psykiatrien) 4 Prioritering af psykiatrien som indsatsområde 4 Udgifter, i alt Balance 2012 (+=overskud, =underskud) 3 Side 2 af 8

3 2.1.1 Opdrift øvrige sygehusudgifter, jf. økonomi og aktivitetsrapportering Samtidig med 2. behandlingen af forslag til budget 2012 behandles 2. økonomi og aktivitetsrapportering for Rapporteringen viser budget og aftaleoverholdelse for 2011, men peger også på en betydelig opdrift på flere områder, der ikke afregnes via DRG systemet. Udgiftsområde, mio.kr Respiratorpatienter 40 Befordring (liggende og akut) 12 Befordring (siddende) 20 Patientforsikring 50 IT området 20 Patientombuddet 8 Afregning færdigbehandlede 9 I alt 159 Udgiftsskønnene er ikke ændret i forbindelse med 2. økonomi og aktivitetsrapportering. Baggrunden for udgiftsvurderingerne er nærmere beskrevet i sidepapir til 1. behandlingen af budget Afregning for meraktivitet Rammerne til meraktivitet foreslås tilført 220 mio. kr., fordelt med ca. 140 mio. kr. til meraktivitet og 80 mio. kr. til særlig dyr medicin. Til grund herfor er forudsat, at væksten i aktiviteten vedr. regionens borgere fortsat ligger på 5 6 pct. Aktuelt er det vanskeligt at vurdere virkningen af de aktivitetsdæmpende initiativer, og der er således ikke indregnet en væsentlig effekt heraf for Udgifter under praksisområdet Sygesikringsmedicin. Foreslås i 2012 budgetteret på det forudsatte niveau, svarende til mio. kr. Øvrig sygesikring. På området konstateres en høj vækst i 2011 svarende til et merforbrug på ca. 22 mio. kr., jf. 2. økonomi og aktivitetsrapportering. Ca. halvdelen vedrører efterslæb vedr. 2011, som der er taget højde for i fremskrivningen til 2012 niveau. De indgående overenskomster ultimo 2010 og primo 2011 lægger generelt op til omkostningsdæmpning på forskellig vis. Gennem overenskomstperioden vil stigninger udover aftaleniveau kunne modregnes efterfølgende. For 2012 forventes en stigning som i 2011 og dermed et fortsat pres på udgifterne til sygesikring. Økonomiaftalens forudsætning om en realvækst på 43 mio.kr. regionens andel af 200 mio. kr. på landsplan vil derfor komme under pres, med mindre der iværksættes lokale tiltag til dæmpning. Alternativt skal der findes effektiviseringer andre steder indenfor Sundhed. Området tilføres samlet 58 mio. kr. svarende til, at området i forhold til det forventede 2011 niveau kan have en realvækst i 2012 som forudsat i økonomiaftalen Lov og cirkulæreprogram mv. (DUT) Ud over den aftalte realvækst kompenseres regionerne for konsekvenser af nye love, bekendtgørelser m.v. (DUT). Region Syddanmarks andel af lov og cirkulæreprogrammet udgør ca. 9 mio. kr Effektiviseringer Konsolideringsramme. I budget 2011 er indarbejdet en konsolideringsramme, der skal bidrage til at lette overgangen til fremtidige økonomiaftaler med begrænset vækst i økonomi og aktivitet. Rammen forventes udisponeret ved indgangen til Rammen inddrages i 2012 til finansiering af den samlede udgiftsvækst. Besparelser, administration og indkøb. Forretningsudvalget har 16. marts 2011 bedt om effektiviseringer på 30 mio. kr. på administrationen i Region Syddanmark. De 20 mio. kr. findes på løn i Regionshuset (3/4 virkning i 2012), mens 10 mio.kr. skal findes på konkurrenceudsættelse og indkøb i hele regionen. Sparekatalog Til 1. behandlingen af budget 2012 forelå konkrete besparelsesforslag for 53 mio. Forretningsudvalget har anbefalet, at forslag nr. 32 og 35 vedr. akutbiler til 6,9 mio. udgår. Fordelingen af sparerammen er herefter: Side 3 af 8

4 Sygehus/område Behandlingspsykiatrien Odense Universitetshospital Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Centrale konti for somatikken Sygesikringen I alt Mio. kr. 3,7 mio. 12,0 mio. 3,6 mio. 4,0 mio. 6,4 mio. 13,0 mio. 2,2 mio. 44,9 mio. Efter indarbejdelse af besparelsesforslagene resterer et råderum op til udgiftsloftet på 3 mio. kr., som kan disponeres til prioritering af nye indsatsområder, tilbagekøb af de foreslåede besparelser eller opsparing på en konsolideringsramme til imødegåelse af udfordringerne for 2013 og frem Godkendelse af sengedøgnstakster for hospice Region Syddanmark har driftsoverenskomst med 4 hospice om drift af hver 12 pladser på årsbasis. Jf. driftsoverenskomstens 11 skal regionsrådet godkende sengedøgnstaksten for det kommende kalenderår med afsæt i budgetforslag fremsendt af hospice. Der er afholdt budgetdrøftelser med hospice i august I lyset af de snævre økonomiske rammer har udgangspunktet været en videreførelse af det eksisterende niveau, således at taksten for 2012 fastsættes ved en pris og lønfremskrivning af de gældende takster, samt at der fastholdes et sengedagskrav på sengedøgn i På den baggrund udgør taksterne for 2012 Kr. Hospice Fyn Hospice Sct. Maria Hospice 2012 pris og lønniveau Sydvestjylland Hospice Sønderjylland Takst Det indstilles, at regionsrådet i forbindelse med budgettets vedtagelse godkender sengedøgnstaksterne for hospice i Psykiatri Psykiatrien tilføres ikke nye midler med økonomiaftalen. Som følge af det sidste trin i budgettrappen vedr. udrednings og behandlingsretten medfører budget 2012 dog en realvækst på ca. 26 mio. kr. Herudover er i økonomiaftalen anført, at området på landsplan søges styrket med 150 mio.kr. i satspuljeregi sidst på året i 2011, og af lov og cirkulæreprogrammet fremgår, at satspuljeaftalen for allerede nu gøres permanent fra P.t. er der således ingen usikkerheder forbundet med satspuljefinansieret behandlingsaktivitet. Den samlede økonomiske situation: Udgangspunktet for psykiatrien er en økonomi i balance samtidig med, at det økonomiske råderum udvides, dog således at stigningstakten mindskes i årene fremover. For at håndtere kendte udfordringer og allerede vedtagne beslutninger er der derfor behov for at fokusere ressourcerne, og en forudsætning for at fastholde en økonomi i balance er bl.a.: At psykiatrisygehuset fortsat fokuserer sin økonomi og aktivitetsstyring. At der fortsat reserveres midler til aktivitetsafregning til honorering af patientrettighederne. At psykiatriplanens indhold implementeres i takt med, at permanent finansiering tilvejebringes. At der arbejdes videre med produktivitetsforbedringer. At merudgifterne til det retspsykiatriske tilbud, Sikringen i Region Sjælland, håndteres. De udfordringer, psykiatrien står overfor, foreslås håndteret som anført nedenfor: Udrednings og behandlingsret for alle: Ventetidsrettighederne for psykiatriske patienter medfører en underliggende aktivitetsvækst, der skal håndteres hvert år, så ventetiden kontinuerligt holdes nede. Som udgangspunkt håndteres denne vækst via afregning til sygehuset og afdelingerne, jf. psykiatriens takst Side 4 af 8

5 styringsmodel. På baggrund af afregningen for 2010 anslås det, at afregningen fremadrettet medfører en permanent afregning på ca. 10 mio. kr. ekstra hvert år fremover. Afregningen finansieres af budgettet til meraktivitet samt rammer vedr. udredningsretten. Psykiatriplanen: I den vedtagne psykiatriplan er der en række tiltag, som fremover vil medføre øgede driftsudgifter. Det drejer sig bl.a. om: Retspsykiatri i Middelfart. Flere lokalpsykiatrier. Oprustning af den gerontopsykiatriske indsats, som følge af den demografiske udvikling. Samlet forudsætter disse tiltag en udvidelse af driftsbudgetterne i størrelsesordenen 38 mio. kr. pr. år. Midlerne søges tilvejebragt via satspuljeansøgninger samt centrale rammer vedr. udrednings og behandlingsretten. Med de p.t. kendte budgetter kan det fra 2013 vise sig at være en udfordring at anvise finansiering til de planlagte udvidelser. P.t. er der dog ikke grundlag for at justere planerne. Det vurderes, at der evt. kan blive tale om, at indfasning af planens delelementer må tidsforskydes. Når næste satspulje udloddes sidst på året i 2011, kan der laves et ajourført overblik med henblik på revurdering af situationen. Sikringen: Region Syddanmark er pålagt at betale knap 20 mio. kr. om året i form af objektiv finansiering til det retspsykiatriske tilbud, Sikringen, i Region Sjælland. Dette udgør en årlig merudgift på ca. 16 mio. kr. i forhold til den tidligere afregning efter forbrug. Den øgede betaling er en direkte subsidiering af Region Hovedstaden, der er den primære bruger af tilbuddet, og merudgiften til Sikringen vil ikke mindske behovet for retspsykiatri i Syddanmark. Fra 2013 vil udgiften kollidere med finansieringen af den udbyggede retspsykiatri i Middelfart. For psykiatrien udgør merudgiften et problem, hvis psykiatrien skal bære udgiften alene. Problemet kan enten løses med udefrakommende midler eller ved prioritering og tidsforskydning af psykiatriplanens elementer. Problemet kan ikke løses ved at sende flere patienter til Sikringen, da visitering til Sikringen bl.a. sker via farlighedsdekret, der udstedes af Justitsministeriet. Højere kvalitet i indsatsen: I 2012 iværksættes et målrettet udviklingsarbejde i Sygehuset for at løfte og sikre kvaliteten i patientforløbene på tværs af alle afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmark. Dette arbejde bygger videre på nationale og landsdækkende retningslinjer og målgruppeafgrænsninger samt Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Konkret arbejdes der med en harmonisering og udvikling af behandlingstilbuddene. Et element heri er fokus på målgruppen for behandlingspsykiatrien. Der indføres central visitation i alle afdelinger, og samtidig vil alle patienter, som er indenfor målgruppen, blive set. Herudover udarbejdes fælles kliniske retningslinjer for behandling af de største patientgrupper i hhv. børneog ungdomspsykiatrien og psykiatrien. Inden for hvert speciale vil der inden udgangen af 2012 være udarbejdet og implementeret minimum 5 fælles kliniske retningslinjer. Til at understøtte dette udpeges en række specialeansvarlige overlæger. De fælles kliniske retningslinjer vil sammen med den fortsatte implementering af Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning og fokus på, hvem der hører til målgruppen for behandlingspsykiatrien, medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten i behandlingsindsatsen. Samtidig danner disse på sigt grundlag for udvikling af særligt tilrettelagte forløb/pakkeforløb og indgår i udarbejdelsen af standardiserede tidsstyrede patientforløb (STP) i forbindelse med fælles akutmodtagelser. Ud over en højere kvalitet forventes de nævnte tiltag at have en aktivitetsdæmpende effekt på fx antallet af besøg eller sengedage pr. patient. I forhold til forslagene i sparekataloget præsenteret ved 1. behandlingen af budget 2012 præciseres det i forhold til forslag 43 vedr. sammenlægningen af ledelsen på RCT Fyn og CETT, at den samtidige oprettelse af en central visitationsfunktion kun er gældende for disse to institutioner. RCT Jylland er en selvejende institution og kan i henhold til gældende lovgivning, ikke omfattes af en central visitationsfunktion. 4. Forslag til investeringsbudget Med økonomiaftalen er aftalt et samlet, finansieret anlægsniveau i 2012 på mio. kr. (brutto) til det samlede sygehusvæsen (somatik og psykiatri). Der er tale om et uændret niveau i forhold til Side 5 af 8

6 Det er forudsat, at regionerne heraf hensætter mio. kr. til egenfinansiering af projekter med støtte fra kvalitetsfonden. I forlængelse af aftalen for 2011 afsættes 50 mio. kr. på finansloven i en it pulje til fællesregionale investeringer. Endvidere etableres en låne og deponeringsfritagelsespulje på 300 mio. kr. Regionens andel af det finansierede anlægsniveau på mio. kr. udgør 709,5 mio. kr., hvoraf 219,7 mio. kr. hensættes til egenfinansiering af regionens tre projekter med støtte fra kvalitetsfonden. Investeringsbudgettet for 2012 og overslagsår er ajourført til og med regionsrådets møde i august Investeringsniveauet i 2012 og 2013 afspejler bl.a. den fremrykning af en række anlægsinvesteringer på såvel det somatiske som det psykiatriske område, som regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2011 som led i en samlet regional vækstpakke. I forhold hertil foreslås indarbejdet følgende ændringer: Kvalitetsfondsprojekter Der er meddelt endeligt tilsagn vedr. udbygning og modernisering af Kolding Sygehus og opførelse af et nyt universitetshospital i Odense. Endvidere er givet foreløbigt tilsagn vedr. udbygning og modernisering af Aabenraa Sygehus. I forhold til allerede afsatte rådighedsbeløb foreslås tre ændringer af mere teknisk karakter: Kolding: Videreførelse af rådighedsbeløb til projektafdeling i overslagsårene Aabenraa: Midler vedr. Lavenergi BR2015 udskilles som særskilt projekt, jf. nedenfor. Aabenraa: Rådighedsbeløb vedr. rådgivning nulstilles. Kvalitetsfondsprojekter forslag til ændringer kr Bemærkning SLB Kolding projektafd Videreførelse i overslagsår SHS Aabenraa fase Tilhørende bevilling flyttes SHS Aabenraa rådgivning Tilhørende bevilling nulstilles I alt Finansieringen bringes på plads i forlængelse af de endelige tilsagn, herunder den konkrete profil for de enkelte finansieringskomponenter på baggrund af den forventede investeringsprofil for projektet. Der forelægges særskilte sager herom. Låne og deponeringsfritagelsespulje Med henblik på bl.a. at fremme anvendelsen af offentligt privat partnerskab (OPP) er som nævnt etableret en låne og deponeringsfritagelsespulje på 300 mio. kr., hvor der kan søges om låneadgang eller dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen. Puljen administreres af Indenrigs og Sundhedsministeriet. Puljen omfatter ikke kvalitetsfondsstøttede byggerier, da dette byggeri er fuldt finansieret og skal afholdes inden for de fastsatte investeringsrammer. Region Syddanmark har søgt om deponeringsfritagelse vedr. etablering af ny, psykiatrisk afdeling i Vejle som OPP projekt. Etableringen er del af strategien om sikre psykiatriske patienter behandling af højest mulig kvalitet ambulant og under indlæggelse, bl.a. gennem modernisering og optimering af de fysiske rammer. Strategien omfatter også igangværende projekter i Middelfart, Aabenraa og Esbjerg. Ved nybyggeri etableres dels tidssvarende fysiske rammer for patienterne, ligesom rammerne kan understøtte moderne og effektive behandlingsprincipper. Herudover forventes samling af behandlingen tillige at gøre det muligt at høste driftsbesparelser, hvortil kommer besparelser via mere energieffektive løsninger i et nybyggeri. Ministeriet har 26. august 2011 meddelt dispensation for deponering på 100 mio. kr., betinget af at projektet påbegyndes i Udnyttes dispensationen ikke eller kun delvist, skal dette snarest meddeles ministeriet. Side 6 af 8

7 Prioritering af øvrige investeringer Herudover foreslås følgende ændringer: Psykiatri. Regionsrådet har besluttet, at psykiatrien skal indgå i Nyt OUH. I konkurrenceprogrammet for Nyt OUH er børne og ungdomspsykiatrien integreret i børn og unge klyngen, og psykiatrien udgør sin egen selvstændige klynge i projektet. Finansiering skal ske for regionens egne midler. For fra starten at tænke psykiatriens arealer ind i den videre projektering af vinderforslaget foreslås afsat rådighedsbeløb i første række til projektering og efterfølgende bygning af psykiatriens arealer på Nyt OUH. Den samlede udgift anslås til 593 mio. kr., inkl. universitetsarealer. Udgifterne falder i årene , heraf 84 mio. kr. frem til og med Den største udgift falder i årene En del af udgifterne til projektering i foreslås finansieret inden for eksisterende rammer. Alternativt kan vælges kun at afsætte midler til gennemførelse af planen for børne og ungdomspsykiatrien og en række fællesarealer (psykiatriens andel af FAM, forskningsarealer, service m.v.), idet disse er særligt tæt integreret i det øvrige Nyt OUH. Udgiften hertil anslås til i alt 261 mio. kr., inkl. universitetsarealer, også her med hovedvægten i Sideløbende foreslås afsat midler til projektering af voksenpsykiatriens del af Nyt OUH til og med Frem til 2015 afsættes altså samme rådighedsbeløb uanset valg af model. Herudover foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb vedr. etablering af parkeringshus i Aabenraa reduceres, svarende til den meddelte anlægsbevilling, jf. regionsrådets møde i juni. Heraf tilbageføres 1,3 mio. kr. til projektet vedr. etablering af nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa. Somatik. På det somatiske område foreslås følgende: OUH Svendborg: Der afsættes 27,0 mio. kr. til opførelse af P hus, heraf 1,0 mio. kr. i OUH Svendborg: Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2011 til udarbejdelse af en generalplan for sygehuset, jf. regionsrådets møde i december OUH Svendborg: Tidsforskydning af afsat rådighedsbeløb vedr. renoveringer, inkl. forhal, fra 2011 til 2013 i sammenhæng med udarbejdelse af generalplan, jf. ovenfor. SVS Esbjerg: Tilpasning af rådighedsbeløb til generalplanens fase 2 og 3 i 2014 og 2015, inkl. midler vedr. Lavenergi BR2015, finansieret af den afsatte pulje vedr. energimærkeordning, jf. nedenfor. SHS Aabenraa: Rådighedsbeløb vedr. Lavenergi BR2015 udskilles fra fase 1 som særskilt projekt, jf. ovenfor. SHS Sønderborg: Reduktion af rådighedsbeløb i 2012 vedr. fase 2, renovering til specialsygehus, i sammenhæng med forventet opstart ultimo SHS Sønderborg: Nulstilling af rådighedsbeløb til udvidelse af røntgenafdeling i sammenhæng med planlægning af fase 2, jf. ovenfor. Prioriteringspulje: Til gennemførelse af mindre projekter, renoveringsarbejder m.v. afsættes 7,9 mio. i 2011 og 19,3 mio. i Pulje, energimærkeordning: Reduktion af rådighedsbeløb med 10,0 mio. kr. i 2011 og 6,6 mio. kr. i 2012 til finansiering af Lavenergi BR2015, SVS Esbjerg fase 2 og 3. Øvrige investeringer forslag kr Bemærkning Nyt OUH psykiatrien Nyt projekt Ramme, lokalpsykiatri Finansiering af projektering Aabenraa P Hus Tilpasning til anlægsbevilling Aabenraa psyk. sygehus Tilbageførsel af rådighedsbeløb OUH Sv.borg P hus Nyt projekt OUH Sv.borg generalplan Nyt projekt OUH Sv.borg renoveringer Tidsforskydning SVS Esbjerg fase SVS Esbjerg fase Tilpasning af rådighedsbeløb, inkl. Lavenergi BR2015 SHS Aabenraa Lavenergi Udskillelse fra kvalitetsfondsprojekt SHS Sønderborg fase Tilpasning af rådighedsbeløb Side 7 af 8

8 SHS Sønderborg røntgen Nulstilling i sammenhæng m. fase 2 Prioriteringspulje Opjustering af ramme Pulje, energimærkeordning Finans. af BR2015, SVS Esbjerg I alt Investeringer i apparatur og it Regionens langsigtede strategi for investeringer, herunder i medicoteknisk apparatur, sigter bl.a. på at understøtte sygehusenes løbende forbedringer af produktiviteten, så omkostningseffektiviteten fastholdes/ forbedres. Som led i en videreførelse heraf foreslås afsat yderligere 50 mio. kr. i 2011 med henblik på fremrykning af apparaturinvesteringer. Herudover foreslås følgende: Pulje til løst inventar og it: Tidsforskydning af afsatte rådighedsbeløb fra til P Vit: Oprindeligt anslået rådighedsbeløb forøges med 10,3 mio. kr. i 2011 og 6,9 mio. kr. i 2012 på baggrund af afholdt licitationsresultat vedr. fase 2, disponeringssystem. Der har endnu ikke været afholdt udbud vedr. fase 3. LIMS: Oprindeligt afsat rådighedsbeløb vedr. nyt laboratorium informationssystem forøges med 1,6 mio. kr. i 2011 og 2012 til dækning af projektbemanding. Fællesregionalt billedindeks: Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2011 til regionens medfinansiering heraf, finansieret af den afsatte ramme til investeringer i sundheds it. Jf. ovenfor afsættes på finansloven i 2012 en it pulje på 50 mio. kr. til fællesregionale investeringer. Regionens medfinansiering heraf, svarende til 10,8 mio. kr. finansieres af den afsatte ramme til sundheds it. Investeringer i apparatur og it forslag kr Bemærkning Medicoteknisk ramme Pulje, løst inventar og it Tidsforskydning P Vit præhospital it Forøgelse af afsat rådighedsbeløb LIMS Forøgelse af afsat rådighedsbeløb Fællesregionalt billedindeks Medfinansiering Ramme, sundheds it Finans. af bidrag vedr. billedindeks I alt Anlægsbevillinger I forbindelse med budgettets vedtagelse foreslås meddelt følgende anlægsbevillinger: Projekt Anlægsbevilling SHS Aabenraa fase 1 2,000 mio. kr. (indeks 124,9) SHS Aabenraa Lavenergi 2,000 mio. kr. (indeks 124,9) SHS Aabenraa rådgivning 4,450 mio. kr. (indeks 123,9) OUH Sv.borg generalplan 1,000 mio. kr. (indeks 124,4) og frigivelse af rådighedsbeløb Medicoteknisk ramme ,000 mio. kr. (indeks 124,4) og frigivelse af rådighedsbeløb P Vit præhospitalt it 17,224 mio. kr. (indeks 124,9) og frigivelse af rådighedsbeløb LIMS 3,200 mio. kr. (indeks 124,9) og frigivelse af rådighedsbeløb Interregionalt billedindeks 2,466 mio. kr. (indeks 124,4) og frigivelse af rådighedsbeløb Afledt anlæg, medicoteknik 10,025 mio. kr. (indeks 124,9) og frigivelse af rådighedsbeløb Investeringsrammer 49,835 mio. kr. (indeks 124,9) i alt på sygehuse og frigivelse af rådighedsbeløb Desuden foreslås, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultater for projekter, finansieret af puljen til afledte anlægskonsekvenser vedr. medicoteknik. 5. Finansiering Finansieringen af Sundhed er beskrevet i sidepapir til 1. behandlingen. I forhold hertil er der ikke indarbejdet ændringer. Side 8 af 8