3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sundhed

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Telefon: Dato: 27. november Økonomi - og Aktivitets Sundhed 1. Sammendrag Denne økonomi og aktivitets er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første 10 måneder mht. økonomien og 9 måneder mht. aktiviteten. Det korrigerede budget medtager budgetændringer til og med regionsrådets møde den 26. oktober 2009 samt forventede bevillingsændringer frem til årsafslutningen Herunder indgå indregning af den forventede aktivitetsafregning vedrørende Alle beløb nedenfor angives i millioner. Korrigeret budget Sundhed, i alt Udvikling Niveau Sygehuse, somatik Psykiatrien Fremmede sygehuse Fællesområde Meraktivitetsmidler Praksisområdet Øvrige områder *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Samlet forventes balance mellem forbrug og budget samt at udgifterne for 2009 ligger tæt på det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen for Aktivitetsprognosen for 2009 viser en aktivitet på sygehusene der ligger 9,2 pct. over aktiviteten i Heraf kan ca. 3,6 pct. forklares med, at aktiviteten i 2008 var lavere som følge af strejken. Regnskabsresultaterne for 2008 har vist betydelige ubalancer i sygehusenes driftsresultater, og der er på den baggrund iværksat en række handleplaner, der skal nedbringe ubalancerne i år. Perioderesultaterne efter 3. økonomi- og aktivitetsopfølgning viser betydelig effekt af de iværksatte handleplaner, der bringer Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland tæt på driftsmæssig balance ved udgangen af På Sydvestjysk Sygehus forventes et merforbrug på 10 mio.kr., forudsat at der resten af året kan realiseres effekter af iværksætte handleplaner for 10 mio.kr. På Odense Universitetshospital forventes et samlet merforbrug på 160 mio.kr., og der konstateres således ikke nogen effekt af tidligere iværksatte handleplaner. Regionen har lagt en investeringsstrategi, der skal understøtte sygehusenes omstilling til bedre og billigere behandlingsformer. Behovet for medicotekniske anskaffelser i 2010 er for tiden under nærmere udredning, men sygehusenes ansøgninger om medicotekniske anskaffelser for 2010 tyder på, at der er behov for en yderligere forhøjelse af disse rammer. Desuden kan der være behov for en styrkelse af den regionale forskningsstrategi med en øget produktion af forskere, der senere opnår en ph.d-grad inden for sundhedsområdet. Forslag til styrkelse af disse områder vil blive forelagt Regionsrådet som selvstændige sager, og finansieret af de forventede driftsoverførsler fra 2009 til 2010.

2 På finansieringssiden forventes mindreindtægter på den kommunale medfinansiering i størrelsesordnen 50 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at den kommunale medfinansiering generelt medfører lavere indtægter end forudsat i økonomiaftalen, på trods af at aktiviteten opnås. Der er ikke taget højde for at der er i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet er overført 81,966 mio. kr. til området. Anvendte symboler: Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 2 pct. budgetafvigelse / Maks. 5 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 2 af 13

3 2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. (Korrigeret budget inkl. Friklinikken) Aktuel baseline Aktivitet Udvikling Niveau *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Niveau Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 85,7 84,0 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 83,3 82,4 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 54,0 54,1 Hurtig indkaldelse (2dage) - - Lungekræft 95 pct. - - Hals - og hovedkræft 95 pct. - - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. - - Brystkræft 95 pct. - - Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct. 78,7 78,9 Økonomi: Regnskabsresultaterne for regionens somatiske sygehuse viste i 2008 efter korrektioner for præsteret meraktivitet - et merforbrug på 250 mio. kr. Sygehusene stod således over for betydelige udfordringer med at nedbringe enhedsomkostningerne i Perioderesultaterne for 3. kvartal viser at der fortsat er ubalancer på Odense Universitetshospital, mens de tre øvrige sygehuse nærmer sig driftsbalance. Samlet set forventes et merforbrug på sygehusene på 178 mio. kr. hvoraf 160 mio. kr. vedrører Odense Universitetshospital. Aktivitet og meraktivitet: Samlet set forventer de somatiske sygehuse en meraktivitetsafregning på ca. 275 mio. kr., hvilket er 75 mio. kr. mere end i forbindelse med 2. opfølgning. Tallet omfatter både meraktivitet og afregning for særlig dyr medicin. Øvrige Aktivitetsmål: I skemaet vedrørende øvrige aktivitetsmål fremgår aktiviteten for antal unikke CPR-numre, antal udskrivninger, antal ambulante besøg og antal operationer. Niveauet for prognoserne i 3. ligger over niveauet for prognoserne i 1. og 2. Side 3 af 13

4 og højere end niveauet i 2008, der var præget af strejken. Væksten er særlig markant på ambulante besøg. Kvalitetsmål: Der er udvalgt 5 kvalitetsmål til af i forbindelse med økonomi og aktivitetserne. De sundhedsfaglige kvalitetsmål afrapporteres ikke, idet deres kompleksitet fordrer selvstændig af. På kvalitetsmålene vedrørende kræft, er der i øjeblikket problemer med datavaliditeten, hvorfor disse ikke afrapporteres. På kvalitetsmålene vedrørende kontaktperson og hurtig og klar besked, er der fremgang i forhold til 2. opfølgning og der er fremgang i forhold til 2008 for alle 4 kvalitetsmål. Der er dog endnu et stykke vej til målopfyldelse. Side 4 af 13

5 2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Tallene er ekskl. Middelfart-rokaden. Korrigeret budget Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Aktivitet Udvikling Niveau *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Niveau Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 89 FS:72 / VS:59 Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 83 KS:66 / VS:83 Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct Økonomi: Sygehus Lillebælt forventer med den seneste prognose at opnå økonomisk balance for Sygehuset har tidligere prognosticeret et underskud, men med effekt af iværksatte handleplaner og en øget indtjening på meraktivitet ser sygehuset ud til at kommer ud af året i balance. Blandt initiativerne er en reduktion i vikarudgifterne på 13,7 mio. kr. i forhold til Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer at opnå en meraktivitetsafregning i 2009 på 102 mio. kr. inkl. afregning for særlig dyr medicin. Dette er 15 mio. kr. mere end ved 2. opfølgning og bidrager således væsentligt til den forbedrede regnskabsprognose. Øvrige Aktivitetsmål: rne ligger en anelse over 2. opfølgning og dermed fortsat markant højere end 2008, der var præget af strejken. Side 5 af 13

6 2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Udvikling Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Niveau Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct Økonomi: Sygehuset forventer, at et uændret forbrugsmønster i resten af 2009 vil medføre et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 4 mio. kr. i forhold til første. Sygehusledelsen har en klar målsætning om at de igangsatte handleplaner vil kunne medføre regnskabsmæssig balance i indeværende år. Aktivitet og meraktivitet: Sydvestjysk Sygehus forventninger til aktiviteten er dæmpet i forhold til 2. opfølgning. Nu forventes en aktivitet på 16 mio. DRG-kroner under baseline. Da mindreaktiviteten imidlertid dækker over et fald på det akutte område, der er rammestyret, og en stigning på det ambulante område, hvor der er 55 % -afregning, forventer sygehuset en meraktivitetsafregning på 16,3 mio. kr. inkl. afregning for særlig dyr medicin m.v. Øvrige Aktivitetsmål: n for ambulante besøg og udskrivninger er en anelse lavere end ved 2. opfølgning, hvilket også afspejles i den forventede DRG-indtjening. Side 6 af 13

7 2.3. Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Aktivitet Udvikling Niveau *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Niveau Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct Økonomi: Sygehus Sønderjylland forventer et merforbrug på 8 mio. kr. hvilket er en halvering i forhold til 2. og en markant forbedring i forhold til resultatet for 2008 på 96 mio. kr. Sygehuset fortsætter således den positive udvikling, hvor der er sket et stort fald i udgifterne til eksterne vikarbureauer uden at dette har medført øgede udgifter til eget personale. Den markante forbedring i forhold til 2008 kan dog også tilskrives udsættelse af afdrag på saldogæld på 21,6 mio. kr. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Sønderjylland forventer en meraktivitetsafregning inkl. særlig dyr medicin på 22 mio. kr. hvilket er 2 mio. kr. mere end ved 2. opfølgning. Øvrige aktivitetsmål: Der er for anden opfølgning i træk et fald i prognosen for antal ambulante besøg, mens de øvrige aktivitetstal er på niveau med 2. opfølgning. Side 7 af 13

8 2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Udvikling Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Niveau Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev ( 3 dage) 90 pct Økonomi: Det forventes at OUH kommer ud af året med et merforbrug på 160 mio. kr. fordelt med 132 mio. kr. i Odense og 28 mio. kr. i Svendborg. Dette er en forværring på 10 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning. Der konstateres ikke nævneværdig effekt at de igangsatte handleplaner. Aktivitet og meraktivitet: OUH forventer en meraktivitetsafregning på ca. 150 mio. kr. inkl. afregning for særlig dyr medicin. Dette er en markant stigning i forhold til 2. opfølgning. Side 8 af 13

9 3. Fællesudgifter Samlet set er der balance på fællesområdet. På området for liggende og siddende patientbefordring forventes nu et lille mindreforbrug i forhold til det forhøjede budget der blev indarbejdet som følge af udgiftsstigningerne efter udbuddet i På ambulanceområdet (ambulancekørsel, liggende patientbefordring og det præhospitale område) trådte de nye aftaler i kraft fra 1. september Udgifterne til kontrakterne er aktivitetsafhængige, men der er forudsat en aktivitetsstigning på 4 procent, svarende til niveauet fra tidligere år. Desuden forudsættes det, at Falck via den indbyggede bonusordning vil opnå en bonus på 1,5 procent af den samlede aftale. Patientforsikring: Regionen er selvforsikret for patientskadeerstatninger. I 2008 blev der udbetalt ca. 100 mio. kr. i erstatninger for patientskader opstået på regionens sygehuse og på privathospitaler/i privatpraksis beliggende i regionen. Vurderet ud fra de afgjorte erstatningssager forventes i lighed med 2. opfølgning erstatningsudgifter i størrelsesordenen mio. kr. Inkl. gebyr til Patientforsikringen på 22 mio.kr. forventes samlede udgifter på 166 mio. kr. på området, hvilket er ca. 8 mio. kr. under det budgetterede niveau. Fremmede sygehuse: n for årsresultatet på området fremmede sygehuse viser et merforbrug på 41 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget på den mellemregionale afregning skyldes primært faldende indtægter som en konsekvens af Region Midtjyllands hjemtagning af undersøgelser og behandlinger. Endvidere er der p.t. et relativt højt antal henvisninger til private sygehuse som følge af genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg. Meraktivitet: De samlede forventninger til meraktivitetsafregning og særlig dyr medicin ligger i størrelsesordenen 275 mio. kr., hvorefter der er en rest på 237 mio. kr. i meraktivitetspuljen. Meraktivitet Særlig dyr medicin m.m. I alt OUH SVS SLB SHS I alt Side 9 af 13

10 4. Psykiatri Udvikling korrigeret budget årsforbrug Niveau Aktivitetsmål/patientgruppe Område Budget Udvikling Niveau Udskrivninger Sengedage Børn og unge Ambulante Udskrivninger Sengedage Voksenpsykiatri Ambulante Kvalitetsmål i pct. Mål Udvikling Niveau Kontaktpersonordning 90% 89% 83% Børn i fam.m psyk. syge 90% 81% 75% Tid 1. behandling (8 dage) 90% 83% 84% Beh.start amb. BU 90% 69% 76% Beh.start amb. Voksne 90% 96% 87% Epikrise (3 dage) 90% 74% 72% Økonomi: Sygehusledelsen i Middelfart meddelte i forbindelse med 1. økonomi- og aktivitets, at psykiatrien har økonomiske vanskeligheder. Det prognosticerede merforbrug blev angivet til at være ca. 45 mio. kr. Den økonomiske ubalance er opstået i overgangen fra centerstrukturen til psykiatrisygehus. Sygehusledelsen har igangsat en række initiativer mhp. at få ubalancen bragt på plads. Sygehusledelsen og psykiatriledelsen følger situationen tæt. Der vil blive taget de nødvendige skridt for at sygehusets økonomi kommer i balance. Ved 3. økonomi- og aktivitets forventer Sygehusledelsen i Middelfart et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Nedskrivningen af det forventede merforbrug skyldes dels effekt af igangsatte handleplaner, dels at der forventes tilført budgetmidler til en række initiativer. Uanset det ovennævnte merforbrug på 20 mio. kr. på sygehuset forventes stadig budgetbalance på psykiatridirektørens samlede styrbare ansvarsområde, idet der af fællesmidler under psykiatrien er reserveret midler til dækning af underskuddet på Psykiatrisygehuset. Ud over ovennævnte prognose ligger der en prognose på udenregionalområdet /færdigbehandlede patienter baseret på aktivitetsdata. n viser et samlet merforbrug på ca. 6 mio. kr. Mer- og mindreforbrug på dette område bæres af kassen. Side 10 af 13

11 Aktivitet: Sygehusledelsen prognosticerer en aktivitetsstigning i Børne- og Ungepsykiatrien, der vil medføre en afregning på ca. 3,8 mio. kr. De afsatte midler til meraktivitet 5,8 mio. kr. er foreløbig reserveret til formålet. Side 11 af 13

12 5. Praksisområdet Som det fremgår af tabellen nedenfor forventes balance på det samlede praksisområde ligesom det forventede forbrug på hvert enkelt område ligger meget tæt på budgettet. Medicinforbruget udviser et lille mindreforbrug, men da dette delvist modregnes af regeringens medicingaranti er det i prognosen sat til at gå i balance. Tidligere har Region Syddanmark modtaget en negativ bevilling på 134 mio. kr. i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Medicinbudgettet er nedskrevet med denne bevilling. Korrigeret budget Udvikling Niveau Sygesikringen I alt Øvrige Sygesikring Almen lægehjælp Speciallægehjælp Øvrige poster Medicin Specialiseret tandpleje *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug Af nedenstående tabel ses at medicinudgifterne pr. borger, er faldet i forhold til Dette skyldes dels at grænsen for medicintilskud blev hævet fra 500 kr. til 800 kr. pr. 1. maj 2008 og dels generelt lavere prisniveau på medicin. Medicin 2008 Tredje kvartal 2009* Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger Medicintilskud (kr.) pr. borger Kontakter pr borger pr år* 2008 Tredje kvartal 2009**) Udvikling Almen lægehjælp 7,75 7,58 Speciallægehjælp 0,74 0,74 - *) Kontakter defineret som antal konsultationer. **) Omregnet til årsniveau. Region Syddanmarks borgere kontakter ved udgangen af tredje kvartal praktiserende læger 7,58 gange årligt, hvilket er et lille fald i forhold til Antallet af kontakter til speciallæge ligger uændret på 0,74. Tredje kvartal Ledige ydernumre Ultimo Udvikling Almen lægehjælp Antal ledige ydernumre er faldet fra 31 i første kvartal til 27 i tredje kvartal, men ligger stadig over niveauet fra Side 12 af 13

13 6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud, kommunale grundbidrag (1.175 kr. pr. indbygger) samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Samlet forventes fortsat mindreindtægter under finansieringen på ca. 50 mio.kr. Mindrefinansiering forventes at opstå vedrørende den kommunale medfinansiering. Der er ikke taget højde for at der er i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet er overført 81,966 mio. kr. til området. Korrigeret (Mio. kr.) budget Udvikling Niveau I alt Statsligt bloktilskud Bløderudligningsordningen Kommunalt grundbidrag Aktivitetsafhængigt bidrag - kommunerne staten *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Side 13 af 13