BUDGET Sundhed

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Telefon: Dato: 4. september 2009 BUDGET Sundhed Sidepapir til brug for 2. behandlingen, september Indledning Budgettet for Sundhed omfatter regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk behandling af regionens borgere samt udgifter til den offentlige sygesikring. Hertil kommer andel af udgifter vedr. fælles formål og administration samt renter m.v. I afsnit 2 gennemgås revideret forslag til driftsbudget 2010 for sundhedsområdet I afsnit 3 gennemgås forslag til anlægsbudget 2010 for sundhedsområdet I afsnit 4 beskrives finansiering af området, jf. økonomiaftalen 2. Forslag til budget 2010 Forslaget tager udgangspunkt i overslagsårene ifølge ajourført budget 2009, inkl. ændringer til og med regionsrådets møde den 29. september 2009, fremskrevet til 2010 pris- og lønniveau. Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet samt konsekvenserne af den budgettilpasning, der forelægges regionsrådet den 29. september 2009, er således indarbejdet i budgetforslaget. Overslagsår 2013 er lig Forslaget for somatikken er baseret på regionens model for aktivitetsbestemt finansiering og forudsætningerne i økonomiaftalen. Det vil sige, at sygehusene i udgangspunktet skal præstere produktivitetsforbedringer på gennemsnitligt ca. 2 procent. Det svarer til, at der skal leveres produktivitetsforbedringer til en DRG-værdi af ca. 220 mio.kr., inden der afregnes for meraktivitet. Produktivitetskravet differentieres mellem sygehusene på baggrund af produktivitetsniveauet for Hovedelementerne i økonomiaftalen for 2010 er nærmere beskrevet i det sidepapir, der forelå til 1. behandlingen af budgetforslaget for Samlet indebærer økonomiaftalen et aftalt udgiftsniveau for 2010 for det samlede sundhedsområde, inkl. behandlingspsykiatrien, på mio. kr. vedr. drift, inkl. andel af fælles formål og administration, men ekskl. udgifter til sygesikringsmedicin og andel af renter. Inkl. sygesikringsmedicin er beløbet mio. kr. Selv om sundhedsområdet budgetteres efter omkostningsbaserede principper er økonomiaftalen for 2010 indgået efter udgiftsbaserede principper. For at vise aftaleoverholdelse i forhold til udgiftsloftet er omkostningsbudgetterne derfor i dette sidepapir opgjort efter udgiftsbaserede principper. Således indgår vedligeholdelsesudgifter i udgiftsniveauet for anlæg, mens anskaffelsesbudgetterne indgår i udgiftsloftet for driften. Som konsekvens heraf et tallene i sidepapirer ikke umiddelbart sammenlignelige med tallene i budget-oversigterne.

2 ÆNDRINGER I FORHOLD TIL AJOURFØRT BUDGET PR. 29. SEPTEMBER 2009 mio.kr., netto, 2010-prisniveau 2010 Udgiftsloft vedr. driften, inkl..lov- og cirkulæreprogram (2010 pl) Sygesikringsmedicin Aftalt udgiftsniveau drift, i alt DRIFT Ajourført 2009-budget, inkl. opdrift i 2009-budgettets overslagsår for 2010 (10 P/L) SOMATIK OG SYGESIKRING Udgiftspres 2010 Patientbefordring (liggende og siddende) 67 Lægelige videreuddannelse 7 Andel af fælles formål (it-budget) 20 Sygesikring (udover aftalt realvækst) 6 Undervisningspligt årige (psykiatri) 2 Udmøntning af regeringsaftalen Meraktivitet Afregning for særlig dyr medicin, nye behandlingsformer 65 Sygesikringsmedicin *) Øvrig sygesikring 59 Øvrige temaer Tjenestemænd 14 Mammografiscreening 8 Lov- og cirkulæreprogram (somatik og psykiatri) 53 Udgifter, i alt Balance (+=overskud) 0 Med budgetforslaget overholder Region Syddanmark udgiftsloftet for driften af sundhedsområdet. Inden for det samlede råderum skal afholdes udgifter til det udgiftspres, der ikke umiddelbart er anvist finansiering til med økonomiaftalen (afsnit 2.1), udmøntning af regeringsaftalen (afsnit 2.2), lov- og cirkulæreprogrammet (afsnit 2.3) og behandlingspsykiatri (afsnit 2.4). Prioriteringer af nye indsatsområder og initiativer herudover vil ligeledes skulle holdes inden for den samlede udgiftsramme. I afsnit 2.5 gennemgås gennemgås sammenhængen mellem budgetseminaret og økonomiaftalen og endelig beskriver afsnit 2.6 udfordringerne til budget Udgiftspres i budget 2010 Den 29. september 2009 forelægges årets 2. økonomi- og aktivitetsopfølgning for regionsrådet. Samlet forventes det, at regionen også i 2009 kan overholde det aftalte udgiftsloft. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der fortsat er et aktivitetsmæssigt og deraf følgende økonomisk mindreforbrug oven på sidste forårs arbejdskonflikt på sygehusene. Opfølgningen viser samtidig, at sygehusene fortsat har en stor udfordring i at nedbringe enhedsomkostningerne. Til budget 2010 forventes et betydeligt udgiftspres på flere områder. Udgiftspresset i 2010 er revurderet på baggrund af årets 2. økonomi- og aktivitetsopfølgning: Side 2 af 9

3 Patientbefordring og det præhospitale område: Regionsrådet har den 22. juni 2009 godkendt flere beslutninger vedr. udbygningen af den præhospitale indsats. Beslutningerne omfatter detailplan for indførelse af akutbiler samt etablering af lægebiler i Esbjerg og Kolding. I Svendborg udvides driftstiden for lægebilen. Merudgifterne som følge af disse beslutninger, indgåelse af ny kontrakt med Falck samt den generelle aktivitets-stigning indenfor den liggende og siddende patientbefordring forventes at blive 67 mio.kr. i I forhold til det udgiftsskøn der forelå til 1. behandlingen af budget 2010 opjusteres de forventede udgifter til patientbefordringen med ca. 7 mio.kr. Dette skyldes primært en forskydning af etableringsudgifterne vedrørende vagtcentralen fra 2009 til Lægelig videreuddannelse: Der forventes stigende udgifter til dækning af lønudgifter til yngre lægers videreuddannelse i almen praksis. Merudgiften på ca. 22 mio. kr. kan især henføres en udvidelse af uddannelsesforløbet med 1 år (Fase III), der nu begynder at få fuldt gennemslag. Vedr. praksisreservelæger forventes mindreudgifter på 15 mio. kr. som følge af bortfald af overlap i uddannelsesforløbet for yngre læger i turnusstillinger. Netto forventes altså merudgifter på ca. 7 mio. kr. IT-driftsudgifter : I forhold til de budgetterede driftsrammer til IT-området forventes merudgifter på ca. 20 mio. kr. til it-infrastruktur, regionsnettet samt afledte bygningsdriftsudgifter ved driftscentrene i Odense og Esbjerg, som indarbejdes i forbindelse med 2. behandlingen. Sygesikring (udover aftalt realvækst): 2. økonomi- og aktivitetsopfølgning peger på en mindre overskridelse i udgifterne under praksisområdet (excl. Medicin) på ca. 6 mio.kr. i Ved indgangen til 2010 er området herefter i balance, idet yderligere vækst i 2010 skal finansieres af de nye midler regionen er tilført med økonomiaftalen for 2010 (jf. afsnit 2.2) Undervisning til de årige under indlæggelse: Det har været uklart, hvem der har finansieringsansvaret for almindelig fagundervisning under indlæggelse af gruppen af de årige, som ikke er startet på en ungdomsuddannelse. Undervisningsministeriet har nu konkluderet, at regionerne har finansieringsforpligtigelsen for målgruppen med henvisning til loven om specialundervisning for voksne. Svaret efterlader regionen med en finansieringsudfordring på ca. 2 mio.kr., da regionerne ikke er tilført midler til at dække denne opgave. På grund af den uafklarede situation har Region Syddanmark tidligere valgt ikke at budgettere med udgiften til opgaven. 2.2 Udmøntning af regeringsaftalen Meraktivitet: Regionens rammer til meraktivitet foreslås tilført 217 mio.kr., fordelt med 152 mio.kr. til meraktivitet og 65 mio.kr. til den særlig dyr medicin. For at sikre aftaleoverholdelse indarbejdes en mindre vækst på rammen end finansieret med økonomiaftalen for Udover den almindelige meraktivitetsafregning skal rammen også dække håndtering af kapacitetsproblemer indenfor f.eks. intensiv-området, flaskehalse affødt af det høje aktivitetsniveau på sygehusene samt introduktion af nye behandlingsformer. Øgede udgifter til private sygehuse ved genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg skal ligeledes finansieres af disse midler. Sygesikringsmedicin: Udgiften foreslås budgetteret på aftaleniveau med mio. kr. i I det nye aftaleniveau indgår en realvækst på 59 mio.kr. i forhold til et revideret garantiniveau for Øvrig sygesikring: I overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger er der budgetteret med en vækst i 2010 på 59 mio. kr. til øvrige sygesikringsudgifter, primært udgifter til almen lægehjælp og speciallægehjælp. I økonomiaftalen er der forudsat en realvækst i størrelsesordenen 2 pct. Erfaringsmæssigt er væksten under øvrig sygesikring på 2,5-3,0 pct. Andre områder: Med økonomiaftalen er der ydermere indregnet øgede udgifter til tjenestemandspensioner og taget højde for, at udgifterne til mammografiscreening nu skal afholdes af regionerne. Udgifterne har tidligere været finansieret af en pulje på finansloven. Side 3 af 9

4 2.2 Lov- og cirkulæreprogram mv. Udover den aftalte realvækst kommer bloktilskudskompensation for konsekvenser af nye love, bekendtgørelser m.v., optaget i lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). Region Syddanmarks andel af lov- og cirkulæreprogrammet udgør 53 mio.kr. i 2010 stigende til 129 mio.kr. i De væsentligste reguleringer omfatter indførelsen af Den Danske Kvalitetsmodel og finansiering til indførelse af behandlingsret for psykisk syge voksne. Udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet behandles som særskilt sag på regionsrådets møde den 29. september 2009, og er indarbejdet til 2.behandlingen af budget Med økonomiaftalen er der yderligere aftalt en forstærket indsats for patienter med kroniske sygdomme, her-under medicinske patienter, patienter med diabetes, muskel- og skeletlidelser, kronisk lungesygdom samt hjertekarsygdomme. Samlet er afsat 198 mio. kr. i 2010 til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer, patientundervisning mv. Regionernes andel af midlerne hertil er på 129 mio. kr., som udmøntes efter ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Herudover er på landsplan afsat 29,5 mio. kr. til familieambulatoriers varetagelse af den specialiserede svangreomsorg til gravide med rusmiddelproblemer samt løbende opfølgning af børnene indtil skolealderen. Midler udmøntes fra en statslig pulje efter ansøgning og overføres til regionernes bloktilskud, når ordningen er evalueret og etableret i alle regioner. 2.3 Behandlingspsykiatri Som tidligere nævnt tilføres behandlingspsykiatrien ikke nye midler med økonomiaftalen. De udfordringer, området står overfor, foreslås håndteret som anført: Udrednings- og behandlingsret, voksenpsykiatrien: Fra 1. januar 2010 indføres udrednings- og behandlingsret på voksenområdet i lighed med børne- og ungeområdet. De udgiftsmæssige konsekvenser heraf er indarbejdet i lov- og cirkulæreprogrammet for Psykiatrien vil senere fremlægge en plan for, hvordan Region Syddanmark vil sikre, at patienterne sikres de opnåede rettigheder på hhv. børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatriens område. Herefter vil de psykiatriske patienter have samme ventetidsrettigheder, som somatiske patienter har i dag. Hvorvidt disse rettigheder kan opfyldes gennem udbygning af den private kapacitet er på nuværende tidspunkt meget tvivlsomt. Det vil derfor være vigtigt at udbygge kapaciteten i det offentlige psykiatriske tilbud for at sikre ventetidsrettighederne for de psykiatriske patienter. Efterspørgselsstyring fordrer en økonomistyringsmodel, som kan håndtere dette. Psykiatriledelsen vil senere fremlægge forslag til justering af økonomistyringsprincipperne for behandlingspsykiatrien, så meraktivitet i forbindelse med indførsel af patientrettighederne honoreres. National handleplan for psykiatrien: Af økonomiaftalen fremgår, at der på baggrund af Sundhedsstyrelsens endnu ikke offentliggjorte strategi for psykiatrien og Danske Regioners 8 visioner for fremtidens psykiatri skal udarbejdes en national handleplan for psykiatriområdet. En handleplan, der skal indgå i de kommende SATS-pulje-forhandlinger. Udløb af puljefinansierede aktiviteter voksenpsykiatrien, herunder retspsykiatrien: På voksenpsykiatriens område udløber puljefinansiering af en række aktiviteter, herunder udbygning af retspsykiatrien i løbet af Af økonomiaftalen fremgår, at regeringen vil søge tilslutning til opretholdelse af det nuværende aktivitetsniveau i forbindelse med dette års SATS-pulje-forhandlinger. Psykiatrien afventer derfor indgåelse af SATS-puljeaftalen for i efteråret 2009, før sagen forelægges for regionsrådet ultimo Aftalens sammenhæng til Regionsrådets budgetseminar Der blev den 24. og 25. marts 2009 afholdt budgetseminar for Regionsrådet. Her blev bl.a. drøftet udfordringerne for sygehusvæsenet i Region Syddanmark med henblik på, at de kunne indgå i økonomiforhandlingerne med regeringen. Side 4 af 9

5 Med økonomiaftalen for 2010, inkl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, er der fundet løsninger på og/eller finansiering til flere af temaerne. Status på de væsentligste udfordringer mv. for sundhedsvæsenet er opsummeret nedenfor. Tema / problemstilling Den Danske Kvalitetsmodel Nye behandlingsformer Ny og dyr medicin Intensiv kapacitet Behandling af kronisk syge Forskning Den præhospitale indsats, befordringsområdet Den lægelige videreuddannelse Behandlingspsykiatri Økonomiaftalen med regeringen Modellen implementeres med virkning for Finansieringen indgår som en del af lovog cirkulæreprogrammet med 26 mio. kr. til Region Syddanmark. Det er markant under Region Syddanmarks vurdering af udgiftsbehovet, og regionens udmøntning skal derfor tilpasses finansieringen. Forudsat finansieret indenfor den samlede realvækst på sundhedsområdet og medtaget i prognoserne for meraktivitetsafregningen i Region Syddanmark Regionen er tilført 65 mio.kr. til finansiering af nye og særligt dyre medicinpræparater, som ikke vil kunne finansieres inden for den statslige og kommunale meraktivitetsafregning. På regionens rammer til meraktivitet reserveres midler til håndtering af flaskehalse, herunder forbedring af intensivkapaciteten. September 2009 forventes udarbejdet en evaluering af den allerede vedtagne udbygning af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus. På finansloven er afsat en pulje på til regionernes og kommunernes fælles arbejde med forløbsprogrammer for diabetes, muskel- og skeletlidelser, KOL og hjertekarsygdomme. Regionernes andel af midlerne til patientundervisning og bedre forhandlingsforløb for kronikere udgør i mio. kr., og samlet 387 mio.kr. over de næste 3 år. Der er indarbejdet vækst i budgettet med baggrund i regionernes overtagelse af forskningsforpligtigelse fra HS. Region Syddanmarks efterslæb på forskningsområdet i forhold til andre regioner er ikke håndteret. For 2009 er der etableret en ph.d.-pulje på 20 mio., som der ikke er varige driftsmidler til at videreføre. Økonomiaftalen indeholder ikke midler til den præhospitale udbygningsplan samt den generelle vækst på befordringsområdet. Merudgifterne finansieres indenfor regionens samlede økonomi. Økonomiaftalen indeholder ikke midler til området, som derfor skal finansieres inden for regionens samlede økonomi. Med sidste og dette års lov- og cirkuæreprogram finansieres behandlings- og udredningsretten indenfor børne- og unge samt voksenpsykiatrien. Mulighederne for at håndtere øvrigt budgetpres indenfor behandlingspsykiatrien, bl.a. omfattende udløb af puljemidler indenfor voksenpsykiatrien samt implementering af national handleplan for psykiatrien, afdækkes i forlængelse af udmøntningen af SATS-aftalen for Udfordringerne til budget 2010 Som beskrevet i sidepapiret til 1. behandlingen ophørte suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg den 1. juli 2009og dermed genindføres patientens ret til udredning og behandling indenfor 1 måned. Under suspensionen har Region Syddanmark afprøvet en gradueret model for udvidet frit sygehusvalg. Modellen betyder uændret høj prioritering af akutte og subakutte patienter samt at hjerte- og kræftpatienter følger de vedtagne pakkeforløb. For øvrige patienter er der sket en inddeling i to grupper efter faglige kriterier, hvor den ene gruppe har haft ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis behandling og udredning ikke kan ske inden for 1 måned. For den anden gruppe er den tilsvarende behandlings- og udredningsret på 3 måneder. Fagligt har ordningen været velfungerende og har bidraget til at sikre, at omvisiteringerne til privathospitalerne har ligget på et økonomisk acceptabelt niveau. Med genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg kan denne model ikke videreføres, og fra 1. juli 2009 må der forventes en stigning i omvisiteringerne til private sygehuse, da sygehusene pt. ikke kan leve op til udredning og behandling indenfor 1 måned. De udgiftsmæssige konsekvenser heraf er svære at vurdere, bl.a. fordi der juni 2009 er indgået aftale om nedsættelse af afregningstaksterne med de private hospitaler. Side 5 af 9

6 Regionens meraktivitetsmodel tilskynder sygehusene til meraktivitet, men på flere områder er det vanskeligt at nedbringe ventetiden væsentligt, bl.a. som følge af rekrutterings- og kapacitetsproblemer. På den baggrund har regionsrådet den 22. juni 2009 tiltrådt en strategi, hvor der satses på hurtig forundersøgelse af alle patienter. For at understøtte strategien afregnes der for 75 pct. af tilvæksten i forundersøgelser, som afvikles inden for 14 dage. Hvis sygehuset ikke kan forundersøge hurtigt, henvises der til en såkaldt bagstopperafdeling på ét andet sygehus. Genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg må forventes at lægge et stort pres på aktivitetsudviklingen. I økonomiaftalen for 2010 er aftalt en aktivitetsstigning på 3,5 pct., hvoraf 2 pct. skal finansieres indenfor de eksisterende økonomiske rammer. En aktivitetsstigning på 3,5 pct. ligger i underkanten af aktivitetsstigningerne de seneste år og under den stigning, der må forventes i 2009 blandt andet som en udløber af pukkelafvikling ovenpå forårets arbejdskonflikt. Hertil kommer aktivitetsstigninger med baggrund i genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg, som det pt. er vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af. Det kan således blive vanskeligt at holde aktivitetsstigningen under 3,5 pct. i 2010, og med en meraktivitetsmodel uden loft kan Region Syddanmark komme over udgiftsloftet i regnskab 2010, set isoleret for året. Dertil kommer, at den meget korte ventetidsgaranti udgør et stort pres på ressourcerne i sundhedsvæsenet: Dels vil flere blive behandlet og undersøgt, dels vil de mulige løsninger blive dyrere (flere vikarer, ekstra merarbejde og flere behandlinger på private sygehuse). Det er derfor en meget stor opgave i sig selv at levere produktivitetsstigninger på 2 pct. Regnskab for 2008 viser betydelige underskud på sygehusene, som ikke dækkes af regionens finansieringsmodel. Perioderesultaterne for sygehusene efter 1. halvår 2009 peger fortsat på betydelige ubalancer i driften, og at sygehusene fortsat har en stor udfordring i at nedbringe enhedsomkostningerne. Udfordringen forstærkes af rekrutteringsproblemer på sundhedsområdet samt de kapacitets- og flaskehalsproblemer, det høje aktivitetsniveau medfører. For at understøtte sygehusenes arbejde med at nedbringe enhedsomkostningerne har regionsrådet tiltrådt flere tiltag. På regionsrådets møde den 22. juni 2009 er der ekstraordinært afsat en ramme på 60 mio. kr. til indførelse af arbejdskraftbesparende og produktivitetsfremmende teknologier. Regionens rammer til medicotekniske anskaffelser og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft skal ligeledes understøtte den nødvendige omstilling. I sammenhæng med årets 3. økonomi- og aktivitetsudviklingen kan det derfor overvejes yderligere at styrke investeringsrammerne med udisponerede driftsmidler. 3. Anlæg og apparatur I økonomiaftalen for 2010 er finansieret anlægsudgifter på i alt mio. kr. brutto. Heraf er forudsat, at mio. kr. hensættes til finansiering af projekter med støtte fra kvalitetsfonden. Endvidere afsættes 200 mio. kr. som låneramme i 2010 til anskaffelse af medicoteknisk udstyr. Lånerammen fordeles efter bloktilskudsnøglen. Finansieret anlægsniveau 2010 Mio. kr. Alle regioner Region Syddanmark Anlægsniveau ,166 Hensættelser ,900 I alt ,066 Medicoteknisk udstyr ,180 Konvertering fra drift til anlæg 29,605 ~ B2009 i f.m. overgang til omkostningsbevillinger I alt 673,851 Side 6 af 9

7 Jf. økonomiaftalen afsættes endvidere på finansloven en øremærket ansøgningspulje på 250 mio. kr. i 2010 til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. en fortsat udbygning af enestuer. De resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien. Puljen udmøntes på baggrund af konkrete ansøgninger fra regionerne, hvorfor Region Syddanmarks andel af puljen pt. ikke kendes. Region Syddanmark er langt med hensyn til oprettelse af enestuer, så det er kun byggeplanerne i Esbjerg, der kan søges finansiering til. Vedr. retspsykiatrien falder planer om udbygning af retspsykiatrien i Middelfart inden for kriterierne. Revideret forslag til investeringsbudget Udgangspunktet er gældende investeringsbudget pr. 24. august 2009, bl.a. på baggrund af den anlægsprioritering, som regionsrådet besluttede i februar I forhold hertil er indarbejdet følgende ændringer: Der er afsat rådighedsbeløb i 2013 vedr. allerede prioriterede projekter, som fortsætter i 2013 Der er på baggrund af reviderede tidsplaner foretaget forskydning i afsatte rådighedsbeløb mellem år vedr. fem prioriterede, men endnu ikke igangsatte projekter. Vedr. fase 1 på Aabenraa Sygehus er dog også indarbejdet økonomiske konsekvenser af generalplanen, godkendt af regionsrådet den 22. juni Vedr. retspsykiatri i Middelfart er også indarbejdet økonomiske konsekvenser af generalplanen, godkendt af regionsrådet den 24. august Der er indarbejdet rådighedsbeløb til anskaffelse af medicoteknisk udstyr, svarende til økonomiaftalens forudsætning Der er indarbejdet hensættelse til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte, svarende til økonomiaftalens forudsætninger Tekniske rammer vedr. tidsforskydninger mellem år, indarbejdet i budget 2009 for årene , er nulstillet. Der er indarbejdet ikke-disponerede rammer i 2011, 2012 og 2013 med henblik på senere prioritering. Idet byggeindekset ikke matcher lønudviklingen, er der indarbejdet en generel pris- og lønfremskrivning af de fire projektorganisationer, som indgår i budgettet. Endelig foreslås afsat rådighedsbeløb i 2009 på 0,5 mio. kr. og efterfølgende år på 4,075 mio. kr. til et Innovationscenter for brugerinddragelse. Det bemærkes, at konsekvenserne af efterfølgende anlægssager på dagsordenen pt. ikke er indarbejdet. Det drejer sig om Medicoteknik, mor-barn-centret på Kolding Sygehus, MR-scanner på OUH/Svendborg, Midlertidig akutmodtagelse (MIFAM) på OUH/Odense, midlertidig akutmodtagelse (MAS) på OUH/Svendborg og anlægskonsekvenserne af 2. økonomi- og aktivitetsopfølgning. Udgifterne til det fælles PAS-system er ikke indarbejdet, idet udgiften endnu ikke kendes. Regionsrådet vil senere blive forelagt en prioritering på anlægsområdet. Projekter med støtte fra kvalitetsfonden I regeringens kvalitetsfond er afsat 25 mia. kr. til tilskud til investeringer i den nye sygehusstruktur frem til I forbindelse med 1. udmøntningsrunde i starten af 2009 af 15 mia. kr. fik Region Syddanmark foreløbigt tilsagn vedr. opførelse af et nyt universitetshospital i Odense inden for en samlet ramme på 6,3 mia. kr. og udbygning af Kolding Sygehus til akutsygehus inden for en samlet ramme på 0,9 mia. kr., begge beløb inkl. egenfinansiering. Projektorganisation for Nyt OUH arbejder på at indsende en projektansøgning vedr. Nyt OUH til staten i sommeren Sygehus Lillebælt arbejder på at indsende en projektansøgning vedr. udbygning af Kolding Sygehus til akutsygehus i løbet af Endeligt tilsagn om opførelse af de to byggerier vil herefter afvente en tilbagemelding fra staten. Samtidig blev Region Syddanmark opfordret til at fremsende screeningsmateriale vedr. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa til regeringens ekspertpanel til brug for en før-screening allerede i 2009 med Side 7 af 9

8 henblik på at indgå i 2. udmøntningsrunde i Som opfølgning er indsendt før-screeningsmateriale vedr. udbygning af Aabenraa Sygehus til akutsygehus. Til 2. ansøgningsrunde i 2010 vil Region Syddanmark endvidere fremsende ansøgning om tilsagnsramme til udvidelse af Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og psykiatribyggerier. 2. fase af udmøntning af tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer i den nye sygehusstruktur omfatter resterende 10 mia. kr. Ansøgningsfristen hertil er 1. juni 2010, og ekspertpanelet afgiver indstilling til regeringen herom i november Herefter meddeler regeringen foreløbige tilsagn om tilskud til konkrete projekter. I investeringsbudgettet indgår pt. rådighedsbeløb vedr. tre projekter, som bliver eller forudsættes at blive finansieret via støtte fra kvalitetsfonden samt regionens egenfinansiering, inkl. låntagning. Det drejer sig om nyt universitetshospital i Odense og udbygning af Kolding Sygehus samt Aabenraa Sygehus til akutsygehuse. Allerede indarbejdede rådighedsbeløb vedr. disse projekter er nu samlet under en ny, fælles overskrift: Kvalitetsfondsprojekter. Her er også indarbejdet regionens andel af de forudsatte hensættelser til formålet. Det bemærkes, at udgifter til rådgivning til generalplaner på Kolding og Aabenraa sygehuse ikke forudsættes finansieret via kvalitetsfonden. (På indeværende dagsorden er en ny sag vedr. mor-barn-centret på Kolding Sygehus, konsekvenserne heraf er ikke indarbejdet i denne budgetbehandling.) Af økonomiaftalen for 2010 fremgår, at den endelige finansiering for de konkrete projekter fastlægges i forbindelse med det endelige statslige tilsagn. Tilsagnet fastsætter den forudsatte, konkrete finansieringsprofil for de enkelte finansieringskomponenter på baggrund af den forventede investeringsprofil for projektet. De enkelte finansieringskomponenter er: støtte fra kvalitetsfonden regional egenfinansiering regional låneadgang (12,5 pct. af den samlede ramme). Regionernes egenfinansiering af projekter med støtte fra kvalitetsfonden skal i hovedsagen komme fra regionernes ordinære anlægsrammer, hvorfra den forudsatte hensættelse på som nævnt 1 mia. kr. i 2010 foretages. Låneadgangen, som modsvarer fremtidigt salgsprovenu for nedlagte sygehusbygninger, udgør op til 1/3 af den samlede regionale egenfinansiering til et projekt, svarende til 12,5 pct. af den samlede ramme, inkl. regional egenfinansiering. Låneoptagelsen tilknyttes de år, hvor finansieringsbehovet er størst. Den konkrete profil for låneoptagelsen fastlægges i de endelige tilsagn. Revideret forslag til investeringsbudget Investeringsbudgettet fremgår af nedenstående oversigt. Forslag til investeringsbudget kr Kvalitetsfondsprojekter inkl. hensættelse Somatik Psykiatri Fælles, udisponeret ramme Sundhed i alt Sundhed ekskl. kvalitetsfondsprojekter Finansieret anlægsniveau i 2010, ekskl. hensættelser Side 8 af 9

9 4. Finansiering Finansieringen af sundhedsområdet er beskrevet i sidepapiret til 1. behandlingen. I forhold hertil er indarbejdet en enkelt ændring, idet der nu budgetteres med tilskud på 3,7 mio.kr. fra bløderudligningsordningen på baggrund af opgørelse af de faktiske udgifter hertil i Side 9 af 9