Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 01. februar 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 18:20 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen, Jørn Elo Hansen, Poul A. Larsen Ingen Poul A. Larsen forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af punkt nr. 7, 8, 9, 10, 11 og 12.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Månedsrapport pr. 31. december Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for Nye tiltag på det specialiserede socialområde Ansvar for eget liv - Tilsagn om støtte Årsberetning for Kontrolgruppen Nyt medlem af Arbejdsmarkedsforum Orienteringssag - Opgørelse af til-/fraflytning af modtagere af offentlige ydelser Orientering om statusrapport 2016 fra TUBA Vordingborg Kommune Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesplan Orientering fra formand og administration Eventuelt...20 Bilagsoversigt...21 Underskriftsside...22

3 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 16/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Indstillingen godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Månedsrapport pr. 31. december Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Claus Holm Oppermann Kompetenceudvalg Uddannelses- og arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Månedsrapport ved udgangen af december 2016 blev udsendt til udvalget i forbindelse med mødet den 4. januar 2017, som senere blev aflyst. Administrationen er ved at foretage de sidste konteringer på regnskabsåret Konteringerne skal være tilendebragt med udgangen af januar måned. På grundlag heraf vil administrationen den 1. februar kunne udarbejde en foreløbig budgetbalance for december. Balancen for december vil blive forelagt på udvalgsmødet. Det endelige regnskab for 2016 vil sammen med udvalgets regnskabsbemærkninger blive behandlet på mødet i marts. Bilag: 1 Åben UA-udvalg - regnskab /17 Indstilling Administrationen indstiller, at månedsrapport pr. 31. december 2016 tages til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Foreløbigt resultat af regnskab 2016 blev omdelt på mødet. Indstillingen godkendt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015 Sagsnr.: 17/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Claus Holm Oppermann Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har fra Udlændinge- og Integrationsministeriet modtaget en decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion for Vordingborg Kommune. Decisionsskrivelsen er vedlagt som bilag. Ministeriet finder det utilfredsstillende, at det har været nødvendig for revisor at afgive revisionsbemærkninger i forhold til områderne Udbetaling af kontanthjælp og integrationsydelse samt Hjælp i særlige tilfælde. Ministeriet forventer, at kommunen fremover prioriterer området, så det bliver afspejlet i næste års beretning. Ministeriet anmoder revisor om at følge op herpå. Ministeriet bemærker, at kommunen har udfærdiget og iværksat handleplan samt tilrettet interne arbejdsgange med henblik på at imødekomme bemærkningerne. Kommunalbestyrelsen blev den 22. juni 2016 ved behandlingen af årsregnskabet og revisionsberetning 2015 gjort opmærksom på de nævnte revisionsbemærkninger. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om, at Borger og Arbejdsmarked har udfærdiget og iværksat en handleplan herfor. Handleplanen indeholder bl.a. tilretning af arbejdsgange, øget ledelsestilsyn og kompetenceløft for medarbejdergruppen. Revisor vil følge op på denne handleplan i forbindelse med revisionen for Bilag: 1 Åben Udlændinge- og Integrationsministeriet decisionsskrivelse 2015.pdf 7200/17 Indstilling Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen tages til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Indstillingen godkendt. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Nye tiltag på det specialiserede socialområde Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Strategi og Implementering - Sagsbeh: Heidi Sølager Manthey Persson Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I budgetaftale 2017 fremgår det, at Udgiftspresset på Børn og Familieområdet og Psykiatri- og Handicapområdet betyder, at parterne er enige om at afsætte ekstra 15 mio. kr. hvert år i budget 2017 til Administrationen fremlægger ultimo 2016 en samlet genopretningsplan for tilpasning af udgiftsbehovet på de to områder. På udvalgsmøderne i december 2016 blev Børne-, Unge og Familieudvalget, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteret om det indledende arbejde med 12 arbejdspakker, der vil kunne bidrage til en tilpasning af udgiftsbehovet på områderne. Administrationen har arbejdet videre med de 12 pakker, og præsenterede dem på et fællesmøde mellem Børne-, Unge- og Familieudvalget, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar Desuden er er der udarbejdet forslag til endnu en pakke, Pakke 13 - Særligt dyre enkeltsager. Pakkerne 1 6 samt pakke 8 retter sig primært mod indsatser på Børn- og Unge-området, pakke 7 og 9 både mod Børn- og Unge- samt Arbejdsmarkeds-området og pakkerne mod Psykiatri- og Handicap-området. De 13 arbejdspakker har forskellig karakter både hvad angår økonomisk virkning og tidshorisont for gevinstrealisering. Desuden er flere af pakkerne indbyrdes afhængige, hvilket betyder, at der ikke nødvendigvis kan vælges enkeltpakker til og fra. Fokus i arbejdet har været, at der på sigt bliver flere, der kan klare sig med mindre og billigere støtte. Børne- og Familieområdet De første 2 pakker omhandler tidlige forebyggende tiltage. Pakke 1 er et særligt forløbsprogram for håndtering af sårbare gravide og spædbørn op til 3 år, der er i en særlig udsat position. Den viden vi har i dag peger på, at indsatsen i barnets 1000 første dage styrker barnets muligheder senere i livet såsom adgang til ungdomsuddannelse. Programmet er et forløbsprogram, der beskriver alle professionelles roller på tværs af sektorer både internt i kommunen, men også eksternt som fx børneafdelinger og familieambulatorier. Pakke 2 er en udvidelse af det manualiserede program De Utrolige År, der pt tilbydes til forældre med børn i alderen 1-3 år og 3-6 år. Pakke 2 udvider programmet med direkte træning af børn i alderen 4-8 år hvor træningen starter i dagtilbuddet i overgange til skole og fortsætter i børnehaveklassen. Målgruppen er børn med forskellige former for sociale-, adfærds- og emotionelle vanskeligheder. Pakkerne 3 og 4 er ændringer i visitationspraksis fra at visitere til døgnaflastning hos eksterne aktører til at visitere til dagaflastning i eget tilbud. Pakke 5 omhandler at styrke plejefamiliers mulighed for at fortsætte et plejeforhold selv om opgaven, især i puberteten, bliver tungere. Dette for at undgå sammenbrud i anbringelsen med flytning til dyrere foranstaltning til følge. Pakke 6 omhandler genforhandling af kontrakter. Børne- og Familieområdet har oplevet store prisstigninger på især institutionsanbringelser. Prisstigninger, der overstiger de almindelige løn- og pristal. Der ses et potentiale i at ansætte en person med ansvaret for at genforhandle kontrakter for alle nuværende institutionsanbringelser hos private aktører. Psykiatri- og Handicapområdet De pakker, som blev præsenteret af Psykiatri og Handicap handler hovedsagligt om initiativer / tilbud til borgere under Børn og Familieområdet og Arbejdsmarkedsområdet, således at der kan iværksættes 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget nogle mindre indgribende indsatser tidligere ned til det 15. år. Forslagene er kendetegnet ved at Vordingborg kommune tidligere tænker voksentilbuddene ind i handleplanerne. Det vil ligeledes betyde, at i den udstrækning det er muligt vil kommunens egne tilbud komme i spil, så vi derved har større mulighed for at justere op og ned i takt med borgerens behov for støtte. Mere konkret handler det om, at forebygge at borgerne kommer i omfattende døgntilbud tæt ved det 18. år, ved at have en række mulige tilbud til visitationsgruppen. Indsatser der sikrer, at borger kan fastholde sin uddannelse eller job, bolig mm. Herudover handler det om mulighed for aflastning af borgere ned til 15 år i egne tilbud. Denne mulighed er ikke tilstede i dag. Herved vil borgerne lære vores tilbud at kende inden de fylder 18 år. Derfor er indholdet i disse pakker bl.a. en tilsynsgodkendelse til borgere ned til 15 år, hvor de er fra 18 år. Investeringen er uddannelse af personalet i vores tilbud til denne borgergruppe fra år samt en udgift til visitation, så der kan visteres målrettet til disse tilbud i overgangsfasen. Potentialet eller effekten af disse tilbud vil derfor ikke tilfalde voksenområdet straks men forventesat medføre lavere udgifter på 3 5 års sigt. Selvsagt afhængigt af, i hvilket omfang myndighed på Børne og Familieområdet og Arbejdsmarkedsområdet finder disse tilbud relevante. Borger- og Arbejdsmarkedsområdet Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere behandlet og anbefalet, at der arbejdes med en helhedsorienteret familieindsats inspireret af den model, der er arbejdet efter i Silkeborg. Processen blev dog sat i bero, som en del af budgetarbejdet, hvor dette projekt ikke blev prioriteret i første omgang. Indsatsen bygger på, at en sagsbehandler bliver samlet case manager for indsatsen i hele familien, og at den samlede indsats tager udgangspunkt i at forældrene skal have en arbejdsmarkedstilknytning, som grundlag for at arbejde målrettet med indsatsen for børnene. Det forventes, at indsatsen kan påbegyndes i 2. halvår af Efter yderligere erfaringer fra Silkeborg opereres der med et større gevinstpotentiale end sidste gang udvalget drøftede sagen, idet erfaringerne viser, at der kan etableres en bedre og mere effektiv indsats. Opsamling på genopretningsplanen Målet med genopretningsplanen har primært været at anvende de 15 millioner kroner, der årligt er afsat ekstra til at investere i nye tiltag, som bidrager til at mindske det forventede merforbrug. I årene hvor den fulde investeringsramme ikke anvendes, bidrager de 15 mio. kr. dog også direkte til at formindske det forventede merforbrug. Det foreløbige arbejde viser, at det ikke er muligt alene ved hjælp af de nuværende arbejdspakker at opnå balance i budget 2017, mens effekten i overslagsårene forventeligt vil bringe balance i økonomien på området under forudsætning af, at udgiftspresset ikke stiger yderligere. Overblik Forventet merforbrug (revideret jan 2017) Investeringsramme Arbejdspakkernes nettopotentiale 7,90-4,28-9,75-14,20 Netto resultat 15,90 3,72-1,75-6,20 - = indtægt/mindreforbrug + = udgift/merforbrug Derfor vil det være nødvendigt med ekstraordinære tiltag i 2017, da der ellers forventeligt vil komme budgetoverskridelser. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens temamøde den 26. januar 2017 behandler fagudvalgene de 13 pakker samt indstiller forslag til finansiering af de budgetmæssige udfordringer til behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Administrationen peger på, at der er 9.09 mio. kr. i bevillingsreserve i 2017 samt forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet på 7 mio. kr. i budget

8 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Den endelige stillingtagen til finansiering af tillægsbevillinger samt beslutning omkring den samlede genopretningsplan træffes af Kommunalbestyrelsen på møde i februar. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Budgetpulje specialiseret socialområde -15,90-3,72 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Bevillingsreserve/ medfinansiering/ øvrige besparelser 15,90 3,72 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke, som oplyst i sagen, at der på bevillingsreserven resterer et ikke disponeret budget på 9,09 mio. kr. i budget 2017, ligesom der henstår investeringsramme det til specialiserede socialområde på 15 mio. kr. i budget Derudover forventes der et mindreforbrug i 2017 på aktivitetsbestemt medfinansiering under sundhedsområdet, som følge af regnskabet for Bilag: 1 Åben 13 pakker til politisk behandling pdf.pdf 15032/17 Indstilling Administrationen indstiller, at at de 13 pakker godkendes, fagudvalgene anbefaler finansieringsforslag til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Sagen blev drøftet. Udvalget havde endvidere en grundig dialog om muligheder for yderligere besparelser på området. Udvalget anbefaler, at de 13 pakker godkendes. Udvalget er enige om, at man ikke anser det for realistisk, at der kan gennemføres store besparelser på forebyggelsesområdet, samtidig med at man lige nu forsøger at satse stærkere på de forebyggende tiltag. Udvalget kan derfor ikke anbefale forslag til yderligere besparelser Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Indstillingen anbefales. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Ansvar for eget liv - Tilsagn om støtte Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Sagsfremstilling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget modtog på mødet den 2. november 2016 en orientering om, at administrationen i starten af oktober havde fremsendt en ansøgning på godt 10 mio. kr. til Den A.P. Møllerske Støttefond om støtte til gennemførelse af projektet Ansvar for eget liv, som har til formål at hjælpe borgere på langvarig kontanthjælp i arbejde eller uddannelse hurtigere og mere effektivt, end det sker i dag. Den A.P. Møllerske Støttefond har den 6. december 2016 bevilget i alt ,- kr. til Ansvar for eget liv. Tilsagn fra støttefonden er vedlagt til orientering. Vordingborg Kommune bidrager selv med kr. til projektet. Selvfinansieringen består af de udgifter, som kommunen under alle omstændigheder forventes at anvende til de borgere, der deltager i projektet dels i form af administrative udgifter til råd og vejledning og dels i form at udgifter til den aktive indsats. Det betyder, at projektet har et samlet budget på godt 20 mio. kr. over en periode på 2½ år. Projektet starter 1. januar 2017 og løber frem til medio Ansvar for eget liv har, som nævnt, det primære formål at hjælpe borgere på langvarig kontanthjælp i arbejde eller uddannelse hurtigt og effektivt. Dette skal ske ved hjælp af 3 delmål. Projektet skal: udvikle metoder, der kan optimere den kommunale indsats for langvarigt forsørgede på kontanthjælp, således at borgerne i langt højere grad bliver i stand til at tage ansvar for eget liv og bringe sig ud af offentlig forsørgelse dokumentere effekten af den indsats, der udvikles og afprøves i projektet. Det sker ved, at der knyttes følgeforskning til projektet afklare, om de forøgede ressourcer tilført via den eksterne finansiering har så stor effekt, at der kan etableres en kommunal business case. Herved skal projektet være med til at dokumentere, om kommunen kan finansiere en fortsat forøget indsats gennem den besparelse på udgifter, som følger af, at flere i målgruppen bliver selvforsørgende Ansvar for eget liv vil arbejde målrettet med 100 borgere, der modtager kontanthjælp og er kategoriseret som aktivitetsparate. De vil blive sammenlignet med en kontrolgruppe på ca. 300 borgere fra samme målgruppe, som modtager en almindelig kommunal indsats. Formålet er at øge selvforsørgelsesgraden hos deltagerne i projektet mindst 200 %. Den metodiske tilgang i projektet er empowerment. Deltagerne i projektet tilbydes en særlig indsats, hvor det er borgeren selv, der skal have indflydelse på og tage ansvar for indholdet i denne indsats. Samtidig gøres den kommunale sagsbehandling langt mere intensiv, så den gennem en tættere og coachende relation til borgeren kan understøtte, at borgeren tager ansvar for eget liv og dermed bliver i stand til at komme ud af offentlig forsørgelse. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Medarbejderne bliver uddannet i at understøtte en proces, hvor der investeres i, at borgerne i langt højere grad end i dag kan vælge den indsats, de selv tror på, kan hjælpe dem med at skabe forandring i deres liv, så de opnår varig beskæftigelse. Følgeforskningen i projektet varetages af Syddansk Universitet. Forskningen skal sikre, at effekten af projektet kan sammenholdes med effekten af den indsats, der normalt ydes i den kommunale beskæftigelsesindsats. Dette er en forudsætning for at dokumentere den forventede mereffekt af projektets indsats i forhold til normalindsatsen. Den overordnede drift af projektet skal varetages af en særligt ansat projektleder, der refererer til afdelingslederen på området. Projektet styres af en styregruppe bestående af Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet, Borger- og Arbejdsmarkedschef Claus Holm Oppermann, afdelingsleder Lotte Svilling samt professor John Storm Pedersen, Syddansk Universitet. Der vil blive knyttet et advisory board til projektet med repræsentanter fra relevante institutioner samt relevante interessenter og videnspersoner både fra centralt og lokalt niveau. I tilsagnet om ekstern støtte ligger der ikke et krav til en periodisk afrapportering til Den A.P. Møllerske Støttefond. Der vil blive udarbejdet en halvårlig status for projektets fremdrift, som vil blive forelagt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget til orientering. Bilag: 1 Åben Tilsagn om støtte.docx 798/17 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Indstillingen godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Årsberetning for Kontrolgruppen 2016 Sagsnr.: 09/ Område: Borger & Arbejdsmarked - Sagsbeh: Søren Nonbo Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 15. december , stk. 7 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Beskæftigelsesministeriet samt Lov om Udbetaling Danmark, Lov nr. 324 af 11. april Sagsfremstilling Årsberetning for perioden 1. januar december 2016 viser et samlet resultat på opnåede besparelser og tilbagebetalingskrav på i alt kr , hvoraf den kommunale andel udgør kr Efter afholdelse af driftsomkostninger til kontrolgruppen i samme periode, giver det et nettoresultat på kr kr. for Vordingborg Kommune. Det er et meget tilfredsstillende årsresultat, da resultatet er på niveau med sidste års resultat, og dette til trods for, at sidste årsberetning var opgjort for 16 måneder mod i år 12 måneder. Sidste år besluttede man at ændre årsberetningen til at følge kalenderåret, hvor det tidligere blev opgjort fra Denne årsberetning bygger i væsentlig grad på følgende indsatser: Et rigtig godt samarbejde med flere interne afdelinger i Vordingborg Kommune, både i den forebyggende del og i egentlige kontrolsager. Det gode samarbejde har betydet, at man i 2016 i flere tilfælde har fået fat i sagerne langt tidligere og i flere tilfælde så tidligt, at der ikke er nået at ske udbetaling. Den forebyggende og hurtige indsats fra flere interne afdelinger og kontrolgruppen i fællesskab har givet gode resultater, og det har også været medvirkende til, at der ikke er så mange tilbagebetalingskrav, som er svære at opkræve efterfølgende. Et fortsat godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, primært Udbetaling Danmark og lokalpolitiet i Vordingborg. Udbetaling Danmark er i 2016, via Den fælles Dataenhed, begyndt at udsende lister til kommunerne med potentielle sager. Disse sager er alle gennemgået af kontrolgruppen, og de oplysninger, som førte til sager, er behandlet og afsluttet. Medarbejdere fra Kontrolgruppen og sygedagpengeteamet har også i 2016 gennemført kvartårlige fælles service- og kontrolbesøg. Bilag: 1 Åben Bilag til årsberetning /17 Indstilling Administrationen indstiller, at kontrolgruppens årsberetning 2016 tages til efterretning. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Udvalget ønsker en vurdering af de økonomiske konsekvenser af de sager, der findes på sygedagpengeområdet. Indstillingen godkendt. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Nyt medlem af Arbejdsmarkedsforum Sagsnr.: 17/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsfremstilling Direktør Steen Sørensen, ZBC, har den 10. januar 2017 anmodet om at blive fritaget for opgaven som repræsentant for erhvervsuddannelserne i Arbejdsmarkedsforum. Kommunalbestyrelsen traf den 18. december 2014 beslutning om nedsættelse af Arbejdsmarkedsforum og sammensætningen heraf. Inden for denne beslutning har de udpegningsberettigede organisationer ret til at udpege medlemmer. Arbejdsmarkedsforum blev etableret i starten af 2015, og Steen Sørensen blev udpeget som repræsentant for erhvervsuddannelserne. Vordingborg Uddannelsesråd (VUR) har den 23. januar 2017 besluttet at indstille, at rektor Ann Descroix, ZBC, udpeges som repræsentant for erhvervsuddannelserne i Arbejdsmarkedsforum i stedet for Steen Sørensen. Udpegningen gælder for resten af den kommunale valgperiode. I starten af 2018 skal der ske ny udpegning af medlemmer til Arbejdsmarkedsforum. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender udpegning af Ann Descroix som repræsentant for erhvervsuddannelserne i Arbejdsmarkedsforum. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Poul A. Larsen Indstillingen godkendt. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orienteringssag - Opgørelse af til-/fraflytning af modtagere af offentlige ydelser Sagsnr.: 16/921 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Claus Holm Oppermann Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune laver løbende opgørelser over til- og fraflytning, og hvad flyttemønstre betyder for antallet af borgere, der modtager offentlige ydelser. På grundlag af en aktuel forespørgsel fra en journalist, har Borger og Arbejdsmarked analyseret nærmere på tallene for Oversigt over til- og fraflyttere i henholdsvis første halvår og andet halvår med en forsørgelsesbevilling er vedlagt som bilag. Der er nogle generelle opmærksomhedspunkter: 1. Vordingborg Kommune har en nettotilflytning. Det afspejler sig også i en nettotilflytning af borgere med en forsørgelsesydelse. I gennemsnit modtager 24 % af borgerne i de erhvervsaktive aldersgrupper en forsørgelsesydelse, og andelen af tilflyttere og fraflyttere med en forsørgelsesydelse ligger på eller lidt under 24 % 2. Der skal tages højde for, at der blandt tilflytterne med forsørgelsesydelse er forholdsvis mange under integrationsloven. De flygtninge, som kommunen modtager, forrykker det samlede billede 3. I forhold til de kortvarige ydelser især dagpenge og sygedagpenge har det stor betydning, at opgørelsen er forskellig for tilflyttere og fraflyttere, om de modtager offentlige ydelser. Ved tilflyttere tælles borgere, der har en ydelse på selve opgørelsesdagen, mens der ift. fraflytterne medtages borgere, der har modtaget en ydelse i kortere eller længere tid i løbet af de seneste 6 måneder. Derfor er andelen af modtagere af ydelser blandt fraflytterne overvurderet i forhold til tilflytterne 4. I forhold til de langvarige ydelser, særligt førtidspension og kontanthjælp, viser opgørelsen klart, at andelen af tilflyttere med disse ydelser er højere end andelen af fraflyttere. Og andelen af tilflyttere med disse ydelser er højere end andelen borgere med de pågældende ydelser generelt i kommunen. Det var også tilfældet i 2015 Samlet kan det konstateres, at Vordingborg Kommune i disse år er en kommune med en nettotilgang af borgere, og at der i denne tilgang er en andel på offentlig forsørgelse, som nogenlunde svarer til andelen af borgere, der bor i kommunen. Men der er en klar tendens til, at der er en overvægt af tilflyttere med langvarige ydelser og stor afstand til arbejdsmarkedet både i forhold til fraflytterne og i forhold til borgere, der bor i kommunen. Samlet har der været en nettotilgang på 124 borgere med en forsørgelsesbevilling i Heraf udgør borgere med integrationsydelse de 45. For de langvarige ydelser har der samlet været en nettotilgang på 88 borgere i 2016, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse eller førtidspension. Særligt på førtidspensionsområdet har der været en nettotilgang på 33 borgere med bevilget førtidspension. Det er for tidligt at sige noget om en eventuel konsekvens af kontanthjælpsloftet i forhold til tilflytning. Det vil, hvis det har en effekt, først kunne ses på tallene i løbet af Bilag: 1 Åben Tilflyttere og fraflyttere - Jan-Juni 2016.pdf 5700/17 2 Åben Tilflyttere og fraflyttere - Juli-Dec 2016.pdf 5703/17 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Poul A. Larsen Indstillingen godkendt. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om statusrapport 2016 fra TUBA Vordingborg Kommune Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Andersen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Sagsfremstilling TUBA Vordingborg tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholafhængighed. Tilbuddet er støttet af midler fra Socialstyrelsens pulje til udbredelse af et landsdækkende behandlingstilbud til denne målgruppe. TUBA Vordingborg startede maj 2016, og det daglige tilbud udføres af en psykolog og en psykoterapeut. På nuværende tidspunkt er der indskrevet 21 unge i individuel behandling. Det forventes, at det i 2017 også vil være muligt at opstarte et gruppeforløb på 6-8 unge. Kun 5 ud af de 21 indskrevne unge i TUBA Vordingborg, har inden for de sidste 12 måneder været i et andet behandlingstilbud. Dette viser, at TUBA har kontakt til en gruppe unge, som ellers ikke ville have fået hjælp og støtte. Erfaringerne fra 2016 viser, at ca. halvdelen af de unge, der henvender sig i TUBA, har selvskadende adfærd. De unge kæmper med angst, selvværdsproblematikker og har depressive symptomer, som de ikke har kunnet dele med andre. Behandlingstilbuddet i TUBA gør, at de unge hjælpes på vej til at kunne leve et normalt liv og fastholde job/uddannelse. I TUBA kommer der ligeledes henvendelser fra unge, som er fyldt 25 år. TUBA har derfor rettet henvendelse til Vordingborg Kommune med henblik på at finde en fælles løsning på finansieringen af behandlingstilbud til de unge mellem 25 og 35 år. Statusrapporten fra TUBA Vordingborg vedhæftes. Bilag: 1 Åben Statusrapport fra TUBA Vordingborg /16 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. Helle Mandrup Tønnesen (løsgænger) støtter op om et tilbud til de årige. Specielt i lyset af, at kommunen har nedlagt både 2407 og Åben Psykologisk Rådgivning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Poul A. Larsen Indstillingen godkendt. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesplan 2016 Sagsnr.: 16/921 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Sagsfremstilling Borgere på offentlig forsørgelse i december 2016 Oversigten over antallet af borgere mellem 18 og 64 år, der modtager offentlig forsørgelse fra Vordingborg Kommune er vedlagt som bilag. Tallene er omregnet til fuldtidspersoner og opgjort for de seneste 25 måneder (tabel) eller de seneste 3 kalenderår (figurer). Det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse ligger fortsat et stykke under niveauet for et år siden. I december 2016 modtog fuldtidspersoner i de erhvervsaktive aldersgrupper en offentlig ydelse. Det svarer til godt 24 %. I forhold til samme måned for et år siden er der sket et fald på næsten 350 fuldtidspersoner. I forhold til tallene for den forudgående måned (november) er der sket en lille stigning. Det er en forventet sæsonmæssig udvikling, og stigningen er primær sket blandt gruppen af forsikrede ledige. Resultatopfølgning på måltal for beskæftigelsesplan 2016 En oversigt over resultater efter 4. kvartal på de opstillede mål i beskæftigelsesplanen for 2016 er vedlagt som bilag. (NB. På nogle af målene er det kun muligt at opgøre resultater efter 3. kvartal 2016). På de områder, hvor der ligger tal for hele året, kan det konstateres, at: andelen af unge, der afslutter et kontaktforløb med jobcenteret for at gå i uddannelse eller arbejde, ikke er steget i det omfang, det var forventet i planen. For uddannelsesparate unge er andelen steget fra 30 % i 2015 til næsten 40 % i 2016, men målet var sat til 51 %. For de aktivitetsparate unge er andelen halveret fra 2015 til 2016 og ligger på 6-7 % antallet af borgere med langvarige forløb på kontanthjælp er ikke faldet i det forventede omfang. Antallet er faldet fra 2015 til 2016, men det skyldes udelukkende, at i størrelsesordenen 100 kontanthjælpsmodtagere pr. 1. jul 206 blev overflyttet fra kontanthjælp til integrationsydelse flere fleksjobberettede er kommet i arbejde. Antallet af fleksjobberettigede, der modtager ledighedsydelse, er faldet fra 149 i 2015 til 127 i 2016 og ligger dermed under måltallet på 130 anvendelsen af den virksomhedsrettede aktivitet ikke er øget i det forventede omfang. Selv om antallet af borgere i virksomhedsaktivering er øget fra 342 i 2015 til 376 i 2016, er målet på 400 ikke nået flygtninge og indvandrere ikke har opnået den forventede kontakt med virksomhederne gennem et virksomhedsrettet tilbud. Selv om andelen af flygtninge og indvandrere med integrationsydelse i virksomhedsaktivering er øget fra 27 % i 2015 til 28 % i 2016, er målet om 33 % ikke nået RAR s status på reformer og indsats i kommunerne på Sjælland Arbejdsmarkedskontor Øst (AMK Øst) har for RAR-Sjælland udarbejdet en oversigt over status på reformer og indsats i kommunerne på Sjælland. Oversigten er vedlagt som bilag. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Borgere på offentlig forsørgelse: Vordingborg Kommune er fortsat en af de kommuner på Sjælland, der har flest borgere på offentlig forsørgelse. Men med et fald på næsten 10 % det seneste år, er Vordingborg Kommune en af de kommuner, der har haft den mest positive udvikling langt bedre end gennemsnittet for både Sjælland og hele landet Udsatte borgere på offentlig forsørgelse (førtids- og fleksjobreformen): Vordingborg Kommune har ligeledes mange udsatte borgere på offentlig forsørgelse (førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse ressourceforløb over ½ år, sygedagpenge over 1 år eller kontant-/uddannelseshjælp over 3 år). Der er dog sket et lille fald i antallet det seneste år i modsætning til gennemsnit for både Sjælland og hele landet, hvor der har været en stigning Vordingborg Kommune anvender den virksomhedsrettede indsats over for borgere i ressourceforløb svarende til gennemsnit, men anvender i langt mindre omfang end gennemsnit mentorindsats Andelen af fleksjobberettigede i Vordingborg Kommune, som ikke har noget fleksjob og derfor modtager ledighedsydelse, ligger en smule under gennemsnittet Modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp (kontanthjælpsreformen): Vordingborg Kommune har flere borgere, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, end gennemsnittet. Antallet er dog reduceret kraftigt det seneste år først og fremmest fordi mange borgere pr. 1. juli 2016 er overført til integrationsydelse. Faldet i Vordingborg Kommune svarer nogenlunde til gennemsnittet for Sjælland og hele landet. Vordingborg Kommune anvender i mindre grad mentorer og virksomhedsrettet indsats over for unge på uddannelseshjælp end de fleste af de øvrige kommuner på Sjælland. Den virksomhedsrettede indsats over for borgere på kontanthjælp svarer til gennemsnittet på Sjælland Modtagere af sygedagpenge (sygedagpengereformen): Sygedagpengefraværet i Vordingborg Kommune er reduceret markant de senere år, så andelen af befolkningen på sygedagpenge i dag ligger som et af de laveste blandt kommunerne på Sjælland På indsatssiden sker opfølgningen forholdsvis tidlig i Vordingborg Kommune, mens den virksomhedsrettede indsats til gengæld ligger senere end gennemsnittet Modtagere af a-dagpenge (beskæftigelsesreformen): Ledighedsprocenten for forsikrede ledige (modtagere af a-dagpenge) i Vordingborg Kommune ligger nu under gennemsnittet for Sjælland og langt under gennemsnittet for hele landet. Vordingborg Kommune er markant den kommune på Sjælland, der har reduceret ledigheden mest det seneste år Vordingborg Kommune har været en af de kommuner på Sjælland, der har været bedst i stand til at implementere det tidlige og intensive kontaktforløb med forsikrede ledige Vordingborg Kommune anvender i højere grad end gennemsnittet for Sjælland virksomhedsrettede tilbud i indsatsen over for forsikrede ledige Ministerens beskæftigelsespolitiske mål: 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Forholdsvis få af de arbejdsmarkedsparate ledige i Vordingborg Kommune rammes af langtidsledighed. Det skal ses i sammenhæng med som nævnt ovenfor at ledighedsprocenten er lav Jobcenterets samarbejde med de lokale virksomheder i Vordingborg Kommune svarer til gennemsnittet for Sjælland Forholdsvis få unge i Vordingborg Kommune under 30 år, som modtager en midlertidig forsørgelsesydelse, starter en uddannelse. I maj 2016 var det bare 1 %. NB. Maj er en atypisk måned at starte uddannelse i. Hvis der i stedet kigges på perioden fra januar til september 2016, er det næsten hver fjerde af de unge ydelsesmodtagere i Vordingborg Kommune, der er startet på et uddannelsesforløb og kun Odsherred Kommune har på Sjælland en højere andel, som starter uddannelse. Vordingborg Kommunes anvendelse af virksomhedsrettede tilbud til personer, som har modtaget forsørgelse i 3 år eller mere, svarer til gennemsnittet for Sjælland Bilag: 1 Åben Modtagere af ydelser i december 2016.pdf 5292/17 2 Åben Resultatopfyldning efter 4. kvartal /17 3 Åben Nøgletal RAR Sjælland december2016.pdf 12885/17 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Poul A. Larsen Indstillingen godkendt. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra formand og administration Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsfremstilling 1. Årshjul Årshjulet er vedlagt. Ændringer eller tilføjelser siden sidste møde er anført med rød skrift. Udvalget skal tage stilling til, hvornår dialogmødet med Integrationsrådet kan afholdes. 2. Studietur 2017 Udvalget aftalte på mødet den 7. december 2016, at der skulle forsøges planlagt en studietur til Nordjylland den 8. og 9. februar Administrationen har efterfølgende været i kontakt med Frederikshavn Kommune, som gerne vil være vært for studiebesøget, men som ikke har mulighed herfor de nævnte dage. Der er den 24. januar 2017 skrevet en særskilt mail til medlemmerne af Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget om en alternativ dato. 3. Møde i Integrationsrådet den 5. december 2016 Referat af mødet er vedlagt. Bilag: 1 Åben Årshjul (december 2016) /16 2 Åben Referat - Integrationsråd /16 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Poul A. Larsen Indstillingen godkendt. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 16/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Poul A. Larsen Intet. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 2. Månedsrapport pr. 31. december Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. UA-udvalg - regnskab 2016 (17008/17) 3. Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for Udlændinge- og Integrationsministeriet decisionsskrivelse 2015.pdf (7200/17) 4. Nye tiltag på det specialiserede socialområde pakker til politisk behandling pdf.pdf (15032/17) 5. Ansvar for eget liv - Tilsagn om støtte 1. Tilsagn om støtte.docx (798/17) 6. Årsberetning for Kontrolgruppen Bilag til årsberetning 2016 (9983/17) 8. Orienteringssag - Opgørelse af til-/fraflytning af modtagere af offentlige ydelser 1. Tilflyttere og fraflyttere - Jan-Juni 2016.pdf (5700/17) 2. Tilflyttere og fraflyttere - Juli-Dec 2016.pdf (5703/17) 9. Orientering om statusrapport 2016 fra TUBA Vordingborg Kommune 1. Statusrapport fra TUBA Vordingborg (183539/16) 10. Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesplan Modtagere af ydelser i december 2016.pdf (5292/17) 2. Resultatopfyldning efter 4. kvartal 2016 (6811/17) 3. Nøgletal RAR Sjælland december2016.pdf (12885/17) 11. Orientering fra formand og administration 1. Årshjul (december 2016) (188123/16) 2. Referat - Integrationsråd (187416/16) 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Pawlik Kurt Johansen Kim Petersen Jørn Elo Hansen Poul A. Larsen 22

24 Bilag: 2.1. UA-udvalg - regnskab 2016 Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 01. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17008/17

25 Uddannelse og Arbejdsmarked Uddannelse og Arbejdsmarkeds udvalget - regnskab 2016 Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2016 Afvigelse ift. korr. budget Overførsel til 2017 (tal i kr.) Samlet resultat: Arbejdsmarked Budgetramme Øvrig udvalgsramme Beskæftigelse og uddannelse sek Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsudd. for unge m. sær. behov Kom. tilskud statsligt finan. selvej Integration - beboelse Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner Servicejob Budgetramme Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogr. og introduktionsforl Kontanthj. til udlænd. integrationspro Repatriering Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde Kontanthjælp Kontanthj. visse grp. flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige Seniorjob personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Ressourceforløb Kontantydelse Sygedagpenge Førtidspension tilkendt 1. juli 2014eller senere (054866) Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (054868) Pension og Boligstøtte Budgetramme Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde Budgetramme Personlige tillæg m.v Boligydelse til pensionister Boligsikring Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

26 Bilag: 3.1. Udlændinge- og Integrationsministeriet decisionsskrivelse 2015.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 01. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7200/17

27 Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade Vordingborg Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion for Vordingborg Kommune. Det skal indledningsvis bemærkes, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ved ministeriets oprettelse den 28. juni 2015 blandt andet overtog ansvaret for ydelser og tilbud efter integrationsloven, danskuddannelsesloven og lov om repatriering fra Beskæftigelsesministeriet og det daværende Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold samt ydelser vedrørende Lov om almene boliger og Lov om friplejepladser fra det daværende Ministerie for By-, Bolig og Landdistrikter. 6. januar 2017 Koncernøkonomi Slotsholmsgade København K Tel Mail uibm@uibm.dk Web Sags nr Efter ressortdelingen i november 2016 er ansvaret for ydelser vedrørende Lov om almene boliger og Lov om friplejepladser overført til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået revisionsberetningen for 2015 og har i den forbindelse alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder. For god ordens skyld bemærkes, at denne decisionsskrivelse således ikke afskærer Udlændingeog Integrationsministeriet fra på et senere tidspunkt at undersøge yderligere forhold vedrørende regnskabsåret 2015, herunder kræve berigtigelse af eventuel uberettiget modtaget refusion vedrørende Resultat af gennemgangen på ministeriets område Udlændinge- og Integrationsministeriet finder det utilfredsstillende, at revisor har afgivet revisionsbemærkninger på områderne Udbetaling af kontanthjælp og integrationsydelse og Hjælp i særlige tilfælde, at revisor har konstateret, at fejlene er systematiske, samt at områderne ikke administreres i overensstemmelse med gældende regler. På området Udbetaling af kontanthjælp og integrationsydelse kan fejlene henføres til manglende journalføring og manglende økonomisk opfølgning vedrørende udbetaling af integrationsydelse. Fejlene har refusionsmæssig betydning. På området Hjælp i særlige tilfælde kan fejlene henføres til manglende journalføring samt manglende vurdering af formueforhold. Side 1/2

28 Det fremgår af kommunens notat med besvarelse af revisionsbemærkninger, at kommunen har udfærdiget og iværksat handleplan samt tilrettet interne arbejdsgange med henblik på at imødekomme bemærkningerne. Ministeriet forventer, at kommunen fremover prioriterer området, således at det afspejles i næste års beretning. Ministeriet vil anmode revisor om at følge op. Opfølgning på tidligere beretninger Ministeriet noterer sig, at der ikke har været bemærkninger i beretningen for regnskabsåret 2014, der har nødvendiggjort opfølgning på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i Generelle bemærkninger Udlændinge- og Integrationsministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet. Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at sagerne er behandlet korrekt. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen. Lovgrundlag Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr af december 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder. Dette brev er sendt elektronisk til kommunen, kommunens revisionsfirma og Statsforvaltningen. Med venlig hilsen Anette Görtz Kontorchef, Koncernøkonomi Side 2/2

29 Bilag: pakker til politisk behandling pdf.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 01. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15032/17

30 Potentiale Potentiale Potentiale Potentiale Potentiale Potentiale Arbejdspakke nr. Titel Program - De Første 1000 Dage 0,00-0,30-0,90-1,80-2,70-3,30 2 DUÅ i kommunens dagtilbud og skoler 0,00-1,60-3,20-4,20-4,20-4,20 Ændret visitationspraksis - dagtilbud som altermativ til døgnaflastning for børn under 15 3 med autisme -0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,80 Ændret visitationspraksis - dagtilbud som altermativ til døgnaflastning for børn med 4 undviklingshæmning -0,10-0,30-0,40-0,50-0,70-0,70 5 Programpakker til familiepleje -0,30-0,50-0,80-2,10-2,40-2,70 6 Genforhandling af kontrakter -0,50-1,70-1,70-1,70-1,70-1,70 7 Helhedsorienteret sagsbehandling - Silkeborgmodellen -0,10-0,90-1,70-2,80-3,80-4,70 8 Døgntilbud for sindslidende handicappede over 15 år 0,00-0,50-1,00-1,00-1,00-1,00 9 Dagtilbud for sindslidende handicappede over 15 år -0,40-0,80-0,80-0,80-0,80-0,80 10 Aflastningspavillioner på Topasvænget -0,20-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55 11 Midlertidlig bolig i villa 0,00-0,30-0,60-0,60-0,60-0,60 12 Midlertidigt ophold for sindslidende -0,20-0,40-0,80-0,95-0,95-0,95 13 Særligt dyre enkeltsager 0,00-3,40-3,40-3,40-3,40-3,40 Total -2,20-11,75-16,45-21,10-23,60-25,40 Investering Investering Investering Investering Investering Investering Arbejdspakke nr. Titel Program - De Første 1000 Dage 0,70 1,30 1,20 1,20 0,70 0,70 2 DUÅ i kommunens dagtilbud og skoler 0,35 0,97 1,40 1,60 1,60 1,60 Ændret visitationspraksis - dagtilbud som altermativ til døgnaflastning for børn under 15 3 med autisme 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ændret visitationspraksis - dagtilbud som altermativ til døgnaflastning for børn med 4 undviklingshæmning 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Programpakker til familiepleje 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 6 Genforhandling af kontrakter 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 7 Helhedsorienteret sagsbehandling - Silkeborgmodellen 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 8 Døgntilbud for sindslidende handicappede over 15 år 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Dagtilbud for sindslidende handicappede over 15 år 0,25 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Aflastningspavillioner på Topasvænget 2,05 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Midlertidlig bolig i villa 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Midlertidigt ophold for sindslidende 0,42 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Særligt dyre enkeltsager 1,28 2,90 2,80 2,80 2,80 2,80 Total 10,10 7,47 6,70 6,90 6,40 6,40 Overblik Forventet merforbrug (revideret jan 2017) Investeringsramme Arbejdspakkernes nettopotentiale 7,90-4,28-9,75-14,20-17,20-19,00 Netto resultat 15,90 3,72-1,75-6,20-9,20-11,00 - = indtægt/mindreforbrug + = udgift/merforbrug

31 Arbejdspakke nr: Titel: Ansvarlig chef: Samlet økonomisk overblik Potentiale Investering 1 Program - De Første 1000 Dage Anders Fløjborg Besparelsen ses i at undgå anbringelser. I 2018 anslås en besparelse på ½ anbringelse. I 2019 stigende til 1 anbringelse. Stigende med godt 1 anbringelse årligt. Dvs. i ,5 anbringelser. 0,5 mio. kr. det første år til uddannelse af personale og ansættelse af den første koordinator 0,2 mio. kr. Ialt 0,7 mio. kr. det første år. Andet år er begge koordinatorer ansatte 1,0 mio. kr. Personale uddannes løbende. Udgift til uddannelse anslås til 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. årligt derefter. I 2021 falder antallet af koordinatorer til 1. Formål De første 1000 dage af et barns liv er de mest betydningsfulde for hvordan barnet klarer sig senere i livet. Programmet De Første 1000 Dage har til formål at koordinere Vordingborg Kommunes samlede indsatser til gravide og forældre med mindre børn, der er i en en udsat position. Programmet er et systematiseret forløbsprogram Budget Udgifter 0,7 1,3 1,2 1,2 0,7 0,7 Indtægter 0,0-0,3-0,9-1,8-2,7-3,3 Handlinger Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Ricisi Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Gennemføre møder med alle fagforvaltninger i Vordingborg Kommune og sammen med dem beskrive programmet. Herunder nedsætte arbejdsgruppe og styregruppe. Fastsætte mål. Ansætte koordinatorer. Uddanne personale At organisationen ikke formår at holde fast i systematikken.

32 Arbejdspakke nr: Titel: Ansvarlig chef: Samlet økonomisk overblik Potentiale Investering Formål 2 DUÅ i kommunens dagtilbud og skoler Annika Hermansen 1,6 mio. kr. stigende til 4,2 mio. kr. i ,35 mio. kr. til uddannelse det første år ,35 mio. kr. det næste år og 0,15 det 3. år. Lønudgifter på 0,62 mio. kr. i lønudgifter i 2018 stigende til 1,24 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. når programmet er implementeret i alle 5 skoledistrikter. Tilbud om træningsprogrammet De Utrolige År til børn i kommunens dagtilbud og skoler. Forsøget indebærer at arbejde med børnene i overgangen fra dagtilbud til skole således, at arbejdet startes i dagtilbuddet og fortsætter i børnehaveklassen. Der startes op med 2 skoledistrikter. Alle skoledistrikter er med i Budget Udgifter 0,35 0,97 1,40 1,60 1,60 1,60 Indtægter 0,00-1,60-3,20-4,20-4,20-4,20 Handlinger Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Ricisi Nr. 1 Nr. 2 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Der skal i 2017 uddannes 13 DUÅ instruktører. Der skal i 2018 uddannes yderligere 12 instruktører. Der skal i 2019 uddannes yderligere 6 instruktører. Der skal laves aftaler mellem de enkelte dagtilbud og Børn og Familie. Dertil skal der ske en koordinering ved overgangen fra dagtilbud til skole. Træningen skal knyttes an til de aftaler, der i forvejen er lavet ved overgangen fra dagtilbud til skole. At programmet "dør" fordi børnene ikke "opdages"

33 Arbejdspakke nr: Titel: Ansvarlig chef: Samlet økonomisk overblik Potentiale 3 Ændret visitationspraksis. Dagtilbud som alternativ til døgnaflasting. Annika Hermansen 0,4 mio. kr. det første år stigende til 0,8 mio. kr. når ændringen er fuldt implementeret Investering 0,3 mio. kr. det første år til etablering. Der skal investeres mere hvis der er tale om renovering. Formål Dagtilbud som alternativ til døgnaflasting for målgruppen børn under 15 år med autisme. Tilbuddet etableres i Kernehuset i Præstø. Budget Udgifter 0, Indtægter -0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,8 Handlinger Nr. 1 Nr. 2 Ricisi Nr. 1 Nr. 2 Der skal findes et sted på Møn hvor nogle af de børn, der er fra Møn og som er i aflastning i Kernehuset i Præstø kan være. Det nye sted etableres At forældrene heller vil have døgnaflastning.

34 Arbejdspakke nr: Titel: Ansvarlig chef: Samlet økonomisk overblik Potentiale Investering Formål 4 Ændret visitationspraksis. Dagtilbud som alternativ til døgnaflasting. Annika Hermansen 0,15 mio. kr. årligt stigende til 0,7 mio. kr. årligt 0,3 mio. kr. Visitering af børn med udviklingshæmning til dagaflastning som alternativ til døgnaflastning. Budget Udgifter 0, Indtægter -0,1-0,3-0,4-0,5-0,7-0,7 Handlinger Nr. 1 Nr. 2 Ricisi Nr. 1 Nr. 2 Ændre visitationspraksis. At forældrene ønsker døgn aflastning fremfor dagtilbud

35 Arbejdspakke nr: Titel: Ansvarlig chef: Samlet økonomisk overblik Potentiale Investering Formål 5 Programpakker til familiepleje Annika Hermansen 0,3 mio. kr. stigende til 2,7 mio. kr 0,3 mio. kr. første år faldende til 0,2 mio. kr. Hver år flyttes et antal anbragte børn fra plejefamilie til anbringelse på institution. En institutionsanbringelse koster alt andet lige mere end en anbringelse i plejefamilie. Der ses et pontentiale i at arbejde med at styrke plejefamiliernes muligheder for at fortsætte som anbringelsessted for plejeanbragte børn. Budget Udgifter 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Indtægter -0,3-0,5-0,8-2,1-2,4-2,7 Handlinger Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Ricisi Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Der skal uddannes et antal instruktører. Der skal udarbejdes et program for hvordan KEEP/PMTO anvendes i Vordingborg Kommune At plejefamilierne opsiger plejeforholdet alligevel og ikke ønsker hjælpen.

36 Arbejdspakke nr: Titel: Ansvarlig chef: Samlet økonomisk overblik Potentiale Investering Formål 6 Genforhandling af kontrakter Annika Hermansen 0,5 mio. kr. først år stigende til 1,7 mio. kr. årligt 0,6 mio. kr. årligt Der ses et potentiale i en årlig forhandling om enhedspriserne på anbringelse på institution. Budget Udgifter 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Indtægter -0,5-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Handlinger Nr. 1 Nr. 2 Ricisi Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Der skal ansættes den rigtige person til opgaven. At potentialet ikke holder

37 Arbejdspakke nr: Titel: Ansvarlig chef: Samlet økonomisk overblik Potentiale Investering Formål 7 Helhedsorienteret sagsbehandling - Silkeborgmodellen Annika Hermansen og Claus Holm Oppermann Ved fuld implementering 4,7 mio. kr. Potentialet ses ved at 1/3 af 60 forældre kommer i selvforsørgelse og at der undgås anbringelser grundet den tætte koordinerede opfølgning. Teamkoordinator 0,5 mio. kr. At familier med børn, der har en handleplan i Børn og Unge og som er på offentlig forsørgelse får 1 /sagsbehandler/casemanager der tager hånd om familiens samlede situation. Budget Udgifter 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Indtægter -0,10-0,90-1,70-2,80-3,80-4,70 Handlinger Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Ricisi Nr. 1 Nr. 2 Udvælgelse af sager foråret 2017 Ansættelse af koordinator

38 Arbejdspakke nr: 8 Titel: Døgntilbud for sindslidende, handicappede over 15 Ansvarlig chef: Marita Dalsgaard og Annika Hermansen Samlet økonomisk overblik Potentiale Investering Der vurderes at kunne opnås en besparelsepå ca. 1,0 mio. kr. fra Der er pt årige samt ca årige i tilbud i andre kommuner. Derudover forventes en tilgang på 1-2 personer årligt. Nuværende takst er ca ,- kr., denne vurderes at blive ca ,- kr. i eget tilbud. Det vurderes at 5 borgere kan benytte det nye tilbud. Det formodes at tilbuddet vil kunne udvides på længere sigt (+5-8 år) kr. til opkvalificering af medarbejdere grundet yngre målgruppe. Socialtilsyn godkendelse af udvidelse af målgruppe ca kr. Ændret visitationspraksis ca kr. i 2017 og kr. i mere intensiv visitation/opfølgning i den enkelte sag for at få de nye tilbud indført/til at fungere. Formål Mulighed for døgntilbud for sindslidende og handicappede i vores eksisterende tilbud. Den mulighed får vi ved at blive godkendt af tilsyn Øst. Budget Udgifter 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Indtægter 0,00-0,50-1,00-1,00-1,00-1,00 Handlinger Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Indholdsbeskrive tilbuddet Fastlægge, hvem der driver det og hvem der underviser mm Aftale lokaler o.l. Ricisi Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

39 Arbejdspakke nr: 9 Titel: Dagtilbud for sindslidende, handicappede over 15 Ansvarlig chef: Marita Dalsgaard og Annika Hermansen Samlet økonomisk overblik Potentiale Investering 0,83 mio. kr beregnet på 5 borgere. En borger i forløb udenfor kommunens tilbud koster ca ,- Ved udvidelse/etablering af eget tilbud vurderes prisen at kunne nedbringes til ca ,-. Såfremt der kan indskrives mere end 5 personer vil besparelsen blive større. Ved mere end 7-8 borgere yderligere må det forventes at der skela investeres i lokaletilpasninger og yderligere personale til uddannelse i Derudover ingen, da det skønnes at eksisterende STU-lokaler kan benyttes, og kapaciteten er til rådighed. Ved øget antal borgere (+7-8) må der forventes øgede personaleudgifter og muligvis også lokaletilpasninger. Ændret visitationspraksis ca ,- i 2017 og i mere intensiv visitation/opfølgning i den enkelte sag for at få de nye tilbud indført/til at fungere. Formål Den unge udvikler basale sociale- og ADL kompetencer, og udvikler ressourcer til at indgå i et uddannelsesforløb eller et job at bidrage på det ordinære arbejdsmarked. Afhængigt af funktionsniveau kan resultat blive et fleksjob, men målet er et almindeligt arbejde i det omfang, det er muligt. Budget Udgifter 0,25 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Indtægter -0,40-0,80-0,80-0,80-0,80-0,80 Handlinger Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Indholdsbeskrive tilbuddet skal gøres i samarbejde mellem tre afdelinger Fastlægge, hvem der driver det og hvem der underviser mm Aftale lokaler o.l. Ricisi Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

40 Arbejdspakke nr: 10 Titel: Aflastningspavillioner på Topasvænget Ansvarlig chef: Marita Dalsgaard og Birgit Hansen Samlet økonomisk overblik Potentiale Investering Der vurderes at kunne opnås en besparelsepå ca kr. fra 2018, baseret på at tilbuddet kan "fyldes på" - svarende til 3 døgn-borgere til en døgntakst der er 500,- kr. under det nuværende niveau. Besparelsen forudsætter at alle borgere i aflastning i andre tilbud over tid kan "trækkes hjem", og at der er jævn belastning henover ugen. Der benyttes allederede ansat personale (nye/andre funktioner). 1,65 mio. kr pavillionerne i 2017 og til udannelse i 2017 og i Socialtilsyn godkendelse af udvidelse af målgruppe ca ,-. Ændret visitationspraksis ca ,- i 2017 og i mere intensiv visitation/opfølgning i den enkelte sag for at få de nye tilbud indført/til at fungere. Formål At der er aflastningstilbud for udviklingshæmmende indenfor kommunen, således at brug af relativt dyre tilbud i andre kommuner kan reduceres, ned til det fyldte 15. år Budget Udgifter 2,05 0,20 Indtægter -0,20-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55 Handlinger Nr. 1 Nr. 2 Plan og Bygs godkendelse af placering af tre pavillioner på kommunens grund ved Topasvænget i Stege. Indkøb af tre pavillioner af en pris på ca kr. pr. stk + etablering Nr. 3 Nr. 4 Kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til at kunne støtte unge ned til 15 år. Udviklingsforløbet består af følgende uddannelsestiltag: AMU-kursusforløbet KUPP Gennemgang af autisme diagnoser ved Autismecenter Storstrøm Neuropædagogik ved neuropsykolog Susanne Freiltofte Oligofrenipsykiatri ved Hans Pedersen Recorvery ved socialpsykiatrien Samarbejde på tværs af virksomhederne i Psykiatri og Handicap, Børn og Familie og Arbejdsmarked mhp. fælles løsning af opgaverne Nr. 5 Ricisi Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Den ønskede placering af pavillionerne bliver ikke godkendt Manglende behov for aflastningsboliger til de 15 årige, som er beskrevet i målgruppen. Indtægterne er beregnet på baggrund af forventet besparelse på døgntaksten til aflasten. Takst i andre kommuner er pt. Ca, kr , forventes tilsvarende i Vordingborg kommune at være kr

41 Arbejdspakke nr: Titel: Ansvarlig chef: Samlet økonomisk overblik Potentiale 11 Midlertidig bolig i villa - a la opgangsfællesskab Marita Dalsgaard og Birgit Hansen Potentialet vurderes at udgøre 0,6 mio kr årligt ved fuld implementering. Brug af andre/nuværende tilbud vil udgør ca. 1,4 mio.kr. for 4 borgere. I det ny tilbud forventes driftsomkostninger til huset at blive dækket af huslejeindtægterne fra borgerne. Personaleudgifter estimeres til 0,5 mio. kr., hvorved der kan opnås samlet besparelse på 0,6 mio. ift. nu, da det må forventes at der kan regnes med 3 helårspersoner. Investering 3 mio. for hus inkl. tilpasninger. Formål At kunne tilbyde borgere fra 15+, som har det svært, at fremleje et værelse for en kortere periode uden at opsige egen bolig (for de osm har) og som mulig mellemstation på vej til egen bolig. Specifikt handler det om overgang fra ung til voksen - en midlertidig overgangssituation for unge, som har brug for støtte til en tidlig voksentilværelse. Det er et tilbud, som er understøttende og afklarende. Budget Udgifter 3,00 0,00 0, Indtægter 0,00-0,30-0,60-0,60-0,60-0,60 Handlinger Nr. 1 Nr. 2 Købe et hus, hvoraf de 2-3 værelser bebos af borgere med huslejekontrakt og 2 værelser kan fremlejes til borgere i en vanskelig fase af deres liv. Istandsætte huset til formålet. Etablere egen indgang til de midlertidige boliger. Nr. 3 Nr. 4 Rekruttering af personale, som udover opgaver i huset, kan varetage opgaver i det ordinære 85 team. I perioder, hvor de midlertidige boliger bebos af borgere ml år varetages nattevagten af en Samarbejde på tværs af virksomhederne i afdelingerne Børn/Familie og Psykiatri og Handicap, for fælles løsning af opgaverne. Nr. 5 Ricisi Nr. 1 Nr. 2 Ingen borgere til de to midlertidige boliger. De midlertidige borgere skaber uro i dagligdagen for de fastboende.

42 Arbejdspakke nr: 12 Titel: Midlertidigt ophold for sindslidende Ansvarlig chef: Marita Dalsgaard Samlet økonomisk overblik Potentiale Investering Besparelse på ca. 0,95 mio kr. for 5 pladser(borgere). I dag betaler vi i gns. ca kr. pr borger pr. dag. Ny takst forventes at blive ca. 800 kr. pr. dag. Uddannelse af personale til kr. i 2017 og i 2018 (tilbuddets personale). Socialtilsyn godkendelse af udvidelse af målgruppe ca ,-. Ændret visitationspraksis ca ,- i 2017 og i 2018,- mere intensiv visitation/opfølgning i den enkelte sag for at få de nye tilbud indført/til at fungere. Formål Unge kontanthjælpsmodtagere som er i et uddannelses/aktiverings forløb med henblik på at blive arbejdsmarkedsparate. Formålet er at undgå at placere de unge i 107 tilbud uden for kommunens eget regi. Det handler om overgang fra ung til voksen - en midlertidig overgangssituation for unge, som har brug for støtte til en tidlig voksentilværelse. Det er et tilbud, som er understøttende og afklarende. Budget Udgifter 0,42 0,20 Indtægter -0,20-0,40-0,80-0,95-0,95-0,95 Handlinger Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Ricisi Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

43 Arbejdspakke nr: Titel: Ansvarlig chef: Samlet økonomisk overblik Potentiale Investering 13 Særligt dyre enkeltsager Marita Dalsgaard og Annika Hermansen Potentialet vurderes at udgøre 0,5 mio kr årligt ved fuld implementering i Efterfølgende 0,6 mio. kr. årligt. Indkøb af 2 pavilloner 1,0 mio. kr kr. i etableringsudgifter,uddannelseudgifter i 2017 og i Formål At lave 2 skærmede døgntilbud i nærhed af vores eksisterende tilbud og på denne måde lave tilbud for de særlig dyre enkeltsager ( i den mellemdyre ende) i vores kommune i stedet for at benytte de dyre tilbud i andre kommuner. Budget Udgifter 1,28 2,90 2,80 2,80 2,80 2,80 Indtægter 0,00-3,40-3,40-3,40-3,40-3,40 Handlinger Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Plan og Bygs godkendelse af placering af to pavillioner på kommunens grund Indkøb af to pavillioner af en pris på ca kr. pr. stk + etablering Rekruttering af personale, som udover opgaver i huset, kan varetage opgaver i det ordinære tilbud. Samarbejde på tværs af virksomhederne i afdelingerne Børn/Familie og Psykiatri og Handicap, for fælles løsning af opgaverne. Ricisi Nr. 1 Nr. 2 Ingen borgere til de to tilbud At borgerne skaber uro for de andre borgere

44 Bilag: 5.1. Tilsagn om støtte.docx Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 01. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 798/17

45 Den 6. december Vordingborg Kommune Borger- og Arbejdsmarkedsafdelingen v/social- og arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet Storegade Stege Under henvisning til Deres ansøgning af 5. oktober 2016 er det en glæde at meddele, at Fondens bestyrelse har bevilget et beløb på til projekt Ansvar for eget liv. kr ,- Beløbet vil kunne rekvireres fra Fonden, når projektet realiseres. Fondens tilsagn om støtte gælder i et år fra dato. Der henvises i øvrigt til vedlagte Vilkår for Fondens bevilling. Med venlig hilsen DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND Esplanaden København K Tlf.: /3414

46 Bilag: 6.1. Bilag til årsberetning 2016 Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 01. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9983/17

47 .Status for perioden 1. januar 31. december 2016 Kontrolgruppen har i perioden modtaget 403 anmeldelser 357 sager der er lukket Heraf er 226 sager trukket fra Den Fælles Dataenhed og behandlet. Det var dog kun 10 af dem som førte til sager i Kontrolgruppen. 24 sager igangværende 11 anmeldelser modtaget, videresendt til Udbetaling Danmark 11 anmeldelser modtaget om sort arbejde, videresendt til SKAT 1 sag afgjort hos Politiet, i forhold til om borger uberettiget har modtaget ydelse i et omfang som kan medføre en dom. Sag afgjort med dom til borgen på 30 dages betinget fængsel. Kontrolgruppen har i samarbejde med Kommunens Sygedagpengeteam gennemført 4 service- & kontrolbesøg, i alt 22 selvstændige virksomheder blev besøgt. Kontrolgruppen deltager i videreudvikling af udsøgningskriterier i Den fælles dataenhed og effektmålingsværktøjet til indrapportering til KL og Udbetaling Danmark. 65 sager afsluttet i Vordingborg Kommune med: Fremtidige besparelser på Kommunal andel Rejst tilbagebetalingskrav i Vordingborg Kommune Kommunal andel Kommunal andel ialt driftsomkostninger kontrolgruppen Resultat

48 Den kommunale andel af resultaterne fra Vordingborg Kommune og Udbetaling Danmark i den opgjorte periode. Vordingborg Kommune Fremtidige besparelser på kontanthjælp Tilbagebetalingskrav 0 Fremtidige besparelser på ØK.friplads Tilbagebetalingskrav Fremtidige besparelser på sygedagpenge Tilbagebetalingskrav Fremtidige besparelser på øvrige områder Tilbagebetalingskrav Udbetaling Danmark Fremtidige besparelser på førtidspension & boligstøtte Tilbagebetalingskrav Total kommunal andel

49 Bilag: 8.1. Tilflyttere og fraflyttere - Jan-Juni 2016.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 01. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5700/17

50 Tilflyttere - Seneste 6 måneder Statusopgørelse pr Fordeling af tilflyttere med aktive kontaktforløb på målgruppe Bevillingstype Tilflyttere med bevilling Fraflyttere med bevilling Fleksjob - ikke pensionist 0 3 Fleksløntilskud 5 3 Forhøjet almindelig førtidspension 1 3 Forsikrede ledige Førtidspension Højeste førtidspension 3 4 Integrationsydelse 44 4 Kontanthjælp, introduktionsprogram 1 1 Kontanthjælp og aktivering Ledighedsydelse ved fleksjob 4 1 Mellemste førtidspension 6 8 Ressourceforløb 7 4 Ressourceforløb, jobafklaring 5 1 Revalidering 2 0 Sygedagpenge Uddannelseshjælp I alt (tilflyttere med bevilling) Til- og fraflyttere ialt i perioden (alder år) Andel 24,3% 23,6% Bemærk at ''tilflyttere med bevilling''opgøres ift.om borgerne har en bevilling ift. udtrækstidspunkt af rapporten. Ikke at de nødvendigvis havde en bevilling ved tilflytningstidspunktet. Ligeledes i forhold til fraflytning opgøres det om de indenfor udtræksperioden (seneste 6 måneder) har haft en bevilling, ikke om de præcist på fraflytningstidspunktet havde en aktiv bevilling. 360_Tilflyttere_trækkes hvert kvartal Fane 1 - Side 1 af 1 Opdateret den

51 Bilag: 8.2. Tilflyttere og fraflyttere - Juli-Dec 2016.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 01. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5703/17

52 Tilflyttere - Seneste 6 måneder Statusopgørelse pr Fordeling af tilflyttere med aktive kontaktforløb på målgruppe Bevillingstype Tilflyttere med bevilling Fraflyttere med bevilling Fleksjob - ikke pensionist 1 3 Fleksløntilskud 5 3 Forhøjet almindelig førtidspension 4 2 Forsikrede ledige Førtidspension Højeste førtidspension 2 1 Integrationsydelse 52 7 Kontanthjælp og aktivering Ledighedsydelse ved fleksjob 5 4 Lønrefusion Ress.fl. jobafkl. 0 1 Løntilskud pensionist/handicappet 1 0 Mellemste førtidspension 7 5 Ressourceforløb 6 5 Ressourceforløb, jobafklaring 3 2 Sygedagpenge Uddannelseshjælp I alt (tilflyttere med bevilling) Til- og fraflyttere ialt i perioden (alder år) Andel 22,8% 17,2% Bemærk at ''tilflyttere med bevilling''opgøres ift.om borgerne har en bevilling ift. udtrækstidspunkt af rapporten. Ikke at de nødvendigvis havde en bevilling ved tilflytningstidspunktet. Ligeledes i forhold til fraflytning opgøres det om de indenfor udtræksperioden (seneste 6 måneder) har haft en bevilling, ikke om de præcist på fraflytningstidspunktet havde en aktiv bevilling. 360_Tilflyttere_trækkes hvert kvartal Fane 1 - Side 1 af 1 Opdateret den

53 Bilag: 9.1. Statusrapport fra TUBA Vordingborg Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 01. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

54 Vordingborg Kommune Sundhedschef Dorrit Guttman Statusrapport for TUBA Vordingborg Den 24. november 2016 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde gratis rådgivning og terapi, til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholmisbrug. Dette er muligt, fordi vi i TUBA har modtaget en andel af Socialstyrelsens pulje, til udbredelse af et landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- eller alkoholafhængighed. Her har TUBA fået til opgave, at tilbyde et relevant behandlingstilbud i netop jeres lokalområde. Opstart af afdeling Den 17. maj 2016, åbnede vi dørene for en ny TUBA afdeling i Vordingborg. Afdelingens tilbud om gratis rådgivning og terapi, udføres i det daglige af psykolog Ulla Kunøe og psykoterapeut Anja Ladefoged, på adressen Valdemargade 54, centralt beliggende i Vordingborg by. Unge i behandling Der har siden opstarten været løbende henvendelser fra unge i området og fra interesserede samarbejdsparter. På nuværende tidspunkt er der 21 unge indskrevet i individuel behandling i afdelingen. De fleste unge har haft et ønske om individuel terapi, men som det ser ud nu, forventer vi at kunne sætte det første gruppeforløb i gang i starten af det nye år. Her vil en gruppe på 6-8 unge mødes hver 14. dag i 2-2½ timer, for i fællesskab at indgå i et behandlingstilbud. Ventetid Der er ingen ventetid for de unge som henvender sig i afdelingen, men fortsat plads til flere unge. Vi har derfor fortsat fokus på synlighed, og opsøgende arbejde i forhold til relevante samarbejdsparter i området, for at sikre at tilbuddet er kendt blandt de unge. Synlighed og opsøgende arbejde Medarbejderne har prioriteret at komme rundt til forskellige samarbejdsparter og steder hvor de unge færdes i Vordingborg og omegn. Det har været i form af mindre oplæg og dialogmøder for medarbejdergrupper og unge på bl.a. Vordingborg Rusmiddelcenter Sundhedsplejerskerne i Vordingborg SSP-gruppen 1

55 Ungdomsskolen i Vordingborg Vordingborg Politi ZBC-Vordingborg Vordingborg gymnasium og HF TAMU-Vordingborg Produktionsskolen Der arbejdes på at få aftaler i stand med de skoler, som har elever i udskolingsklasserne. Det gør vi fordi, vi gerne vil i dialog med lærer og elever, for at sikre at de unge og lærerne kender til de muligheder for støtte, som TUBA kan give. Drop-in møder Fire gange i efteråret 2016, har der været afholdt Drop-in møder i afdelingen, for interesserede unge og deres familier. Disse aftner har haft særlige temaer, hvor de unge har kunnet få mere information og viden omkring de problemstillinger de bl.a. kan arbejde med i TUBA. Disse aftner er åbne for alle interesserede og er ikke kun forbeholdt de unge, som er indskrevet i et behandlingsforløb. Følgende temaer har været behandlet disse aftner. Alkohol- og stofmisbrug familiedynamikker Få mere viden om, de mønstre der opstår, når man kommer fra en misbrugsfamilie og vigtigst, hvad du kan gøre for at ændre dem. onsdag Skyld, skam, ansvar og tabu Har du nogensinde følt dig flov og skamfuld over din baggrund? Når man er vokset op i en misbrugsfamilie, kan skyld, skam og tabuisering fylde meget i hverdagen. Ansvar og roller Har du svært ved at slippe ansvaret i hverdagen? Lær mere om, det store behov for kontrol og ansvar der kan følge en, når man er vokset op i en misbrugsfamilie. Parforhold og nære relationer Oplevelser af svigt i opvæksten vil ofte komme til udtryk i forholdet til andre mennesker særligt overfor dem, der er helt tæt på. Få mere viden om, hvad der kan være på færde. Henvendelser fra unge som er fyldt 25 år I TUBA oplever vi, at der flere unge over 24 år, som ligeledes henvender sig til os, med et ønske om rådgivning og terapi. Disse unge mellem år der henvender sig til TUBA, vil vi også gerne kunne hjælpe. Helt konkret har vi i afdelingen modtaget henvendelser fra 2 unge, som er fyldt 25 år, og som dermed ikke kan tilbydes et behandlingstilbud. 2

56 Dette skyldes, at behandlingspuljen fra Socialstyrelsen ikke dækker for udgifterne til behandlingen af disse unge. Der er fremsendt tilbud til Vordingborg Kommune, i forhold til at vi i TUBA Vordingborg også gerne vil hjælpe unge over 25 år. Vi vil meget gerne i dialog med jer, i forhold til at finde en løsning også i forhold til finansieringen, som er god for både Vordingborg Kommune, TUBA og de årige unge. I TUBA kan vi tilbyde de årige de samme ydelser og gode resultater, som de unge mellem år tilbydes i vores afdelinger. Med en forebyggende/behandlende indsats, kan vi i TUBA være med til at give disse unge bedre forudsætninger for at gennemføre uddannelse, fastholde arbejde og opbygge sunde relationer til kærester, ægtefælder & børn og netværk, som giver dem bedre forudsætninger for at mestre hverdagen, på trods af de belastninger, som deres opvækst har påført dem. Konklusion Når vi ser på hvordan de unge har det når de kommer til TUBA Vordingborg, kæmper ca. halvdelen af de unge med selvskadende adfærd og tanker. De unge kæmper med angst, selvværdsproblematikker, depressive symptomer og har i det hele taget en masse bekymringer, tanker og følelser, som de ikke har oplevet at kunne dele med andre, hvilket opleves som en stor belastning for de unge. Det er positivt at så mange af de helt unge fra Vordingborg Kommune opsøger tilbuddet, da vi ved at jo hurtigere vi får fat i dem jo bedre. Den forskel et TUBA forløb gør, er at de unge hjælpes på vej til at de kan komme i gang med at leve et normalt liv, hvor de går op i alderssvarende ting, og kan passe på sig selv og ikke mindst er robuste til at kunne fastholde uddannelse og job. Med andre ord hjælper vi dem på vej til et mere tilfredsstillende liv. Det at vi sammen med de unge bryder tabuet gør dem i stand til at kunne navigere mere bevidst i de problemer misbruget skaber. Når tabuet brydes bliver det også nemmere at trække på det netværk den unge har. Det bliver mindre sårbart at bede om hjælp, og at kunne dele sin virkelighed som den er med andre. Det betyder at den unge ikke på samme måde er offer for sin virkelighed, og bliver mindre sårbar i svære perioder, fx når en forældre får tilbagefald. De unge bliver i højere grad i stand til at handle og selv skabe det ønskede liv. Vi ser frem til at styrke samarbejdet med Vordingborg Kommune omkring de unge i målgruppen, og håber på at vi får mulighed for at udvide gruppen af unge, som vi kan tilbyde vores ydelser. 3

57 Lidt statistik i forhold til de unge Der gælder følgende for gruppen på 21 unge, som vi er i kontakt med i Vordingborg: Aldersfordeling: 8 af de unge er under 18 år 13 er mellem år. Kønsfordeling: 17 af de unge er piger/kvinder 4 af de unge er drenge/mænd Kommuneforhold: 17 af de unge kommer fra Vordingborg Kommune 4 kommer fra andre kommuner Kun 5 ud af de 21 vi er i kontakt med, har indenfor de seneste 12 måneder været i et andet behandlingstilbud. Hvilket siger noget om, at vi har kontakt til en gruppe af unge, som ellers ikke har modtage hjælp for deres vanskeligheder. Med venlig hilsen Marc Krabbe-Sørensen Regionsleder TUBA Sjælland 4

58 Bilag: Modtagere af ydelser i december 2016.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 01. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5292/17

59 1 Vordingborg Kommune. Borgere, der har modtaget ydelser. Opgjort månedsvis de seneste 25 kalendermåneder. Omregnet til fuldtidspersoner. År Måned DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC A-dagpenge Kontanthjælp og aktivering Uddannelseshjælp Kontantydelse og særlig uddannelsesydelse Integrationsydelse, kontanthjælp ved integration Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Ressourceforløb, jobafklaring Ledighedsydelse Fleksjob (gl) Flekslønstilskud Førtidspension Samlet antal fuldtidspersoner Andel af årige 26,7 26,4 25,1 25,3 26,1 25,2 24,2 24,2 Kilde: Egne data fra KMD Opus Lis. Tal for a-dagpenge er baseret på antal af kontaktforløb i jobcenteret. Tallet vil derfor være overvurderet. Øvrige tal er baseret på udbetaling af ydelser. Tal for seneste måned for sygedagpenge vil være undervurderet på grund af efterregistreringer. Fra september 2015 omfatter kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogram også modtagere af integrationsydelse. Fra juli 2016 er et antal personer overflyttet fra kontant- og uddannelseshjælp til integrationsydelse.

60 2

61 3

62 4

63 5

64 6

65 Note: Andelen er beregnet i forhold til befolkningstal den første i det aktuelle kvartal, jf. Danmarks Statistik, Statistikbanken. 7

66 Bilag: Resultatopfyldning efter 4. kvartal 2016 Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 01. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6811/17

67 a) Flere unge skal i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres Andelen af unge år, som modtager offentlig forsørgelse (undtagen SU) i forhold til befolkningstal Flere unge skal afslutte kontakt med jobcenteret på grund af ordinær uddannelse eller ordinært job Andelen af unge, som afslutter kontaktforløbet med ordinært arbejde eller ordinær uddannelse som afslutningsårsag uddannelsesparate (UP) og aktivitetsparate (AP) Særligt uddannelsesprojekt for langtidsledige unge (og voksne) ufaglærte Opfølgning på lukket målgruppe Måltal måling 2. måling 3. måling 4. måling Max. 15,2 % (2015: 15,8 %) UP 51 % AP 13 % (2015: UP 30 % AP 13 %) 100 i gang med uddannelse 15.7 % (April 15 marts 16) 31,4 % 10,0 % (April 15 marts 16) b) Flere ledige skal stå til rådighed og flere skal være kvalificeret til et job Omsætning på arbejdsmarkedet skal øges Antal/andel af jobparate ledige, som er ledige i mere end 80 % af de seneste 52 uger Anvendelse af virksomhedsrettede redskaber skal spille en større rolle i jobcenterets beskæftigelsesindsats Opgørelse over aktiveringsgrad kombineret med andelen af afgivne tilbud, som er virksomhedsrettede Anvendelse af ordinær uddannelse skal spille en større rolle i jobcenterets beskæftigelsesindsats Opgørelse over andelen af ledige (forsikrede og jobparate kontanthjælpsmodtagere) i aktivitet, som er i ordinær uddannelse 15.5 % (Juli 15 juni 16) 33,5 % 9,1 % (Juli 15 juni 16) 55 (Status aug. 2016) 15,0 (Okt. 15 sept. 16) 41,6 % 8,6 % (Okt 15 sept 16) 39,5 % 6,6 % (Hele 2016) Måltal måling 2. måling 3. måling 4. måling Max langtidsledige 19,2 % af alle 22,7 % af alle 19,3 % af alle (max. 22 %) ledige ledige ledige (2015: (Marts 2016) (Juni 2016) (Sept. 2016) 225 / 24 %) Forsikrede: Aktiv 20 % Virk 60 % Jobparate: Aktiv 40 % Virk 50 % (2015: F: 21% / 53% J: 30% / 45 %) Forsikrede: 20 % Jobparate, kt.: 10 % (2015: F: 9 % J: 3 %) Forsikrede: Aktiv 23 % Virk 50 % Jobparate: Aktiv 36 % Virk 30 % (1. kvt. 2016) Forsikrede: 4 % Jobparate, kt.: 2 % (1. kvt. 2016) Forsikrede: Aktiv 24 % Virk 52 % Jobparate: Aktiv 37 % Virk 35 % (1.-2. kvt. 2016) Forsikrede: 3 % Jobparate, kt.: 3 % (1.-2. kvt. 2016) Forsikrede: Aktiv 24 % Virk 53 % Jobparate: Aktiv 38 % Virk 29 % (1.-3. kvt. 2016) Forsikrede: 3 % Jobparate, kt.: 10 % (?) (1.-3. kvt. 2016)

68 c) Tilknytning til arbejdsmarkedet skal øges for personer på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere skal reduceres Antal borgere med hjælp i henholdsvis 5 år og 2 år Flere fleksjobberettigede skal i arbejde Fleksjobberettigede som modtager ledighedsydelse Tilgang til førtidspension skal begrænses Tilgang til/tilkendelser af førtidspension Måltal måling 2. måling 3. måling 4. måling 5 år: max år: år: år: år: år: max år: år: år: år: 564 (2015: (Marts 2016) (Juni 2016) (Sept 2016) (Ultimo 2016) 160 / 589) Max. 130 (gennemsnit) (2015: 149) 50 (12 måneder) (2015: 32) 127 (faldende) (1. kvt. 2016) 35 (stigende) (April 15 marts 16) 123 (1.-2. kvt 2016) 45 (stigende) (Juli 15 juni 16) d) Jobcenteret skal styrke kontakt til og dialog med virksomheder i kommunen Andelen af virksomheder, der samarbejder med jobcenteret, skal øges Opgørelse over samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen Virksomheder skal være tilfredse med deres service fra jobcenteret Årlig tilfredshedsundersøgelse Anvendelse af virksomhedsrettet aktivitet skal øges Antallet af borgere, der deltager i en virksomhedsrettet aktivitet (alle målgrupper) 125 (1.-3. kvartal 2016) 47 (stigende) Okt sept. 2016) 127 (Hele 2016) Måltal måling 2. måling 3. måling 4. måling Jan-dec: 42 % ( ,5 %) Tilfredshed: 80 % (2015: 70 %) 400 borgere (gennemsnit) (2015: 342) 30 % (Jan-marts 2016) (2015: 25 %) 380 (1. kvt. 2016) 35 % (Jan-juni 2016) (2015: 30 %) 392 (1.-2. kvartal 2016) 40 % (Jan-sept. 2016) (2015: 35 %) 377 (1.-3. kvartal 2016) 376 (Hele 2016) e) Flygtninge og indvandrere skal hurtigst muligt i kontakt med arbejdsmarkedet og få mulighed for at blive selvforsørgende Måltal måling 2. måling 3. måling 4. måling Flygtninge og indvandrere skal have kontakt til virksomheder i integrationsperioden Andel af flygtninge/indvandrere med kontanthjælp eller integrationsydelse, som er i virksomhedsrettet tilbud Min. 33 % (2015: 17 %) 21 % (stigende) (1. kvt. 2016) 27 % (1.-2. kvartal 2016) 28 % (1.-3. kvartal 2016) 27 % (Hele 2016)

69 Bilag: Nøgletal RAR Sjælland december2016.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 01. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12885/17

70 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst December 2016