Tekniske korrektioner

Transkript

1

2 Budget 2013 Tekniske korr. Tekniske korrektioner (i 2013 priser i kr.) Udvalg Titel ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld T102 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, tjenestemandsforpligtelse T103 Byggesagsgebyrer T104 Myndighedsopgaver i fbm. sundsskadelige bygninger T105 Arbejdsskadeforsikringer / 80 pct. ordning - tidl. Grenaa Kommune T106 Momstilbagebetaling egne huslejeindtægter T107 Arbejdsskade sagsbehandling og udbetaling af erstatninger T108 Forsikringsudbud T109 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger T110 Barselspulje T111 Tjenestemandspensioner T112 Genforsikring, tjenestemænd ØKU Total AMU T201 Forsikrede ledige - udgifter dækket af beskæftigelsestilskud T202 Kontanthjælp mv. - økonomiske konsekvenser af lovændringer mv. på det budgetgaranterede område. T203 Ungepakke II - forlængelse til T204 Forsikrede ledige - suspendering af strafrefusion ved manglende rettidighed T205 Tilbagetrækningsreform - seniorførtidspension og afledte virkninger AMU Total BUU T301 Opførsel af integrerede daginstitutioner i Auning og Grenaa T302 Betaling til staten vedrørende produktionsskoleelever T303 PAU - elever T304 Nulstilling af mængdeudviklingspuljer på undervisnings- og dagpasningsområdet T305 Djurslandsskolen - huslejeudgifter Fjellerup Kulturcenter T306 UngNorddjurs indtægtsdækket virksomhed T307 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger T308 Ungepakke II - forlængelse til T309 Opnormering i dagtilbud BUU Total KUU T401 Norddjurs Kommune og ECC - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad T402 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger T403 Energisparende foranstaltninger Grenaa Bibliotek T404 Væksthus Midtjylland KUU Total MTU T501 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, tjenestemandsforpligtelse T502 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, leasing af materiel T503 Offentlige toiletter, drift T504 Kommunale ejendomme, drift T505 Fælleskommunalt redningsberedskab, balance T506 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger MTU Total VPU T701 Udvidet patientsikkerhedsordning T702 Aktivitetsstigning på sygehusene T703 Husleje - genoptræning og aflastning T704 Udviddet forebyggende indsats VPU Total Hovedtotal

3

4 Udvalg Nummer Titel ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld T102 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, tjenestemandsforpligtelse T103 Byggesagsgebyrer T104 Myndighedsopgaver i fbm. sundsskadelige bygninger T105 Arbejdsskadeforsikringer / 80 pct. ordning - tidl. Grenaa Kommune T106 Momstilbagebetaling egne huslejeindtægter T107 Arbejdsskade sagsbehandling og udbetaling af erstatninger T108 Forsikringsudbud T109 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger T110 Barselspulje T111 Tjenestemandspensioner T112 Genforsikring, tjenestemænd Hovedtotal

5 ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Styring af låneportefølje i langfristet gæld Udgifter Netto T101 Nej!"#$% &' "#$( "#$ ) *+ * ( * * "#$ + * ' ( $ + ),(* * "#$ # * * * ) * * -(* Side 1

6 ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, tjenestemandsforpligtelse Udgifter Netto T102, *' +./ &' * ( ( * * &', ( ( * &' 0 ' +1/(/ (+ -2/3' &' *(,)6( + *( + + * 7 + ' * * + (* * + (2/ (- 0 + (1&' (-8' $&' * *!-%' (- ) *./9 Side 2

7 ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Byggesagsgebyrer Udgifter Netto T103 ) +* + 2+ ( * 8 ( ( ( 1/ -( -( : ( ( ( 5 *! ** *% 2 (!;(% ( < ( ( ( * -( =* * * ; ( ( 5 2. ) * ( ; < -- (*/ ' *+ ( *+ + ) * * * ) *+ + Side 3

8 ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Myndighedsopgaver i fbm. sundsskadelige bygninger Udgifter Netto T104 &' ( * + ) *+ * ' ( * 8 8 * + +* + ' 6 * * * ) * (+ '+ * Side 4

9 ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Arbejdsskadeforsikringer / 80 pct. ordning - tidl. Grenaa Kommune Udgifter Netto T105 $ 1(2- * < '!>7' < ' %(* + ; + ( < /(* 1 ( ' < ' * *1 2 * '?'6 -** ( 1 * > > (;/! (.% > (! (.1% 1> (! (./% Side 5

10 ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Momstilbagebetaling egne huslejeindtægter Udgifter Netto januar 2013 T106 Nej ) * ' ( ( 6 ( * ( ++ * ( + ' + ) * (/(2 ' + /* 4 ' + * + *( $* ++ *, +( *+ ) *+ (* ( * + ( 4 ' (//(-/ +/ Side 6

11 ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Arbejdsskade sagsbehandling og udbetaling af erstatninger Udgifter Netto T107 Skriv dato her ( ) A ' ' 7' $! %* * (1 4 * ' ** * (1 Side 7

12 ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Forsikringsudbud Udgifter Netto T108 Skriv dato her ( ) *+ ) + (1 (* *1(1) * ' + ( (* + ) + ) + +* ' (* * 2 < ' *-2(* * * * ) ( *( + *8 * + : * +* 0+ ' (* * Side 8

13 ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger Udgifter Netto T109 1' ( + ' ' 2(. # * +' ' ( ' 7, ('.' ) ' ' ) ' >!" #$ $%"#"%&'( " $ 6' B8 * *,44 2( < 7 * ' * =4 * +,44.( $' * +,44 ( B 8 * * C,44.( $ <* ' *,44 2( 4 ' ' $ 1( ) &' 6' 8 *@ 44 (- 4 =,44 (; <7 =4 ( ) &'*!" #$ $%"#"%' " " # 6' 7, ' 44 2( ) &' : (2;* (** (19* 7, *+** =4(,44(@34449 * * Side 9

14 ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Barselspulje Udgifter Netto T110, ' ( ( +( * * : + ( ' (* * * - 1- < &' ;1 + (* * * D * * 8 * + ( * (* * * ( Side 10 af 14

15 ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Tjenestemandspensioner Udgifter Netto T111 < ' +(* (! * * + % Side 11 af 14

16 ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Genforsikring, tjenestemænd Udgifter Netto T112 7 ' +(8 3 ( ' +* Side 12 af 14

17

18 Udvalg Titel AMU T201 Forsikrede ledige - udgifter dækket af beskæftigelsestilskud T202 Kontanthjælp mv. - økonomiske konsekvenser af lovændringer mv. på det budgetgaranterede område. T203 Ungepakke II - forlængelse til T204 T205 Forsikrede ledige - suspendering af strafrefusion ved manglende rettidighed Tilbagetrækningsreform - seniorførtidspension og afledte virkninger Hovedtotal

19 Forsikrede ledige - udgifter dækket af beskæftigelsestilskud Udgifter Netto T201 Nej !"# $ "## % # & ## ' ' ( "# )&* # "'+, - # # "'., *# # ) " "/. " * #0 1 ' ) 2# # 3#, ""'# 4-1 -

20 5# -"# # # #" # +, +, +, +, # 1 6&*# " # ' # - 2 -

21 Kontanthjælp mv. - økonomiske konsekvenser af lovændringer mv. på det budgetgaranterede område. Udgifter Netto T202 Nej )" 3#' #' ' ( " "# " - ' # 0, 8 * " # # ## "# "' 9""# : " 73##' #'.88#'. ' 7 4 ;# # ; 3#,""' # '# #' # 4 5#3 '# ' " 3 ", 4 ' # )'" ' "" 5-3 -

22 Ungepakke II - forlængelse til 2013 Udgifter Netto T203 1,0 1,0 1,0 1,0 -- # ".8+" ) -- ' < ' "" $ " - # *<' # *<' ''# -- ""88" " 588 " 8) ;/ &!!. 81 8, 81,01,01 0, 0, " - "" 3'.=',014'>1 3'0, 4 "8" - 4 -

23 * 8,"8)"8'1 ) "" 3'>18'14'. 8'1 18,? 0>'8) ""' ' *< ) # "',+ ) # - 5 -

24 Forsikrede ledige - suspendering af strafrefusion ved manglende rettidighed Udgifter Netto T204 Nej - *< ' 8" ) " '/ '+/ # # * / - # "' # * #/ 9" *<

25 Tilbagetrækningsreform - seniorførtidspension og afledte virkninger Udgifter Netto T205 Nej 6 / # ' # 7 " - 7 % # 8 # " ''7 # 1 * ')8 # 3 4 ) ' # )8 7' / # 68# , 0 0 5# >> >> " * #' # - 7 -

26 Børne- og ungdomsudvalget Tekniske korrektioner

27 Udvalg Nummer Titel BUU T301 Opførsel af integrerede daginstitutioner i Auning og Grenaa T302 Betaling til staten vedrørende produktionsskoleelever T303 PAU - elever T304 Nulstilling af mængdeudviklingspuljer på undervisnings- og dagpasningsområdet T305 Djurslandsskolen - huslejeudgifter Fjellerup Kulturcenter T306 UngNorddjurs indtægtsdækket virksomhed T307 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger T308 Ungepakke II - forlængelse til T309 Opnormering i dagtilbud Hovedtotal

28 BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Opførsel af integrerede daginstitutioner i Auning og Grenaa Udgifter Netto T301 I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 blev der i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb til opførsel af nye integrerede institutioner med plads til hhv. 120 børn i Auning og 150 børn i Grenaa. I den forbindelse blev der fejlagtigt indregnet en forventet afledt driftsbesparelse som følge af stordriftsfordele samt energibesparende foranstaltninger på netto 0,434 mio. kr. i Da byggeriet først vil kunne ibrugtages medio 2014 vil det først være muligt at realisere driftsbesparelsen i Side 1

29 BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Betaling til staten vedrørende produktionsskoleelever Udgifter Netto T302 Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan, har ret til at påbegynde et undervisningsforløb på produktionsskoler. Dette forudsætter, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vurderer, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe. Vurderer UU, at dette er tilfældet, kan den unge umiddelbart i op til 6 måneder herefter optages og begynde undervisning på en produktionsskole. Det vurderes derfor, at den konkrete elevtilgang ikke er styrbar. Norddjurs Kommune medfinansierer udgiften til elever i produktionsskoler. Finansieringen finder sted via en årlig afregning til staten for antallet af elever i det foregående år. I de senere år har Norddjurs Kommune haft en stigning i antallet af elever, der medfører et merforbrug i Med de aktuelle beskæftigelsesproblemer må det forventes, at udgiften som minimum svarer til udgiften i Side 2

30 BUU Tekniske korrektioner budget 2013 PAU - elever Udgifter Netto T303 I forbindelse med budgetopfølgningen er det konstateret, at udgiften til PAU elever overstiger det afsatte budget. Der er i 2008 givet bloktilskud til finansiering af udgiften, hvor der blev optaget et budget svarende til det årlige optag af elever. Udgiften pr. elev løber i imidlertid i 2,3 år svarende til uddannelsens varighed. Bloktilskuddet udgjorde 1,5 mio. kr., hvoraf der alene blev optaget 0,8 mio. kr. i budgettet. Der er givet bloktilskud til ordningen til og med Det årlige optag er indfaset fra 2 elever i 2008 til et årligt optag på 10 elever fra 2011, ifølge den gensidige aftale i KKR. Det afsatte budget er utilstrækkeligt til at dække udgiften. Side 3

31 BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Nulstilling af mængdeudviklingspuljer på undervisnings- og dagpasningsområdet Udgifter Netto T304 I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2012 og overslagsårene var der fra tidligere år indarbejdet en mængdeviklingspulje på undervisnings- og dagpasningsområdet, som i forbindelse med indberetning af den nye mængdeudviklingspulje i 2012 skulle have været nulstillet. Det medfører, at budgetterne er reduceret for meget med hhv. 5,218 mio. kr. i 2013, 5,053 mio. kr. i 2014 og 9,778 mio. kr. i 2015 og Side 4

32 BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Djurslandsskolen - huslejeudgifter Fjellerup Kulturcenter Udgifter Netto T305 Djurslandsskolen har grundet pladsmangel i en årrække anvendt lokaler på Fjellerup Kulturcenter (Fjellerup Gamle Skole), som er en kommunal bygning, der udlejes til Møllebækken under Region Midtjylland. For anvendelse af lokalerne betales der husleje til Region Midtjylland. Der har ikke været optaget budget til denne udgiftspost, som andrager kr. årligt. Side 5

33 BUU Tekniske korrektioner budget 2013 UngNorddjurs indtægtsdækket virksomhed Udgifter Netto T306 Den indtægtsdækket virksomhed (rekvirerede kurser) som UngNorddjurs etablerer for andre skal hvile i sig selv, således at de medgåede udgifter viderefaktureres til kunden. På grund af tidligere års p/l-fremskrivning indeholder det nuværende tekniske budget et mindre nettoindtægtsbeløb ( kr.), som skal nulstilles. Budgettet er opstået på grund af forskellig prisfremskrivning på de forskellige udgifts- og indtægtsarter. Side 6

34 BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger Udgifter Netto T Kommunalbestyrelsen har på mødet den 4. maj 2010 godkendt, at der gennemføres et anlægsprojekt finansieret af lånepulje i 2010 til energibesparende foranstaltninger for ca. 5,9 mio.kr. Herudover er et anlægsprojekt finansieret af lånepulje på 3,1 mio. kr. til energibesparende projekt på Grenaa Bibliotek, jf. kommunalbestyrelsesmødet den 29. juni Disse projekter medfører driftsbesparelser i de kommunale ejendomme. Den afledte årlige driftsbesparelse er skønnet af projektgruppen som følgende: Anlægsprojekt finansieret af lånepulje i 2010 på 5,9 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger Opgjort i 2011 (i kr.) Voldby Skole - udskiftning af vinduer ved gymnastiksal BUU 5,0 Administrationsbygningen i Glesborg - konvertering fra el til fjernvarme ØKU 40,0 Mølleskolen - konvertering fra olie til biobrændsel BUU 290,0 Fjellerup gl. skole - konvertering fra olie til biobrændsel BUU 130,0 Vestre Skole - renovering af tag og tagkonstruktion på svømmehal * BUU 19,0 Familiehuset i Allingåbro - konvertering fra el til fjernvarme BUU 15,0 Udlejningsejendomme på Fredensgade - isolering af gulve MTU 24,0 I alt 523,0 *Projektet er finansieret delvist af lånepuljen på 5,9 mio. kr. og delvist af bygningsrenoveringspuljen. Opgjort i 2012 Stenvad Mosebrugscenter - efterisolering af loft KUU 0,6 Ungdomsskolen i Ørum - efterisolering af loft BUU 1,8 Administrationsbygning i Glesborg - efterisolering af loft ØKU 3,0 I alt 5,4 Anlægsprojekt finansieret af lånepulje på 3,1 mio. kr. til Grenaa Bibliotek energibesparende projekt Opgjort i 2012 Grenaa Bibliotek energibesparende projekt KUU 50,0 I alt 50,0 Samlet set kan der opnås besparelser gennem energibesparende foranstaltninger på i alt ca. 0,58 mio. kr. i 2013 og overslagsårene. Børn- og ungeområdets andel af besparelsen udgør 0,461 mio. kr. årligt. Besparelsen tilgår kommunekassen. Korrektionen går på tværs af udvalg og vedr. ØKU, BUU, MTU og KUU de respektive korrektioner kan ses under det enkelte udvalg. Side 7

35 BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Ungepakke II - forlængelse til 2013 Udgifter Netto T308 Ungepakke II blev indført i 2010 med forskellige tiltag som skærpede kommunernes vejledning og opfølgning på de årige. Det gjaldt bl.a. vurderingen af uddannelsesparathed og pligt til uddannelse. Tiltagene i Ungepakke II blev finansieret af en videreførelse af globaliseringsmidlerne, som udløber i Lovgivningen om initiativerne i ungepakken er omfattet af en evalueringsbestemmelse, men har i øvrigt ikke på samme måde en udløbsdato. Evalueringen vil finde sted i efteråret 2012 forud for finanslovsforhandlingerne for I forhold til kommunernes budgetlægning for 2013 anbefaler KL, at kommunerne budgetterer med samme niveau for udgifter og indtægter som i KL forventer dermed, at finansieringen videreføres i 2013, men tager forbehold for, at der kan komme ændringer i forbindelse med finanslovsaftalen for Ungepakke II er i 2012 udmøntet på såvel arbejdsmarkeds- som børn- og ungeområdet. Fordeling af Ungepakke II (i kr.) Budgetfordeling 2012 (i 2013 pris) Arbejdsmarkeds- UU-Djursland 250 området Jobcenter Norddjurs 684 Børn- og ungeområdet Undervisning 86 I alt I denne korrektion medtages udelukkende udgifterne i 2013 på børn- og ungeområdet svarende til en udgift på 0,086 mio. kr. Tilsvarende medtages udgifterne på 0,250 mio. kr. og 0,684 mio. kr. i en korrektion på arbejdsmarkedsområdet. Der indarbejdes samtidigt en indtægtsforøgelse i 2013 på 0,608 mio. kr. med baggrund i en forventet videreførelse af finansieringen. Den forventede indtægt er ikke taget op via den tekniske korrektion. Side 8 af 11

36 BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Opnormering i dagtilbud Udgifter Netto T309 10,4 10,4 10,4 10,4 Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Regeringen og KL er samtidig enige om at følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra 2012 til Det skal understøtte, at kommunerne anvender midlerne til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 gøres på den baggrund status for udviklingen i normeringer i kommunerne. (Aftale om kommunernes Økonomi for 2013) KL påpeger, at kommunerne har frihed til lokalpolitisk at prioritere, hvordan kvaliteten i dagtilbuddene bedst forbedres, og at det sker uden krav til udvikling og brug af sanktioner. Bloktilskud Kommunerne under ét kompenseres for udgiften til opnormering i dagtilbud. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 2,777 mio. kr., hvilket betyder, at der kan tilføres en opnormering i de kommunale dagtilbud på brutto 3,337 mio. kr., når der tages højde for de afledte effekter på forældrebetalingen, søskenderabat og fripladser. Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I kr. (2013 p/l) Bloktilskud Side 9 af 11

37

38 Udvalg Titel KUU T401 Norddjurs Kommune og ECC - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad T402 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger T403 Energisparende foranstaltninger Grenaa Bibliotek T404 Væksthus Midtjylland Hovedtotal

39 KUU Tekniske korrektioner budget 2013 Norddjurs Kommune og ECC - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 Udgifter Netto T401!"#$ # %&$' # (%)* +#*,' $'- +#+#! $#! ###,*!!#!#,!# $!, *./ +#!# 0!), 1# 2!# 12!! +# 3!!!!./0#!#, +#/ ##!! # *%# #* 0./ 4 ', 5 /, 6 *,!! 6, 5 7, *,,8 59! 9! 09 5!9-!099 Side 1 af 5

40 KUU Tekniske korrektioner budget 2013 ( 8! *,:!,! # $ +## 3 7,./*. ; 4 #, *+,8 ++# +#,4!*./# 1!# *!, *!, < ##,!$'!, # /6*,8 " 5 - = 7* # Side 2 af 5

41 KUU Tekniske korrektioner budget 2013 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger Udgifter Netto T402 #,*!*, 15!0 <,,!,>7! *0 %* %, ) 7'' 5! + > 4'! /* 7'' 0! 3 7'' 0! 3#+, 7'' 5! ',3 /='!? )/ 1 ''!- '4 7''! + > 4'!!"? >7 '' 5! $,,1!5,!#,!5,7,, 4'!7''!/='''; Side 3 af 5

42 KUU Tekniske korrektioner budget 2013 Energisparende foranstaltninger Grenaa Bibliotek Udgifter Netto T403 =7 >7 #0!*,,!>7 (=,!5>7 7,! 1 ( 0#!#! $!1 * < * #*,! 7,!5 =#!,,!,! * Side 4 af 5

43 KUU Tekniske korrektioner budget 2013 Væksthus Midtjylland Udgifter Netto T404 /B$#@ C$@/D #/E#*!5% *,, 7* 4( (*6!-0-#!#@ #/ * (,!- #/ #/,C D 3##B!,,4 (, *@ #!, F, 4(!,*, Side 5 af 5

44

45 Udvalg Nummer Titel MTU T501 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, tjenestemandsforpligtelse T502 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, leasing af materiel T503 Offentlige toiletter, drift T504 Kommunale ejendomme, drift T505 Fælleskommunalt redningsberedskab, balance T506 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger Hovedtotal

46 MTU Tekniske korrektioner budget 2013 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, tjenestemandsforpligtelse Udgifter Netto T501!! "# $ %$& ' # $()**+,$ -"./ # * # 0 $ " **$ *)*1 *( %$!"! *& 1(2"*1 3# $($$# *(.!!4 1* Side 1

47 MTU Tekniske korrektioner budget 2013 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, leasing af materiel Udgifter Netto T **!# $$!!!$)$ $! $6)$ -*14(!!! 7 8 9# " : $ : # ; *1 < (* = # +$ 11 ) ) = *& > ( = # 8! &* *&5 1&1 = *) +! = # < 5 = # +$ 11 ** )(& = *( %" ) = >**#1!#? *1?1)) *&?)*) *)?)*) *1#(!!? *1?)#1))@#*(A?#*& 2"?#1(B *&?1&1#)*)@#5*A?#5( 2"?#(B *)?)(&#)*)@#1A?# 2"?#*B *(?)#)*)@#&(A?#** 2"?#*&B Side 2

48 MTU Tekniske korrektioner budget 2013 Offentlige toiletter, drift Udgifter Netto T503!.$$!# $.! ".!!!*1 1 )!# $$ Side 3

49 MTU Tekniske korrektioner budget 2013 Kommunale ejendomme, drift Udgifter Netto T504 $$ 3***1"# C$ )).C# $ $# 1.!D5) 0 $ +"& E!* 0# #$ D $ )5!$ #, "# $$ 1*1 $ *)5.!!$ &&0 8$! -$ ; ; E8 $% 2! 0 $# )$ (.!"!# $.!$ 5() Side 4

50 MTU Tekniske korrektioner budget 2013 Fælleskommunalt redningsberedskab, balance Udgifter Netto T505 #2" - # $! " $! " $ -$#! Side 5

51 MTU Tekniske korrektioner budget 2013 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger Udgifter Netto T506 Skriv dato her ( ) "$!&*!# $* ) D$$1 $0 "!**.!.$#!!?!! " /* >"2#",, ) 8"0# E, & F!#,, * 3#,, 1 >2#$!G,, 38$#,, ),$3# F+, *& # $ /** 2F #,, (,E#,, 5 8"0# E, 1 # % $!!& '" " /** 0,, ) # ;$$ )5*1$!## $ *&$ $$E,,, F+,,,4# Side 6

52

53 Udvalg Nummer Titel VPU T701 Udvidet patientsikkerhedsordning T702 Aktivitetsstigning på sygehusene T703 Husleje - genoptræning og aflastning T704 Udviddet forebyggende indsats Hovedtotal

54 VPU Tekniske korrektioner budget 2013 Udvidet patientsikkerhedsordning Udgifter Netto T701 ja!" # $! #% $! &% $!$! ' "&% ()*+,$$$-. (/0, / 1 ) 2 * * * Side 1

55 VPU Tekniske korrektioner budget 2013 Aktivitetsstigning på sygehusene Udgifter Netto T702 Nej.$3#3!$ 3$$!"!!.$/$/ * 4$"!*"! 5!$!111/! '!" &% ()*+,$$ $-. (/0, / 1 ) 2 **) **) **) **) Side 2

56 VPU Tekniske korrektioner budget 2013 Husleje - genoptræning og aflastning Udgifter Netto T703 6$$! % 5#.!!$ 7%%$ 5!"$2#8 3$$ 9!!"$223 &% $!!./&% $9!: 1;% )#)65%+ ;&%!$ / #$!% #!&% $$!/.1&% $ 1!< )=$%!<#4 ;&%!$/1 *1.&% $16$!;&%!$/ / Side 3 af 6

57 VPU Tekniske korrektioner budget 2013 Udviddet forebyggende indsats Udgifter Netto T704 4,4 4,4 4,4 4,4 3 "%" " "#!$!/ / '" &% ()*+,$ $$-. (/0, / 1 ) 2 Side 4 af 6