Status ultimo Antal private arbejdspladser (2014) (2015) (ambitionsniveau for 2015)

Transkript

1 Effektregnskab 06 Udvikling i de politiske effektmål Fælles for status på alle effektmål: En opadgående grøn tendenspil viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul ligeud tendenspil viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste måling. En rød nedadgående tendenspil viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. Fælles for status på byrådets effektmål: Byrådet vedtog med Budget 06 ambitionsniveauer for byrådets otte effektmål. I effektregnskabet følges der derfor fremadrettet op på, hvorvidt ambitionsniveauerne er opnået. angiver, at ambitionsniveauet er nået. angiver, at ambitionsniveauet ikke er nået. Odensemål Indikator Status ultimo 05 Status ultimo 06 Tendens Ambitionsniveau 06 Opfølgning på ambitionsniveau Byrådet Flere kommer i uddannelse og job Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Borgernes indkomst skal stige Andel af beskæftigede og studerende uden studiejob seneste mdr. 73,0 % (okt. '5) 73,4 % 75,4 % Antal private arbejdspladser 6.88 (04) 6.60 (05) (ambitionsniveau for 05) Beskatningsgrundlag per indbygger kr Flere indbyggere i Odense Antal indbyggere i Odense (. jan. 6) (. jan. 7) Børn lærer mere og er mere Andel af elever i folkeskolen, som får 35,3 % 36,0 % 34,47 % kompetente høje hhv. lave karakterer,5 %, % 4,07 % Flere funktionsdygtige ældre Andel af borgere 65+, der modtager 7,0 % 6,7 % 6,6 % og handicappede hjemmehjælp eller plejecenter Flere borgere er sunde og trives Andel arbejdsduelige borgere 3 seneste mdr. Flere borgere er Andel borgere, der oplever at være betydningsfulde deltagere i en betydningsfuld deltager i 88 % 4 86 % 4 fællesskaber fællesskaber Danmarks Statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 3 mdr. forsinkelse. Kilde: Danmarks Statistik. Tallet angiver befolkningstallet pr.. januar. 3 Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob. 4 Tallet angiver andelen af borgere, der har svaret, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber. 76,3 % (okt. '5) 76,9 % (sep. 6) 78,4 %

2 Effektmål Indikator Status ultimo 05 Status ultimo 06 Tendens Flere kommer i uddannelse og job Øge andel af borgere i uddannelse og job Andelen af Odense borgere mellem 666 år i job og uddannelse målt ift. arbejdsstyrken 73, 0 % (okt. 5) 73,4 % (sep. 6) Innovative læringsmiljøer og samarbejder Antal gennemførte moderniserings og renoveringsplaner 76 daginstitutioner 0 skoler 63 daginstitutioner 6 skoler Flere borgere fastholdes på arbejdsmarkedet Lavere ungdomsledighed Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Indikatoren udgår fremadrettet. Seneste tilgængelige data er fra uge Andel af borgere i forløb med fysisk funktionsnedsættelse, der enten bibeholder job/uddannelse eller går fra ledighed til job/uddannelse Andelen af unge, der er ledige målt ift. arbejdsstyrkens 69årige Andelen af unge i alderen 54 år, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, inklusiv unge i forberedende aktiviteter så som VUC 70,4 % 7,5 % 4,5 % (okt. 5) 4,4 % (nov. 6) 90,7 % (nov. 5) 9, 3 %

3 Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Effektmål Indikator Status ultimo 05 Status ultimo 06 Tendens Optimerede erhvervsfremmeindsatser Salgsstatistik for parcelhusgrunde (antal solgte parcelhusgrunde) Salgsstatistik for erhvervsjord (m solgt erhvervsjord) 6 parcelhuse m erhvervsjord 7 parcelhusgrunde m erhvervsjord Innovation i indkøb og byggeri Antal BedreBolig planer 7 0 Bæredygtig byudvikling Ejendomspriser pr. m solgt (villaer og rækkehuse) Ejendomspriser pr. m solgt (lejligheder) kr. pr. m kr. pr. m 3.37 kr. pr. m kr. pr. m 7 Flere private arbejdspladser Antal private arbejdspladser 6.88 (04) 6.60 (05) Øget bystolthed Borgernes holdning til Odense Virksomhedernes holdning til Odense Øget positiv synlighed i omverdenen Omtale i nationale medier Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar Antal gennemførte udbud i Odense Kommune indeholdende bestemmelser om bæredygtighed Odense er en ambitiøs klimakommune 4 Andel af vedvarende energi i el og varmeproduktionen El: 55, % Varme: 58,5 % 5 Unge er mere interesserede i job og karriere 6 Danmarks Statistik opgør antallet af private arbejdspladser med,5 års forsinkelse og kun én gang om året. Gallup har i 06 foretaget en ekstern repræsentativ undersøgelse af borgernes bystolthed. Målingen for 06 er ny baseline og er ikke fuldt sammenlignelig med tidligere målinger baseret på Borgerpanelet. 3 Antal gange en person potentielt er blevet eksponeret for en positiv historie om Odense fratrukket antal gange en person potentielt er blevet eksponeret for en negativ historie om Odense. I 05 er der ikke data for januar. 4 Der udarbejdes en fælles Energiplan Fyn, som bl.a. omhandler, hvordan flere lokale VEressourcer (biomasse i form af halm/gylle/græs, vindmøller) skal bidrage til det samlede system frem mod Opgørelsen for 06 foreligger tidligst i. kvartal af Indikator er under udarbejdelse. 7 Tendenspilen er givet på baggrund af fagligt skøn.

4 Effektmål Indikator Status ultimo 05 Status ultimo 06 Tendens Borgernes indkomst skal stige Øge selvforsørgelsesgraden Andel af offentlig forsørgede målt ift. befolkningen mellem 666 år. 8,4 % (.kvt. 5) 8,3 % (3. kvt. 6 Øget indkomst Vækst i realindkomst i procent 0,6 % (04),5% (05) Øget beskæftigelse Antal i beskæftigelse seneste. mdr (aug.) (aug.) Færre overførselsudgifter Odense Kommunes samlede økonomi til forsørgelse og sikringsydelser ekskl. forsikrede ledige ift. økonomien på landsplan 4,08 % (04) 4,08 % (05) Flere borgere vælger, at deres alderdom skal tage afsæt i Odense Kommune Nettotilflytning 5560 år (i antal personer) Øget produktivitet Produktivitet i virksomheder i Odense 3 (04),7 % foreløbig opgørelse 0,6 % (05) foreløbig opgørelse Indikatoren opgøres medio året efter i forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Indikatoren er rullende for at korrigere for sæsonudsving. 3 CRT opgør produktivitet på baggrund af data fra Danmarks Statistiks regionaliserede nationalregnskab. Danmarks Statistik offentliggør første version af regionale regnskaber med ca. års forsinkelse, mens de endelige regionale regnskaber udgives ca. 3 år efter tællingsårets udløb. 4 Målet for indikatoren er en positiv tilflytning

5 Effektmål Indikator Status ultimo 05 Status ultimo 06 Tendens Flere indbyggere i Odense Det gode liv Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer Antal motionister (gå, cykle, løbe) på Åstien Antal likes på Facebook for udvalgte sites Andel bilture ift. alle transportture % (0305) Antal personer i bymidten Hverdag: Hverdag: Andel forskellige ejerformer og boligstørrelser i nye områder En levende storby med stærke fællesskaber Fordeling af boligstørrelser 4 : Bymidten 7 % 50 kvm el. under 38 % ml. 5 og 74 kvm 5 % ml. 75 og 99 kvm 0 % 00 kvm el. over 9 % 50 kvm el. under 36 % ml. 5 og 74 kvm 4% ml. 75 og 99 kvm % 00 kvm el. over En konkurrencedygtig storby En tæt storby bygget på kvalitet Ejerformer 5 : Bymidten Andel af færdiguddannede der bliver boende i Odense 6 Andel af unge fra Odense der vælger at tage sin videregående uddannelse i Odense 7 3 % private ejerboliger 67 % private udlejningsboliger 3 % andelsboliger 7 % almene boliger 70,0 % 79,0 % % private ejerboliger 70% private udlejningsboliger 3% andelsboliger 6% almene boliger 68,7% 8 74,5% 8 Befolkningstæthed (indbyggere pr. kvadratkilometer i udvalgte områder) Bymidten pr. km pr. km

6 Fysisk tæthed (indikator for fysisk tæthed i de bynære områder) Bymidten Gennemsnitlig etagehøjde 9 :,93 Gennemsnitlig etagehøjde:,94 Danmarks grønneste storby En tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet Procent af borgerne der har <300 m til grønt område Antal rejsende i den kollektive trafik i Odense øges med 3 pct. hvert år frem til 00 Brutto bebyggelsesprocent 0 : 74,7 % Stigning på,40 % (0304) Brutto bebyggelsesprocent: 75,03% 93,3 % 93, % Stigning på 0,73% (fra 04 til 05) (Fald på 4,% i de første 3 kvartaler fra 05 til 06) Indikatoren udgår fremadrettet. Tallene er fra DTU og er for at øge datasikkerheden et gennemsnitstal for perioden 0305, da DTU ikke vil anvende data for et år alene. Der foreligger pt. ikke en opgørelse for I 05 blev tællingen foretaget en torsdag. I 06 blev tællingen foretaget en fredag med delvis sol/regn om formiddagen og sol om eftermiddagen. 4 Målet for indikatoren er en jævn fordeling af boligstørrelser. 5 Målet for indikatoren er en jævn fordeling af ejerformer, hhv. private og almene boliger. 6 Andel der er bosat i Odense på dimittendtidspunktet, og som bor i Odense år efter endt uddannelse. Dvs. at indikatoren måler de, der har boet i Odense på dimittendtidspunktet, uanset hvor de er uddannet, men måler ikke dem, der er dimitteret fra en uddannelsesinstitution i Odense, men ikke har boet i byen på dimittendtidspunktet. 7 Andel af studerende der boede i Odense på deres 8års fødselsdag, og som bor i Odense på deres års fødselsdag og modtager SU. 8 Tallet er en særkørsel fra Danmarks Statistik. Tallet for 05 er akkumuleret over mdr., hvorimod tallet for 06 er akkumuleret over de første 9 mdr. af året. 9 Samlet bygningsareal divideret med bebygget overfladeareal. 0 Samlet bygningsareal (etageareal) divideret med areal af området.

7 Effektmål Indikator Status ultimo 05 Status ultimo 06 Tendens Børn lærer mere og er mere kompetente Dannelse og læring gennem fritid og kulturlivet Antal kultur og fritidstilbud i mulighedskatalog til skoler 5 64 Børn og unge i Odense er parate til at tage ansvaret for et bæredygtigt Odense Andel af børn og unge der kommer til skole ved at være fysisk aktive ved fx at cykle, gå eller køre på rulleskøjter 5 dage om ugen: 64% 34 dage om ugen: 0% dage om ugen: 7% Ingen dage: 9% Andelen af forældre som vurderer, at dagtilbuddet i høj grad understøtter barnets udvikling og læring 5 % Børn og unge lærer mere Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, 9. klasse 6,9 6,9 Udvikling i andelen af elever med hhv. gode og dårlige resultater i de nationale test,88 % 0,7 % 0,7 % 0,05 % Indikatoren er ny, og der er derfor ikke lavet en måling ultimo 05. Opgørelsen for 06 udgør baseline. Fortrolighedsbestemmelser bevirker, at Odense Kommune ikke må offentliggøre resultaterne af de nationale tests. Derfor er indikatoren opgjort som udviklingen fra sidste års resultater i andelen af elever, der får hhv. gode og dårlige resultater i de nationale tests.

8 Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Effektmål Indikator Status ultimo 05 Status ultimo 06 Tendens Øget mobilitet og tilgængelighed Antal ældre motionister (gå, cykle, løbe) på Å stien Flere borgere med funktionsnedsættelse får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Flere borgere bliver trænet med henblik på øget livskvalitet på egne vilkår Andelen af borgere med fysisk funktionsnedsættelse med behov for mindre hjemmepleje efter endt træningsforløb 59,3 % 74,5% Andelen af borgere med reduktion i behov for hjemmepleje efter endt træningsforløb 60% 66,7% Borgernes frihed og uafhængighed øges Reduktion i antallet af visiterede timer til hjemmehjælp 6 måneder efter visitation 39,7 % 38,9 % Indikatoren er blevet ændret på baggrund af ønske fra Ældre og Handicapudvalget i forbindelse med udvalgssagen. Derfor adskiller indikatoren sig også fra indikatoren i udvalgets årsberetning. Tendenspilen er givet på baggrund af fagligt skøn.

9 Effektmål Indikator Status ultimo 05 Status ultimo 06 Tendens Flere borgere er sunde og trives Børn og unge bevæger sig mere Børn og unge spiser sundere Andel af børn og unge der dyrker motion, der gør dem svedige eller forpustet. kl. 5. og 7.0. kl. Andel af børn og unge, der spiser frugt og grønt dagligt 0. kl.. kl. 5. og 7.0. kl. 96 % 94 % 83 % 86 % 87 % 55 % 57 % 88 % 54 % 55 % Børn og unge er mere glade for at gå i skole Andelen af børn og unge der angiver, at de er glade for at gå i skole 0. kl.. kl. 5. og 7.0. kl. Andelen af unge, der ryger 7.8. kl kl. 95 % 56 % 78 % % % 95 % 57 % 74 % % 9 % Unge ryger og drikker mindre Øge andel af arbejdsduelige borgere Andelen af unge der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned 7.8. kl kl. Andelen af Odense borgere, der er arbejdsduelige målt ift. befolkningen mellem 666 år 5 % 8 % 76,3 % (okt. 5) 8 % 4 % 76,9 % (sep. 6) Det sunde valg Antal arrangementer i KultuNaut Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer Andel af økologiske fødevarer i Odense Kommunes køkkener Børnehuse: 80 % Kantiner/caféer 3 : 35 % Byens køkken: 35 % Børnehuse: 80 % Kantiner/caféer 3 : 56 % Byens køkken: 53 %

10 Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense Borgerens egen vurdering af deres helbred øges Nyetableret hektar naturarealer i Odense (%vis forøgelse ift. 009) Andel med positiv udvikling fra første måling til seneste SF Fysisk score SF Psykisk score Resultaterne er fra 04. Sundhedsprofilundersøgelsen gennemføres kun hvert andet år i lige år hvorfor der ikke er tal fra 05. Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob. 3 Andelen af økologiske varer måles via de økologiske spisemærker. 4 Data fra før 06 er ikke valide 5 Tendenspilen er givet på baggrund af fagligt skøn. 33 % ( ha nye arealer i 05) 33 % (0,7 ha ny natur i 06) 4 66, % 57,9 %

11 Effektmål Indikator Status ultimo 05 Status ultimo 06 Tendens Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Kommunen sætter rammerne, og borgerne oplever en inkluderende by Øge straksafklaring Børn og unge deltager mere i fritidsaktiviteter Antal unge, der er medlem af en forening Andelen af borgere, der straksafklares målt ift. det samlede antal opkald til Odense Kommunes kontaktcenter Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter 0. kl.. kl. 5. og 70. kl. 54,4 % (dec. 5) 7 % 80 % 50,0 % (dec. 6) 74 % 8 % 79 % Andelen af børn som vurderer, at de oplever medbestemmelse i dagtilbuddet 7 % Børn og unge er mere medbestemmende Børn og unges oplevelse af medbestemmelse ift. at vælge passende opgaver og måder at arbejde på i undervisningen 0.3. kl kl. 0 % 4 % Andelen af børn, der vurderer, at de har gode venner i børnehaven 9 % Børn og unge deltager mere i fællesskaber, som udvikler dem Andelen af børn og unge, der har venner at tale med 0. kl.. kl. 5. og 7.0. kl. 97 % 88 % 95 % 97 % 87 % 95 % Børn og unges oplevelse af at deltage i klassefællesskaber 0. kl.. kl. 5. og 7.0. kl. 96 % 68 % 93 % 97 % 68 % 87 %

12 Odense er en by præget af fællesskaber, der favner Andel borgere med lokalt engagement 88 % 86 % Antal frivillige: Antal folkeoplysende foreninger Antal frivillige sociale foreninger (baseline).94 (baseline) Odense kommune gør det nemt at være frivillig Antal foreningsmedlemmer: De folkeoplysende foreninger De frivillige sociale foreninger 4.83 (baseline) (baseline) De kommunale rammer inviterer til samspil og muliggør, at civilsamfundet kan realisere sit potentiale Antal brugere: Antal nye initiativer og nye samarbejder mellem Odense Kommune og civilsamfundet 3 3 / 9 4 Effektmålet udgår fremadrettet. Omlægning af straksafklaringsopgaverne i relation til forvaltningens nye struktur samt tilgang til de borgerrettede opgaver betyder, at effektmålet ikke længere er relevant. Resultaterne er fra oktober 04. Sundhedsprofilundersøgelsen gennemføres kun hvert andet år i lige år, hvorfor der ikke er tal fra Antal institutioner i Odense, der svarer ja til spørgsmålet Har institutionen et samarbejde med foreninger og frivillige? 4 Antal institutioner i Odense, der svarer ja til spørgsmålet Henviser eller vejleder institutionen til aktiviteter i og medlemskab af foreninger?