Budget- og udvikling 4. sept Høringsmateriale. Handlingskatalog Budgetproces 2018

Transkript

1 Budget- og udvikling 4. sept Høringsmateriale Handlingskatalog Budgetproces 2018

2 Sammendrag af budgetforslag Forslagsnr. Beskrivelse alle beløb i kr. A: Besparelser/optimeringer B: Investeringer med optmeringspotentiale C: Anlæg Netto konsekvenser A. Besparelser/optimeringer DRIFT: Nedlæggelse af ADSL-distancearbejdspladser Færre valgmuligheder ved køb af mobiltelefoner Afskaffelse af tjenestefridag i forbindelse med runde fødselsdage Udmeldelse af ienergi og HKRS Afskaffelse af pulje til Landsbyfornyelse Nedlæggelse af Landsbypuljen Nedlæggelse af pædagogisk lederstilling i CampusU Ændring af tildeling til CampusU Administrativ effektivisering i Kultur og Fritid Ændring af personaleressourcer i den administrative stab Reduktion i den fælles uddannelses- og implementeringspulje på de sociale tilbud Reduktion i den fælles pulje til uddannelse og udvikling af ældreområdets drift Reduktion i Ældreområdets IT-budget Nedlæggelse af kommunelægefunktionen Effektiviseringer ved flytning af aflastningspladser til Rehabiliteringsafdelingen Nedlæggelse af sagsbehandlerstillinger i integrationsteamet Mulig samling af regnskabsaktiviteter Indkøbsbesparelser Ændring af fordelingsnøgle på indkøbsbesparelser ANLÆG: Reduktion af Teknisk Udvalgs anlægspulje B. Investeringer med optimeringspotentiale Effektiviseringer som følge af nyt EOJ- og ESJ system C. Anlæg Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup, Ejegod 3.300

3 BUDGET Handlingskatalog - Budgetproces 2018 Indholdsfortegnelse BESPARELSER/OPTIMERINGER Nedlæggelse af ADSL-distancearbejdspladser Færre valgmuligheder ved køb af mobiltelefoner Afskaffelse af tjenestefridag i forbindelse med runde fødselsdage Udmeldelse af ienergi og HKRS Afskaffelse af pulje til Landsbyfornyelse Nedlæggelse af Landsbypuljen Nedlæggelse af pædagogisk lederstilling i CampusU Ændring af tildeling til CampusU Administrativ effektivisering i Kultur og Fritid Ændring af personaleressourcer i den administrative stab Reduktion i den fælles uddannelses- og implementeringspulje på de sociale tilbud Reduktion i den fælles pulje til uddannelse og udvikling af ældreområdets drift Reduktion i Ældreområdets IT-budget Nedlæggelse af kommunelægefunktionen Effektiviseringer ved flytning af aflastningspladser til Rehabiliteringsafdelingen Nedlæggelse af sagsbehandlerstillinger i integrationsteamet Mulig samling af regnskabsaktiviteter Indkøbsbesparelser Ændring af fordelingsnøgle på indkøbsbesparelser Reduktion af Teknisk Udvalgs anlægspulje INVESTERINGER MED OPTIMERINGSPOTENTIALE Effektiviseringer som følge af nyt EOJ- og ESJ system ANLÆG Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup, Ejegod

4 BESPARELSER/OPTIMERINGER 2

5 001 Nedlæggelse af ADSL-distancearbejdspladser Det har hidtil været kutymen at tilbyde distancearbejdspladser i form af ADSL-forbindelse eller lignende i forbindelse med ansættelse af ledere, it-driftspersonale m.fl., hvor det er formålstjenesteligt, at pågældende i et vist omfang kan logge på sin kommunale arbejdsplads hjemmefra. Arbejdsgiver betalte ADSL-forbindelser og lignende er i mange henseender et personalegode, der var relevant før gode fiberforbindelser og god mobildækning er blevet udbredt. Med muligheden for mobilitet via tablets med sim-kort er behovet for ADSL-forbindelser og lignende blevet mindre. Det er i dag forventningen, at man i vid udstrækning selv har internet tilgængeligt i hjemmet, som kan benyttes, hvis der er behov for at logge på den kommunale arbejdsplads. Som følge heraf foreslås det, at der ikke fremover oprettes ADSL-linje eller tilsvarende internetforbindelser til brug for distancearbejdspladser. Det foreslås ligeledes, at de eksisterende forbindelser nedlægges med virkning fra 1. januar 2018, hvor ny indkøbsaftale træder i kraft. Enkelte forbindelser kan blive opretholdt, hvis kommunen er forpligtet til dette i forbindelse med ansættelsen, eller hvis der ikke er andre muligheder på den konkrete medarbejders bopæl. Teknologien vil fortsat blive benyttet til kontorarbejdspladser på kommunale lokationer, hvor der ikke er mulighed for at benytte f.eks. fiberforbindelser. Ingen Ingen Ingen 2018-priser i kr Drift udgifter I alt

6 002 Færre valgmuligheder ved køb af mobiltelefoner Det har hidtil været kutymen at fagområderne frit har kunnet vælge, hvilken type mobiltelefon, der skulle indkøbes til de medarbejdere, hvor det er vurderet, at der er behov for en arbejdsmobil. I 2018 træder ny bindende SKI-indkøbsaftale på telefoni i kraft. Det foreslås derfor at begrænse valgmulighederne således, at der kun kan vælges tre forskellige modeller af mobiltelefoner, og at disse begrænses til billigst mulige type mobiltelefon, som teknisk vurderes at opfylde behovet, jf. oversigt nedenfor. Type Telefon 1 Kun telefon Telefon 2 Kontortelefon Behov Til brugere som kun har behov for en telefon, men ikke skal modtaget eller benytte kalenderfunktionen, i forbindelse med udførelse af deres funktion. Til brugere der som et led i deres funktion, har behov for at have adgang til deres og kalender. Telefon 3 Håndværkertelefon Til brugere der som et led i deres funktion, har behov for at have adgang til deres og kalender, eller en telefon der er ekstra godt beskyttet, og kan tåle støv og vand. Styresystemet i disse vil være android. Som konsekvens af stigende krav til sikkerhed vil det ikke være muligt selv at medbringe egen mobiltelefon og få koblet adgang til mail og kalender dertil, før der er tilstrækkeligt sikre MDM-løsninger (Mobile Device Management) på markedet. Ingen Ingen Ingen Drift udgifter I alt

7 003 Afskaffelse af tjenestefridag i forbindelse med runde fødselsdage Ved alle runde fødselsdage 30, 40, 50, 60 og 70 år gives der blomster med lykønskningskort fra Borgmesteren og Kommunaldirektøren. Fødselaren kan holde en valgfri fridag i forbindelse med fødselsdagen. Det foreslås, at den valgfri fridag afskaffes, idet der er tale om en privat begivenhed. Der er ca. 300 runde fødselsdage om året. 300 fridage konverteres til arbejdsdage. Ingen. Bortfald af et personalegode. Besparelsen udmøntes ved en reduktion i løn/vikarkonti. Drift udgifter I alt

8 004 Udmeldelse af ienergi og HKRS Udmeldelse af vidensnetværket ienergi som Frederikssund Kommune har været medlem af siden Den årlige besparelse er på kr. Udmeldelse af HKRS (Hovedstadens Kortsamarbejde). Frederikssund Kommune har fundet en bedre og billigere løsning, der sikrer adgang til kortmateriale. Den årlige besparelse er på kr. Ingen. Ingen. Ingen. Drift udgifter I alt

9 005 Afskaffelse af pulje til Landsbyfornyelse I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015, blev det besluttet at afsætte 0,600 mio. kr. årligt til landbyfornyelse. Puljen blev oprettet fordi ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter havde udmeldt en pulje til Landsbyfornyelse, hvor ejere af bygninger beliggende i det åbne land, kunne søge om tilskud til blandt andet istandsættelse, nedrivning af bygninger samt fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. Det blev skønnet på daværende tidspunkt at Frederikssund Kommunes andel af puljen ville udgøre 1,4 mio. kr., hvoraf kommunen skulle finansierer 40% (0,600 mio. kr.) og modtage 60% (0,800 mio. kr.) fra staten. Frederikssund Kommune fik aldrig andel i puljen, som kun blev givet til vanskelig stillet kommuner. Det budgetterede beløb på 0,600 mio. kr. blev lagt i kassen i både 2015 og Ingen. Ingen. Ingen. Drift udgifter I alt 7

10 006 Nedlæggelse af Landsbypuljen Puljens formål er at støtte aktiviteter og etablering af mindre faciliteter i det offentlige rum, som kan understøtte et aktivt kultur-, idræts og fritidsliv. Det er Fritidsudvalget der efter konkrete ansøgninger fordeler puljen. Enkeltpersoner, foreninger og kommunale såvel som selvejende institutioner hjemmehørende i Frederikssund Kommune kan søge om støtte til aktiviteter og etablering af mindre faciliteter i det offentlige rum, som kan understøtte et aktivt kultur-, idræts og fritidsliv. Konsekvenser de steder pengene kunne være brugt. Ingen 2018-priser i kr Drift udgifter I alt

11 007 Nedlæggelse af pædagogisk lederstilling i CampusU10 Skolelederstillingen i Campus U10 er pt. ledig. Den pædagogiske leder er konstitueret. Ved nedlæggelse af pædagogisk lederstilling forfremmes den nuværende pædagogiske leder til skoleleder for Campus U10. Der spares ikke en fuld lederløn i budgetperioden grundet pensionsmæssige forhold. Det er forventningen, at 1 leder vil kunne varetage ledelsen af Campus U10 virksomheden uden konsekvenser for serviceniveauet. Der er tale om en vakant stilling. Drift udgifter I alt

12 008 Ændring af tildeling til CampusU10 Det kommunale 10. klassestilbud under CampusU10 tildeles i dag en fast normering på 106 elever. I 2016/2017 har det kommunale 10. klassestilbud haft 67 elever. I skoleåret 2017/2018 er der 75 elever tilmeldt. De almene skolers tildeling er elevtalsafhængig. Det foreslås at tildelingen til 10. klasses tilbud ligeledes gøres elevtalsafhængig. Med vedtagelse af forslaget vil det kommunale 10. klassestilbud fra skoleåret 2018/2019 blive tildelt ud fra antal tilmeldte elever. Forslaget vil betyde, at der vil være færre ressourcer til rådighed i 10. klassestilbuddet, hvilket vil påvirke undervisningen. Ressourcetildelingen vil dog være på samme niveau som hos de 5 almene skoler. Forslaget vil betyde, at antallet af personaler i det kommunale 10. klassestilbud skal reduceres. Drift udgifter I alt

13 009 Administrativ effektivisering i Kultur og Fritid På Kultur- og Fritidsområdet er der ansat administrative medarbejdere på institutioner såvel som centralt. En besparelse vil kunne gennemføres ved at reducere, det samlede antal af administrative medarbejdere. En række opgaver som eksempelvis opdatering af hjemmesider og lokalebooking, gennemføres i dag af medarbejdere henholdsvis på institutionerne og centralt. Der gennemføres en analyse af disse administrative opgavers størrelse, indhold, placering og gennemførelse. Analysen vil danne grundlag for, hvordan de administrative opgaver fremadrettet løses mest effektivt samt hvordan besparelsen effektueres. En konsekvens kan være, at nogle administrative opgaver fremover skal samles på et sted. Herfra skal opgaverne løses for samtlige institutioner inden for kultur- og fritidsområdet. En anden konsekvens kan være at nogle af de administrative opgaver, der i dag udføres af den administrative medarbejder, fremover skal løses af andre medarbejdergrupper. Dette kan betyde en øget opgavemængde for de øvrige medarbejdere, der dermed får mindre tid til at servicere borgere, brugere samt frivillige foreninger. Forslaget vil betyde, at en administrativ stilling på kultur- og fritidsområdet nedlægges. Drift udgifter I alt

14 010 Ændring af personaleressourcer i den administrative stab Det foreslås, at personaleressourcerne i administrationen under Ældre og Social Service stab reduceres med en ½ stilling. I det seneste år har der periodevist været vakante stillinger, hvorfor der i lyset af dette vurderes at være behov for færre ressourcer i staben, da opgaverne er blevet løst. De nuværende opgaver vil efterfølgende blive analyseret og fordelt anderledes i staben med henblik på at udnytte ressourcerne effektivt med færre ressourcer. Ændringen i ressourcerne kan få betydning for stabens understøttelse af de decentrale tilbud i driften og af myndighedsområderne, ligesom det kan få betydning for den politiske betjening, herunder mængden af analysearbejde m.v. Forslaget har ingen direkte betydning på den konkrete service over for borgerne. ½ stilling nedlægges. Drift udgifter I alt

15 011 Reduktion i den fælles uddannelses- og implementeringspulje på de sociale tilbud I budgettet er der afsat kr. årligt til en fælles uddannelses- og implementeringspulje på de sociale tilbud. Denne pulje foreslås reduceret med kr., da der med en ændret organisationsstruktur er lagt op til mere decentralt ansvar og mindre central styring på kompetenceudviklingen, hvorfor behovet for disse midler tilsvarende er blevet mindre med årene. De sociale tilbud må fremover afholde udgifter til kompetenceudvikling af medarbejderne indenfor egen budgetramme, hvilket indebærer, at der ikke specifikt er budget til fælles fag temadage/konferencer om neuropædagogik, sansemotorik, recovery, uddannelse af seksuel vejledere eller til temaaftener for beboer- og pårørenderåd. Der bevares fortsat et mindre beløb af den centrale pulje på kr årligt, som primært skal dække udgifter til det årlige lederseminar. Forslaget har ingen direkte indflydelse på kerneydelsen over for borgerne. Ingen Drift udgifter I alt

16 012 Reduktion i den fælles pulje til uddannelse og udvikling af ældreområdets drift Centralt er der afsat 1,4 mio. kr. årligt til uddannelse og udvikling af medarbejdere/ledere i ældreområdets drift. Puljen der dækker uddannelse af medarbejdere, arbejdsmiljø samt udviklingsprojekter, foreslås reduceret med kr. Forslaget skal ses i sammenhæng med at der i forvejen er afsat midler til uddannelse og udvikling via værdighedspuljen, ligesom der særskilt i 2018 er afsat ekstra midler til uddannelse i nyt fagsystem, hvorfor behovet for midler er mindre på den centrale pulje Forslaget har ingen konsekvenser for kerneydelsen og den direkte service overfor borgerne. Ingen Drift udgifter I alt

17 013 Reduktion i Ældreområdets IT-budget Under Ældreområdets fælles udgifter er der årligt afsat 2,592 mio. kr. til vedligeholdelse og drift af fagsystemer samt til anskaffelser af it-teknologier (PC, Ipad, telefoner m.v.). I 2017 og tidligere år har dette budget ikke fuldt ud været anvendt, hvorfor budgettet foreslås reduceret med 0,2 mio. kr. årligt. Forslaget skal samtidig ses i lyset af fagområdet i 2018 via en særskilt bevilling får midler til et nyt fagsystem, hvorfor den centrale pulje kan nedskrives. Ingen konsekvenser for driften eller i den direkte service over for borgerne. Ingen Drift udgifter I alt

18 014 Nedlæggelse af kommunelægefunktionen Det foreslås at nedlægge stillingen som kommunallæge i Frederikssund Kommune. Kommunallægen løser opgaver og udarbejder lægefaglige vurderinger i sager med helbredsmæssige aspekter. Funktionen omfatter: - Rådgivning og sagsbehandling i individuelle sager med helbredsmæssige aspekter - Lægeskøn og deltagelse i møder med borgere - Helbredstjek af nytilkomne flygtninge - Konsultation i sager om fx hygiejne, uhumske hjem, rottesager mv. (få sager årligt) - Opgaver på miljø- og teknikområdet, herunder drikkevandssager, vurdering af indeklima- og miljø i kommunale eller private bygninger m.v. (få sager årligt) De obligatoriske helbredstjek af nytilkomne flygtninge blev afskaffet i Nogle kommuner har valgt fortsat at prioritere midler til tilbud om helbredstjek af alle flygtninge hos en praktiserende læge. Hovedparten af kommunerne tilbyder alene helbredstjek til flygtninge efter behov, som lovgivningen foreskriver. I Frederikssund Kommune helbredsvurderer kommunelægen nyankomne flygtninge og introducerer til det danske sundhedsvæsen. Gennem det kommunale lægelaug sikres samarbejde og orientering om flygtningene løbende. I 2016 modtog Frederikssund Kommune 97 flygtninge. I 2017 forventes Frederikssund Kommune at modtage i størrelsesordenen 40 flygtninge. Behovet for lægefaglig bistand og skøn har ændret sig de seneste år. På Job- og Borgercenterets område rekvireres eksempelvis i stigende omfang lægefaglig bistand via regionen, ligesom der samarbejdes tæt med den regionale sundhedskoordinator via det lovpligtige rehabiliteringsteam, som behandler sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Også på de øvrige fagområder ses en faldende efterspørgsel efter lægefaglige vurderinger, som følge af, at områderne i stigende grad samarbejder med praksiskonsulenten og/eller direkte med de praktiserende læger bl.a. ift. sundhedsydelser. Som en konsekvens heraf er kommunallægefunktionen pr. 1. februar 2017 justeret svarende til en halvtidsstilling. Det foreslås nu, at nedlægge kommunallægefunktionen helt. Nedlæggelse af kommunallægefunktionen vil betyde en serviceforringelse ift. helbredstjek af nytilkomne flygtninge. Det forudsættes, at Frederikssund Kommune fremadrettet alene tilbyder helbredstjek til flygtninge efter behov, som lovgivningen foreskriver. Helbredstjek vil skulle rekvireres via de praktiserende læger. Det vurderes ikke, at nedlæggelse af funktionen i øvrigt vil få konsekvenser for serviceniveauet. En lang række kommuner har afskaffet kommunallægefunktionen de seneste år, og samarbejder i stedet med den regionale sundhedskoordinator og praksiskonsulenten. Hvis der i forbindelse med konkret sagsbehandling er brug for lægefaglige udtalelser, efterspørges disse på de relevante lægeattester. Der arbejdes fortsat på at få tilknyttet en ny praksiskonsulent i Frederikssund Kommune. Praksiskonsulenten har ikke noget med de enkelte borgersager at gøre, men er bindeleddet mellem kommune og praktiserende læger i forhold til understøttelse af det gode og udviklende samarbejde. Ingen Der nedlægges en halv fuldtidsstilling (læge). 16

19 Drift udgifter I alt

20 015 Effektiviseringer ved flytning af aflastningspladser til Rehabiliteringsafdelingen Rehabiliteringsafdelingen flyttede fra Tolleruphøj til den nye afdeling på Frederikssund Hospital den 5. januar Ved flytningen blev antallet af pladser på afdelingen udvidet fra 10 til 20 og fra 1. juli 2015 udvidet yderligere til 24 pladser. I forbindelse med flytningen og udvidelsen af afdelingen blev der reserveret et beløb i afdelingens budget til uforudsete udgifter i relation til de nye fysiske rammer. Den nuværende afdeling på Frederikssund Hospital er fysisk meget større end den gamle afdeling på Tolleruphøj. Endvidere er den indrettet med flersengsstuer, mens afdelingen på Tolleruphøj var indrettet med enkeltmandsstuer. Faciliteterne i den nye afdeling på hospitalet har vist sig at være meget tilfredsstillende, og samarbejdet med hospitalet er velfungerende. BDO har i maj 2017 været på uanmeldt tilsyn på afdelingen, og konkluderer i rapporten, at Rehabiliteringsafdelingen er et tilbud med meget tilfredsstillende forhold. Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. Det vurderes muligt at hente en effektiviseringsgevinst på kr. fra 2018 og frem. Ingen. Der er tale om udisponerede midler i relation til flytningen fra Tolleruphøj til Frederikssund Hospital, som i første omgang har været reserveret til uforudsete udgifter. Ingen. Ingen Drift udgifter I alt

21 016 Nedlæggelse af sagsbehandlerstillinger i integrationsteamet Kommunen modtager færre flygtninge end forventet ved seneste justering af normeringen i integrationsteamet. Antallet af sagsbehandlerstillinger til integrationsindsatsen kan reduceres med 2 fuldtidsstillinger. Serviceniveauet påvirkes ikke, da personaleressourcerne blot tilpasses som følge af en forventet nedgang i antallet af borgere, der skal have integrationsindsats. Nedlæggelsen af stillingerne har ikke konsekvenser for øvrige områder. Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da stillingerne er vakante. Udgiften til to sagsbehandlerstillinger udgør 0,9 mio. kr. fordelt med 0,72 mio. kr. på konto 6 og 0,18 mio. kr. på konto 5. Drift udgifter I alt

22 017 Mulig samling af regnskabsaktiviteter Bag forslaget ligger en anbefaling om, at regnskabsaktiviteterne vedrørende anvisning og betaling af fakturaer fra leverandører (kreditor), oprettelse af interne og eksterne fritekstfakturaer (debitor) samt øvrige finansposteringer samles i central regnskabsenhed i Frederikssund Kommune. Disse regnskabsopgaver er kendetegnet ved at være forholdsvis ensartede, og opgaverne er i sig selv ikke knyttet til et bestemt sted. Derfor kan de med fordeles samles og standardisereres med henblik på at effektivisere opgavevaretagelsen I dag varetages regnskabsaktiviteter decentralt og opgaverne er dermed fordelt på mange hænder. Oftest udføres opgaven af personer, som har mange andre opgaver og hvor regningsbetalingen er en sekundær opgave. Nogle steder løses regnskabsopgaverne af sagsbehandlere, andre steder løses de af administrativt personale, og nogle steder er det lokale ledere, der løser regnskabsopgaverne. Der er udarbejdet en kortlægning af tidsforbruget til regnskabsaktiviteter. Kortlægningen har vist, at der i alt er 38 årsværk, som anvendes til regnskabsaktiviteter. Godt 16 af disse årsværk vedrører anvisning og betaling af fakturaer (kreditor), fritekstfakturaer (debitor) og øvrige finansposteringer. Den øvrige del af tiden bruges på øvrige regnskabsaktiviteter, der ikke foreslås centraliseret. Der er opgjort følgende nøgletal vedr. regningsbetaling i Frederikssund Kommune: Der bliver i alt betalt omkring regninger pr. år. I 2015 var 18% af regningerne for sent betalt og 16% i I Frederiksund Kommune udgør indkøb under 500 kr. i % af regningerne, og indkøb under kr. udgør 46% af regningerne. Ved indførelse af en bagatelgrænse på kr. vil knapt halvdelen af regningerne kunne betales uden yderligere godkendelse. Det er vurderingen, at en fuld centralisering af regnskabsopgaverne inden for kreditor, debitor og øvrige finansposteringer umiddelbart vil kunne frigøre et effektiviseringspotentiale på 3-4 årsværk ud af de samlede 16 årsværk, der er beskæftiget med disse opgaver. I beregningen af potentiale er der taget højde for, at visse dele af gevinsterne på takstfinansierede tilbud vil komme borgere og øvrige kommuner til gode, da effektiviseringen vil ske gennem en nedsættelse af taksterne. Fordele med en central organisering af regnskabsopgaverne Bedre muligheder for at standardisere regnskabsprocesserne og dermed implementere best practice. Større regnskabsfaglighed i forbindelse med udførelsen af regnskabsprocesser Mulighed for at etablere robuste kontrolmiljø og højne kvaliteten af regnskabsbehandlingen Bedre muligheder for senere at automatisere regnskabsprocesserne Ulemper med en central organisering af regnskabsopgaverne Den administrative kapacitet udtyndes lokalt Større afstand mellem faglige sagsbehandlere og regnskabsmedarbejdere Ved en samling af regnskabsopgaverne er der følgende opmærksomhedspunkter i forhold til realiseringen af forslaget: Nye regnskabsprocesser skal etableres (med et klart snit mellem central og decentral opgavevaretagelse) Realiseringen af potentialet har betydning for den lokale opgavevaretagelse. Visse fagområder er forholdsvis tekniske at administrere (kræver kendskab til lovgivning, fagsystemer mv. ) Samling af regnskabsmæssige aktiviteter er en forholdsvis stor omstilling og implementeringsopgave, hvorfor der skal være opmærksomhed på en god implementering. Opsummerende kan det konkluderes at: 20

23 - regnskabsopgaverne er organiseret meget forskelligt i Frederikssund Kommune. Det vurderes derfor, at organiseringen af regnskabsopgaverne i dag er mere historisk betinget og at de ikke er organiseret ud fra en egentlig stillingtagen til, hvordan opgaverne løses bedst. En centralisering af regnskabsfunktionen vil samtidig have fokus på momskontering, hvor der forventes besparelser i størrelsesordenen 1 mio. kr. årligt. Bag forslaget ligger en antagelse om at opnå effektiviseringsgevinster ved en samling af opgaven, samtidig med at der kan opnås større ensartethed i bogføringen, større rettidighed i regningsbetalingen, sikring af hvilke udgifter der afholdes/ højere grad af overholdelse af regler, samt et kvalitets- og effektivitetsløft pga. styrkede faglige kvalifikationer. Snitflade til alle områder der i dag varetager regnskabsaktiviteter. Det anslåede potentiale ved at samle regningsbetalingen er 3-4 årsværk. Som følge af personalemæssige konsekvenser er der beregnet ½ års effekt i Drift udgifter I alt

24 018 Indkøbsbesparelser Forslaget indebærer, at der realiseres indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud på varer. Besparelserne er udregnet på baggrund af gældende fordelingsnøgle, jf. Udbuds- og indkøbsstrategien for , hvor der er vedtaget en fordelingsnøgle, som i et vist omfang deles mellem kommunekassen og de relevante decentrale fagområder. Det drejer sig om indkøbsbesparelser inden for følgende områder: Naturgas Kaffe Handsker Skilte Vejsalt Kørsel Ventilation Vejdrift IT-tilbehør Lukke- og AP-vagt Tolkning El Forslaget har ikke konsekvens for serviceniveauet, da der er opnået billigere priser efter gennemførte udbud. Forslaget har ikke snitflade til øvrige områder. Forslag har ikke personalemæssige konsekvenser. Drift udgifter I alt

25 019 Ændring af fordelingsnøgle på indkøbsbesparelser Forslaget indebærer, at den nuværende fordelingsnøgle på indkøbsbesparelser ændres, således at indkøbsbesparelser fremover realiseres med 100 % uanset indkøbets formål. I Udbuds- og indkøbsstrategien for er der vedtaget en fordelingsnøgle der i et vist omfang deles mellem kommunekassen og de relevante decentrale fagområder. Den nuværende model indebærer en fordeling på 50/50 % på direkte køb (køb til primære drift/produktionen fx stomiprodukter, sygeplejeartikler etc.) og 100 % på indirekte køb (køb til sekundær drift fx naturgas, kontorartikler, kopimaskiner etc.). Indkøbsbesparelser er ikke begrænset til varer men omhandler bl.a. også tjenesteydelser herunder konsulenter samt it-systemindkøb. Hensigten bag den nuværende fordelingsnøgle er at skabe den bedst mulige balance mellem udmøntningssikkerhed og incitamentsmæssige forhold. Med udmøntningssikkerhed menes sikkerhed for at indkøbsbesparelser reelt udmøntes i budgetterne, og Byrådet har mulighed for at prioritere potentielt råderum. Med incitamentsmæssige forhold menes, at det sikres, at de relevante fagområder har et tilstrækkeligt incitament til at deltage i arbejdet med udbud således, at det gøres muligt at indgå de bedst mulige indkøbsaftaler. Med en ændring af den nuværende model til 100 % gevinstrealisering på alle indkøb, fjernes incitamentet fra områderne til at deltage eller inddrage Udbud og Kontrakt i indgåelse af indkøbsaftaler. Det kan medføre et behov for yderligere ledelsesinvolvering ift. at sikre overholdelse af udbudsregler, deltagelse fra relevante faglige ressourcer til udarbejdelse af kravspecifikationer i forhold til sortiment mm. på kommende indkøbsaftaler, sikre ordentlige kontraktforhold mm. Forslaget har ikke konsekvens for serviceniveauet. Forslaget har ikke snitflade til øvrige områder. Forslag har ikke personalemæssige konsekvenser. Drift udgifter I alt

26 020 Reduktion af Teknisk Udvalgs anlægspulje Puljen udmøntes af Teknisk Udvalg til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign. Forslaget indebærer en reduktion i størrelsen på Teknisk Udvalgs anlægspulje. I 2017 er der afsat 3,675 mio. kr. Konsekvens de fysiske steder, hvor beløbet kunne være brugt. Ingen. Ingen. Drift udgifter Anlægs udgifter I alt

27 INVESTERINGER MED OPTIMERINGSPOTENTIALE 25

28 021 Effektiviseringer som følge af nyt EOJ- og ESJ system Frederikssund kommune deltager sammen med 12 andre kommuner i fællesudbud omkring indkøb af nyt omsorgssystem (EOJ) og nyt system til Social området (ESJ). Den nye EOJ løsning implementeres i efteråret 2018 på ældreområdet og på ESJ delen i Socialområdet i foråret Det fremgår af tilbudsmaterialet fra Systematic, at det er muligt at realisere et betydeligt økonomisk effektiviseringspotentiale, da løsningen tilbyder en langt enklere og mere effektiv itunderstøttelse af dokumentation og koordinering. I Københavns kommune er et konservativt skøn på effektiviseringer opgjort til 10% reduktion af tiden brugt på dokumentation og koordinering, det svarer til godt 5 mio. kr. pr medarbejder. Det skal bemærkes at Københavns kommune endnu ikke har implementeret systemet og der derfor er en risiko forbundet med estimatet. Der forventes både merarbejde og produktionstab i forbindelse med implementering. Besparelsen foreslås derfor først indarbejdet 1 år efter forventet implementering. Det betyder for: EOJ forventet implementering Q3 2018, besparelse svarende til t.kr. 833 i 2019 stigende til t.kr i 2020 og efterfølgende år. For ESJ forventes implementering i Q2 2019, besparelse t.kr. 833 i 2020 stigende til t.kr i 2021 og efterfølgende år. Der vil skulle gennemføres såvel baseline- som eftermåling for at kvalitetssikre potentialerne. At købe den nye løsning gennem fælleskommunalt udbud betyder, at der er færre omkostninger til juridisk bistand, til kontraktindgåelse og løbende contract management end hvis Frederikssund Kommune selv var gået i udbud. Denne type udgifter afholdes i fællesskab projektkommunerne imellem. Det er derudover aftalt en rullende implementeringsproces, således at erfaringer fra den første kommunes implementering bringes i spil til næste kommune og så fremdeles. Projektet indebærer samtidig, at fælles sprog 3 (FSIII) ikke skal implementeres som et selvstændigt projekt, idet FSIII indgår i den nye løsning. Det betyder, at der allerede er indarbejdet en udgiftsforebyggelse på omkostninger til udbudsproces og implementering af FSIII, herunder især tunge poster som uddannelse af medarbejdere. En del af udgiften vedrører uddannelse og foreslås finansieret via den centrale uddannelsespulje, som blev afsat ved sidste års budgetforlig. Indgår i det samlede beløb for 2018 i skemaet nedenfor. FSIII omkostninger og besparelser er indarbejdet i B17 og der vil regnskabsteknisk blive korrigeret for dette, således at nedenstående er udtryk for yderligere nettoinvesteringer og effektiviseringer. Ingen Ingen Personalemæssige reduktioner svarende til 6-7 fuldtidsstillinger Drift udgifter I alt

29 ANLÆG 27

30 022 Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup, Ejegod Ejegod tilbyder aktivitet og samvær og beskyttet beskæftigelse til borgere der er udviklingshæmmede. Ejegod har 90 pladser og ligger i en tidligere skole i Slangerup. Ejegods brugergruppe har ændret sig væsentligt, siden tilbuddet blev taget i brug i Dengang rummede tilbuddet primært borgere med mindre støttebehov uden brug af hjælpemidler eller med ganske få hjælpemidler. I dag har mange af brugerne et mere omfattende støttebehov kombineret med følgehandicaps, der gør at de har behov for flere handicaptoiletter, hygiejnerum, hjælpemidler og lifte samt behov for sansestimulerende aktiviteter, der er pladskrævende. Den nuværende indretning begrænser mulighederne for at løse den pædagogiske opgave tilfredsstillende, og de fysiske rammer har fået kritik af Tilsynet. En arbejdsgruppe beskrev i modeller for, hvordan Ejegod kan bygges om. Dette oplæg til anlægsønsker er baseret på model 1, som tager højde for den nuværende målgruppe behov. Hvis anlægsønsket imødekommes, vil administrationen søge Tilgængelighedspuljen i 2018, da der for dele af ændringerne er tale om tilgængelighedsforbedringer på bygningen blandt andet i form af indgangsparti og flere handicaptoiletter. Tilgængelighedspuljen er en pulje som udmøntes efter ansøgning til Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen på i alt 8 mio. kr. årligt. Puljen kan, hvis ansøgningen imødekomme, støtte op til 25 % af visse tilgængelighedsforanstaltninger. Rammerne for brugerne og den pædagogiske udførelse af opgaven vil klart få et løft. Ønsket hænger sammen med drøftelserne om bedre udnyttelse af de kommunale bygninger. Ingen 2017-priser i kr Drift udgifter priser i kr Anlægs udgifter I alt