Årsberetning 2016 Årsregnskab for 2016

Transkript

1 Årsberetning 2016 Årsregnskab for 2016

2 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet for 2016 er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling samt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte formkrav til årsregnskabet. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at: indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal afrundinger til hele tusind eller mio. kr. i de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen Ajourført: 10. marts 2017 Økonomi & Løn Østergade Bogense Sags nr Dokument nr Årsberetning 2016

3 Årsregnskab 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Læsevejledning... 2 Indhold... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Ledelsens påtegning... 6 Generelle regnskabsbemærkninger års hovedtal og nøgletal Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Anvendt regnskabspraksis Årsberetning 2016

4 Årsregnskab 2015 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Kommunalbestyrelse I 2016 Direktion Revision Nordfyns Kommune Østergade Bogense Telefon Hjemmeside post@nordfynskommune.dk Hjemsted Bogense Regnskabsår 1. januar 31. december Morten Andersen, Borgmester (V) Kim Johansen (A) Jørgen Meier Sørensen (V) Kurt Christensen (V) Helle Waagner (A) René Lundegaard (D) Steen Brydegaard (F) på orlov Anja Lund Kristensen (V) Ole Taustrup Hansen (V) Pia Longet (A) Lars Hegelund Bjørnsbo (V) Anette Lykke Jensen (A) Freddy Andersen (V) Jane Yndgaard (O) Dorte Schmidt (N) Mogens Christensen (V) Gert Rasmussen (A) Franz Jul Rohde (C) Bent Soelberg (V) Lasse Haugaard Pedersen (A) Jens Otto Dalhøj (I) Palle Yndgaard (V) Keld Haurholm Nielsen (Ø) Brian Lebæk (A) Maria Smet Jensen (V) Anne-Lise Sievers (F) stedfortræder for Steen Brydegaard Morten V. Pedersen, kommunaldirektør Ulla Andersen, direktør for social og arbejdsmarked Ejner Jensen, direktør for børn og unge Henrik Boesen, direktør for teknik, erhverv og kultur BDO Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej Odense 4 Årsberetning 2016

5 Borgmesterens forord Borgmesterens forord Regnskabet for 2016 viser et samlet underskud på 2,3 mio. kr. Set på baggrund af opfølgningerne hen over året, vil jeg betegne det som et meget tilfredsstillende regnskabsresultat. Vi har henover året administreret økonomien med udgangspunkt i tet for 2016, som blev lagt i efteråret Vi har fulgt op på tet ved årets 3 opfølgninger, hvor der samtidig er anslået et forventet regnskabsresultat. Seneste opfølgning var pr. 30. september 2016, og her lød skønnet på et underskud for 2016 på 13,8 mio. kr. Ser vi på det endelige regnskabsresultat og et samlet på 1,8 mia. kr., kan jeg konstatere, at vi har godt styr på økonomien i Nordfyns Kommune. De største afvigelser ser vi på overførselsområdet, hvor regnskabsresultatet er bedre end anslået i tet. Det skyldes, at konjunkturerne er blevet gunstigere, men også at vi kan spore en positiv effekt af den investeringsstrategi, som er iværksat for at få flere af vores borgere over i selvforsørgelse. Det er lykkes at få markant flere i job, hvilket er til gavn for såvel de berørte borgere og kommunen som sådan har været endnu et år med god gang i anlægsprojekterne i hele kommunen. Samlet set har vi haft et anlægs, der er højere end måltallet i den økonomiske politik. Anlægsprojekterne bidrager markant til udviklingen af kommunen, både til glæde for vores borgere og den lokale bygge- og anlægsbranche. En væsentlig del af anlægsmidlerne er brugt til den fortsatte modernisering af skoler og dagtilbud, hvor ikke mindst Bogense Skole har fået et tiltrængt løft. I 2016 er vi samtidig gået i gang med at gennemføre projekterne i halstrategien, der som mål har at få skabt nogle gode og tidssvarende miljøer omkring vores haller. Jeg vil også fremhæve, at vi i 2017 færdiggør etableringen af cykelstien imellem Morud og Søndersø, helt i tråd med Vision 2021 om at gøre det sunde valg let for vores borgere. Byomdannelse og byfornyelse er et af vores højst prioriterede indsatsområder. I 2016 er der konkret arbejdet med projektet omkring Fionagrunden, hvor arealet nu er udbudt til salg. Med projektet skaber vi et bynært område, som vil være med til at markere Bogense som en attraktiv by at bosætte sig i. Et andet væsentligt projekt er Fakta-bygningen i Otterup, der i en årrække har stået ubrugt hen og har skæmmet bymidten. Sidst i 2016 lykkedes det os at erhverve bygningen og får dermed muligheden for at forskønne Otterup bymidte. Vi har igen i år brugt af likviderne til at optimere og nedbringe kommunens gæld, ligesom der har været likviditet til at undlade at optage ny gæld blev året, hvor vi for første gang fik et nettooverskud af renteindtægter. Det viser, at det at indfri gæld er en god og sund økonomisk disposition, der er med til at sikre en fremadrettet sund økonomi i kommunen, bl.a. fordi vi så skal bruge færre midler til renter og afdrag har været et år, hvor vi har kunnet glæde os over en stigning i indbyggertallet. Der er grobund for en yderligere stigning, idet kommunen har solgt ikke mindre end 30 byggegrunde i det forgangne år. Vi glæder os til at byde nye borgere velkommen, samtidig med at vi selvfølgelig fortsat vil gøre en stor indsats for de borgere, der allerede bor i Nordfyns Kommune. Afslutningsvis vil jeg gerne takke for den store arbejdsindsats, der er lagt i at skabe dette gode regnskabsresultat for 2016 både i kommunalbestyrelsen, de stående udvalg, i administrationen, MEDorganisationen og de decentrale institutioner. Morten Andersen Borgmester 5 Årsberetning 2016

6 Ledelsens påtegning Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 22. marts 2017 aflagt årsregnskab for 2016 for Nordfyns Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Nordfyns Kommune, den 30. marts 2017 Morten Andersen Borgmester Morten V. Pedersen Kommunaldirektør 6 Årsberetning 2016

7 Generelle regnskabsbemærkninger Generelle regnskabsbemærkninger Regnskabsresultatet jf. regnskabsopgørelsen Hovedtallene ser således ud: (mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab pr Regnskab 2016 Regnskab 2015 Tilskud og skatter , , , , ,3 Driftsudgifter 1.754, , , , ,4 Renter -1,7-4,2-4,9-4,6 11,0 Resultat af ordinær drift -78,4-86,7-95,3-100,9-32,9 Anlægsudgifter 65,4 103,7 87,4 86,5 108,8 Jordforsyning 0,0 11,1 9,4 5,2 1,3 Skattefinansieret resultat -13,0 28,1 1,5-9,2 77,2 Forsyningsvirksomheder 12,3 14,8 12,3 11,5-0,0 Budgetreserver 15,9 15,5 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt 15,2 58,4 13,8 2,3 77,2 Negative beløb angiver indtægter. Positive angiver udgifter. Nordfyns Kommunes regnskab viser et samlet underskud af drift og anlæg på 2,3 mio. kr. Der var i det oprindelige forudsat et underskud på 15,2 mio. kr. Overordnet set er der følgende store afvigelser mellem regnskab og oprindeligt : resultat af ordinær drift er 22,5 mio. kr. bedre end oprindeligt teret de skattefinansierede anlægsudgifter er 21,1 mio. kr. højere end oprindeligt teret resultat af jordforsyning er 5,2 mio. kr. dårligere end oprindeligt teret reserverne på 15,9 mio. kr. er ikke anvendt I opfølgningen pr. 30. september 2016 forventedes et samlet underskud på 13,8 mio. kr. I forhold til opfølgningen er der i det endelige regnskab følgende store afvigelser: Indtægterne fra tilskud og skatter er 1,6 mio. kr. højere end forventet driftsudgifterne er 4,4 mio. kr. lavere end forventet resultat af jordforsyning er 4,2 mio. kr. bedre end forventet resultat af forsyningsområdet giver et underskud, der 0,8 mio. kr. mindre end forventet Afvigelserne i forhold til forventet regnskab i opfølgningen skyldes hovedsageligt: flere engangsindtægter fra den kommunale momsrefusionsordning vedr. tidligere år færre driftsudgifter på en række områder, primært på overførselsområdet færre anlægsudgifter til udstykning af nye byggegrunde Regnskab contra måltal i den økonomiske politik Kommunalbestyrelsen vedtog i 2014 en økonomisk politik for årene I den økonomiske politik indgår en række måltal for den kommunale økonomi. Måltallene anvendes primært i forbindelse med vedtagelsen. Det er dog også relevant at se, om regnskabsresultatet overholder måltallene. 7 Årsberetning 2016

8 Generelle regnskabsbemærkninger Nedenfor er vist, om de økonomiske måltal er nået i 2016: (i kroner) Måltal Opr Regnskab 2016 Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter Gennemsnitlig likviditet Netto gældsafvikling Kilde: KMD-Opus og Nordyns Kommunes økonomiske politik Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn Som det fremgår af ovenstående tabel var 3 ud af 4 måltal opfyldt i forbindelse med vedtagelsen for Regnskabstallene viser, at alle 4 måltal er nået i Budgetoverførsler Det forventes, at nedenstående uforbrugte beløb overføres fra 2016 til 2017: Udvalg DRIFT ANLÆG Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 1,5 7,9 Børne- og Ungeudvalget 2,6-8,1 Social- og Sundhedsudvalget 8,0 0,2 Teknik- og Miljøudvalget -1,6 18,7 Teknik- og Miljøudvalget forsyning 0,0 0,4 Økonomiudvalget 2,8 4,2 I alt 13,2 23,4 Beløbene er yderligere specificeret i bilagshæftet til årsberetningen. Budgetgrundlag og reserver Driftstet for 2016 blev lagt på grundlag af tet for 2015 med de forudsætningsændringer mv., som var kendt i foråret Via forskellige effektiviseringer på driften blev der plads til en række anlægsprojekter. Budgetreserven fra 2015 blev videreført med 5,0 mio. kr. Budgetreserven skulle anvendes til at finansiere eventuelle overskridelser i det samlede drifts. Derudover blev der teret med en forventet overførsel fra tidligere år på 10,9 mio. kr. I løbet af året viste det sig, at der ikke blev behov for at anvende reserven. Dels var tet lagt på et realistisk grundlag, dels opstod der ikke væsentlige uforudsete udgifter. Flere af fagudvalgene kunne ved opfølgningerne konstatere mindreudgifter, som blev overført til reserverne. Ved årets udgang udgjorde reserverne 15,5 mio. kr. 8 Årsberetning 2016

9 Generelle regnskabsbemærkninger Budgetreserverne fordeler sig således: Udvalg (mio. kr.) Tillagt i forb. med kvartalsvise opfølgninger Øvrige reguleringer Samlet reserve Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 6,3 0,0 6,3 Børne- og Ungeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Social- og Sundhedsudvalget 0,0 6,3-0,5 5,9 Teknik- og miljøudvalget 0,0 1,2 0,0 1,2 Økonomiudvalget 5,0-2,8-0,1 2,2 Forventet overførsel 10,9 0,0-10,9 0,0 I alt 15,9 11,0-11,4 15,5 Serviceudgifter overholdelse af servicerammen Kommunerne skal under ét overholde den ramme for serviceudgifterne, som er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. I forbindelse med regnskabet udgør servicerammen de oprindeligt terede serviceudgifter. Overskrides rammen, bliver kommunerne ifølge loven straffet, dels kollektivt og dels individuelt. Kommunernes Landsforening forventer, at en eventuel straf vil blive beregnet med udgangspunkt i de oprindelige ter for kommunerne. Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte, aktivering mv.) samt udgifter til forsikrede ledige nettodriftsudgifterne til ældreboliger nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet nettodriftsudgifterne til forsyningsområdet (brugerfinansieret) Nordfyns Kommunes serviceudgifter for 2016 kan opgøres således: Beløb i mio. kr. Regnskab 2016 Nettodriftsudgifter i alt 1.774, ,1 Heraf udgifter udenfor servicerammen Sociale overførsler og forsikrede ledige 456,2 431,3 Ældreboliger -6,3-6,4 Aktivitetsbestemt sundhed 102,0 100,6 Brugerfinansieret område -0,9-4,6 Serviceudgifter i , ,2 Som det fremgår af tabellen, er Nordfyns Kommunes serviceudgifter i regnskabet for ,1 mio. kr. lavere end i det oprindelige. KL har efterfølgende beregnet, at Nordfyns Kommunes serviceramme bør nedsættes til 1.218,7 mio. kr. som følge af ændrede pris- og lønfremskrivninger mv. Da Nordfyns Kommune overholder både det oprindelige og den korrigerede serviceramme, forventes der ingen individuel straf fra statens side. 9 Årsberetning 2016

10 Generelle regnskabsbemærkninger Det fremgår også af tabellen, at kommunens udgifter til sociale overførsler og forsikrede ledige er 24,9 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Samlet set er nettodriftsudgifterne 46,2 mio. kr. lavere end oprindeligt teret. I sektorbeskrivelserne er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til bilagshæftet med mere detaljerede regnskabsoversigter. Kommunens likvider er i 2016 blevet reduceret med 43,0 mio. kr., hvor der oprindeligt var teret med et forbrug af likvider på 5,8 mio. kr. Tilskud og skatter Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i ,0 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Skatteindtægterne faldt med 0,2, mio. kr. pga. tilbagebetaling af grundskyld som følge af nye ejendomsvurderinger fra Skat. Tilskud og udligninger faldt med 1,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at beskæftigelsestilskuddet, som dækker en del af kommunens udgifter til ledige, blev nedreguleret i løbet af året. Driftsudgifter på det skattefinansierede område Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud (i mio. kr.): Udvalg Korrigeret Forventet regnskab pr Regnskab 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 299,9 285,7 285,7 280,1 Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget 43,4 43,7 43,0 41,3 Børne- og Ungeudvalget 456,5 466,2 462,6 466,6 Social- og Sundhedsudvalget 655,0 648,9 647,9 643,4 Teknik- og Miljøudvalget 112,2 108,7 107,4 110,3 Økonomiudvalget 187,2 191,7 190,5 191,0 I alt 1.754, , , ,7 Som det fremgår af ovenstående tabel er driftsterne totalt set blevet reduceret med 9,4 mio. kr. i løbet af året, primært i forbindelse med opfølgningerne er regnskabet for de samlede driftsudgifter 12,2 mio. kr. lavere end det korrigerede er regnskabet for de samlede driftsudgifter 4,4 mio. kr. lavere end det forventede regnskab I sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg er der nærmere redegjort for de væsentligste afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Renter mv. I 2016 udgjorde renterne en nettoindtægt på 4,6 mio. kr. Det korrigerede udviste en nettoindtægt på 4,2 mio. kr. Forskellen skyldes dels større afkast end forventet af likvider i kapitalpleje, dels lavere renteudgifter af den del af kommunens gæld, der er variabelt forrentet. Anlægsudgifter excl. jordforsyning På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 86,5 mio. kr. Det korrigerede udgjorde 103,7 mio. kr. 10 Årsberetning 2016

11 Generelle regnskabsbemærkninger Det oprindelige udgjorde 65,4 mio. kr. I 2016 er der givet tillægsbevillinger på 38,3 mio. kr., dels til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015, dels til køb og jord og bygninger samt oprensning af den tidligere Fionagrund. De 3 største anlægsposter er Modernisering af skoler og daginstitutioner, hvor der i alt er brugt 30,7 mio. kr. i 2016 Halstrategien. Hertil er der afholdt 9,7 mio. kr. i 2016 Udvikling af Fionagrunden, hvor der er brugt i alt 8,5 mio. kr. i Der overføres uforbrugte beløb for anlægsprojekter for i alt 23,4 mio. kr. til De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret er: Erhvervs-, kultur- og fritidsudvalgets område Der har været afsat en del puljemidler i forbindelse med halstrategien. En stor del af puljemidlerne er ikke anvendt i Børne- og Ungeudvalgets område Til modernisering af skoler og daginstitutioner er der i 2016 anvendt mere end teret, hvilket medfører en overførsel af merforbrug til Teknik- og Miljøudvalgets område Etablering af cykelstien mellem Søndersø og Morud er blevet forsinket. En del renoveringsopgaver er igangværende, men afsluttes først i Økonomiudvalgets område Digitalisering af en række IT systemer er blevet udskudt. Oversigter over anlægsprojekterne, opdelt på afsluttede og igangværende projekter, findes i bilagshæftet til årsregnskabet. 11 Årsberetning 2016

12 Generelle regnskabsbemærkninger Jordforsyning Kommunen har i 2016 afholdt udgifter til køb af jord samt byggemodning for 14,8 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 9,6 mio. kr. Der har således været et nettounderskud på jordforsyning på 5,2 mio. kr. Der er i alt solgt 30 parcelhusgrunde i 2016, hvor der i 2015 blev solgt 18 grunde. Der er i 2016 tilbagekøbt 1 parcelhusgrund. Forsyningsvirksomheder Det brugerfinansierede forsyningsområde omfatter udelukkende renovation, herunder genbrugspladserne. Det var ifølge det korrigerede forventet, at området gav et underskud på 14,8 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet underskud på 11,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes en kombination af færre drifts- og anlægsudgifter samt flere indtægter end forventet. Låneoptagelse og afdrag på lån Der er i 2016 ikke optaget nye lån. Nordfyns Kommune overtog 4 lån i KommuneKredit med en samlet restgæld på 6,0 mio. kr. i forbindelse med køb af ejendommene i Udviklingspark Nord. De 4 lån er efterfølgende indfriet ultimo Der er i 2016 betalt afdrag for i alt 21,1 mio. kr., inkl. indfrielse af lånene i Udviklingspark Nord. 12 Årsberetning 2016

13 5 års hovedtal og nøgletal 5 års hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskabsopgørelsen Resultat af ordinær drift -101,7-107,3-120,8-32,9-100,9 Resultat af skattefinansieret område -76,8-22,1-67,2 77,2-9,2 Resultat af forsyningsområdet 1,3-1,1-0,7-0,0 11,5 Balanceposter Anlægsaktiver i alt 1.500, , , , ,0 Omsætningsaktiver i alt 12,7 130,5 81,5 120,8 133,3 Likvide aktiver incl. obligationer 156,0 136,8 188,8 97,0 54,0 Mellemvæ. med forsyningsområdet - spildevand (gæld) - renovation (gæld) -9,6-3,4-8,3-4,5-7,0-5,2 0,0-5,2 0,0 6,3 Langfristet gæld - heraf vedr. ældreboliger Hensatte forpligtelser Kortfristet gæld -291,6-149,1-223,9-84,5-276,3-144,0-220,4-177,3-264,3-138,7-215,7-161,5-252,4-133,7-218,0-185,9-240,8-127,9-141,3-168,3 Egenkapital i alt , , ,1-964, ,9 Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen (hele året) 189,2 220,8 280,5 257,8 172,4 Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.) Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) Skatteudskrivning Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 26,1 26,1 26,1 26,0 26,0 Grundskyldspromille 31,98 31,98 31,98 29,98 29,98 Antal indbyggere (ult., folkereg.) Negative beløb i regnskabsopgørelsen er overskud. 13 Årsberetning 2016

14 5 års hovedtal og nøgletal Personaleforbrug PERSONALEFORBRUG (fuldtidsstillinger) Arbejdsmarkedsudvalget 77,6 79,1 67,4 52,8 54,3 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 36,1 44,1 27,6 27,1 23,7 Børne- og Ungeudvalget 962,9 914,4 940,0 918,9 850,5 Social- og Sundhedsudvalget 693,2 711,3 732,8 708,0 679,4 Teknik- og Miljøudvalget 79,1 82,5 81,3 90,3 88,2 Økonomiudvalget 223,4 215,0 221,6 218,1 210,5 I alt 2.072, , , , ,2 Samlede lønudgifter i mio. kr. 796,1 792,1 815,9 813,1 798,6 Kilde: Opus Økonomi Oversigten viser det faktiske personaleforbrug pr. fagudvalg, omregnet til fuldtidsstillinger. Politikere indgår ikke i ovenstående personaleforbrug. Forbruget er incl. medarbejdere, der er syge og på barsel. Personer i seniorjob, jobtræning, fleksjob og andre tilskudsjobs indgår også i opgørelsen. De samlede lønudgifter er ligeledes incl. løn udbetalt under ferie, sygdom, barsel mv. Ud af de samlede lønudgifter er der i 2016 udbetalt ca. 4,7 mio. kr. i honorar og vederlag til politikere. Udvalgsstrukturen i Nordfyns Kommune er ændret pr. 1. januar 2014, hvorfor personaleforbruget for ikke direkte kan sammenlignes med personaleforbruget for De væsentligste ændringer i personaleforbruget fra 2015 til 2016 vedrører følgende områder: Arbejdsmarkedsudvalgets område Der har været en stigning i antallet af personer i fleksjob. Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalgets område Der har været et fald i antallet af medarbejdere i Bibliotek & Borgerservice, Bogense Hallerne samt under Erhverv og Turisme. Børne- og Ungeudvalgets område Personaleforbruget i skolerne, PPR, børnehaverne, tandplejen samt Nordfyns Børn- og Familiecenter er faldet. Social- og Sundhedsudvalgets område Der har i 2016 været mindre personaleforbrug i hjemmeplejen og på plejecentrene. Teknik- og Miljøudvalgets område Medarbejderne under beredskabet er fra 1. januar 2016 overført til det fælles fynske beredskab. Økonomiudvalgets område Der har været et fald i antallet af medarbejdere i Teknik, Erhverv og Kultur samt i Rådhusservice, hvor medarbejderne er overført til Teknik og Service under Teknik- og Miljøudvalget. 14 Årsberetning 2016

15 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse Note (i 1000 kr.) Korrigeret Regnskab Regnskab 2015 Indtægter 1 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. renovation) Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Renter mv Resultat af ordinær drift (overskud) Anlægsudgifter (excl. renovation) Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Resultat af skattefinansieret område Forsyningsvirksomheder (renovation) Driftsudgifter - netto Anlægsudgifter Forsyningsvirksomheder i alt Budgetreserver Resultat i alt (underskud) Negative beløb angiver indtægter. Positive beløb angiver udgifter. 15 Årsberetning 2016

16 Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt Note (i 1000 kr.) Korrigeret Regnskab Ændringer i likvide aktiver Årets resultat Afdrag på lån Optagelse af lån Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender Kursregulering af obligationer og investeringsbeviser Ændringer i likvide aktiver i alt Likvide aktiver primo Likvide aktiver ultimo Årsberetning 2016

17 Balance Balance Note Aktiver (1.000 kr.) 1. jan dec Note Passiver (1.000 kr.) 1. jan dec Materielle anlægsaktiver 16 Egenkapital Grunde og bygninger Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners Tekniske anlæg aktiver Inventar Skattefinansierede aktiver Anlæg under opførelse A Finansiel egenkapital Materielle anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Immaterielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld Langfristede tilgodehavender Langfristet gæld vedr. lån Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Gæld vedrørende leasede aktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Langfristet gæld i alt Anlægsaktiver i alt Kortfristet gæld Nettogæld vedr. fonds, legater mv Omsætningsaktiver 20 Kortfristet gæld, i øvrigt Grunde og bygninger til videresalg Kortfristet gæld i alt Kortfristede tilgodehavender Værdipapirer, pantebreve Omsætningsaktiver i alt Likvide aktiver Aktiver i alt Passiver i alt Følgende beløb indgår ikke i balancen: 31.dec dec Nordfyns Kommunes indskud i Landsbyggefonden og kommunale ældreboliger Nordfyns Kommunes garantiforpligtelser for lån og leasing, optaget af andre Nordfyns Kommunes lejeforpligtelser Detaljeret oversigt over kommunens forpligtelser fremgår af bilagshæftet til årsregnskabet. 17 Årsberetning 2016

18 Noter til regnskabsopgørelse og balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Note ( i kr.) Korrigeret Regnskab 1 Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskatter Dødsboskat mv Grundskyld Dækningsafgift I alt Generelle tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Momsudligning - tilbagebet. og reguleringer I alt Driftsudgifter Driftsudgifterne er nærmere specificeret i sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg. 4 Renter Under renter konteres ligeledes afkast af værdipapirer, kurstab/-gevinster samt garantiprovision. Forskellen mellem korrigeret og regnskab skyldes dels færre renteudgifter af lån end forventet pga. lave renter og dels større renteindtægter af obligationer mv. pga. godt afkast. 5 Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er nærmere specificeret i oversigterne over igangværende og afsluttede anlægsopgaver, som findes i bilaget til årsregnskabet. ( i kr.) 6 Jordforsyning Korrigeret Regnskab Udgifter til byggemodning og køb af jord Indtægter fra salg af jord I alt Årsberetning 2016

19 Noter til regnskabsopgørelse og balance Note ( i kr.) Korrigeret Regnskab 7 Budgetreserver Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Forventede overførsler I alt reserver Budgetreserverne anvendes udelukkende til regulering af beløbene. Yderligere forklaring til bevægelserne på reserverne findes på side 9 under de generelle regnskabsbemærkninger. 8 Kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender Posten vedrører ændringer i kommunens tilgodehavender og kortfristede gæld, herunder mellemregninger mellem årene. Afvigelsen mellem og regnskab skyldes primært ændringer i mellemregninger mellem årene, de såkaldte periodeafgrænsningsposter. 9 Materielle anlægsaktiver (i mio. kr.) Grunde og bygninger Tekniske anlæg, mv. Inventar mv. Materielle anlæg under opførelse Kostpris 1. jan ,0 59,1 12,9 5, ,0 Tilgang 18,0 5,0 1,4 0,0 24,4 Afgang -0,4-7,6 0,0-2,6-10,6 Overført 2,1 0,3 0,0-2,4 0,0 Kostpris 31. dec ,7 56,8 14,3 0, ,8 Afskrivninger 1. jan ,3-35,4-9,2 0,0-520,9 Årets afskrivninger -41,1-5,0-1,8 0,0-47,9 Af- og nedskrivning afhændede aktiver 0,0 6,8 0,0 0,0 6,8 Ned- og afskrivninger 31. dec ,4-33,6-11,0 0,0-562,0 Total Regnskabsmæssig værdi 31. dec ,3 23,2 3,3 0,0 550,8 Heraf finansielt leasede aktiver 0,0 1,9 0,0 1,9 Heraf tilhørende selvej. institutioner 20,2 0,0 0,0 0,0 20,2 Afskrives over antal år Årsberetning 2016

20 Noter til regnskabsopgørelse og balance 10 Immaterielle anlægsaktiver (i mio. kr.) Total Kostpris 1. jan ,8 Tilgang 0,0 Afgang 0,0 Overført 0,0 Kostpris 31. dec ,8 Afskrivninger 1. jan ,1 Årets afskrivninger -0,9 Af- og nedskrivning afhændede aktiver 0,0 Ned- og afskrivninger 31. dec ,0 Regnskabsmæssig værdi 31. dec ,8 11 Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender består af følgende poster: (i kr.) Ejerandel 1. jan dec. 16 Indskud i selskaber mv. opgjort til indre værdi NGF Nature Energy 5,94 % Fjernvarme Fyn 2,92 % FAKS 5,63 % Geo Fyn 9,50 % HCA Airport 12,93 % Vandcenter Syd 11,00 % Film Fyn 7,56 % Beredskab Fyn 8,74 % 0-35 Indskud i selskaber mv. opgjort til nominel værdi Nordfyns Erhvervsselskab Indskud i selskaber i alt Andre tilgodehavender Udlån til beboerindskud Udlån til ejendomsskat Udlån til kloaktilslutning Lån til boligindretning Lån til handicapbiler Tilbagebet. pligtig hjælp med statsrefusion Andre langfristede udlån mv., bl.a. lån til selvej. haller Andre tilgodehavender i alt I alt Årsberetning 2016

21 Noter til regnskabsopgørelse og balance 12 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Udlægget kan specificeres således: (i kr.) 1. jan dec. 16 Opsparet drifts- og anlægsresultat vedr. renovationsområdet I alt Beløbet ultimo 2016 er et tilgodehavende for kommunen. 13 Grunde og bygninger til videresalg Tandklinikken i Otterup og Aktivitetshuset i Veflinge er sat til salg. Der er lavet en ny udstykning i Søndersø. Der er i hele kommunen solgt 30 byggegrunde i Kortfristede tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender består af følgende poster: (i kr.) 1. jan dec. 16 Refusionstilgodehavender hos staten Tilgodehavender der opkræves via IT-systemer 1) Forudbetalt statsrefusion Mellemregninger vedr. foregående eller efterfølgende år Mellemværende med andre kommuner ) I alt De samlede tilgodehavender, der opkræves via IT-systemer, udgør ultimo ,4 mio. kr. Heraf er de 13,6 mio. kr. overført til inddrivelse ved SKAT. 15 Likvide aktiver Kommunens likvide aktiver er reduceret fra 97,0 mio. kr. pr. 1. januar til 53,9 mio. kr. pr. 31. december I den likvide beholdning indgår imidlertid en række poster, som ikke tilhører kommunen. Derfor bør den faktiske likvide beholdning korrigeres. 21 Årsberetning 2016

22 Noter til regnskabsopgørelse og balance Den korrigerede likvide beholdning kan opgøres således: (i kr.) 1. jan dec. 16 Den likvide beholdning udgør (faktisk beholdning) I beholdningen indgår følgende beløb, som ikke er kommunens: Mellemværende med renovationsområdet Mellemværende med staten vedr. restrefusioner gl. år Mellemværende med staten vedr. sociale refusioner for nyt år Gæld til kirkerne Nettogæld vedr. deposita, fonde mv Henlæggelser vedr. ældreboliger I alt beløb som ikke er kommunens Korrigeret likvid beholdning Den korrigerede likviditet er således reduceret med ca. 32 mio. kr. i Kortfristet formue/gæld En anden måde at gøre kommunens korrigerede likviditet op på, er begrebet "kortfristet formue/gæld", hvor kommunens kortfristede tilgodehavender og gæld lægges til de likvide aktiver. Den kortfristede formue/gæld har ændret sig således: (i kr.) 1. jan dec. 16 Den likvide beholdning udgør (faktisk beholdning) Kortfristede tilgodehavender netto Kortfristet gæld netto Kortfristet formue/gæld Ifølge denne opgørelse er likviditeten reduceret med ca. 14 mio. kr. i Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2016 udgjort 172,4 mio. kr. mod 257,8 mio. kr. i ( i kr.) Regnskab 16 Egenkapital 31. dec. 16 Saldo pr. 1. jan Ændring i modposter til anlægsaktiver Ændringer i finansiel egenkapital Saldo pr. 31. dec Årsberetning 2016

23 Noter til regnskabsopgørelse og balance Specifikation af finansiel egenkapital 16A Finansiel egenkapital 1. januar 2016 (i kr.) Årets skattefinansierede resultat, jf. regnskabsopgørelse Kursreguleringer af obligationer mv Regulering af aktier til indre værdi mv Regulering af indskud i Landsbyggefonden -493 Regulering af div. tilgodehavender og gældsposter 140 Ændring i leasingforpligtelser Regulering af hensættelse til feriepenge 438 Regulering af henlæggelser vedr. ældreboliger 125 Regulering af hensættelser til pensionsforpligtelser Regulering af hensættelser til arbejdsskader mv Saldo pr. 31. december Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser består af følgende poster: (i kr.) 1. jan dec. 16 Tjenestemandspensioner Arbejdsskader Åremålsansatte Hensatte forpligtelser i alt Hensættelserne til tjenestemandspensioner er i 2016 reduceret med 86 mio. kr. Reduktionen skyldes primært, at Nordfyns Kommune har valgt en ny investeringsstrategi hos Sampension, som har medført, at der er blevet frigivet et stort bonusbeløb, som tidligere var bundet. 18 Langfristet gæld vedr. lån (i kr.) Gæld pr. 1/1-16 Gæld pr. 31/12-16 Kommune Kredit Gæld vedrørende ældreboliger Langfristet gæld vedr. lån i alt Al gæld er optaget i danske kroner. Der er i 2016 ikke optaget nye lån. Kommunen har overtaget lån fra Fonden Udviklingspark Nord i forbindelse med køb af fondens ejendomme. Lånene er indfriet i Der er afdraget for ca. 15,2 mio. kr. på eksisterende lån. Jf. den finansielle strategi er der indgået renteaftale på en del af kommunens lån: Swap-aftaler Der er pr. 31. december 2016 indgået følgende swap-aftale: Aftale Rente Rest Hovedstol Restgæld Markedsværdi (i kr.) procent løbetid DKK DKK i DKK Renteswap, fra variabel til fast rente 0,91 9, Swapaftalen er indgået med KommuneKredit som modpart. Ovenstående restgæld og markedsværdier er opgjort ud fra valutakurserne pr Årsberetning 2016

24 Noter til regnskabsopgørelse og balance Jf. de kommunale regnskabsregler skal markedsværdien af renteswappen ikke bogføres som en yderligere gæld, da den alene er en renteaftale. 19 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (i kr.) Gæld pr. 1/1-16 Gæld pr. 31/12-16 Bådstativer i marinaen Biler til hjemmeplejen Busser til botilbud mv Rådhusbiler Kopimaskiner Tablets til skolerne Gæld vedr. finansielt leasede aktiver i alt Der er i 2016 indgået følgende nye leasingaftaler: Aktiv Beløb Løbetid Bådstativer år Tablets til skolerne år 1 bil hjemmeplejen 25 1 år 21 biler til hjemmeplejen år 2 biler til hjælpemiddeldepot år 2 biler til psykiatrien år 20 Kortfristet gæld i øvrigt (i kr.) Gæld pr. 1/1-16 Gæld pr. 31/12-16 Kortfristet gæld til staten Mellemværende med kirkerne Skyldige regninger Henlæggelser vedr. kommunale ældreboliger Diverse mellemregninger Kortfristet gæld i alt Garantiforpligtelser (i kr.) Regnskab Regnskab 31. dec dec. 16 Garantier vedr. boligbyggeri og boligindskud Hæftelse vedr. lån i HCA Airport Garantier vedr. forsyningsselskaber Garantier vedr. selvejende institutioner, foreninger mv Hæftelse vedr. Udbetaling Danmark (solidarisk) Leasingaftaler Beredskab Fyn (solidarisk) Garantiforpligtelser i alt Garantiforpligtelserne er specificeret i bilagshæftet til årsregnskabet. 24 Årsberetning 2016

25 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Arbejdsmarkedsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder virksomhedskontakt jobanvisning forsikrede ledige kontanthjælp aktiv beskæftigelsesindsats lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) syge- og barselsdagpenge revalideringsforanstaltninger produktionsskoler integration danskuddannelse for voksne udlændinge LBR (Lokalt Beskæftigelses Råd) Kompetencecenter Nordfyn drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2016: Kim Johansen (A) - Formand Bent Soelberg (V) - Næstformand Maria Smet Jensen (V) Gert Rasmussen (A) Keld Haurholm Nielsen (Ø) 25 Årsberetning 2016

26 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Fordeling af udgifterne for 2016 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 26 Årsberetning 2016

27 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Jobcentret Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Jobcenter ,0 Flexjob ,9 Ledighedsydelse ,2 Sygedagpenge ,9 Kontanthjælp ,5 Ressourceforløb ,1 Kontantydelse ,3 Dagpenge forsikrede ledige ,9 Rev alidering ,4 Seniorjob ,2 Jobtræning ,7 Serv icejob ,9 Beskæftigelse forsikrede ledige ,2 Beskæftigelsesordninger ,5 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats ,1 Integration ,4 Produktionsskoler og EGU ,7 Væsentlige begivenheder i 2016 Konjunkturer og udvikling på arbejdsmarkedet, ny lovgivning og reformer samt jobcentrets indsats for ledige og virksomheder udgør tilsammen rammen for både de aktivitetsmæssige og økonomiske resultater af den lokale beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsudviklingen i 2016 i Nordfyns Kommune har været positiv. Beskæftigelsen er steget, ledighedsniveauet er fortsat lavt og faldende, og jobomsætningen er større. Der var omregnet fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl i kommunen i 2016, hvilket er 154 flere, svarende til en stigning på ca. 1,5 pct. sammenlignet med Landsdel Fyn har også haft fremgang i beskæftigelsen i samme periode, men kun med ca. 1,0 pct. Fremgang ses inden for handel, transport, service samt bygge og anlæg. Målt på beskæftigede med arbejdssted i kommunen, så er beskæftigelsen faktisk faldet i perioden. For indbyggerne i Nordfyns Kommune ligger jobmulighederne i høj grad også uden for kommunegrænsen. I december 2016 var omregnet 595 fuldtidspersoner ledige (både forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere), svarende til en ledighedsprocent på 4,3, og ca. 60 færre end i samme måned året før. Sammenlignet med Landsdel Fyn er ledighedsniveauet lavere på Nordfyn, og er samtidig faldet mere det seneste år. Ledighedsniveauet er lavt i de fleste a-kasser, og er faldet mest i a-kassegrupperne Ledere og tekniske funktionærer, Industri og byggefag (incl. 3F), Akademikere samt Fag og Arbejde. Både under høj- og lavkonjunkturer er der et højt niveau for jobomsætning på det danske arbejdsmarked. Det er der også i Nordfyns Kommune. Jobomsætningen opgøres som nye lønudbetalinger fra arbejdsgivere til nye ansatte. Jobomsætningen i kommunen var i 2016, hvilket er 347 flere end i 2015, svarende til en stigning på ca. 10 pct. Også Landsdel Fyn har i perioden haft fremgang i jobomsætningen, dog kun med ca. 5 pct. Ny lovgivning og nye reformer er et fast vilkår i beskæftigelsesindsatsen. De mange løbende ændringer indebærer, at jobcentret skal prioritere at planlægge, implementere og følge op på nye tiltag, der påvirker aktiviteter og ter for indsatsen for ledige og virksomheder. Ændringerne påvirker selvfølgelig også især de forskellige målgrupper blandt de ledige, der er i kontakt med jobcentret om deres vej tilbage til job og selvforsørgelse. 27 Årsberetning 2016

28 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget De væsentligste lovændringer og reformer i beskæftigelsesindsatsen i 2016: Refusionsreformen - Omlægger finansieringen af indsatsen, så kommunerne er markant tilskyndet til at arbejde på, at flest mulige ledige, sygemeldte og flygtninge vender hurtigst muligt tilbage til job og selvforsørgelse. Ellers øges den enkelte kommunes andel af forsørgelsesudgifterne Jobreform fase 1 Bl.a. med loft for kontanthjælp og krav om 225 timers ordinær beskæftigelse for at kunne modtage højeste ydelse Ny integrationslov Bl.a. med krav om, at alle flygtninge som udgangspunkt ses som jobparate, at alle flygtninge skal modtage et virksomhedsrettet tilbud inden 4 uger efter ankomsten til kommunen, og ny mulighed for Integrationsuddannelse Dagpengereform Bl.a. styrket incitament til ledige om at tage arbejde i dagpengeperioden. Med udsigten til refusionsreformen, der omlægger finansieringen af kommunernes beskæftigelsesindsats med virkning fra 1. januar 2016, vedtog Kommunalbestyrelsen i maj 2015 Investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet. Strategien skal medvirke til at undgå en årlig ekstraudgift på ca. 36 mio. kr. og støtte, at ekstra ca. 400 fuldtidspersoner flytter fra offentlig forsørgelse til job og selvforsørgelse senest ved udgangen af Investeringsstrategien tilfører i perioden ca. 24 mio. kr. til at ansætte flere medarbejdere i jobcentret og i andre enheder i kommunen samt til at købe især virksomhedsrettede aktiviteter til ledige hos private leverandører er det første hele år med investeringsstrategien. De foreløbige resultater er positive. Budgettet for 2016 blev på forhånd reduceret med ca. 10 mio. kr. Derudover lander årets resultat med et mindreforbrug på knap 20 mio. kr. Samtidig er antallet af offentligt forsørgede blandt samtlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen reduceret med knap 150 fuldtidspersoner siden måleudgangspunktet for investeringsstrategien i oktober Bemærkninger til regnskab 2016 Ledighedsydelse Merudgiften skyldes, at flere ledighedsydelsesmodtagere har modtaget ledighedsydelse i længere tid end forventet. I tet var indarbejdet en ambition om, at flere af de ledige, der blev tilkendt et fleksjob, hurtigere kom fra ledighedsydelse til fleksjob. Rent faktisk er antallet af personer, der modtog ledighedsydelse i løbet af året reduceret fra 233 personer i 2015 til 220 personer i 2016, men altså mindre end målsat. Tilgangen og afgangen fra ledighedsydelse skal ses i sammenhæng med udviklingen i andre forbundne beskæftigelsesordninger, herunder fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. Antallet af personer i fleksjob er steget fra 451 i 2015 til 463 i 2016, mens antallet af personer i ressourceforløb er steget fra 94 i 2015 til 122 i Antallet af tilkendte førtidspensioner steg fra 37 i 2015 til 44 i Jobcentret har ansøgt om og modtaget bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til særlig indsats for etablering af flere fleksjob med øget timeantal i perioden juni 2018, og forventer på bl.a. den baggrund en udvikling med færre ledighedsydelsesmodtagere og færre udgifter til ledighedsydelse fremadrettet. Ressourceforløb Merudgiften til området skyldes, at flere personer end forventet har deltaget i ressourceforløb og jobafklaringsforløb og modtager ressourceforløbsydelse imens. Samlet set er antallet af personer, der modtager ydelsen steget fra 212 i 2015 til 316 i 2016, svarende til en stigning på ca. 50 pct. Ressourceforløbene og jobafklaringsforløbene skal afklare og udvikle den enkeltes arbejds- og funktionsevne, helst til job og selvforsørgelse i det konkrete omfang, der er muligt, og samtidig reducere tilgangen til især førtidspension. 28 Årsberetning 2016

29 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Seniorjob Merudgiften til ordningen skyldes, at 31 fuldtidspersoner har været omfattet af ordningen i 2016, mod forventet 30 fuldtidspersoner i Budgetopfølgning 3. kvartal 2016, hvor tet til ordningen blev korrigeret. Seniorjob i bopælskommunen er på overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår for personer, der har opbrugt bl.a. dagpengeretten og højest har 5 år til de når deres efterlønsalder, hvor de så kan gå på efterløn. Beskæftigelsesordninger Merudgiften er foreløbig i 2016 og forventes korrigeret i 2017, når de endelige opgørelser af refusioner og tilskud fra staten til kommunen foreligger. Bl.a. har kommunen i 2016 haft udgifter på ca kr. til uddannelse af forsikrede ledige, som i 2017 dækkes af tilskud fra den statslige regionale uddannelsespulje. Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Merudgiften skyldes, at der er i beskæftigelsesindsatsen er fokus på en tidlig, aktiv og især virksomhedsrettet indsats for målgrupperne blandt de ledige og sygemeldte personer. Aktive tilbud til de rigtige personer på de rigtige tidspunkter koster penge. Men de aktive tilbud har også potentialet for at kunne medvirke til at reducere antallet af ledige og sygemeldte samt varigheden i ledigheds- og sygefraværsperioder. Dermed kan aktive tilbud medvirke til at reducere udgifterne til offentlig forsørgelse. Det har også betydning for udgifterne på dette område, at kommunen i 2016 har valgt at videreføre en jobmentorindsats for flere forskellige målgrupper i jobcentret på ca. 3,0 mio. kr. Udgifterne var tidligere dækket af Beskæftigelsesordninger og staten refunderede 50 pct. af udgifterne. Den mulighed ændrede staten i slutningen af 2015 i forbindelse med vedtagelsen af Finanslov 2016, dvs. efter kommunen havde vedtaget sit. Mentorerne samarbejder med jobcentrets jobrådgivere og leverer jobstøtte til især de personer blandt de ledige, der har flere andre udfordringer udover, at de mangler et job. Integration Mindreudgiften skyldes, at kommunen i 2016 modtog færre nye flygtninge end forventet. Udlændingestyrelsen havde udmeldt en årskvote på 131 nye flygtninge. Kommunen modtog 50 nye kvoteflygtninge og 63 familiesammenførte til flygtninge i løbet af I december 2016 var ca. 240 flygtninge omfattet af integrationsindsatsen. Selv med det lavere niveau for modtagelse af nye flygtninge i 2016, sammenlignet med 2015, er opgaverne og udgifterne på integrationsområdet fortsat mange og store. Forventningerne til 2017 Fremgangen i beskæftigelsen, ledigheden og jobomsætningen forventes at fortsætte i Konjunkturerne skaber jobåbninger, som jobcentret skal arbejde for at udnytte til at skabe resultater og effekter. Men udviklingen kan ikke alene sørge for at ledige, sygemeldte og flygtninge kommer i job og bliver selvforsørgende. En del blandt jobcentrets målgrupper har udfordringer ud over, at de mangler et job. De har brug for en tidlig, aktiv, tværgående og især - virksomhedsrettet indsats. Jobcentret har derfor også i 2017 fokus på at etablere samarbejde med endnu flere virksomheder om rekruttering af nye medarbejdere og om aktive tilbud til ledige m.fl. Både det virksomhedsrettede fokus og det jobrettede perspektiv i indsatsen for målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen er vigtige elementer i kommunens egen Investeringsstrategi Jobcentret vil også i 2017 arbejde målrettet på at nå de økonomiske og aktivitetsmæssige mål i strategien. Desuden vil jobcentret i 2017 være optaget af at implementere og skabe resultater med dels de nyeste reformer, jf. afsnittet ovenfor om Væsentlige begivenheder i 2016, og dels de andre store reformer fra de seneste år, dvs. Førtidspensions- og fleksjobreformen (2013), Kontanthjælpsreformen (2014), Sygedagpengereformen (2015) og Beskæftigelsesreformen (2015). 29 Årsberetning 2016

30 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Både Dagpengereformen og Jobreform fase 1 fra 2016 rummer - på forskellig måde - tilskyndelse for ledige til at tage job af kortere varighed for henholdsvis at genoptjene retten til dagpenge eller for at undgå en reduktion af fx kontanthjælp ved at arbejde mindst 225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder. Jobcentret kan i den virksomhedsrettede indsats støtte op om denne tilskyndelse ved at arbejde for, at overgangen fra aktive tilbud til ordinære job, herunder også til job af kortere varighed, er så effektiv som mulig. 30 Årsberetning 2016

31 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Sektorbeskrivelse for Erhvervs- Kulturog Fritidsudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling, planlægning og drift på erhvervs-, kultur- og turismeområderne, herunder folkeoplysning borgerservice og bibliotek fritid og idrætsanlæg m.v. museumsforhold teaterforhold øvrige kulturelle foranstaltninger erhverv og erhvervsfremme-/service turisme branding byudvikling landdistrikter Venskabsbyrelationer drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2016: Kurt Christensen (V) - Formand Pia Longet (A) - Næstformand Jørgen Meier Sørensen (V) Freddy Andersen (V) Lasse Haugaard (A) 31 Årsberetning 2016

32 Fordeling af udgifterne for 2016 på hovedområder Årsregnskab 2016 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 32 Årsberetning 2016

33 Erhverv Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Årsregnskab 2016 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Erhverv ,5 Erhv erv sfremme og Turisme ,4 Udv ikling ,8 Branding ,5 K-ant ,4 Pulje til regionale samarbejder ,0 Nordfyns Erhverv og Turisme ,4 Nordfyns Erhv erv og Turisme ,4 Væsentlige begivenheder i 2016 Også i 2016 har Task Force Erhverv arrangeret en række virksomhedsbesøg med deltagelse af borgmester, kommunaldirektør, NEET og TFE. En af de væsentlige årsager til virksomhedsbesøgene er at bevare den gode dialog virksomheder og kommune imellem eller at etablere den gode kontakt, hvis virksomheden ikke har tradition for at have kontakt med kommunen. Til møderne med virksomhederne bidrager virksomhederne med konstruktive input til, hvad vi kan gøre for at forbedre det gode erhvervsklima yderligere. Flere og flere virksomheder får kendskab til TFE og benytter den ene indgang, og vi har været involveret i flere større projekter på flere virksomheder fra start til slut. Også i 2016 udarbejdede Dansk erhvervsfremme en analyse for TFE, hvor alle virksomheder (herunder også landbrug), der havde haft en konkret sag hos kommunen svarede på spørgsmål omkring tilfredsheden af vores erhvervsservice i forskellige afdelinger. 84 pct. af virksomhederne er tilfredse med den kommunale service. Som en del af Erhvervsfremme og Turisme blev der etableret Blå Flag ved Skåstrup Strand og Hofmansgave. Der blev for anden gang afholdt vikingemarked i Glavendruplunden, hvilket også i 2016 var en succes. Brandingindsatsen i 2016 er blevet analyseret og evalueret. Der er generelt stadig en positiv effekt i forhold til udgangspunktet primo 2015, men effekten er aftagende i forhold til resultatet fra App en Nordfynske Oplevelser De lokale viser vej, (del af K-ANT) udkom i en engelsk version Go Visit Nordfyn Your Local guide. Satsningen på friluftsliv (del af K-ANT) har været meget tydelig i 2016, hvor kommunens Natur- og friluftsvejleder har fået megen positiv omtale i medierne. Ligeledes har synligheden været stor i praksis, i form af mange arrangementer for borgere og turister. NEETs erhvervsindsats har været flerstrenget. Over 250 erhvervsvirksomheder er besøgt, og mulige potentialer identificeret og suppleret med rådgivning for at udløse potentialerne. Iværksættere er serviceret via én til-én-samtale, samt udnyttelse af de stærke rådgivernetværk der er bygget op om iværksætterrådgivningen. Der er lavet samarbejder med uddannelsesinstitutionerne på Nordfyn, så de unge inspireres til også at tænke iværksætteri som en fremtidsmulighed. Der er igangsat et særligt uddannelsesprogram overfor detailhandlen, med det formål at styrke såvel den enkelte butik, som helheden på Nordfyn. Programmet følger op på et forløb, der har kørt i 2015 og 2016 med COWI, med henblik på at styrke detailhandlen i de tre hovedbyer på Nordfyn. Der har endvidere været gennemført fundraisingaktiviteter, både via fællesmøde, men også ude på den enkelte virksomhed. I NEETs turismeindsats har der været stor fokus på digitalisering af turistformidlingen på Nordfyn. Formålet er at flere potentielle gæster bliver inspireret og vælger Nordfyn som destination og bliver længere tid på destinationen end hidtil. På 4 lokationer i kommunen tilbydes en kombinationen af personlig gæsteservice og digital tilstedeværelse der fra morgen til aften kan give turisterne inspiration til oplevelser på Nordfyn. 33 Årsberetning 2016

34 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Et mobilt turistkontor er etableret, så gæsteservice kan tilbydes der, hvor turisterne forventes at dukke op. I 2016 var det ikke på stranden, men ved by-nights, markeder mv. Messedeltagelsen var i 2016 også markant større end hidtil. NEET deltog i Oslo, Hamborg, Herning og Odense, og alle steder virkede interessen stor for Nordfyn. Der er også igangsat arbejde med at øge fokuseringen på busturismen. Der er et meget stort potentiale, der i de kommende år vil blive udløst via en fokuseret salgsindsats overfor relevante aktører. Bemærkninger til regnskab 2016 Der har været et merforbrug på Branding, hvilket skyldes at puljen har været anvendt til medfinansiering af 19. stk. TV spots for NEET, hvilket ikke var omfattet at det oprindelige branding. Forventningerne til 2017 Plan og Kultur forventer stort fokus på bosætning og branding af kommunen. Der bliver tale om en mere sammenhængende indsats, i kraft af den kommende branding- og bosætningsstrategi, som forventes godkendt i marts. Kommunens satsning på friluftsliv, samskabelse og det aktive medborgerskab, forventes at blive en markant del af fundamentet i branding- og bosætningsindsatsen. Friluftsliv på Nordfyn forventes også i 2017 at få stor mediebevågenhed, ikke mindst i forbindelse med gennemførelse af følgende projekter: Etablering af en bynær friluftsstation ved Bogense Etablering af Blå Støttepunkter (shelters langs kysten et projekt i samarbejde med Assens, Middelfart, Kerteminde og Nyborg kommuner. Projektet forventes afsluttet i 2018) Etablering af formidlings- og informationstavler om natur, friluftsliv, kulturarv m.m. Friluftsevent for børnefamilier NEET forventer at videreføre sporet fra 2016, men påpeger at indsatserne naturligvis afhænger af f resultatkontraktforhandlingerne mellem Nordfyns Kommune og NEET. Task Force Erhverv har tæt dialog med NEET omkring virksomhedsbesøg og kontakt. Når iværksættere vil etablere sig, samarbejder vi på tværs af vores kompetencer for at få alting til at lykkes så smidigt og effektivt som muligt. Der er derfor forventninger om en fortsat styrkelse af kommunens samarbejde med virksomhederne. Kultur Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Kultur ,0 Kultur- og aktiv itetspuljen ,0 Museer ,6 Andre kulturelle opgav er ,7 Væsentlige begivenheder i 2016 Kulturregion Fyn- arrangementer med bl.a. Film for Alle, Børnebiffen, Edit24 og Mod.Strøm: Under Film for Alle blev der afholdt visning af filmen Nøgle, Hus, Spejl med tilhørende foredrag af Ghita Nørby m.fl., og visning fra Odense Film Festival. Under projektet Børnebiffen blev der vist film for godt 300 børn i alderen 3-7 år. Fire klasser fra to skoler deltog i mobilfilmkonkurrencen Edit24. Søndersøskolen vandt en pris for bedste animationsfilm til den fælles fynske galla. Derudover: Elle-prisen, Nordfyns nye kulturpris, blev uddelt for første gang Den kongelige sommerballet blev afholdt ved Dallund Slot 34 Årsberetning 2016

35 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Julekoncert i samarbejde mellem Odense Symfoniorkester og fem nordfynske skoler Opstart af facebooksiden Nordfyns Kulturliv Bemærkninger til regnskab 2016 Der er ingen væsentlige afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Forventningerne til 2017 Der skal forsat arbejdes med en udmøntning af Kultur- og fritidspolitikken, herunder udviklingen af museums- og lokalarkivområdet. Derudover vil der i 2017 være fokus på Åben Skole et samarbejde mellem skolerne, kultur og fritid, NEET og udvalgte institutioner i kommunen, med henblik på at udvikle pilotprojekter, som skolerne kan bruge/videreudvikle fremover i deres undervisningsforløb. Arbejdet med Nordfyns kulturarv herunder kulturmiljøscreening, referencegruppemøder og borgermøder sammenfattes i en kulturarvsstrategi med indsatsområder og handleplan, som kan medvirke til at kommunens kulturarv bliver bevaret og anvendt til vækst og udvikling. Sideløbende med at strategien udformes, vil SAVE-registrering af bygninger finde sted. Kulturarvsstrategien færdiggøres i 2. kvartal. I sidste halvdel af 2017 præsenteres kulturarvsatlas, der indeholder informationsmateriale og værktøjer, som kan inspirere borgere og besøgende til at anvende og bevare kommunens kulturarv. Mod Strøm et kulturprojekt under Kulturregion Fyn med henblik på at skabe nyt liv på udvalgte steder - kulminerer i september 2017, hvor der vil blive afholdt en ugelang kunst- og kulturfestival. I Nordfyns Kommune er det udvalgte sted området omkring lufthavnens bunker (i tilknytning til Besættelsesmuseet). Derudover vil der foregå mindre kunst- og kulturprojekter rundt i kommunen i samme periode. Projektmagerforløbet en del af Kulturregion Fyns Indsatsområde Skab dig selv - kommer til Nordfyn for at få etableret et samarbejde med en gruppe unge. De øvrige projekter under Kulturregion Fyn vil fortsætte i Ligeledes vil Elle-prisen fremover blive uddelt årligt, og facebooksiden opdateres ugentligt. Fritid Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Fritid ,5 Stadion og idrætsanlæg ,4 Idræts- og sv ømmehaller ,5 Fritidsområdet ,5 Folkeoplysning ,5 Væsentlige begivenheder i 2016 Der blev afsat et samlet anlægs til udmøntning af Halstrategiens masterplaner for idrætshallerne. Anlægsmidlerne for de enkelte haller er anvendt til renoveringsopgaver i og omkring hallerne, så disse fortsat kan fremstå, som attraktive faciliteter for kommunens aktive idrætsudøvere. Arbejdet omkring Hårslev Hallen, Veflinge Hallen og Krogsbølle hallen er afsluttet ultimo Langesø Hallen har afsluttet den første etape der omfattede ombygning/opførelse af omklædning og bad omkring årsskiftet 2016/2017. Der er afholdt licitation vedr. anden etape, der omfatter opførelse af en multihal og nyt fitnesscenter. Arbejdet starter op primo Ved Søndersøhallerne prioriteres indsatsen på vedligeholdelsesefterslæbet, samt renovering af klubhus. Året 2016 er forløbet med prioritering og projektering af de bygningsmæssige tiltag, der er påkrævet jf. masterplanen. Arbejdet fortsætter i hhv og Kommunalbestyrelsen vedtog i 2016, at skabe et markant fyrtårn i kommunen i form af et Idræts- og Kulturcenter i Otterup i og omkring Otteruphallerne. Med Otterups nærhed til Odense med de nye infrastrukturprojekter der vil et Idræts- og Kulturcenter med et nyt eliteidrætsmiljø, gøre stedet endnu mere attraktivt i forhold til at tiltrække nye borgere, men også til at fastholde borgerne, der allerede er tilflyttet 35 Årsberetning 2016

36 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget kommunen. Projektet har fokus på at samle og udvikle mange aktiviteter, skabe et socialt og kulturelt mødested og tilbyde faciliteter, der kan tiltrække turister og brugere fra såvel hele Nordfyn som fra den nordlige del af Odense. Arbejdet pågår og der er udarbejdet et skitseforslag på projektet. Arbejdet fortsætter i I 2016 blev afsat midler til udarbejdelse af en masterplan for Klintebjerg samt etablering af Marina Klintebjerg. Realisering af projektet var betinget af, at Nordfyns Kommunes ansøgning om deltagelse i en forsøgsordning for kyst- og naturturisme blev udvalgt. Da dette ikke blev tilfældet besluttede Kommunalbestyrelsen i marts måned 2016, at fastholde bevillingen, forudsat at det planmæssige grundlag kunne etableres. Der er efterfølgende udarbejdet skitseforslag og igangsat en planproces omkring kommuneplantillæg, der skal sikre det planmæssige grundlag for det videre arbejde. Følgende events blev afviklet: Sportslørdag Fyens Stiftstidendes Etape Marathon Løb Nordfynske Stjernepriser Der er givet tilskud på kr. til 6 projekter fra Kultur- og Fritidspuljen, bl.a. til Etape Marathon og til opstart E-Sport. På Folkeoplysningsområdet er der bevilget diverse tilskud til de 132 godkendte frivillige folkeoplysende foreninger, som har aktive medlemmer, og 10 aftenskoler i kommunen. Forventningerne til 2017 Opførelse af en multihal og nyt fitnesscenter i Langesø Hallen forventes afsluttet i efteråret Som følge af masterplanerne, er der gennemført projekter i hallerne som giver afledte øgede driftsudgifter til lokaletilskud og driftstilskud til de selvejende haller på kr. i Nordfyns Kommune er vært ved kommunedysten, som afholdes i forbindelse med Sportslørdag. Projekt Rigtige mænd afholdes i Nordfyns Kommune i maj måned Arbejdet med at få gennemført det planmæssige grundlag for projektet ved Klintebjerg pågår i Der udarbejdes et nyt projektforslag for udvikling af Klintebjerg og arbejdet med at søge støtte hos diverse fonde startes op. 36 Årsberetning 2016

37 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Bibliotek og Borgerservice Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Bibliotek & Borgerservice ,0 Bibliotek ,1 Borgerserv ice ,0 Bemærkninger til regnskab 2016 Der har været et mindre forbrug på personaleressourcer indenfor Borgerservice, fordi en stilling har været vakant det meste af Stillingen besættes igen pr. 1. februar Nordfyns Biblioteker omfatter 3 lokalbiblioteker i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Alle 3 lokalbiblioteker er åbne biblioteker, dvs. borgerne har adgang hver dag fra kl Såvel kommunens borgere som andre brugere kan frit låne på alle 3 lokalbiblioteker. Nordfyns Biblioteker er elektronisk tilgængelig 24 timer i døgnet for reservering, fornyelse, bestilling og check af lånerstatus. Væsentlige begivenheder i 2016 Bibliotek og Borgerservice afholdt i 2016 en række kulturelle børne- og voksenarrangementer. Den midlertidige fritagelse for Digital Post udløb i november 2016, hvilket har medvirket til at Bibliotek og Borgerservice har været særlig opmærksom på oprettelse og fritagelse af Digital Post ligesom der også er fokus på hjælp til selvbetjening mm. Bibliotek og Borgerservice indgår i samarbejdet om udgivelsen af Kulturposten, der uddeles til alle husstande i Nordfyns Kommune Forventningerne til 2017 Alle 3 lokalbiblioteker har samme bibliotekssystem. Nordfyns Biblioteker samarbejder i driftsfællesskabet Fynbib med flere fynske kommuner og er en del af den nationale biblioteksdatabase: bibliotek.dk. Nordfyns Biblioteker er bidragyder til flere nationale it-portaler, eksempelvis Kunstportalen og Palles gavebod m.fl. Nordfyns Kommunes folkebiblioteker og skolebiblioteker tilsluttede sig i efteråret 2012 Fælles kommunalt bibliotekssystem via KomBit. I løbet af 2017 foregår der en del forberedelser til implementering af systemet som både folke- og skolebibliotek forventer at overgå til i maj I sommeren 2016 blev der foretaget en national benchmarkundersøgelse i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Wilke Markedanalyse A/S. Resultaterne fra denne brugerundersøgelse vil blive brugt til løbende at udvikle Bibliotek og Borgerservice. 37 Årsberetning 2016

38 Børne- og Ungeudvalget Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Børne- og Ungeudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning) musikskolen dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år) (Lov om social service 36 og 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap SSP ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) den kommunale tandpleje Nordfyns Børne- og familiecenter drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2016: Jens Otto Dalhøj (I) - Formand Jane Yndgaard (O) - Næstformand Lars Bjørnsbo (V) Anette Lykke Jensen (A) Anne-Lise Sievers (F) - Stedfortræder for Steen Brydegaard (F) Dorte Schmidt (N) Maria Smet Jensen (V) 38 Årsberetning 2016

39 Børne- og Ungeudvalget Fordeling af udgifterne for 2016 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 39 Årsberetning 2016

40 Børne- og Ungeudvalget Undervisning Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Undervisning ,0 Fælles - underv isning ,1 Folkeskoler ,9 Musikskolen ,8 Nordfyns Klub og Ungdomsskole ,2 Væsentlige begivenheder i 2016 Folkeskolereformen trådte i kraft fra skoleåret 2013/2014, og en fortsat implementering er stadig et af de væsentligste omdrejningspunkter i udvikling af det nordfynske skolevæsen med fokus på læring, trivsel og inklusion. Det nordfynske skolevæsen deltager, som et led i implementering af folkeskolereformen, i to tværkommunale kompetenceudviklingsprojekter. Begge er i forhold til de eksterne omkostninger finansieret af A.P. Møllerfonden. I det ene, Program for læringsledelse, er der i 2016 udarbejdet en samlet kommunal kortlægning og læringsrapport, der peger på, at der skal arbejdes med indsatsen Professionelle læringsfællesskaber. I det andet kompetenceudviklingsprojekt, Læringsfælleskaber der virker, er formålet at styrke inddragelsen af viden fra specialområdet ind i almenområdet og øge skolernes parathed til at arbejde aktivt med inklusion. I 2016 er der gennemført en evaluering af aktiviteterne i skoleåret 2015/2016, der viser at medarbejdere og ledere vurderer, at værdien af projektet er brugbart i udvikling af læringsmiljøer, og at det sammen med Program for læringsledelse bidrager positivt til at understøtte udviklingen i skolerne. For at understøtte den fortsatte inklusion er der i henhold til den økonomiske inklusionsmodel, vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014 med virkning fra skoleåret 2014/2015, udmøntet ca. 10,3 mio. kr. i skoleåret 2015/2016 og ca. 11,3 mio. kr. i 2016/2017. Finansieringen tager udgangspunkt i beregning af en bruttoramme på 40,1 mio. kr. (pris- og lønniveau 2016), opgjort ud fra elever visiteret til specialundervisning i skoleåret 2013/2014, fratrukket skolernes medfinansiering af udgifter til elever visiteret til specialundervisning i det pågældende skoleår og reguleret for elevtalsudviklingen. Bruttorammen udmøntes til skolerne med 75 % via en socioøkonomisk fordelingsnøgle og 25 % via en elevtalsfordelingsnøgle, baseret på elevtalsfordelingen i almenundervisningen. Baggrunden for at anvende de to fordelingsnøgler er dels at tage højde for de socioøkonomiske forhold i skoledistrikterne, og dels at tage højde for elevtallet/-fordelingen i skoledistrikterne. I 2016 var folkeskoleområdet udfordret på modtageklasseområdet, da man oplevede en tilstrømning af flygtninge. Børne- og Ungeudvalget besluttede på denne baggrund en ny fleksibel model, hvor der oprettedes tre modtageklasser samt et videnscenter på Sletten Skole. De øvrige elever integreres lokalt på Sletten Skole, Søndersøskolen, Bogense Skole og Havrehedskolen. Med udslusning af modtageklasseeleverne fulgte midler til sprogstøtte, der i 2016 har kostet 1,2 mio. kr. Derudover har der været udgifter for ca. 1,2 mio. kr. til befordring af modtageklasseeleverne. Strategi for pædagogisk IT er i fortsat fremdrift. I skoleåret 2015/2016 er der bl.a. udleveret tablets til 3., 4. og 6. klasserne. Dermed har alle elever og det pædagogiske personale i det nordfynske skolevæsen fået udleveret tablets i henhold til strategien. For yderligere implementeringstiltag henvises til Kvalitetsrapport for Nordfyns skolevæsen 2015/2016. Bemærkninger til regnskab 2016 Samlet set er der et merforbrug på undervisningsområdet på 6,0 mio. kroner i regnskabsår 2016, svarende til en forbedring på 1,5 mio. kr. set i forhold til Årsberetning 2016

41 Børne- og Ungeudvalget En del af merforbruget er skabt ved, at der i hele 2016 blev gennemført et udviklingsprojekt for skoleledelserne. Den væsentligste forklaring på merforbruget er overførsel af merforbrug fra 2015 til 2016 på 4,9 mio. kr. Folkeskolerne har en decentraliseringsaftale, hvilket betyder, at et eventuelt over-/underskud overføres til regnskabsår Samlet for folkeskolerne overføres der et underskud fra 2016 til 2017 på 3,7 mio. kr. Fremadrettet er der et fortsat tæt samarbejde mellem folkeskolerne og administrationen med henblik på nedbringelse af underskuddet. Desuden implementeres et digitalt styringsværktøj målrettet institutionslederne medio 2017, Mit Forventede Regnskab. Desuden har der været et merforbrug på udslusning fra modtageklasser på kr. Derudover er der siden opfølgningen pr. 30. september 2016 sket ændringer i forudsætningerne vedrørende Fælles SFO i forhold til fripladstilskud og børnetalsreguleringer svarende til 1,1 mio. kr. Forventningerne til 2017 Forventningerne til 2017 tager fortsat afsæt i folkeskolereformen og de to kompetenceudviklingsprojekter, Program for læringsledelse og Læringsfællesskaber, der virker, der begge løber frem til Moderniseringsplanerne for skoler og dagtilbud, der er prioriteret til og med 2017, forventes revideret i 2017 med henblik på politisk stillingtagen til videreførelse i de kommende år. Strategi for pædagogisk IT forventes evalueret med henblik på politisk stillingtagen i de kommende år. I forhold til udmøntning af aftalen for kan der for undervisningsområdet peges på følgende elementer, der er eller vil blive udmøntet i 2017: Reduktion med en læringskonsulent i Skole- og Dagtilbudsafdelingen. Eksterne specialskoler PPR takst genforhandlet. Reorganisering af Værkstedsklassen. Pulje til forebyggende indsats på skole- og dagtilbudsområdet. Indfrielse af leasingaftale (tablets på folkeskoleområdet). Pulje til legeredskaber. 41 Årsberetning 2016

42 Børne- og Ungeudvalget PPR Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. PPR ,2 PPR ,2 Væsentlige begivenheder i 2016 Den væsentligste begivenhed på PPR-området er fortsat implementering af Strategi for Inklusion samt Strategi for Specialundervisning. De to strategier er to sider af samme sag. Da vellykket inklusion forudsætter en kulturændring og en radikal omlægning af tilgangen til børn og unge med særlige behov, kræver det en særlig indsats fra PPR med fortsat udvikling af det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde. Omstillingen kræver en stor forandringsproces, der bevæger sig væk fra to parallelle systemer og hen imod et fælles tilbud, hvor der samarbejdes og videndeles på tværs af det almene og det specialiserede. Som en konkret indsats i omstillingen blev distriktspædagogerne pr. 1. april 2016 udflyttet til de seks distrikter, for at man derved bedre kan understøtte inklusionen. Bemærkninger til regnskab 2016 Samlet set er regnskabet for PPR tilfredsstillende med et mindre forbrug på kr. Der er i årets løb foretaget en tilpasning mellem de forskellige faggrupper inden for psykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter, således at det svarer til det aktuelle behov på området. Forventningerne til 2017 PPR, der i fremtiden kommer til at hedde Center for Læring og Trivsel, vil i 2017 fortsat have fokus på at understøtte skolernes arbejde med børn og unge med særlige behov gennem en tværprofessionel og faglig indsats. Arbejdet med at opbygge kapacitet og kompetence til målstyret, datainformeret og forskningsinspireret arbejde på skolerne har også betydning for PPRs indsats. De fagprofessionelle medarbejdere i PPR skal understøtte og facilitere denne udvikling. 42 Årsberetning 2016

43 Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Dagtilbud Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Dagtilbud ,7 Fælles - Dagtilbud ,8 Dagplejen ,0 Kommunale dagtilbud ,7 Tilskud til priv ate børnehav er ,6 Væsentlige begivenheder i 2016 Den ny dagtilbudsstruktur på Nordfyn er, med dagplejens udlægning pr. 1. januar 2016 til de nye distrikter og opstart af gæstehuse, fuldt ud implementeret i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger pr. 26. marts I forbindelse med vedtagelsen blev det politisk besluttet, at strukturen skulle evalueres ultimo Der er derfor iværksat en evaluering, der er planlagt behandlet politisk i foråret Herudover kan der peges på, at der i 2016 er implementeret et nyt digitalt pladsanvisningssystem, nem- Plads, hvor forældre selv booker plads i dagtilbud, SFO og Klub. Systemet er ibrugtaget ved årsskiftet pr. 1. januar Dagtilbuddene er, sammen med folkeskolerne, koblet på det tværkommunale kompetenceudviklingsprojekt, Program for læringsledelse. Finansieringsdelen påhviler, for dagtilbuddenes vedkommende, fuldt ud Nordfyns Kommune. I 2016 er der, i lighed med folkeskolerne, udarbejdet en samlet kommunal kortlægning og læringsrapport, der peger på, at der skal arbejdes med indsatserne Kvalitet i dagtilbud og Barn-voksen - kommunikation og relation. Nordfyns Kommune har deltaget i det nationale udviklingsprojekt Fremtidens dagtilbud, der efter planen er sluttet medio Der afventes en national evaluering af projektet medio I forhold til Budgetaftalen er følgende to tiltag udmøntet i 2016: Forebyggende og tidlig indsats på dagtilbudsområdet. Investering i tidlig sprogstart. Bemærkninger til regnskab 2016 Årsregnskabet for dagtilbud er et overskud på 4,2 mio. Den væsentligste forklaring på overskuddet er, at dagtilbuddene har overført et overskud på 3,3 mio. kr. fra 2015 til Dette overskud er i 2016 vokset til et overskud på 4,4 mio. kr., bl.a. som følge af den fortsatte implementering af dagtilbudsstrukturen. Forventningerne til 2017 Evaluering af den ny dagtilbudsstruktur forventes planmæssigt behandlet politisk i foråret Forventningerne til 2017 tager fortsat afsæt i kompetenceudviklingsprojektet, Program for læringsledelse, der løber frem til Desuden afventes en national evaluering af projektet, Fremtidens dagtilbud, der i henhold til planen sluttede medio Moderniseringsplanerne for skoler og dagtilbud, der er prioriteret til og med 2017, forventes revideret i 2017 med henblik på politisk stillingtagen til videreførelse i de kommende år. I forhold til udmøntning af Budgetaftalen for kan der for dagtilbuddene peges på følgende elementer, der er eller vil blive udmøntet i 2017: Tigerhuset tilmeldes tilbudsportalen. Pulje til forebyggende indsats på skole- og dagtilbudsområdet. 43 Årsberetning 2016

44 Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Børn og Familie Væsentlige begivenheder i 2016 Lukning af Floravænget Nedlukning af Floravængets ungdomsboliger er endelig afsluttet med virkning fra marts Vedrørende de personalemæssige forhold betød nedlukningen, at tre fuldtids medarbejdere blev fordelt med nye arbejdsplads. To medarbejdere blev fast tilknyttet Langebyhus. Én medarbejder blev tilknyttet Familiehuset. Heldagsskolen blev organisatorisk placeret under Nordfyns Børne- og Familiecenter med opstart fra skoleåret For at sikre en sammenhængende indsats for de børn, som går på Heldagsskolen, blev det besluttet at henlægge Heldagsskolen under Nordfyns Børne- og Familiecenter. Sammenhængskraften består i, at Familiehus og døgninstitutionen Langebyhus også er organisatorisk placeret i denne enhed. Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Børn og Familie ,4 Anbringelser ,3 Forebyggende foranstaltninger ,0 Handicapydelser Børn og Familie ,4 Aftaler - Børn og Familie ,2 Ungeenheden ,1 Refusion dyre enkeltsager ,2 Nordfyns Børne- og Familiecenter ,7 Forebyggende Børnesundhed ,7 Bemærkninger til regnskab 2016 I efteråret 2016 har der været merudgifter til forebyggende foranstaltninger. Årsagen til merudgifterne var 5 forældrekompetenceundersøgelser. Merudgiften for Ungeenheden kan henføres til en fleksjobber som ikke indgik i grundlaget for Forventningerne til 2017 Tilbud til flygtningefamilier Jobcenteret og Børn og Familieafdelingen har konstateret, at færre flygtningefamilier får ophold i Nordfyns Kommune. Udviklingen vil blive fulgt nøje med henblik på tilpasning i antallet familieguider. Lønudgiften refunderes af staten. Familieguiderne er organisatorisk ansat i Familiehuset. Opgaven for Familieguiderne er blandt andet at sikre børns indmeldelse i dagpleje, børnehave eller modtagerklassen på Sletten Skole. Familieguiderne varetager også opgaven med information til forældre omkring den danske velfærdsmodel med fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Etablering af en fælles Ungeteam De politiske udvalg har godkendt etableringen af et samlet ungeteam. Næste skridt i processen er beslutningen om fysisk placering for medarbejderne. Arbejdet i Ungeteamet funderes på tværs af den kommunale organisering og fagområder, med medarbejdere fra de væsentligste områder. Blandt an- 44 Årsberetning 2016

45 Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget det Børn og Familie, Ungdommens Uddannelsesvejledning - Odense og Omegn (UUO), Skole og Dagtilbud, Jobcenteret, Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Flere børn anbringes i den nære familie, fremfor plejefamilie Børn og Familieafdelingen vil i 2017 arbejde hen i mod, at flere udsatte børn anbringes i deres netværk. Viden fra socialforskningsinstituttet (SFI) dokumenterer, at børn, som anbringes hos deres familie i form af onkel, moster, eller voksne søskende, klarer sig bedre i forhold til uddannelse og job. 45 Årsberetning 2016

46 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Social- og Sundhedsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige udviklings- og driftsopgaver, herunder Aktiv pleje og omsorg Socialcenter Rehabilitering social service foranstaltninger for ældre og voksne med handicap genoptræning og vedligeholdelsestræning Tilkendelse af pensioner omsorgstandpleje økonomiske ydelser enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere boliganvisning for kommunale boliger drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Nordfyns Handicapcenter Nordfyns Psykiatricenter forebyggelse og sundhedsfremme (Sundhedsloven) frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhed Sundhedsaftaler Koordination Udbetaling Danmark Beboerindskud Modtagelse og boplacering af flygtninge m.fl. Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2016: Anja Lund Kristensen (V) - Formand Gert Rasmussen (A) - Næstformand Freddy Andersen (V) Bent Soelberg (V) Palle Yndgaard (V) Helle Waagner (A) Jørgen Meier Sørensen (V) 46 Årsberetning 2016

47 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Fordeling af udgifterne for 2016 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 47 Årsberetning 2016

48 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Aktiv pleje og omsorg Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Aktiv pleje og omsorg ,4 Fælles - Aktiv pleje om omsorg ,9 Sygeplejen ,6 Hjemmeplejen ,6 Plejecentre ,6 Væsentlige begivenheder i 2016 Generelt De bærende principper for afdelingen omfatter: rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. Anvendelse af velfærdsteknologi indgår i et naturligt samspil med pleje- og omsorgsopgaverne og med fokus på styrkelse af borgernes livskvalitet og opfyldelse af Nordfyns Kommune forpligtigelse i henhold til Sundhedsaftalerne og det nære sundhedsvæsen. I 2016 har afdelingen i samarbejde med Sundhed-og rehabiliteringsafdelingen arbejdet med, at reducere i antallet af visiterede timer i Hjemmeplejen gennem en fokuseret rehabiliteringsindsats. Gennem tværfaglig indsats mellem sygepleje, hjemmepleje og træningsområdet og med udgangspunkt i de bærende principper, er der skabt nye rehabiliteringstiltag, som har gjort borgerene mest muligt selvhjulpne. I 2016 er der fortsat arbejdet målrettet med tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgerne og dermed forebyggelse af indlæggelser. Der er sket implementering af den Nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Der er udarbejdet et koncept for Akut sygepleje i Nordfyns Kommune. Akut sygeplejen kommer i fuld drift pr. 1. april Pr. 1. marts 2016 blev Hjemmeplejen reorganiseret i forbindelse med etablering af Team Psykiatri. Borgere med psykiske og sociale problemer, der er bevilget praktisk hjælp efter 83 a og 83, er flyttet fra Aktiv Pleje og Omsorg til Sundhed- og Rehabiliteringsafdeling. Der er udarbejdet og igangsat implementering af Nordfyns Kommunes Velfærds- og værdighedspolitik. Velfærdspolitikken er Nordfyns Kommunes prioritering til fremtidens velfærd, mens værdighedspolitikken er en prioritering af ældreområdet nationalt. Nordfyns Kommune har i henhold til værdighedspolitikken ansøgt og fået bevilget 5,7 mio. kr. til styrkelse af ældreområdet. Chef for Aktiv Pleje og Omsorg gik 1. oktober 2016 på pension, og der er siden arbejdet på ny organisering, som træder i kraft 1. januar Fælles Aktiv Pleje og omsorg Mindreforbruget vedrører hovedsageligt: Ej forbrugte midler fra Pulje til Løft af ældreområdet og klippekort. Der søges om overførsel af ca. 1,2 mio. kr. fra 2016 til Færre elevansættelser i Den nye uddannelsesreform samt skærpede optagelseskrav til uddannelserne, har påvirket antallet af elever negativt i Fra 2017 forventes der igen fuldt optag. Den ny uddannelsesreform på området, har bl.a. betydet skærpede optagelseskrav til kommende elever. Der har i 2016 været væsentlig nedgang i antallet af ansøgere til SSH-uddannelsen og fortsat stor interesse for SSA-uddannelsen. Sygeplejen Sygeplejen har pr. 1. februar 2016 ansat ny afdelingsleder. Sygeplejen leverer sygeplejeydelser dels i borgerens eget hjem og dels i kommunens 3 sundhedsklinikker. 48 Årsberetning 2016

49 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Sygeplejen tilbyder hjælp til sygeplejeydelser f.eks. sårpleje, medicingivning/-dosering, fjernelse af kemopumper m.m. Derudover er der i sundhedsklinikkerne særlige tilbud inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Det er et tilbud til borgere med diabetes, KOL, hjerte-kar lidelser og senest tilbud til borgere/pårørende med demens. Sygeplejens overskud skyldes overførsel fra tidligere år. Hjemmeplejen Hjemmeplejen har i 2016 i samarbejde med Sundhed-og rehabiliteringsafdelingen arbejdet med, at reducere antallet af visiterede timer. Reduktionen af timer er sket gennem tværfaglige teams, der sammen støtter op omkring den bedst mulige hjælp til borgerne ud fra de bærende principper. Der er arbejdet målrettet, med sikring af rehabiliteringstilbud forud for visitation til varig hjælp. Antallet af visiterede timer er faldet markant i forhold til 2015: År Leverede timer Antal +65 årig Antallet af visiterede timer svarer til det terede for Antallet af borgere der er visiteret til hjemmehjælp er faldet fra 860 borgere ultimo 2015 til 785 borgere ultimo Hjemmeplejens økonomi har i 2016 været under pres. Der er i 2017 igangsat en analyse af grundforudsætningerne i tildelingen til ydelser efter 83, der leveres af både Hjemmeplejen og Psykiatri afdelingen. Plejecentre I 2016 har plejecentrene haft øget fokus på økonomistyring og optimering. Der er gennemført kompetenceløft i forhold til økonomistyringen, strukturelle tilpasninger samt arbejdet med et styrket samarbejde mellem bo-enhederne på plejecentrene. Der har desuden igennem året været et øget fokus på sygefravær, og en ihærdig indsats for, at øge fremmødet for medarbejderne. Fokus på rehabilitering på plejecentret er blevet styrket i et samarbejde med Træningsafdelingen. Træningsafdelingen var via midler fra puljen til løft af ældreområdet bevilget ekstra ressourcer i form af rehabiliteringsterapeuter. Rehabiliterings terapeuterne, har været tilknyttet plejecentrene og har i samarbejde med det øvrige personale arbejdet målrettet med hverdags rehabilitering. Plejecentrene har ligeledes i 2016 arbejdet med at øge aktiviteterne på plejecentrene i ydertimerne. Via midler fra puljen til løft af ældreområdet har det været muligt at øge aktiviteten i eftermiddags og aftentimerne samt weekend med supplerende aktiviteter og samvær. Der er igangsat en proces med øget inddragelse af frivillige både i form af bruger- pårørende råd og civilsamfundet. Plejecentrene har siden 2014 arbejdet med en omlægning af de samlede personaleressourcer, så den samlede normering til Social og Sundhedsassistenter blev øget, og der var sygeplejersker tilknyttet alle plejecentre. Processen skulle ske med omlægninger i forbindelse med vakante stillinger, og der er ultimo 2016 sygeplejersker tilknyttet alle plejecentre, men der er endnu ikke fuld målopfyldelse for assistentniveauet. Plejecentrene er tilført 3,2 mio. kr. fra værdighedspuljen for at forebygge, at plejecentrene skulle reducere i medarbejdergruppen i 2016 på grund af et oparbejdet merforbrug fra Formålet var at fastholde stabilitet, kvalitet og sammenhæng i plejen. Merforbruget i 2015 skyldtes hovedsageligt behov for særlig indsats hos borgere med særlige vanskelige adfærdsproblemer, som følge af sygdom. 49 Årsberetning 2016

50 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Plejecentrene har i 2016 ikke haft de samme udfordringer i borgergruppen som i 2015, idet der har været færre i målgruppen. Udviklingen på ældreområdet vil fremadrettet betyde, at der er flere og flere borgere med særlige problemstillinger, hvor der i perioder er behov for særlig indsats. Derfor vil plejecentrene i perioder opspare mindre overskud til anvendelse i perioder med behov for særlig indsats. Derudover er der tilført midler fra puljen til løft af ældreområdet til øget ressourcer på plejecentrene med 1,3 mio. kr. Sundhed og Rehabilitering Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Sundhed og Rehabilitering ,4 Sundhed ,7 Aktiv itet og træning ,5 Visitation og forebyggelse ,6 Hjælpemiddeldepot ,9 Psykiatriafdelingen ,3 Væsentlige begivenheder i 2016 Generelt Med udgangspunkt i Vision 2021 indgår afdelingen i arbejdet med at udvikle sundhedsfremmende tiltag gennem nye samarbejdsflader mellem de kommunale enheder, frivillige interesseorganisationer, virksomheder og den enkelte borger. Via samsskabelse og innovation udvikles afdelingens tilbud til borgerne, så tilbuddene understøtter effektmålene i Vision 2021, kommunens demografiske udvikling, de nationale og regionale krav til kommunens opgaveløsning på sundhedsområdet samt reformer på arbejdsmarkedsområdet. Forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering er paradigmer, som borgerne møder i de kommunale servicetilbud i Nordfyns Kommune. Målet er at sikre borgerne størst mulig medansvar og medindflydelse på deres tilbud i Nordfyns Kommune. De leverede serviceydelser skal medvirke til at øge borgerens almene sundhedstilstand og optimere den enkeltes muligheder for at mestre mest muligt selv samt styrke livskvaliteten for den enkelte. Sundhed- og Rehabiliteringsafdelingen er tilført midler fra økonomiaftalen 2014, Budgetaftalen for 2016 og investeringsstrategi for arbejdsmarkedsområdet til at øge det tværgående samarbejde og oprette flere sundhedsfremmede tilbud og træningstilbud til borgere i Nordfyns Kommune. Investeringen i forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og velfærdsteknologi giver ikke direkte afkast i Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingens ressortområde. Den økonomiske effekt skal i stedet måles i behovet for f.eks. varige ydelser i hjemmeplejen, førtidspensioner og på sigt medfinansiering af det regionale behandlingssystem. Psykiatriafdeling blev oprettet som en ny selvstændig enhed pr. 1. marts Enheden blev etableret til implementering af Strategi for Fremtidens Psykiatri. Målet med strategien er, at sikre en bedre rehabiliteringsindsats og bedre sundhed- og livskvalitet for borgere i målgruppen. Afdelingen er en sammenlægning af Nordfyns Kommune Psykiatricenter, Aktivitets- og værested, enkeltmandsprojekt samt Team Psykiatri. Team Psykiatri leverer hjemmehjælpsydelser og socialpædagogisk støtte til borgere med svære sociale og psykiatristrike problemstillinger. 50 Årsberetning 2016

51 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Væsentlige resultatmål i relation til regnskab 2016: Proces med øget inddragelse af frivillige er gennemført på det uvisiterede aktivitetsområde, så der pr. 1. januar 2017 kan ske reduktion af personaletimer i henhold til aftalen for Der er sket fald i aktivitetsbestemt sundhed herunder udgifter til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Demensområdet og Daghøjskolen 5-kanten er videreudviklet og et velfungerende tilbud til demensramte og deres pårørende Fysioterapeut på plejecentre fortsættes og er med til at øge funktionsniveauet og dermed livskvaliteten hos beboerne Sundhed- og rehabiliteringsafdelingen har været medvirkende til, at der er sket en reduktion af visiterede timer i hjemmeplejen Reduktion på kr. fra 2015 til private leverandører blev indfriet i 2016, da flere borgere er rehabiliteret og har afsluttet hjælp Der er implementeret ny målrettet indsats mod forebyggelse af ensomhed til målgrupperne: Enlige mænd, Borgere som har mistet ægtefælle eller samlever, samt borgere som har gennemført rehabiliteringsforløb. Anlægsprojekter i 2016 Trådløst netværk i personaleområder er igangsat og opsættes i årene 2015, 2016 og Velfærdsteknologi har haft fokus på løsninger til bedre dokumentation og videostøtte. Der arbejdes fortsat på løsninger. Sundhed Aktiv pleje og Omsorg samt Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen har arbejdet målrettet med at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelse i foråret 2014 via tiltag finansieret af ekstra midler i økonomiaftalen mellem KL og regeringen i Budget 2016 er udarbejdet på baggrund af KL s skøn for den enkelte kommunes medfinansiering. Derudover er tet reduceret med 0,5 mio. i henhold til aftale. Udgifterne til medfinansiering af Sundhed er reduceret via den kommunale indsats og en ændring i den regionale strategi for behandling. Aktivitet og træning Aktivitets- og træningsområdet har igen i år haft et højere aktivitetsniveau end tidligere. Forklaringen på mindre forbruget er dels overførsel fra tidligere år. Desuden er der i overskuddet overførte puljemidler til demensområdet. Visitation og forebyggelse Nordfyns Kommune har højere indtægter end udgifter til mellemkommunale refusioner. Der var i 2016 flere borgere, der valgte at flytte til Nordfyns Kommune end der valgte at flytte til anden kommune med refusionstilsagn. Antallet af borgere, der vælger privat leverandør til deres hjemmehjælpsydelse, er faldet fra 212 borgere ultimo 2015 til 184 ultimo 2016, hvilket kan tilskrives arbejdet med at reducere i antallet af visiterede timer i Hjemmeplejen gennem fokuseret rehabiliteringsindsats. Psykiatriafdelingen Psykiatriafdelingen har et driftsmæssigt underskud i Underskuddet skyldes flere ting. Opstarten af en ny afdeling med sammenlægning af forskellige enheder og implementering af en ny kultur har krævet ekstraordinære økonomiske ressourcer. Strukturændring har betydet, at medarbejdere har valgt at opsige deres stilling, hvilket har medført ekstra udgifter til vikar, ferieafregning mm. 51 Årsberetning 2016

52 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Psykiatriområdet har hele Nordfyns Kommune som distrikt og de inviterede borgere har komplekse problemstillinger med misbrug, psykisk og somatisk sygdom. Borgerne er nu samlet i et distrikt, hvilket ikke muliggør så optimal planlægning og drift som tidligere. Der er igangsat en analyse af beregningsmodellen for tildeling af tet for området. Forventningerne til 2017 Sundhedsdagsordenen er tværgående, og der skal arbejdes på nye samarbejdsflader mellem de kommunale enheder, civilsamfundet og region Syddanmark for, at nå effektmålene i den politiske Vision Nordfyns Kommunes vision 2021 understøtter afdelingens målsætninger og forventninger for Den nye organisering af Sundheds- og rehabiliteringsafdelingen skal implementeres og der skal arbejdes videre med nytænkning og udvikling af de kommunale servicetilbud indenfor Sundheds- og Rehabiliteringsområdet i samarbejde med alle afdelinger i Nordfyns Kommune. Udviklingsarbejdet har integreret de nationale og regionale målsætninger, visioner og ansvarsfordelinger i forhold til de kommunale opgaver på arbejdsmarked, handicap og psykiatri, ældre- og sundhedsområdet. Socialcenter Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Socialcenter ,6 Kommunale myndighedsopgav er ,6 Regres sygedagpenge ,9 Handicap ,7 Psykiatri ,3 Socialt udsatte ,1 Refusion dyre enkeltsager ,5 Aftaler - Socialcenter ,7 Genhusning ,6 Socialt bedrageri ,0 Væsentlige begivenheder i 2016 Kommunale myndighedsopgaver Kvalitetsstandarder, rehabilitering, helhedsorientering i sagsbehandlingen samt hjælpemidler har været centrale fokusområder for Myndighedsområdet i Disse kerneområder har været vigtige med henblik på at sikre den fornødne gennemsigtighed, retssikkerhed og effektivisering indenfor de enkelte myndighedsfelter på voksenområdet. På hjælpemiddelområdet generelt har der i 2016 været et fortsat konstant højt aktivitetsniveau. Sikring af Nordfyns Kommunes plejepersonales arbejdsmiljø har også i 2016 haft høj prioritet. Tildeling af hjælpemidler som arbejdsmiljøredskaber udgør til stadighed en væsentlig andel af de samlede bevillinger af genbrugshjælpemidler (loftlifte, skinner, plejesenge, m.m.). Endvidere har der ligesom det foregående år været et markant fokus på rehabiliterende foranstaltninger/tiltag, som har en naturlig afsmittende effekt på forbruget af hjælpemidler(el-kørestole, toilet-/badestole med hejs/kip). Desuden har der været et vist 52 Årsberetning 2016

53 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget pres på arm- & benproteser. Ligesom der har været flere boligindretningssager. Endelig er der indenfor inkontinens- & stomihjælpemidler samlet set sket en mindre stigning. Udgiftspresset i forhold til hjælp i særlige tilfælde for udlændinge det vil sige hjælp til etablering, tandlægebehandling, medicin m.v. har været faldende. Den overvejende årsag til dette er markant fald i flygtningekvoten for 2016 fra 131 til 54. Genhusning På Integrationsområdet, skal kommunen sikre boplacering af nytilkomne flygtninge og målet er at sikre en god og smidig placering, der tager højde for, at de nye borgere integreres i lokalsamfundene og får den bedste start på opholdet i kommunen, ud fra de økonomiske rammer flygtninge har. Udmeldingen for 2016 via Udlændingeservice var en kvote på 131. Kvoten blev dog ultimo 2016 nedjusteret til 54. Der er ved udgangen af 2016 modtaget 50 flygtninge til boplacering i Nordfyns Kommune samt 23 voksne og 40 familiesammenførte, altså 63 borgere udover kvoten. Det har i 2016 ikke været muligt at finde egnede permanente boliger til alle nytilkomne flygtninge. Der har derfor været stort behov for at gøre brug af midlertidige boligplaceringer. En lovændring pr. 1. september hvor integrationsydelsen blev væsentligt lavere for flygtninge - har betydet, at behovet for midlertidige boliger således er steget. Effekten af den lavere integrationsydelse har været, at behovet for midlertidige boliger har været størst for enlige flygtninge og par uden børn. Handicap og psykiatri Der har været fokus på den rehabiliterende tilgang med afsæt i forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til arbejdet med borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet. Arbejdet omkring Rehabilitering har i 2016 betydet at vi har kunnet tilbyde ressourceforløb til 17 borgere med gennemsnitlig ½ til 2 timers støtte pr. uge fra vores egne Bostøtteteam, uden yderligere øgning af tet. Der ses i forhold til regnskabet for 2016 et merforbrug på området vedrørende længerevarende botilbud. Dette skyldes, at det ikke har været muligt at opnå de besparelser der har været indarbejdet i forbindelse med Budgetaftalen for I Budgetaftalen for 2016 blev der indarbejdet en besparelse på kr. og investeret i en ekstra sagsbehandler. Investeringen har ikke medført tilstrækkelige besparelser i 2016, da tilgangen af borgere har været større end afgangen, desuden har stillingen været vakant i ca. halvdelen af året. Pr. 1. januar 2016 har Nordfyns Kommune indført en ny ressourcetildelingsmodel i forhold til styring af egne botilbud på handicap- og psykiatriområdet. Dette bevirker en mere nuanceret pris pr. borger og en struktur, der betyder tættere opfølgning i forhold til den enkelte borger. I Budgetaftalen for 2016 blev der indarbejdet en besparelse på kr. I forbindelse med opfølgning på sagerne, er der ændret i tildelingen af de pakker der tildeles Botilbuddene. Derfor er der blevet tilført kr. som en konsekvens af øget behov hos den enkelte borger og indskrivning af 2 borgere. Aftaler - Socialcenteret Der har været et merforbrug på Landsdækkende tilbud Kofoedsminde på kr. på grund af efterregulering af den objektive finansiering for Årsberetning 2016

54 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Ydelser Udbetaling Danmark Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Ydelser - Udbetaling Danmark ,5 Førtidspensioner før 1. juli ,2 Førtidspensioner efter 1. juli ,4 Boligstøtte ,7 Varmetillæg ,8 Væsentlige begivenheder i 2016 Boligstøtte Der har i 2016 været en lille stigning i antal af boligydelsessager og et mindre fald i antallet af boligsikringssager, men udbetalingen af boligsikringen er lidt stigende. Det vil sige, der udbetales mere til den enkelte borger. Der skal i de kommende år være fokus på projekterede nybyggeriers eventuel afsmittende effekt på udbetalingen af boligstøtte. Førtidspension Der er tilkendt 50 nye førtidspensioner i I tet for 2016 forventedes 44 nye sager. Omvendt er der dog sket en udvikling således, at der er flere sager, der overgår til anden pension (folkepension), dødsfald og flytning end antallet af nytilkendte. Nettotilgang i 2016 har således været minus 142 sager, hvilket forklarer mindreforbrug på netto kr. i forhold til tidligere korrigeret tal for 2016, samt en regulering på minus 9,2 mio. kr. tidligere i Der er fra d. 1/ ændret i pensionsreglerne således, at når en borger flytter fra tilkendelseskommunen, hæftes der i 6 år fra flytningen og ikke som tidligere 6 år fra tilkendelsestidspunktet. Ændrede refusionsregler fra d. 1/ gældende på pensionsområdet fra d. 1/1 2016, hvor refusionen nedsættes fra 35 % til 20 %, har vi skønnet vil koste Nordfyns kommune cirka 1 mio. kr. netto årligt fremadrettet. Nye pensionssager vil typisk være til 20 % statsrefusion, idet de, bortset fra unge udviklingshæmmede, har et forforløb på mere end 1 år. 54 Årsberetning 2016

55 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Teknik- og Miljøudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens udviklings- og driftsopgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende planloven (administration og lokalplanlægning) naturbeskyttelse udstykninger servitutter og deklarationer bygge- og boligforhold miljøområdet kollektiv trafik trafiksikkerhed havn, marina og Det maritime Nordfyn hyre, rute- og fragtbilkørsel renovationsvæsen vandforsyning vandløb skadedyrsbekæmpelse energiplanlægning varmeforsyning vejvæsen skorstensfejning spildevandsområdet (myndighedsopgaven) rekreative områder, herunder parker og stier offentlige toiletter bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2016: Franz Rohde (C) - Formand Lars Bjørnsbo (V) - Næstformand René Lundegaard (D) Ole Taustrup Hansen (V) Palle Yndgaard (V) Pia Longet (A) Brian Lebæk (A) 55 Årsberetning 2016

56 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Fordeling af udgifterne for 2016 på hovedområder Det skattefinansierede område Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat Det skattefinansierede område 56 Årsberetning 2016

57 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Driftsafdelingen Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Driftsafdelingen ,1 Vej og Park ,9 Teknik og Serv ice ,0 Vinterv edligeholdelse ,1 Vejafv andingsbidrag ,8 Gadelys ,0 Kollektiv trafik ,6 Trafiksikkerhedspulje ,7 Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme ,2 Nedriv ningspulje ,0 Særlige projekter ,0 Væsentlige begivenheder i 2016 Vej og Park 2016 var året, hvor konkurrenceudsættelsen og overdragelsen af en række opgaver til NCC blev virkelighed. I april blev der som følge heraf virksomhedsoverdraget 17 medarbejdere i Vej og Park. Der har i opstartsperioden med NCC været nogle udfordringer. Både i forhold til NCCs bemanding og udførelse af arbejdet, men også i forhold til vores registrering af arealer. Der er i den forbindelse brugt mange både personalemæssige og ledelsesmæssige ressourcer. Ændringen af bemandingen på Vej og Park har betydet, at der har været mindre mulighed for at udføre egne anlægsarbejder. Det har betydet, at en række opgaver er løst at eksterne leverandører. Der er ligeledes i årets løb sket en optimering af maskinparken. Vej og Park har i 2016 været udførende på en række vandløbsopgaver, som har givet en godt samarbejde med lodsejere, samt en god udnyttelse af både mandskab og materiel fra Vej og Park. Der er i samarbejde med Natur og Miljø skabt en serviceorienteret og borgerrettet indsats på især vandløbsområdet og der har været stort fokus på de store klimaudfordringer. Som et supplement til hjemmesidens indmeldelses muligheder, er der i 2016 implementeret en ny app, som giver borgerne mulighed for at indmelde problemer på fx veje eller andet, som skal løses af Vej og Park. Teknik og Service Teknik og Service har også i 2016 været i en opstartsfase, hvor medarbejdere og kunder har skullet finde nye arbejdsgange og samarbejdsflader. Der er sket ændringer på en del områder, og der har været stort fokus på etablering af teams med en stor faglighed, som kan løfte et bredt opgavefelt og med en stor geografisk spredning. Teknik og Service har opnået rigtig gode resultater, og en administrativt gennemført evaluering af den nye organisation har givet meget positive tilbagemeldinger. Der har været stor anerkendelse af de tydelige tiltag, som er sket på de kommunale bygninger. 57 Årsberetning 2016

58 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Set i forhold til den øvrige målsætning kan det konstateres, at der er skabt en god sammenhæng og ensartede vilkår i organisationen. Der har ligget en stor opgave i den nye organisation i forhold til at skabe de forventede rationaler, som skal til for at opnå besparelsen, som er indlagt i 2016, men det er lykkedes. Grunden til, at det er lykkedes er i kraft af en stor indsats fra medarbejderne, som har skabt dygtige teams, som har suppleret hinanden og hjulpet, hvor der har været behov. Der har været ydet en meget stor indsats og fleksibilitet. Det har samtidig givet et spændende og attraktivt arbejdsfelt for medarbejderne, som har nydt godt af videndeling og kompetencer fra kollegerne. På indkøbssiden har der ligeledes vist sig rationaler og der har været fokus på de fælles indkøbsordninger m.v. Vintervedligeholdelse Der har i 2016 været udbudt en større del af vintervedligeholdelsen, da en række af de medarbejdere, som hidtil har kørt vinterruterne, er overdraget til NCC. Det fungerer godt, og er meget fleksibelt. Der udbetales dog større beløb til entreprenørerne for at have mandskab og materiel stående til rådighed, også i tilfælde hvor der ikke køres. Der er i lighed med kommunens egne køretøjer installeret GPS i alle eksterne køretøjer. Der har fortsat været et velfungerende samarbejde med Odense Kommune om udkald til den præventive saltning. Der har i 2016 været udkaldt 61 gange til saltning på A-veje samt 35 udkald på øvrige veje. Der ud over har der været 2 udkald til snerydning. Gadelys Der blev i 2013 indgået et 15 årigt ESCO-samarbejde med Energi Fyn, om udskiftning af samtlige gadelysarmaturer i Nordfyns Kommune til energirigtige armaturer med LED-lyskilder samt drift og vedligehold. Alle armaturer er nu udskiftet. Energi Fyn levede op til den garanterede energibesparelse i 2016 og dermed kontraktens vilkår. I perioden er der etableret gadelys på flere nye strækninger, blandt andet i forbindelse med nye udstykninger og trafiksikkerhedsprojekter. Desuden er der suppleret med gadelamper på flere eksisterende strækninger. I alt er der etableret 242 nye gadelamper. Kollektiv trafik Den kollektive trafik administreres af FynBus. De lokaler busruter er udliciterede, og der er i 2016 afholdt udbud. Dette udbud blev vundet af Tide Bus, som nu er entreprenør på de lokale ruter. Indbygget i kørslen er transport af elever, hvor der er kommunal kørselsforpligtigelse, herunder Nordfyns Gymnasium samt til 10. klasse, der er samlet i Søndersø. Teletaxi har været meget efterspurgt, og der er brugt mange ressourcer på denne kørselsform. Det har i løbet af 2016 været drøftet hvorledes der kan holdes et rimeligt udgiftsniveau på dette område. De endelige tilpasninger drøftes løbende og vil blive fastlagt i løbet af Telependlerordningen, som er et tilbringer system til den kollektive trafik, har også haft fremgang. Alle har nu mulighed for at bosætte sig i kommunen og være sikker på at kunne komme til uddannelsesstederne. 58 Årsberetning 2016

59 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Trafiksikkerhed Puljen er anvendt, hvilket er sket i tæt og målrettet samarbejde med lokalråd og øvrige interessenter i forhold til at få etableret de lokale trafiksikkerhedsmæssige tiltag. En proces der giver de bedste løsninger både for trafiksikkerheden og borgerne i lokalområderne. Af større projekter, som er gennemført i 2016 kan nævnes: Etablering af 2-1 veje i Veflinge og Kappendrup Trafiksanering samt ombygning af kryds i Hårslev Trafiksanering i Norup Etablering af busvendeplads ved Løkkemarkskolen Vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme: Vedligeholdelsespuljen har fortsat i 2016 primært været anvendt i forbindelse med de igangværende store anlægsarbejder på skolerne. Der er skiftet døre og vinduer i forbindelse med de andre ombygningsarbejder på ejendommene. Derudover er der anvendt en større andel af midlerne til energirenovering samt tilslutning til fjernvarme. Der er desværre fortsat et større efterslæb i forhold til vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, og der foretages hårde prioriteringer. Alle vedligeholdelsesarbejder prioriteres i tæt samarbejde med Energikonsulenterne og Teknik og Service, hvilket giver en rigtig god udnyttelse af de midler, som er til rådighed. Udover bygningsvedligeholdelse har afdelingen gennemført en række større og mindre anlægsprojekter indenfor alle sektorområder. Området udviser et merforbrug på ca , hvilket reguleres i vedligeholdelsespuljen for Bemærkninger til regnskab 2016 Regnskabet for Driftsafdelingen viser samlet set et merforbrug på ca. 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Den største afvigelse vedrører planlagt merforbrug på asfaltområdet. Der er anvendt flere midler end afsat til vejvedligeholdelse. Merforbruget skyldes, at der pga. gunstige priser på asfalt er tilkøbt mere. Merforbruget vil i 2017 udlignes af en indtægt fra Fjernvarme Fyn på 4,5 mio. kr., som skal betale for de opgravninger, som har været i 2016 i Søndersø i forbindelse med nedgravning af fjernvarme. Forventningerne til 2017 Vej og Park På Vej og Parks område vil især tilpasningen af driftsområderne i forhold til den indarbejdede rammereduktion på 2,25 mio.kr. blive et stort fokus område. Der vil blive arbejdet målrettet i forhold til teamsnes arbejdsområder i forhold til rationalisering af arbejdsgang m.v. Der vil fortsat være fokus på samarbejdet med NCC, hvor der i foråret 2017 vil være fokus på sæsonstart og klargøring. Der skal ske registrering og beskrivelse af en række områder, samtidig med, at der skal holdes særligt fokus på den effektive drift. Digitaliseringen vil fortsat være højt prioriteret, og en række medarbejdere vil fortsat skulle udvikle og effektivisere på udnyttelsen af de elektroniske hjælpemidler. Samtidig vil der være fokus på den mere borgerettede del af digitaliseringen. 59 Årsberetning 2016

60 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Gadelys Renovering af Søndersølamperne drøftes i forbindelse med udarbejdelse af byudviklingsplanen for Søndersø bymidte. Kollektiv trafik Der vil i 2017 være fokus på en tilpasning af telekørslen. Der arbejdes på en justering af tilbuddet, således at det kan finansieres inden for det afsatte. Der gennemføres i 2017 udbud af flexkørslen, som hidtil har været varetaget af FynBus. Kørslen udbydes til koordinering via it-systemet C-Plan af de vognmænd som leverer kørslen. Øvrige opgaver udføres af Nordfyns Kommune. Vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme Der vil fortsat i 2017 være fokus på at integrere vedligeholdelsesarbejderne i de igangværende anlægsprojekter. Der er fortsat afsat yderligere 2 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse, hvilket primært vil blive anvendt til større renoveringer af tage, kloakker og andre vitale bygningsdele. Der vil ligeledes i 2017 fortsat ske en systematisk gennemgang af alle vedligeholdelsesniveauer og en ajourføring af registreringerne på de kommunale bygninger. Dette sker i tæt samarbejde med Teknik og Service. Energibesparende foranstaltninger Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Energibesparende foranstaltninger ,5 Energibesparende foranstaltninger ,5 Væsentlige begivenheder i 2016 I 2016 er indsatsen på energibesparende foranstaltninger gennemført i forbindelse med: masterplanprojekter på skoler, masterplanprojekter på selvejende haller, konvertering til fjernvarme på 18 kommunale ejendomme i Søndersø. Indsatsen i 2016 er gennemført med fokus på ny Strategi for Miljø og Energi, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar For at kunne følge op på og formidle resultatet af de mange indsatser der gennemføres, skal der skabes et overblik over ressourceforbruget. Der er derfor udarbejdet et grønt regnskab for 2015 for Kommunen som virksomhed. Det grønne regnskab er et af de strategiske mål i Strategien for Miljø og Energi og er offentliggjort på Kommunens hjemmeside. Fjernvarme Fyn har udvidet deres forsyningsområde til Søndersø. I Søndersø tilsluttes 18 kommunale ejendomme til fjernvarme. I 2014 gik Nordfyns Kommune, 13 syddanske kommuner og Region Syddanmark sammen i et fælles syddansk ELENA-projekt, om energiinvesteringer for 597 mio. kr. over de kommende 3 år. Projektet er det største af sin karakter i Danmark og udløser tilskud fra den Europæiske Investeringsbank på godt 24 mio. kr. som parterne kan anvende til teknisk rådgivning. Projektet er i sin afslutning. Nordfyns Kommune har gennemført projekter for 25 mio. kr. over den 3-årige projektperiode fra marts 2014 til februar 2017, som indmeldt ved projektstart. 60 Årsberetning 2016

61 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Bemærkninger til regnskab 2016 Der var ved starten af 2016 en forventning om at realisere indtægter for 0,5 mio. kr. men på grund af færre midler til investering i energiområdet er der kun realiseret ca. 0,2 mio.kr. Forventningerne til 2017 Med udgangspunkt i Strategi for Miljø og Energi og tilhørende handleplan(bruttoliste) samt det grønne regnskab for 2015, planlægges følgende indsatser i 2017: Fjernvarmeprojekt på kommunale ejendomme i Søndersø afsluttes Energibesparende foranstaltninger på masterplanprojekter på skoler og haller. Energimærkning af 31 kommunale bygninger. Grønt regnskab for Opfølgning på genanvendelsesprocenter for affald indsamlet hos kommunens administration, skoler og institutioner i samarbejde med Natur og Miljø. Infomøde for borgere om udskiftning af oliefyr til andre opvarmningsmuligheder. Afholdes i udvalgt lokalområde i samarbejde med Grøn Erhvervsvækst, SparEnergi og energiselskaber. Borgerrettede tiltag hvordan finder vi frem til de gode eksempler/projekter, der kan være med til at inspirere andre borgere til at energirenovere boligen. Fyraftensmøde for håndværkere i Nordfyns Kommune med fokus på efteruddannelse/netværk og samarbejde/lovgivning/ny viden. Miljøforanstaltninger Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Miljøforanstaltninger ,5 Miljøforanstaltninger ,6 Vedligeholdelse af v andløb ,6 Naturforv altning ,0 Teknik- og miljøudvalget - forsyning ,0 Batteriordning ,0 Væsentlige begivenheder i 2016 I 2016 har vi arbejdet med at reducere udgiften til konsulenter til behandling af særligt industri- og landbrugsmiljøgodkendelser. I 2016 har vi indhentet det efterslæb, som har været på vandløbsvedligeholdelsen. Ved årets udgang mangler der kun få opfølgninger på opmålinger. Den ekstra bevilling til vandløbsvedligeholdelse har medført, at vi har meget få klager over vandløbsvedligeholdelser. Der har været igangsat et stort vandløbsrestaureringsprojekt, som er delvis finansieret af HavørredFyn. På naturforvaltningsområdet er EU LIFE projektet i gang. Bemærkninger til regnskab 2016 Regnskabet viser et mindre forbrug, som på Naturforvaltningsområdet skyldes at sidste del af midlerne til EU LIFE projekt er tildelt. Midlerne er anvendt inden udgangen af Ligeledes er der tilbageførte kon- 61 Årsberetning 2016

62 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget sulentmidler og et generelt mindre forbrug af konsulentbistand. En del af de ubrugte konsulentmidler overføres til 2017 til projektstilling i forbindelse med udarbejdelse af vandforsyningsplanen, som vil udarbejdes af administrationen. En del af midlerne til vandløbsprojekter vil tilbagebetales i 2017 fra HavørredFyn. Forventningerne til 2017 Der vil i 2017 blive en anden anvendelse af konsulentmidler. Miljøgodkendelser vil fremadrettet udarbejdes i afdelingen, hvormed konsulentbistand vil anvendes i forbindelse med helt særlige opgaver fremadrettet, hvor vi mangler specifikke kompetencer. På vandløbsområdet arbejdes med en anden strategi end hidtil i forhold til tilsyn og opmåling af vandløb. Det forventes at forbedre oplevelsen for borgeren og evt. reducere den samlede udgift. Endvidere vil der arbejdes med flere vandløbsprojekter, som kan forbedre miljøforholdene og skabe sammenhæng i kommunens vandløbssystem. De tilbageførte midler fra HavørredFyn fra 2016 projekter forventes anvendt til nye projekter i På naturområdet forventes EU LIFE projektet at gå ind i den afsluttende fase, samtidig forventes det at opretholde en fortsat tilstrækkelig pleje af naturområder. Havn og Marina Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Havn og Marina ,4 Hav n og Marina ,0 Hav neudv iklingsfonden ,8 Bortforpagede hav nearealer ,7 Væsentlige begivenheder i 2016 Med fokus på at være tættere på kunderne, er der i 2016 ændret på bemandingen på havnen. Den administrative medarbejder er erstattet af en havneassistent, og de administrative opgaver varetages af den maritime leder. Det har været en succes, og er taget rigtig godt i mod. Der blev i februar foretaget en rutinemæssig uddybning af sejlrenden. Der blev opgravet ca m3 materiale, og indsejlingsdybden på 4 meter genetableret. Tankanlægget har igen været igennem et udbud, dog uden indkomne bud. Hvilket betyder at havnen fortsat driver tankanlægget Der blev i maj gennemført endnu en vellykket FynCup-weekend med masser af aktivitet til følge, på havnen. Samtidig blev Vild Med Vand Havnens dag afviklet for første gang. Det var en stor succes med rigtig mange spændende aktiviteter og mange besøgende på havnen. TV2 on-tour var i 2016 rykket fra torvet ned på havnen, samtidig med at vi havde besøg af Legeskibet. Disse to sammenfaldende arrangementer gik rigtig godt i spænd og gav en kæmpe succes. I det hele taget har 2016 været præget af mange gode samarbejder med blandt andet NEET. Der har i 2016 været lidt over gæsteovernatninger, hvilket er væsentligt over både 2015, 2013 og Havnen har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra gæsterne ang. serviceniveau, men desværre også nogle negative i forhold til vores standard på wc/badefaciliteter, som er utidssvarende. Antallet af fast udlejede pladser har for første gang i flere år været stigende. Pr. 1. januar er tallet steget med 11 udlejede pladser. Året har også været præget af en række andre gode tiltag, i form af forbedrede faciliteter for sejlere og borgere. Blandt andet er der etableret et meget populært klappekrabbebassin og en krabbevæddeløbsbane. 62 Årsberetning 2016

63 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Hele området i bunden af den gamle havn har gennemgået en stor renovering, som har forskønnet området i høj grad og det er noget både turister og borger roser bemærker. Turismens Venner har igen sommeren igennem bidraget med uddeling af velkomstposer til sejlerne. Det har igen vakt stor begejstring blandt gæsterne. I poserne var bl.a. rabatkuponer til byens forretninger og restaurationer samt diverse turistbrochurer. Et rigtig godt samarbejde, som har givet meget positiv respons. I 2016 tog vi de fire nye flydebroer i brug og de er blevet taget godt imod. Vi oplever at flere og flere bådejere foretrækker at have plads ved flydebroerne. Det nye søbad er også taget godt imod og skaber mere liv på Østre Mole uanset årstid. Vi har fået renoveret strømføringen og elstanderne på den østlige grusplads til stor glæde for bådejerne der har deres båd vinteropbevaret her. Cykeludlejning har tidligere været meget efterspurgt og da ingen erhvervsdrivende på havnen har haft interesse i cykeludlejning, har havnen valgt at indkøbe 6 nye solide mountainbikes, som vi har lånt gratis ud til gæstesejlere. Det har bevirket, at flere er blevet her en dag ekstra for at komme ud og se den nordfynske natur. Bemærkninger til regnskab 2016 Havnens drift har i 2016 været præget af stram økonomistyring for at indhente noget at tidligere års underskud. Det i 2015 etablerede tankanlæg giver fortsat et fornuftigt overskud, så investeringen kan tjenes hjem inden for en overskuelig årrække. Det stigende antal fast udlejede pladser samt det pæne antal gæsteanløb har naturligvis vist sig positivt på regnskabet. Desværre har der ikke været så stor aktivitet hos muslingefiskere i 2016, og derfor har losseindtægten været noget mindre end 2015 Forventningerne til 2017 Med fokus på gæsterne i og omkring havnen er der i 2017 allerede både store og små projekter i støbeskeen, som skal sikre yderligere udvikling og forbedringer af havnens faciliteter blandt andet renovering af et par af de gamle træbroer med nyt brodæk samt ny strømføring. Vi forventer at få tilladelse til at udlægge en havsvømmebane til gavn for svømmeglade motionister. Der er også et stort ønske om at renovere jolleramperne ved sejlklubben. Restauranten på 1. salen over havnekontoret er igen udlejet og der forventes mange spændende aktiviteter derfra. Der vil fortsat være meget fokus på havnens udvikling og sammenhængskraft med den resterende del af byen. 63 Årsberetning 2016

64 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Det brugerfinansierede område - renovation Fordeling af nettoudgifterne for 2016 på hovedområder Renovation Økonomisk oversigt Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 21. februar 2017 Beløb i kr. Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Renovation ,4 Dagrenov ation ,5 Genbrugsstationer ,9 Indtægter ,4 Væsentlige begivenheder i 2016 Der er i 2016 indsamlet ton dagrenovation ved husstandene og ton affald på genbrugspladserne. Dette er på samme niveau som i I sommeren 2016 blev ordningen med husstandsindsamling af pap og papir igangsat. Ordningen er modtaget med stor tilfredshed blandt borgerne. I anden halvdel af 2016 er dagrenovationsmængden faldet med 7 %, hvilket skyldes, at der er frasorteret mere papir og pap. I forbindelse med den nye ordning er der opført et nyt anlæg til sortering af pap og papir på genbrugspladsen i Bogense. 64 Årsberetning 2016

65 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Der er i løbet af året blevet arbejdet intensivt med at få renoveringen af Søndersø genbrugsplads færdig. Søndersø genbrugsplads åbnede sidst i oktober måned. Der var mange borgere forbi på genbrugspladsen på åbningsdagen, og pladsens nye indretning er blevet vel modtaget. Der er blevet gennemført et nyt udbud af containerkørsel og den nye kontrakt træder i kraft 1. juni Tilmeldingen til vores sms-varsling af renovationstømning er vokset kraftigt i løbet af året, så vi nu nærmer os en tilslutning på omkring 30 % af husstandene. Der er udarbejdet en affalds-app, som indeholder en sorteringsvejledning for affald i forhold til Nordfyns Kommunes affaldsordninger samt oplyser borgerne om åbningstider på genbrugspladsen og tidspunkt for afhentning af affald. Bemærkninger til regnskab 2016 I 2016 var forbruget 4,5 mio. kr. under det terede. Heraf var 1,7 mio. planlagt til tilbagebetaling af Søndersø genbrugsplads. Yderligere 1,1 mio. skyldes tilbageførsel fra Fjernvarme Fyn efter afslutning af sagen om forbrændingspriserne. De resterende 1,7 mio., svarende til ca. 6% af tet, skyldes dels normal usikkerhed, dels at årets store fokusering på Søndersø genbrugsplads og papir/pap-ordningen har medført at andre aktiviteter har været lettere reduceret. Forventninger 2017 I 2017 er det besluttet at igangsætte endnu en husstandsindsamlingsordning. Der vil etableres affaldsspand nummer tre pr. husstand med indsamling af metal og glas i en 2-delt spand. Ordningen forventes at starte op efter sommerferien. Der vil være en del planlægning i forbindelse med igangsættelse af denne indsamlingsordning. Ordningen finansieres gennem en udskydning af tilbagebetalingen for Søndersø genbrugsplads, idet ordningens reelle udgift er begrænset. Der vil igangsættes et forsøg med indsamling af plastaffald fra husholdningen i foråret Forsøget skal vise potentialet for indsamling af plast, øge opmærksomheden på sortering af husholdningsaffald samt give input til, hvordan en husstandsindsamling af plast kan foretages på sigt. Forsøget vil omfatte ca. 600 ejendommen og vil vare i ½ år. Der vil også igangsættes et forsøg med fællesløsning i sommerhusområder. Forsøget vil omfatte alle fraktioner af husholdningsaffald inkl. plastaffald, som endnu ikke indsamles ved helårsboliger. Forsøget skal vise om det er muligt at etablere fællesordninger i sommerhusområder. Det vil forbedre service overfor sommerhusejere at få indsamlet affald hele året uden mængdebegrænsning samt muliggøre en indsamling af flere fraktioner ved husstande, hvor mængderne er varierende. Forsøget vil starte i udvalgte sommerhusområder i efteråret 2017 og vare i 1 år. Der vil arbejdes videre med at forbedre kommunikationen omkring sortering i forbindelse med den nye indsamlingsordning til metal og glas samt omkring ordninger generelt. Der vil også arbejdes med udvikling af kommunikation omkring affaldssortering i forbindelse de to forsøgsordninger, som starter op. Det forventes, at endnu flere husstande tilmelder sig sms-ordningen og at mange ejendomme vil downloade affalds-appén, som lanceres i løbet af foråret. 65 Årsberetning 2016

66 Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens og regnskab køb, salg og pantsætning af fast ejendom drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område kommunalt ejede selskaber Den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. kommunens økonomiske planlægning og indstiller til Kommunalbestyrelsen om Principper for Økonomistyringen kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2016: Morten Andersen (V) - Formand Franz Jul Rohde (C) - Næstformand Lars Bjørnsbo (V) Mogens Christensen (V) René Lundegaard (D) Jens Otto Dalhøj (I) Kim Johansen (A) Anne-Lise Sievers (F) - Stedfortræder for Steen Brydegaard (F) Dorte Schmidt (N) 66 Årsberetning 2016

67 Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Fordeling af udgifterne for 2016 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 67 Årsberetning 2016