Årsberetning 2017 Årsregnskab for 2017

Transkript

1 Årsberetning 2017 Årsregnskab for 2017

2 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet for 2017 er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling samt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte formkrav til årsregnskabet. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at: indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal afrundinger til hele tusind eller mio. kr. i de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen Ajourført: 7. marts 2018 Økonomi & Løn Østergade Bogense Sags nr Dokument nr Årsberetning 2017

3 Indholdsfortegnelse Indhold Læsevejledning... 2 Indhold... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Ledelsens påtegning... 6 Generelle regnskabsbemærkninger års hovedtal og nøgletal Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Anvendt regnskabspraksis Årsberetning 2017

4 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Kommunalbestyrelse ved udgangen af 2017 Direktion Revision Nordfyns Kommune Østergade Bogense Telefon Hjemmeside Hjemsted Bogense Regnskabsår 1. januar 31. december Morten Andersen, Borgmester (V) Kim Johansen (A) Kurt Christensen (V) Helle Waagner (A) René Lundegaard (D) Anne-Lise Sievers (F) Anja Lund Kristensen (V) Ole Taustrup Hansen (V) Pia Longet (A) Lars Bjørnsbo (V) Anette Lykke Jensen (A) Freddy Andersen (V) Jane Yndgaard (O) Dorte Schmidt (N) Mogens Christensen (V) Gert Rasmussen (A) Franz Rohde (C) Bent Soelberg (V) Jens Otto Dalhøj (I) Palle Yndgaard (V) Keld Haurholm Nielsen (Ø) Brian Lebæk (A) Maria Smet Jensen (V) Brian Korsgaard (V) stedfortræder for Jørgen Meier Sørensen Kent Lindharth (A) Morten V. Pedersen, kommunaldirektør Ulla Andersen, direktør for social og arbejdsmarked Ejner Jensen, direktør for børn og unge Henrik Boesen, direktør for teknik, erhverv og kultur BDO Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej Odense 4 Årsberetning 2017

5 Borgmesterens forord Borgmesterens forord Regnskabet for 2017 viser et samlet overskud på 65,5 mio. kr., hvilket er et meget tilfredsstillende regnskabsresultat. Det oprindelige for 2017 har været udgangspunktet for vores løbende styring af økonomien. Det viser et teret overskud på 9,9 mio. kr. men heri er der indregnet reserver på 21 mio. kr. og eftersom reserverne helst ikke skal anvendes i løbet af året, så svarer det til et forventet overskud på 30,9 mio. kr. Økonomien følges tæt henover året i forbindelse med vores 3 opfølgninger, og ej heller her har der været særlige overraskelser, så grundlæggende kan det konstateres, at vi har godt styr på økonomien. I et med drifts- og anlægsudgifter på mere end 1,8 mia. kr. vil der være afvigelser imellem og regnskab, men grundlæggende er det vigtigt, at vi overholder aftalerne mellem KL og regeringen og dermed også de aftalte rammer for service og anlægsudgifterne. Det gør vi, når vi ser de to rammer under ét. På overførselsområdet er regnskabsresultatet ligeledes bedre end anslået i tet. Det skyldes, at konjunkturerne er blevet gunstigere, men også at vi fortsat kan spore en positiv effekt af den investeringsstrategi, som er iværksat for at få flere af vores borgere over i selvforsørgelse. Vores anlægs afspejler den fortsatte prioritering af vækst og udvikling af kommunen og 2017 har været endnu et år med god gang i anlægsprojekterne i hele kommunen. I 2017 har vi, helt i tråd med Vision 2021 om at gøre det sunde valg let for vores borgere, færdiggjort et af kommunens største anlægsprojekter i form af etablering af cykelsti imellem Morud og Søndersø. Vores halstrategi og de afsatte midler hertil medvirker til at skabe tidssvarende faciliteter i vores haller og i øjeblikket er vi i gang med udviklingen af et idræts- og kulturcenter i Otterup med tilhørende genoptræningsfaciliteter til vores borgere. Byomdannelse og byfornyelse er prioriterede indsatsområder, så kommunen fremstår flot og attraktiv for såvel vores nuværende borgere, som for fremtidige potentielle borgere og turister. Vi har løbende fokus på at kunne tilbyde attraktive byggegrunde til interesserede købere, og igennem de seneste år er der solgt mange nye byggegrunde er ingen undtagelse, idet der i lighed med 2016 er solgt 30 byggegrunde. Det er derfor en glæde at kunne konstatere, at vi har en fortsat stigning i antallet af indbyggere, men vi vil selvfølgelig gerne være mange flere. Nordfyns Kommune har en sund økonomi og vi har en god gennemsnitlig likvid beholdning, som giver os et nettooverskud af renteindtægter. Vi er en af de kommuner i landet med lavest gæld pr. indbygger og det agter vi at fortsætte med at være, så vi kan være med til at sikre en fremadrettet sund økonomi i kommunen. Afslutningsvis vil jeg gerne takke for den store arbejdsindsats, der er lagt i at skabe dette gode regnskabsresultat for 2017 både i den tidligere kommunalbestyrelse, de tidligere stående udvalg, i administrationen, MED-organisationen og de decentrale institutioner. Morten Andersen Borgmester 5 Årsberetning 2017

6 Ledelsens påtegning Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 14. marts 2018 aflagt årsregnskab for 2017 for Nordfyns Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Nordfyns Kommune, den 22. marts 2018 Morten Andersen Borgmester Morten V. Pedersen Kommunaldirektør 6 Årsberetning 2017

7 Generelle regnskabsbemærkninger Generelle regnskabsbemærkninger Regnskabsresultatet jf. regnskabsopgørelsen Hovedtallene ser således ud: (mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab pr Regnskab 2017 Regnskab 2016 Tilskud og skatter , , , , ,0 Driftsudgifter 1.762, , , , ,7 Renter og kursregulering -2,6-3,2-3,2-4,7-4,6 Resultat af ordinær drift -103,2-101,5-112,4-147,6-100,9 Anlægsudgifter 74,3 100,9 70,7 80,3 86,5 Jordforsyning 0,0 9,2 6,4-0,9 5,2 Skattefinansieret resultat -29,0 8,6-35,3-68,2-9,2 Forsyningsvirksomheder -1,9 2,9 2,9 2,7 11,5 Budgetreserver 21,0 9,2 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt -9,9 20,8-32,4-65,5 2,3 Negative beløb angiver indtægter. Positive angiver udgifter. Nordfyns Kommunes regnskab viser et samlet overskud af drift og anlæg på 65,5 mio. kr. Der var i det oprindelige forudsat et overskud på 9,9 mio. kr. Overordnet set er der følgende store afvigelser mellem regnskab og oprindeligt : resultat af ordinær drift er 44,4 mio. kr. bedre end oprindeligt teret de skattefinansierede anlægsudgifter er 6,0 mio. kr. højere end oprindeligt teret resultat af jordforsyning er 0,9 mio. kr. bedre end oprindeligt teret resultat af forsyningsvirksomheder (renovation) er 4,6 mio. kr. dårligere end oprindeligt reserverne på 21,0 mio. kr. er ikke anvendt I opfølgningen pr. 30. september 2017 forventedes et samlet overskud på 32,4 mio. kr. I forhold til opfølgningen er der i det endelige regnskab følgende store afvigelser: driftsudgifterne er 33,5 mio. kr. lavere end forventet nettoindtægterne fra renter og kursregulering er 1,5 mio. kr. højere end forventet anlægsudgifterne er 9,6 mio. kr. højere end forventet resultat af jordforsyning er 7,3 mio. kr. bedre end forventet Afvigelserne i forhold til forventet regnskab i opfølgningen skyldes hovedsageligt: færre driftsudgifter på en række områder, både til serviceudgifter og overførselsudgifter kommunens kapitalforvaltere har realiseret store kursgevinster i slutningen af 2017 færre anlægsudgifter til udstykning af nye byggegrunde samt flere salgsindtægter Regnskab contra måltal i den økonomiske politik Kommunalbestyrelsen vedtog i 2014 en økonomisk politik for årene I den økonomiske politik indgår en række måltal for den kommunale økonomi. Måltallene anvendes primært i forbindelse med vedtagelsen. Det er dog også relevant at se, om regnskabsresultatet overholder måltallene. 7 Årsberetning 2017

8 Generelle regnskabsbemærkninger Nedenfor er vist, om de økonomiske måltal er nået i 2017: (i kroner) Måltal Opr Regnskab 2017 Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter Gennemsnitlig likviditet Netto gældsafvikling Kilde: KMD-Opus og Nordyns Kommunes økonomiske politik Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn Som det fremgår af ovenstående tabel var alle 4 måltal opfyldt i forbindelse med vedtagelsen for Regnskabstallene viser, at alle 4 måltal også er nået i regnskabet for Budgetoverførsler Det forventes, at nedenstående uforbrugte beløb overføres fra 2017 til 2018: Udvalg DRIFT ANLÆG Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2,8 5,6 Børne- og Ungeudvalget 13,2 8,0 Social- og Sundhedsudvalget 7,7 2,2 Teknik- og Miljøudvalget 11,9 7,2 Økonomiudvalget 7,5 9,2 I alt 43,2 32,4 Beløbene er yderligere specificeret i bilagshæftet til årsberetningen. Budgetgrundlag og reserver Driftstet for 2017 blev lagt på grundlag af tet for 2016 med de forudsætningsændringer mv., som var kendt i foråret Via forskellige effektiviseringer på driften blev der plads til en række anlægsprojekter. Budgetreserven fra 2016 blev forhøjet med 5,1 mio. kr. til 10,1 mio. kr. Budgetreserven skulle anvendes til at finansiere eventuelle overskridelser i det samlede drifts. Derudover blev der teret med en forventet overførsel fra tidligere år på 10,9 mio. kr. I løbet af året viste det sig, at der ikke blev behov for at anvende reserven. Dels var tet lagt på et realistisk grundlag, dels opstod der ikke væsentlige uforudsete udgifter. Flere af fagudvalgene kunne ved opfølgningerne konstatere mindreudgifter, som blev overført til reserverne. Ved årets udgang udgjorde reserverne 9,2 mio. kr. 8 Årsberetning 2017

9 Generelle regnskabsbemærkninger Budgetreserverne fordeler sig således: Udvalg (mio. kr.) Ændret i forb. med kvartalsvise opfølgninger Øvrige reguleringer Samlet reserve Arbejdsmarkedsudvalget 5,0 6,8 0,0 11,8 Børne- og Ungeudvalget 0,0-7,6-0,2-7,8 Social- og Sundhedsudvalget 0,0 0,4 0,0 0,4 Teknik- og miljøudvalget 0,0 0,6 0,0 0,6 Økonomiudvalget 5,1-0,1-0,8 4,2 Forventet overførsel 10,9 0,0-10,9 0,0 I alt 21,0 0,1-11,9 9,2 Serviceudgifter overholdelse af servicerammen Kommunerne skal under ét overholde den ramme for serviceudgifterne, som er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. I forbindelse med regnskabet udgør servicerammen de oprindeligt terede serviceudgifter. Overskrides rammen, bliver kommunerne ifølge loven straffet, dels kollektivt og dels individuelt. Kommunernes Landsforening forventer, at en eventuel straf vil blive beregnet med udgangspunkt i de oprindelige ter for kommunerne. Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte, aktivering mv.) samt udgifter til forsikrede ledige nettodriftsudgifterne til ældreboliger nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet nettodriftsudgifterne til forsyningsområdet (brugerfinansieret) Nordfyns Kommunes serviceudgifter for 2017 kan opgøres således: Beløb i mio. kr. Regnskab 2017 Nettodriftsudgifter i alt 1.781, ,3 Heraf udgifter udenfor servicerammen Sociale overførsler og forsikrede ledige 440,8 420,3 Ældreboliger -6,4-3,9 Aktivitetsbestemt sundhed 104,6 104,4 Brugerfinansieret område -1,9-1,7 Serviceudgifter i , ,2 Som det fremgår af tabellen, er Nordfyns Kommunes serviceudgifter i regnskabet for ,7 mio. kr. lavere end i det oprindelige. KL har efterfølgende beregnet, at Nordfyns Kommunes serviceramme bør nedsættes til 1.242,8 mio. kr. som følge af ændrede pris- og lønfremskrivninger mv. Da Nordfyns Kommune overholder både det oprindelige og den korrigerede serviceramme, forventes der ingen individuel straf fra statens side. 9 Årsberetning 2017

10 Generelle regnskabsbemærkninger Det fremgår også af tabellen, at kommunens udgifter til sociale overførsler og forsikrede ledige er 20,5 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Samlet set er nettodriftsudgifterne 46,6 mio. kr. lavere end oprindeligt teret. I sektorbeskrivelserne er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til bilagshæftet med mere detaljerede regnskabsoversigter. Kommunens likvider er i 2017 blevet forøget med 54,2 mio. kr., hvor der oprindeligt var teret med en forøgelse af likvider på 3,0 mio. kr. Tilskud og skatter Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i ,5 mio. kr. højere end oprindeligt teret. Afvigelsen skyldes primært, at kommunen i 2017 modtog et særligt tilskud som vanskeligt stillet kommune på 9,1 mio. kr., som ikke var teret, samt at en teret tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud på 7,8 mio. kr. ikke blev realiseret. Driftsudgifter på det skattefinansierede område Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud (i mio. kr.): Udvalg Korrigeret Forventet regnskab pr Regnskab 2017 Arbejdsmarkedsudvalget 280,0 272,2 273,2 266,3 Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget 43,0 44,5 43,3 41,2 Børne- og Ungeudvalget 471,6 482,0 480,1 473,2 Social- og Sundhedsudvalget 656,6 665,6 657,9 656,9 Teknik- og Miljøudvalget 115,7 117,7 118,9 106,8 Økonomiudvalget 195,8 199,4 197,1 192,7 I alt 1.762, , , ,0 Som det fremgår af ovenstående tabel er driftsterne totalt set blevet forhøjet med 18,6 mio. kr. i løbet af året, primært i forbindelse med overførsler fra 2016 til 2017 er regnskabet for de samlede driftsudgifter 44,4 mio. kr. lavere end det korrigerede er regnskabet for de samlede driftsudgifter 33,5 mio. kr. lavere end det forventede regnskab i forbindelse med opfølgningen pr. 30. september I sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg er der nærmere redegjort for de væsentligste afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Renter og kursregulering mv. I 2017 udgjorde renter og kursregulering mv. en nettoindtægt på 4,7 mio. kr. Det korrigerede udviste en nettoindtægt på 3,2 mio. kr. Forskellen skyldes primært, at kommunens kapitalforvaltere i november og december omlagde en del af kommunens værdipapirer, hvilket medførte store kursgevinster. Anlægsudgifter excl. jordforsyning På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 80,3 mio. kr. Det korrigerede udgjorde 100,9 mio. kr. 10 Årsberetning 2017

11 Generelle regnskabsbemærkninger Det oprindelige udgjorde 74,3 mio. kr. I 2017 er der givet tillægsbevillinger på 26,7 mio. kr., dels til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016, dels til nye anlægsprojekter. De 3 største anlægsposter er Udvikling af idræts- og kulturcenter i Otterup, hvor der i alt er brugt 17,6 mio. kr. i 2017 Cykelstien mellem Søndersø og Morud, hvor der i alt er brugt 13,5 mio. kr. i 2017 Halstrategien. Hertil er der afholdt 12,8 mio. kr. i 2017 Der overføres uforbrugte beløb for anlægsprojekter for i alt 32,4 mio. kr. til De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret er: Erhvervs-, kultur- og fritidsudvalgets område Der har været afsat en del puljemidler til udvikling af forskellige områder samt til halstrategien. En del af puljemidlerne er ikke anvendt i De overføres til Børne- og Ungeudvalgets område Til modernisering af skoler og daginstitutioner er der i 2017 anvendt mindre end teret, hvilket medfører en overførsel af mindreforbrug til Social- og Sundhedsudvalgets område Ombygningen af Fredensbocentret er blevet forsinket, hvorfor en del af midlerne overføres til Teknik- og Miljøudvalgets område En del renoverings- og anlægsopgaver er igangværende, men afsluttes først i Økonomiudvalgets område Digitalisering af en række IT systemer er blevet udskudt. Oversigter over anlægsprojekterne, opdelt på afsluttede og igangværende projekter, findes i bilagshæftet til årsregnskabet. Overholdelse af anlægsrammen Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2017 enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter holdes indenfor det aftalte niveau, både i og regnskab. Der er aftalt en samlet anlægsramme for kommunerne under ét, som er overholdt i de kommunale ter for 2017 i forbindelse med vedtagelsen i oktober Der er ikke aftalt nogen regnskabssanktion for anlægsudgifterne i 2017, men der kan forventes sanktioner, hvis kommunerne under ét overskrider de oprindelige anlægster væsentligt. Kommunerne måles på bruttoanlægsudgifterne på det skattefinansierede område. Dvs. at eventuelle anlægsindtægter ikke fratrækkes anlægsudgifterne, når forbruget gøres op. For Nordfyns Kommune ser bruttoanlægsudgifterne indenfor anlægsrammen således ud: Opgørelse af anlægsrammen kr. I det oprindelige udgør bruttoanlægsudgifterne indenfor anlægsrammen: I regnskabet for 2017 udgør bruttoanlægsudgifterne indenfor anlægsrammen: Overskridelse af anlægsrammen: Årsberetning 2017

12 Generelle regnskabsbemærkninger Årsagen til overskridelsen er, at der i 2017 er anvendt anlægsmidler, som ikke var lagt fra starten af året. Der er dels anvendt midler, som er overført fra 2016, dels anvendt midler, som først er lagt i løbet af Jordforsyning Kommunen har i 2017 afholdt udgifter til køb af jord samt byggemodning for 7,7 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 8,6 mio. kr. Der har således været et nettooverskud på jordforsyning på 0,9 mio. kr. Der er i alt solgt 31 parcelhusgrunde i 2017, hvor der i 2016 blev solgt 30 grunde. Der er i 2017 tilbagekøbt 1 parcelhusgrund. Forsyningsvirksomheder Det brugerfinansierede forsyningsområde omfatter udelukkende renovation, herunder genbrugspladserne. Det var ifølge det korrigerede forventet, at området gav et underskud på 2,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet underskud på 2,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært af færre anlægsudgifter end forventet. Låneoptagelse og afdrag på lån Der er i 2017 ikke optaget nye lån. Der er i 2017 betalt afdrag for i alt 15,7 mio. kr. 12 Årsberetning 2017

13 5 års hovedtal og nøgletal 5 års hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Regnskabsopgørelsen Resultat af ordinær drift -107,3-120,8-32,9-100,9-147,6 Resultat af skattefinansieret område -22,1-67,2 77,2-9,2-68,2 Resultat af forsyningsområdet -1,1-0,7-0,0 11,5 2,7 Budgetoverførsler til næste år Overførte driftsbeløb 27,6 23,5 8,6 13,2 43,2 Overførte anlægsbeløb 10,3 47,4 36,5 23,4 32,4 Balanceposter Anlægsaktiver i alt 1.469, , , , ,9 Omsætningsaktiver i alt 130,5 81,5 120,8 133,3 132,1 Likvide aktiver incl. obligationer 136,8 188,8 97,0 54,0 108,2 Mellemvæ. med forsyningsområdet - spildevand - renovation -8,3-4,5-7,0-5,2 0,0-5,2 0,0 6,3 0,0 9,0 Langfristet gæld - heraf vedr. ældreboliger Hensatte forpligtelser Kortfristet gæld -276,3-144,0-220,4-177,3-264,3-138,7-215,7-161,5-252,4-133,7-218,0-185,9-240,8-127,9-141,3-168,3-219,9-121,6-402,4-167,1 Egenkapital i alt , ,1-964, ,9-835,8 Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen (hele året) 220,8 280,5 257,8 172,4 194,5 Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.) Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) Skatteudskrivning Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 26,1 26,1 26,0 26,0 26,0 Grundskyldspromille 31,98 31,98 29,98 29,98 29,98 Antal indbyggere (ult., folkereg.) Negative beløb i regnskabsopgørelsen er overskud. Negative beløb i balancen er gældsposter. 13 Årsberetning 2017

14 5 års hovedtal og nøgletal Personaleforbrug PERSONALEFORBRUG (fuldtidsstillinger) Arbejdsmarkedsudvalget 79,1 67,4 52,8 54,3 48,9 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 44,1 27,6 27,1 23,7 20,3 Børne- og Ungeudvalget 914,4 940,0 918,9 850,5 831,9 Social- og Sundhedsudvalget 711,3 732,8 708,0 679,4 684,0 Teknik- og Miljøudvalget 82,5 81,3 90,3 88,2 85,2 Økonomiudvalget 215,0 221,6 218,1 210,5 218,2 I alt 2.046, , , , ,0 Samlede lønudgifter i mio. kr. 792,1 815,9 813,1 798,6 803,1 Kilde: Opus Økonomi Oversigten viser det faktiske personaleforbrug pr. fagudvalg, omregnet til fuldtidsstillinger. Politikere indgår ikke i ovenstående personaleforbrug. Forbruget er incl. medarbejdere, der er syge og på barsel. Personer i seniorjob, jobtræning, fleksjob og andre tilskudsjobs indgår også i opgørelsen. De samlede lønudgifter er ligeledes incl. løn udbetalt under ferie, sygdom, barsel mv. Ud af de samlede lønudgifter er der i 2017 udbetalt ca. 5,4 mio. kr. i honorar og vederlag til politikere. Udvalgsstrukturen i Nordfyns Kommune er ændret pr. 1. januar 2014, hvorfor personaleforbruget for 2013 ikke direkte kan sammenlignes med personaleforbruget for De væsentligste ændringer i personaleforbruget fra 2016 til 2017 vedrører følgende områder: Arbejdsmarkedsudvalgets område Der har været et fald i antallet af personer i seniorjob og jobtræning. Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalgets område Der har været et fald i antallet af medarbejdere i Bibliotek & Borgerservice samt under Erhverv og Turisme. Børne- og Ungeudvalgets område Personaleforbruget i skolerne samt Nordfyns Klub og Ungdomsskole er faldet. Social- og Sundhedsudvalgets område Der har i 2017 været en stigning i personaleforbruget i hjemmeplejen og på plejecentrene. Teknik- og Miljøudvalgets område Der har i 2017 været et fald i antallet af medarbejdere i Vej og Park. Økonomiudvalgets område Der har været en stigning i antallet af medarbejdere i Jobcentret samt i Plan og Kultur. 14 Årsberetning 2017

15 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse 2017 Note (i 1000 kr.) Korrigeret Regnskab Regnskab 2016 Indtægter 1 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. renovation) Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Renter og kursregulering mv Resultat af ordinær drift (overskud) Anlægsudgifter (excl. renovation) Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Resultat af skattefinansieret område Forsyningsvirksomheder (renovation) Driftsudgifter - netto Anlægsudgifter Forsyningsvirksomheder i alt Budgetreserver Resultat i alt (overskud) Negative beløb angiver indtægter. Positive beløb angiver udgifter. 15 Årsberetning 2017

16 Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt 2017 Note (i 1000 kr.) Korrigeret Regnskab Ændringer i likvide aktiver Årets resultat Afdrag på lån Optagelse af lån Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender Kursregulering af obligationer og investeringsbeviser Ændringer i likvide aktiver i alt Likvide aktiver primo Likvide aktiver ultimo Årsberetning 2017

17 Balance Balance 2017 Note Aktiver (1.000 kr.) 1. jan dec Note Passiver (1.000 kr.) 1. jan dec Materielle anlægsaktiver 16 Egenkapital Grunde og bygninger Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners Tekniske anlæg aktiver Inventar Skattefinansierede aktiver Anlæg under opførelse A Finansiel egenkapital Materielle anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Immaterielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld Langfristede tilgodehavender Langfristet gæld vedr. lån Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Gæld vedrørende leasede aktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Langfristet gæld i alt Anlægsaktiver i alt Kortfristet gæld Nettogæld vedr. fonds, legater mv Omsætningsaktiver 20 Kortfristet gæld, i øvrigt Grunde og bygninger til videresalg Kortfristet gæld i alt Kortfristede tilgodehavender Værdipapirer, pantebreve Omsætningsaktiver i alt Likvide aktiver Aktiver i alt Passiver i alt Følgende beløb indgår ikke i balancen: 31.dec dec Nordfyns Kommunes indskud i Landsbyggefonden og kommunale ældreboliger Nordfyns Kommunes garantiforpligtelser for lån og leasing, optaget af andre Nordfyns Kommunes lejeforpligtelser Detaljeret oversigt over kommunens forpligtelser fremgår af bilagshæftet til årsregnskabet. 17 Årsberetning 2017

18 Noter til regnskabsopgørelse og balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Note ( i kr.) Korrigeret Regnskab 1 Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskatter Dødsboskat mv Grundskyld Dækningsafgift I alt Generelle tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Momsudligning - tilbagebet. og reguleringer I alt Driftsudgifter Driftsudgifterne er nærmere specificeret i sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg. 4 Renter og kursregulering mv. Under renter konteres ligeledes afkast af værdipapirer, kurstab/-gevinster samt garantiprovision. Forskellen mellem korrigeret og regnskab skyldes primært store kursgevinster på obligationsbeholdningen, som er realiseret i slutningen af året i forbindelse med omlægning af beholdningen. 5 Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er nærmere specificeret i oversigterne over igangværende og afsluttede anlægsopgaver, som findes i bilaget til årsregnskabet. ( i kr.) Korrigeret Regnskab 6 Jordforsyning Udgifter til byggemodning og køb af jord Indtægter fra salg af jord I alt Årsberetning 2017

19 Noter til regnskabsopgørelse og balance Note ( i kr.) Korrigeret Regnskab 7 Budgetreserver Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Forventede overførsler I alt reserver Budgetreserverne anvendes udelukkende til regulering af beløbene. Yderligere forklaring til bevægelserne på reserverne findes på side 9 under de generelle regnskabsbemærkninger. 8 Kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender Posten vedrører ændringer i kommunens tilgodehavender og kortfristede gæld, herunder mellemregninger mellem årene. Afvigelsen mellem og regnskab skyldes primært ændringer i mellemregninger mellem årene, de såkaldte periodeafgrænsningsposter. 9 Materielle anlægsaktiver (i mio. kr.) Grunde og bygninger Tekniske anlæg, mv. Inventar mv. Materielle anlæg under opførelse Kostpris 1. jan ,7 56,8 14,2 0, ,7 Tilgang 0,0 2,2 0,8 29,3 32,3 Afgang 0,0-0,4 0,0 0,0-0,4 Overført 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris 31. dec ,7 58,6 15,0 29, ,6 Afskrivninger 1. jan ,4-33,6-10,9 0,0-561,9 Årets afskrivninger -29,5-5,1-0,9 0,0-35,5 Af- og nedskrivning afhændede aktiver 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 Ned- og afskrivninger 31. dec ,9-38,3-11,8 0,0-597,0 Total Regnskabsmæssig værdi 31. dec ,8 20,3 3,2 29,3 547,6 Heraf finansielt leasede aktiver 0,0 1,5 0,0 1,5 Heraf tilhørende selvej. institutioner 18,1 0,0 0,0 29,3 47,4 Afskrives over antal år Årsberetning 2017

20 Noter til regnskabsopgørelse og balance 10 Immaterielle anlægsaktiver (i mio. kr.) Total Kostpris 1. jan ,9 Tilgang 0,0 Afgang 0,0 Overført 0,0 Kostpris 31. dec ,9 Afskrivninger 1. jan ,0 Årets afskrivninger -0,9 Af- og nedskrivning afhændede aktiver 0,0 Ned- og afskrivninger 31. dec ,9 Regnskabsmæssig værdi 31. dec ,0 11 Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender består af følgende poster: (i kr.) Ejerandel 1. jan dec. 17 Indskud i selskaber mv. opgjort til indre værdi NGF Nature Energy 1) 5,94 % Fjernvarme Fyn 2,92 % FAKS 5,63 % Geo Fyn 9,50 % HCA Airport 12,93 % Vandcenter Syd 11,00 % Film Fyn 7,56 % Beredskab Fyn 8,74 % Indskud i selskaber mv. opgjort til nominel værdi Nordfyns Erhvervsselskab Indskud i selskaber i alt Andre tilgodehavender Udlån til beboerindskud Udlån til ejendomsskat Udlån til kloaktilslutning Lån til boligindretning Lån til handicapbiler Tilbagebet. pligtig hjælp med statsrefusion Andre langfristede udlån mv., bl.a. lån til selvej. haller Andre tilgodehavender i alt I alt Årsberetning 2017

21 Noter til regnskabsopgørelse og balance 1) De fynske kommuners ejerandele i NGF Nature Energy forventes solgt i Salget forventes at medføre et provenu på ca. 19,9 mio. kr. til Nordfyns Kommune efter modregning af statsafgift, hvoraf kapitalindskud i selskabet på ca. 5,9 mio. kr. udbetales som et engangsbeløb uden statsafgift, mens den resterende del af provenuet på ca. 14,0 mio. kr. deponeres og frigives over 10 år. 12 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Udlægget kan specificeres således: (i kr.) 1. jan dec. 17 Opsparet drifts- og anlægsresultat vedr. renovationsområdet I alt Beløbet ultimo 2017 er et tilgodehavende for kommunen. 13 Grunde og bygninger til videresalg Aktivitetshuset i Veflinge er sat til salg. Der er i hele kommunen solgt netto 30 byggegrunde i Kortfristede tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender består af følgende poster: (i kr.) 1. jan dec. 17 Refusionstilgodehavender hos staten Tilgodehavender der opkræves via IT-systemer 2) Forudbetalt statsrefusion Mellemregninger vedr. foregående eller efterfølgende år Øvrige tilgodehavender I alt ) De samlede tilgodehavender, der opkræves via IT-systemer, udgør ultimo ,6 mio. kr. Heraf er de 13,4 mio. kr. overført til inddrivelse ved SKAT. 15 Likvide aktiver Kommunens likvide aktiver er øget fra 53,9 mio. kr. pr. 1. januar til 108,2 mio. kr. pr. 31. december I den likvide beholdning indgår imidlertid en række poster, som ikke tilhører kommunen. Derfor bør den faktiske likvide beholdning korrigeres. 21 Årsberetning 2017

22 Noter til regnskabsopgørelse og balance Den korrigerede likvide beholdning kan opgøres således: (i kr.) 1. jan dec. 17 Den likvide beholdning udgør (faktisk beholdning) I beholdningen indgår følgende beløb, som ikke er kommunens: Mellemværende med renovationsområdet Mellemværende med staten vedr. restrefusioner gl. år Mellemværende med staten vedr. sociale refusioner for nyt år Gæld til kirkerne Nettogæld vedr. deposita, fonde mv Henlæggelser vedr. ældreboliger I alt beløb som ikke er kommunens Korrigeret likvid beholdning Den korrigerede likviditet er således øget med ca. 64 mio. kr. i Kortfristet formue/gæld En anden måde at gøre kommunens korrigerede likviditet op på, er begrebet "kortfristet formue/gæld", hvor kommunens kortfristede tilgodehavender og gæld lægges til de likvide aktiver. Den kortfristede formue/gæld har ændret sig således: (i kr.) 1. jan dec. 17 Den likvide beholdning udgør (faktisk beholdning) Kortfristede tilgodehavender netto Kortfristet gæld netto Kortfristet formue/gæld Ifølge denne opgørelse er likviditeten øget med ca. 46 mio. kr. i Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2017 udgjort 194,5 mio. kr. mod 172,4 mio. kr. i ( i kr.) Regnskab 16 Egenkapital 31. dec. 17 Saldo pr. 1. jan Ændring i modposter til anlægsaktiver Ændringer i finansiel egenkapital Saldo pr. 31. dec Årsberetning 2017

23 Noter til regnskabsopgørelse og balance Specifikation af finansiel egenkapital 16A Finansiel egenkapital 1. januar 2017 (i kr.) Årets skattefinansierede resultat, jf. regnskabsopgørelse Kursreguleringer af obligationer mv Regulering af aktier til indre værdi mv Regulering af indskud i Landsbyggefonden Regulering af div. tilgodehavender og gældsposter Ændring i leasingforpligtelser Regulering af hensættelse til feriepenge Regulering af henlæggelser vedr. ældreboliger -308 Regulering af hensættelser til pensionsforpligtelser Regulering af hensættelser til arbejdsskader mv Saldo pr. 31. december Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser består af følgende poster: (i kr.) 1. jan dec. 17 Tjenestemandspensioner Arbejdsskader Åremålsansatte Hensatte forpligtelser i alt Hensættelserne til tjenestemandspensioner er i 2017 øget med 252 mio. kr. Forøgelsen skyldes primært, at retningslinjerne for beregning af forpligtelsen er ændret og at Nordfyns Kommune på den baggrund har fået foretaget en ny aktuarmæssig beregning af kommunens forpligtelse. 18 Langfristet gæld vedr. lån (i kr.) Gæld pr. 1/1-17 Gæld pr. 31/12-17 Kommune Kredit Gæld vedrørende ældreboliger Langfristet gæld vedr. lån i alt Al gæld er optaget i danske kroner. Der er i 2017 ikke optaget nye lån. Der er afdraget for ca. 15,7 mio. kr. på eksisterende lån. Jf. den finansielle strategi er der indgået renteaftale på en del af kommunens lån: Swap-aftaler Der er pr swap-aftale: Aftale Rente Rest Hovedstol Restgæld Markedsværdi (i kr.) procent løbetid DKK DKK i DKK Renteswap, fra variabel til fast rente 0,91 8, Swapaftalen er indgået med KommuneKredit som modpart. Ovenstående restgæld og markedsværdier er opgjort ud fra valutakurserne pr Jf. de kommunale regnskabsregler skal markedsværdien af renteswappen ikke bogføres som en yderligere gæld, da den alene er en renteaftale. 23 Årsberetning 2017

24 Noter til regnskabsopgørelse og balance 19 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (i kr.) Gæld pr. 1/1-17 Gæld pr. 31/12-17 Bådstativer i marinaen Biler til hjemmeplejen Busser til botilbud mv Rådhusbiler 74 0 Kopimaskiner 52 6 Tablets til skolerne Gæld vedr. finansielt leasede aktiver i alt Der er i 2017 indgået følgende nye leasingaftaler: Aktiv Beløb Løbetid 3 biler til hjemmeplejen år 1 bil til hjælpemiddeldepot år 20 Kortfristet gæld i øvrigt (i kr.) Gæld pr. 1/1-17 Gæld pr. 31/12-17 Kortfristet gæld til staten Mellemværende med kirkerne Skyldige regninger Henlæggelser vedr. kommunale ældreboliger Diverse mellemregninger Kortfristet gæld i alt Garantiforpligtelser (i kr.) Regnskab Regnskab 31. dec dec. 17 Garantier vedr. boligbyggeri og boligindskud Hæftelse vedr. lån i HCA Airport Garantier vedr. forsyningsselskaber Garantier vedr. selvejende institutioner, foreninger mv Hæftelse vedr. Udbetaling Danmark (solidarisk) Leasingaftaler Beredskab Fyn (solidarisk) Garantiforpligtelser i alt Garantiforpligtelserne er specificeret i bilagshæftet til årsregnskabet. 24 Årsberetning 2017

25 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Arbejdsmarkedsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder virksomhedskontakt jobanvisning forsikrede ledige kontanthjælp aktiv beskæftigelsesindsats lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) syge- og barselsdagpenge revalideringsforanstaltninger produktionsskoler integration danskuddannelse for voksne udlændinge Kompetencecenter Nordfyn drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2017: Kim Johansen (A) - Formand Bent Soelberg (V) - Næstformand Brian Korsgaard (V) Gert Rasmussen (A) Keld Haurholm Nielsen (Ø) 25 Årsberetning 2017

26 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Fordeling af udgifterne for 2017 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 26 Årsberetning 2017

27 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Jobcentret Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Jobcenter ,8 Flexjob ,4 Ledighedsydelse ,0 Sygedagpenge ,2 Kontanthjælp og uddannelseshjælp ,0 Ressourceforløb/jobafklaring ,6 Kontantydelse ,2 Dagpenge forsikrede ledige ,0 Rev alidering ,7 Seniorjob ,7 Jobtræning ,8 Serv icejob ,0 Beskæftigelse forsikrede ledige ,3 Beskæftigelsesordninger ,7 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats ,0 Integration ,8 Produktionsskoler og EGU ,8 Væsentlige begivenheder i 2017 Konjunkturer og udvikling på arbejdsmarkedet, ny lovgivning og reformer samt jobcentrets indsats for ledige og virksomheder udgør tilsammen grundlag og rammer for de aktivitetsmæssige og økonomiske resultater af den lokale beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsudviklingen har været positiv i Nordfyns Kommune i Beskæftigelsen er steget, ledighedsniveauet er fortsat lavt, dog lidt stigende, og jobomsætningen er stor. Der var omregnet fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl i kommunen i 2017, hvilket er 141 flere end i 2016 og svarende til en stigning på ca. 1,5 pct. Landsdel Fyn har haft fremgang i beskæftigelsen i samme periode på ca. 0,9 pct. Målt på beskæftigede med arbejdssted i kommunen, så er beskæftigelsen steget med ca. 1,1 pct. På Fyn var der i 2017 størst fremgang i beskæftigelsen inden for industri, erhvervsservice, offentlige erhverv, landbrug samt bygge og anlæg. I december 2017 var omregnet 676 fuldtidspersoner ledige (både forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere), svarende til en ledighedsprocent på 5,1 og ca. 84 flere end i samme måned året før. Stigningen skyldes stort set udelukkende registrering af flere flygtninge, der modtager integrationsydelse, så de tæller i ledighedstallene som ikke-forsikrede jobparate ledige. Sammenlignet med Landsdel Fyn er ledighedsniveauet lidt højere på Nordfyn. Ledighedsniveauet er lavt i de fleste a-kasser, og er faldet mest i a-kassegrupperne Fag og Arbejde, Selvstændige, Øvrige a-kasser, Handels- og Kontorfunktionærer og Industri og byggefag. Både under høj- og lavkonjunkturer er der et højt niveau for jobomsætning på det danske arbejdsmarked. Det er der også i Nordfyns Kommune. Jobomsætningen opgøres som nye lønudbetalinger fra arbejdsgivere til nye ansatte. Jobomsætningen i kommunen var i 2017, hvilket dækker over et lille fald på ca. 0,2 pct. sammenlignet med Landsdel Fyn har i perioden haft fremgang i jobomsætningen på ca. 3,7 pct. Til forskel for tidligere år har der ikke været større lovændringer på beskæftigelsesområdet i Ny lovgivning og nye reformer har ellers været et fast vilkår i beskæftigelsesindsatsen. De mange løbende ændringer indebærer, at jobcentret skal prioritere at planlægge, implementere og følge op på nye tiltag, der påvirker aktiviteter og ter for indsatsen for ledige og virksomheder. Ændringerne påvir- 27 Årsberetning 2017

28 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget ker selvfølgelig også især de ledige, sygemeldte og flygtninge, der er i kontakt med jobcentret om deres vej tilbage til job og selvforsørgelse. Kommunen og jobcentret har i 2017 fortsat arbejdet med Kommunalbestyrelsens Investeringsstrategi , der har som overordnet mål, at flere ledige, sygemeldte og flygtninge kommer hurtigere i job og uddannelse. Strategien blev iværksat med udsigten til refusionsreformen, der fra 1. januar 2016 omlagde finansieringen af kommunernes beskæftigelsesindsats, så kommunernes egne udgifter stiger jo længere et ledigheds- eller forsørgelsesforløb varer. Investeringsstrategien skal medvirke til at undgå en mulig årlig ekstraudgift på ca. 36 mio. kr. og støtte, at ekstra 417 fuldtidspersoner flytter fra offentlig forsørgelse til job og selvforsørgelse senest ved udgangen af Investeringsstrategien tilfører i perioden ca. 24 mio. kr. til at ansætte flere medarbejdere i jobcentret og i andre enheder i kommunen samt til at købe især virksomhedsrettede aktiviteter til ledige hos private leverandører. Både i 2016 og 2017 er opnået økonomiske resultater, der er bedre end målene i investeringsstrategien. Samtidig er antallet af offentligt forsørgede reduceret med ca. 200 fuldtidspersoner pr. november 2017 sammenlignet med tidspunktet for iværksættelsen af investeringsstrategien, som var oktober Bemærkninger til regnskab 2017 Regnskabet for Budget 2017 viser et samlet økonomisk resultat, der er ca. 13,7 mio. kr. bedre end det oprindelige. Budgettet var i forvejen nedjusteret med ca. 15 mio. kr. som var målet i investeringsstrategien. Det vurderes, at resultaterne skyldes den positive udvikling i jobmulighederne og den aktive og især virksomhedsrettede jobindsats, suppleret af den ekstra indsats, der finansieres af investeringsstrategien. Her følger bemærkninger til områder i den økonomiske oversigt, hvor forbrugsprocenten er over 100, og til henholdsvis Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats og Integrationsindsats, hvor udgiften er markant lavere end teret: Fleksjob Merudgiften skyldes en stigning i antallet af personer, der opnår ansættelse i fleksjob. I 2017 var 513 personer omfattet af ordningen sammenlignet med 459 personer i Tilgangen til fleksjob skal ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af modtagere af ledighedsydelse, deltagere i ressourceforløb og modtagere af førtidspension. I løbet af 2017 var i alt personer i kortere eller længere tid omfattet af én af ordningerne. Det er 8 personer færre end i I 2017 modtog 218 personer ledighedsydelse i gennemsnit i ca. 18,5 uger, mens de var på vej i fleksjob. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere var stort set uændret sammenlignet med 2016, men varigheden på ydelsen blev reduceret med i gennemsnit ca. 3 uger fra 2016 til Antallet af deltagere i ressourceforløb, der går forud for fleksjob eller førtidspension, var 126 i 2017 sammenlignet med 122 i Antallet af tilkendte førtidspensioner steg fra 44 i 2016 til 62 i 2017, så niveauet var i Med projektmidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i perioden 1. januar juni 2018, arbejder jobcentret på at etablere flere fleksjob hurtigere og med et øget og stigende antal effektive arbejdstimer, der svarer til den enkelte persons reelle arbejdsevne og udviklingsmuligheder. Ressourceforløb/jobafklaring Merudgiften til området skyldes, at flere personer end forventet har deltaget i ressourceforløb og jobafklaringsforløb og modtager ressourceforløbsydelse imens. Samlet set er antallet af personer, der deltager i de to ordninger steget fra 317 i 2016 til 349 i 2017, svarende til en stigning på ca. 10 pct. Ressourceforløbene og jobafklaringsforløbene skal afklare og udvikle den enkeltes arbejds- og funktionsevne, helst til job og selvforsørgelse i det omfang, der er muligt, og samtidig reducere tilgangen til især førtidspension. Udfordringen med tilgangen til de to ordninger er, at den nærmest er automatisk fra henholdsvis kontanthjælp og sygedagpenge, når der er gået tid og der fortsat er brug for mere end en egentlig jobindsats, fordi der også er sociale og helbredsmæssige problemer involveret. Så opgaven med at skabe afgang fra ordningerne er svær. Jobcentret har i perioden prioriteret en job- og virksomhedsrettet ind- 28 Årsberetning 2017

29 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget sats sammen med andre tværgående tiltag. Antallet af forløb i alt med virksomhedspraktik i de to ordninger er således øget med 55, fra 104 til 159 i perioden Dagpenge til forsikrede ledige Flere forsikrede ledige end forventet har modtaget dagpenge i løbet af Dog er antallet af dagpengemodtagere rent faktisk reduceret i 2017, men altså mindre end forventet. I december 2017 modtog 569 personer dagpenge som forsikrede ledige. Det er en reduktion på 107 personer sammenlignet med december Samtidig er den gennemsnitlige varighed af dagpengeforløb reduceret fra ca. 11 uger i 2016 til ca. 9 uger i Vi går altså ud af 2017 og ind i 2018 med et lavere ledighedsniveau for målgruppen. Beskæftigelsesordninger til forsikrede ledige Den samlede merudgift på området dækker over større udgifter end forventet til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede i erhverv samt færre udgifter end forventet til løntilskud til ledige i jobtræningsforløb. På begge områder skyldes udviklingen, at flere ledige, også med en arbejdsevne, der er mindre end fx fuld tid, er kommet i job, fx i få timer ugentlig. Nogle ledige har helbredsproblemer udover, at de mangler et job. De bliver så støttet med hjælpemidler og personlig assistance som led i jobindsatsen. Jobtræning med løntilskud er fortsat et relevant tilbud til forsikrede ledige, men erstattes ofte af lønnede job i få timer og af virksomhedspraktik. Beskæftigelsesordninger Merudgiften på området skyldes især større udgifter end forventet til uddannelsesaftaler for ledige over 25 år, der ansættes som voksenlærlinge i virksomheder. Omvendt har der været færre udgifter end forventet til uddannelsesaftaler for beskæftigede, der indgår aftale med arbejdsgiveren om opkvalificering via en voksenlærlingeaftale. Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen Der har været en mindre udgift end forventet til køb af aktive tilbud til de forskellige målgrupper omfattet af beskæftigelsesindsatsen. Det skyldes, at jobcentret løbende vurderer køb af aktive tilbud ud fra en vurdering af sammenhæng mellem pris og tilbuddenes effekt på fremgang i personers tilbagevenden til job og selvforsørgelse. Det lavere udgiftsniveau er ikke udtryk for en mindre aktiv indsats for ledige og sygemeldte personer. De aktive tilbud i form af fx vejledning og opkvalificering erstattes ofte af virksomhedsrettede tilbud. Udgiftsniveauet er højere end den øvre ramme, som staten har udmeldt som såkaldte driftslofter. Inden for driftslofterne modtager kommunerne 50 pct. refusion af udgifterne, og ingen refusion for den del af udgifterne, der ligger ud over driftslofterne. Integration Mindreudgiften på området skyldes det lavere niveau for modtagelse af nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der omfattes af integrationsprogrammer og introduktionsforløb. I 2017 er i alt 40 nye flygtninge og familiesammenførte kommet til kommunen, heraf 16 voksne og 24 børn. Ved udgangen af 2017 var ca. 230 flygtninge omfattet af integrationsindsatsen. Desuden har kommunen haft større indtægter end forventet på grund af et særligt forhøjet grundtilskud fra staten i 2017 og Kommunen har også haft større indtægter i form af resultattilskud, fordi flere flygtninge via job- og integrationsindsatsen hurtigere består danskprøver, påbegynder ordinær uddannelse og kommer i job. Forventningerne til 2018 Fremgangen i beskæftigelsen, ledigheden og jobomsætningen forventes at fortsætte på samme niveau i 2018 som i Konjunkturerne skaber jobåbninger, som jobcentret sammen med ledige, sygemeldte og flygtninge skal arbejde for at udnytte til at skabe resultater og effekter. Udviklingen kan ikke alene sørge for, at ledige 29 Årsberetning 2017

30 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget m.fl. kommer i job og bliver selvforsørgende. En del blandt jobcentrets målgrupper har udfordringer ud over, at de mangler et job. Nogle har samtidig også sociale og helbredsmæssige problemer. De har brug for en individuel, tidlig, aktiv, tværgående og især - virksomhedsrettet indsats. Jobcentret har derfor også i 2018 fokus på at etablere samarbejde med endnu flere virksomheder om rekruttering af nye medarbejdere, og om muligheder for at tilbyde job med få timer ugentligt, der kan blive til flere timer, samt om at etablere aktive tilbud til ledige, sygemeldte og flygtninge. Både det virksomhedsrettede fokus og det jobrettede perspektiv i indsatsen for målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen er vigtige elementer i kommunens egen Investeringsstrategi Jobcentret vil også i 2018 arbejde målrettet på at nå de økonomiske og aktivitetsmæssige mål i strategien. Kommunalbestyrelsen har i 2017 truffet beslutning om at videreføre investeringsstrategien i perioden , hvilket skal forberedes og planlægges i Desuden bliver det en vigtig opgave i jobcentret at forberede, planlægge og implementere ny itjobcenterløsning for alle medarbejdere samtidig med, at indsats og resultater i beskæftigelsesindsatsen er på højt niveau. Endvidere bliver det en opgave i løbet af 2018 at vurdere - og eventuelt justere - den samlede vifte af aktive tilbud til målgrupperne og udgifterne hertil, som er omfattet af de såkaldte driftslofter. Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i november 2017 indgået aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, der delvis skal finansieres ved, at staten forventet fra 1. januar 2019 afskaffer driftslofterne og dermed medfinansieringen af kommunernes udgifter til aktive tilbud til målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen. Kommunerne kompenseres i stedet under ét via garantien. Herudover kan i hvert fald to nye politiske reform- og lovgivningstiltag få betydning for beskæftigelsesindsatsen i 2018 og fremover: For det første har regeringen i november 2017 offentliggjort udspil om en forenklet beskæftigelsesindsats, der skal frigøre ressourcer i landets jobcentre til at hjælpe ledige i job. Afhængig af de politiske forhandlingsresultater og udarbejdelsen af lovforslag kan udspillet få betydning for indsats og resultater i jobcentret fra det tidspunkt, hvor ændringer træder i kraft. For det andet har regeringen i februar 2018 sendt lovforslag i høring, der præciserer reglerne om kommunernes brug af ressourceforløb og dokumentationskrav i forbindelse med tilkendelse af førtidspension. Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juni Det vil i givet fald kunne få betydning for jobcentrets indsats og udviklingen i tilgangen til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. 30 Årsberetning 2017

31 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Sektorbeskrivelse for Erhvervs- Kulturog Fritidsudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling, planlægning og drift på erhvervs-, kultur- og turismeområderne, herunder folkeoplysning borgerservice og bibliotek fritid og idrætsanlæg m.v. museumsforhold teaterforhold øvrige kulturelle foranstaltninger erhverv og erhvervsfremme-/service turisme branding byudvikling landdistrikter Venskabsbyrelationer drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2017: Kurt Christensen (V) - Formand Pia Longet (A) - Næstformand Ole Taustrup Hansen (V) Freddy Andersen (V) Kent Lindharth (A) 31 Årsberetning 2017

32 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fordeling af udgifterne for 2017 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 32 Årsberetning 2017

33 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhverv Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Erhverv ,0 Erhv erv sfremme og Turisme ,3 Branding ,9 Pulje til regionale samarbejder ,6 Nordfyns Erhverv og Turisme ,0 Nordfyns Erhv erv og Turisme ,0 Væsentlige begivenheder i 2017 Også i 2017 har Task Force Erhverv arrangeret virksomhedsbesøg med deltagelse af borgmester, kommunaldirektør, NEET og TFE. Formålet med virksomhedsbesøgene er at bevare den gode dialog virksomheder og kommune imellem. Virksomheder har allerede et godt kendskab til TFE og benytter den ene indgang, og vi har været involveret i flere større projekter på flere virksomheder fra start til slut. Også i 2017 udarbejdede Dansk erhvervsfremme en analyse for TFE, hvor alle virksomheder (herunder også landbrug), der havde haft en konkret sag hos kommunen svarede på spørgsmål omkring tilfredsheden af vores erhvervsservice i forskellige afdelinger. Virksomhederne er tilfredse med den kommunale service. Der blev for tredje gang afholdt vikingemarked i Glavendruplunden, hvilket også i 2017 var velbesøgt Ambitionen for 2018 er dog, at der kommer lidt flere besøgende. Brandingindsatsen i 2017 er blevet analyseret og evalueret. Der er generelt stadig en positiv effekt i forhold til udgangspunktet primo 2015, men effekten er aftagende. Der blev i 2017 vedtaget en Bosætnings- og Brandingstrategi for 2017 og App en Nordfynske Oplevelser De lokale viser vej, (del af K-ANT), som udkom i en engelsk version Go Visit Nordfyn Your Local guide i 2017, drives nu at NEET. Satsningen på friluftsliv (del af K-ANT) har også været meget tydelig i 2017, hvor kommunens Natur- og friluftsvejleder har fået megen positiv omtale i medierne. Ligeledes har synligheden været stor i praksis, i form af mange arrangementer for borgere og turister. Derudover er der nu vedtaget en Kulturarvsstrategi, som i 2018 følges op af et kulturarvsatlas. I 2017 godkendte NEET og Kommunalbestyrelsen en resultatkontrakt, som er en gensidig forpligtigende aftale mellem kommune og NEET om, hvilke mål og resultater, som der skal arbejdes efter. Bemærkninger til regnskab 2017 Der har været et merforbrug på Branding, men der er på udvalgets samlede et mindreforbrug. Forventningerne til 2018 Plan og Kultur forventer stort fokus på bosætning og branding af kommunen. Der bliver tale om en mere sammenhængende indsats, i kraft af den godkendte branding- og bosætningstrategi. Kommunens satsning på friluftsliv, samskabelse og det aktive medborgerskab, forventes at blive en markant del af fundamentet i branding- og bosætningsindsatsen. Friluftsliv på Nordfyn forventes også i 2018 at få stor mediebevågenhed, ikke mindst i forbindelse med gennemførelse af følgende projekter: Etablering af en bynær friluftsstation ved Bogense Etablering af Blå Støttepunkter (shelters langs kysten et projekt i samarbejde med Assens, Middelfart, Kerteminde og Nyborg kommune. Projektet forventes afsluttet i 2018) Etablering af formidlings- og informationstavler om natur, friluftsliv, kulturarv m.m Friluftsevent for børnefamilier NEET forventer at videreføre sporet fra 2017, hvor fokus er på udmøntningen af resultatkontrakten. 33 Årsberetning 2017

34 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Task Force Erhverv har tæt dialog med NEET omkring virksomhedsbesøg og kontakt. Når iværksættere vil etablere sig, samarbejder vi på tværs af vores kompetencer for at få alting til at lykkes så smidigt og effektivt som muligt. Der er derfor forventninger om en fortsat styrkelse af kommunens samarbejde med virksomhederne. Kultur Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Kultur ,1 Kultur- og aktiv itetspuljen ,5 Museer ,2 Andre kulturelle opgav er ,8 Væsentlige begivenheder i 2017 Kulturarvsstrategien blev vedtaget, og der blev påbegyndt en screening af ejendomme, som kan indgå i et kommende kulturarvsatlas. Mod Strøm et kulturprojekt under Kulturregion Fyn med henblik på at skabe nyt liv på udvalgte steder - kulminerede i I Nordfyns Kommune var det udvalgte sted området omkring lufthavnens bunker (i tilknytning til Besættelsesmuseet). De øvrige projekter under Kulturregion Fyn vil fortsætte i Ligeledes vil Elle-prisen fremover blive uddelt årligt, og facebooksiden opdateres ugentligt. Elle-prisen, Nordfyns nye kulturpris, blev uddelt for anden gang. Filmen Abu Adnan om en syrisk læge, der kommer til Danmark som flygtning med hans søn, vinder flere priser. Filmen er delvist sponsoreret af Nordfyns Kommune. Vikingemarked i Glavendruplunden afholdes for 3. gang. Kulturregion Fyn- arrangementer fortsætter med stor succes. Kommunalbestyrelsen besluttede, at det kommunale engagement i venskabsbysamarbejdet skulle nedjusteres til alene at være et tilskud til Foreningen Norden. Samarbejdsaftalen er derfor revideret. Bemærkninger til regnskab 2017 Der er ingen væsentlige afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Forventningerne til 2018 Der skal forsat arbejdes med en udmøntning af Kultur- og fritidspolitikken. Et særligt fokus bliver udviklingen af museums- og lokalarkivområdet. Derudover vil der i 2018 fortsat være fokus på Åben Skole et samarbejde mellem skolerne, kultur og fritid, NEET og udvalgte institutioner i kommunen, med henblik på at udvikle pilotprojekter, som skolerne kan bruge/videreudvikle fremover i deres undervisningsforløb. Arbejdet med Nordfyns kulturarv går ind i en ny fase, hvor det administrative grundlag forventes at blive godkendt med et Kulturarvsatlas, som bliver godkendt som et kommuneplantillæg. I forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser til Fyn, vil brandingindsatsen mod København blive styrket. 34 Årsberetning 2017

35 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fritid Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Fritid ,0 Stadion og idrætsanlæg ,2 Idræts- og sv ømmehaller ,4 Fritidsområdet ,2 Folkeoplysning ,0 Væsentlige begivenheder i 2017 Halstrategien er ved at være gennemført i første fase. Der mangler kun en afslutning af projektet ved Otteruphallen, som er det største. Det forventes indviet 2. halvår Arbejdet med at gøre Bogensehallerne selvejende gik i 2017 ind i en ny fase, hvor der blev opnået enighed mellem foreningerne og kommune om vilkårene. Hallerne forventes derfor at blive gjort selvejende i løbet af foråret Følgende events blev afviklet: Sportslørdag Fyens Stiftstidendes Etape Marathon Løb Nordfynske Stjernepriser Derudover er der givet tilskud og støtte til flere events og arrangementer. På Folkeoplysningsområdet er der bevilget diverse tilskud til de godkendte frivillige folkeoplysende foreninger, som har aktive medlemmer, og 10 aftenskoler i kommunen. Bemærkninger til regnskab 2017 Der er ingen bemærkninger til regnskabet. Forventningerne til 2018 Halprojektet ved Otteruphallerne forventes afsluttet. Arbejdet med at få gennemført det planmæssige grundlag for projektet ved Klintebjerg er opstartet i 2017 og fortsætter i Der er udarbejdet nyt projektforslag for udvikling af Klintebjerg. Bogensehallerne overdrages til de lokale foreninger, så hallerne bliver selvejende. 35 Årsberetning 2017

36 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Bibliotek og Borgerservice Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Bibliotek & Borgerservice ,5 Bibliotek ,3 Borgerserv ice ,7 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Nordfyns Biblioteker omfatter 3 lokalbiblioteker i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Alle 3 lokalbiblioteker er åbne biblioteker, dvs. borgerne har adgang hver dag fra kl Såvel kommunens borgere som andre brugere kan frit låne på alle 3 lokalbiblioteker. Biblioteket er elektronisk tilgængelig 24 timer i døgnet for reservering, fornyelse, bestilling og check af lånerstatus. Bemærkninger til regnskab 2017 Der har været et mindre forbrug på personaleressourcer indenfor Biblioteket, fordi en stilling har været vakant i Stillingen forventes genbesat ultimo 2018 / primo Væsentlige begivenheder i 2017 Bibliotek & Borgerservice afholdt i 2017 en række kulturelle børne- og voksenarrangementer. Bibliotek & Borgerservice indgår i samarbejdet om udgivelsen af Kulturposten, der uddeles til alle husstande i Nordfyns Kommune. I august og september 2017 implementerede Bibliotek & Borgerservice det nye bibliotekssystem Cicero. Dette har medført store ændringer i de administrative arbejdsgange og derfor en produktivitetsnedgang i en kort periode i sidste halvdel af I sommeren 2016 blev der foretaget en national benchmarkundersøgelse i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Wilke Markedanalyse A/S. Resultaterne fra denne brugerundersøgelse danner baggrund for løbende at udvikle Bibliotek & Borgerservice. Bl.a. er der i 2017 indrettet én stue i Otterup og én i Søndersø, hvor borgerne kan sidde i noget, der minder om hjemlige omgivelser og hygge sig med aviser og samtale med hinanden mm. Forventningerne til 2018 Bibliotek & Borgerservice arbejder løbende med tidssvarende indretning og brugerrejser af de 3 biblioteker. I april 2018 flytter der 2 medarbejdere fra Søndersø Rådhus til Bibliotek & Borgerservice, da opgaverne Helbredstillæg og Pension flytter permanent til Bibliotek & Borgerservice. Dette medfører stærkt fokus på kompetenceudvikling i forhold til de nye opgaver for de nuværende medarbejdere i Bibliotek & Borgerservice samt oplæring af Bibliotek & Borgerservice s nuværende opgaveportefølje til de 2 nye medarbejdere. Det forventes, at dette er effektueret pr. september Bibliotek og Borgerservice har som indsatsområde for 2018 bl.a. fokus på samskabelse med borgerne, dvs. inddragelse af frivillige. 36 Årsberetning 2017

37 Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Børne- og Ungeudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning) musikskolen dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år) (Lov om social service 36 og 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap SSP ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) den kommunale tandpleje Nordfyns Børne- og familiecenter drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2017: Jens Otto Dalhøj (I) - Formand Jane Yndgaard (O) - Næstformand Lars Bjørnsbo (V) Anette Lykke Jensen (A) Anne-Lise Sievers (F) Dorte Schmidt (N) Mogens Christensen (V) 37 Årsberetning 2017

38 Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Fordeling af udgifterne for 2017 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 38 Årsberetning 2017

39 Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Fælles skole og dagtilbud Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Skole og Dagtilbud ,1 Fælles skole og dagtilbud ,3 Underv isning ,2 Fælles - Underv isning ,7 Folkeskoler ,0 Musikskolen ,1 Nordfyns Klub og Ungdomsskole ,3 Center for Læring og Triv sel ,1 Center for Læring og Triv sel ,3 Pædagogisk læringscenter ,5 Dagtilbud ,7 Fælles - Dagtilbud ,5 Kommunale dagtilbud ,7 Tilskud til priv ate børnehav er ,8 Specialbørnehav er ,6 Væsentlige begivenheder i 2017 I 2017 blev alle udgifter og indtægter ifm. forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale faktura, sommerferiepasning samt børnetalsreguleringer samlet under Fælles skole og dagtilbud for at give et samlet overblik over udviklingen på disse områder. Der har været fokus på området dels ift. stigende udgifter til økonomisk friplads, og dels ift. at få de mellemkommunale faktura i korrekt regnskabsår, da der i 2017 er kommet udgifter til mellemkommunal dagtilbud på kr. vedrørende regnskabsår Bemærkninger til regnskab 2017 Samlet set har der i 2017 været et merforbrug på kr. Det skyldes primært et merforbrug på de mellemkommunale udgifter og indtægter. Forventningerne til 2018 Der vil i 2018 fortsat være fokus på udviklingen inden for udgifterne til friplads og udviklingen i mellemkommunale udgifter og indtægter. Undervisning Væsentlige begivenheder i 2017 Læring, trivsel og inklusion er stadig væsentlige omdrejningspunkter i udvikling af det nordfynske skolevæsen. Væsentligt for 2017 er, at der arbejdes i Nordfyns Kommune med et fælles syn på det hele barn i et 0-18 års perspektiv i både skole og dagtilbud. Det nordfynske skolevæsen deltager fortsat i to tværkommunale kompetenceudviklingsprojekter. Begge er i forhold til de eksterne omkostninger finansieret af A.P. Møllerfonden. I det ene, Program for læringsledelse, er der i 2017 arbejdet med indsatsen Professionelle læringsfællesskaber. I det andet kompetenceudviklingsprojekt, Læringsfælleskaber der virker, er formålet at styrke inddragelsen af viden fra specialområdet ind i almenområdet og øge skolernes parathed til at arbejde aktivt med inklusion. 39 Årsberetning 2017

40 Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Bemærkninger til regnskab 2017 Samlet set har der i 2017 været et mindreforbrug på undervisningsområdet på kr. Den primære årsag til mindreforbruget er de decentrale institutioners overførsel. Der overføres decentralt kr. hvoraf kr. vedrører kompensation af dagplejen, hvor der udelukkende er overførsel på kursus og aktivitetsmidler. Sammenlignet med overførslerne fra regnskab 2016 har undervisningsområdet derved rykket sig markant. Medio 2017 er der implementeret et digitalt økonomisk styringsværktøj Mit Forventede Regnskab, hvor der kvartalsvis har været opfølgning med Økonomi og Løn ift. den økonomiske styring af de decentrale institutioner. Centralt har der været et merforbrug på kr., hvilket hovedsageligt skyldes følgende faktorer: Flere udgifter til mellemkommunal undervisning end forventet Uforbrugt pulje til forskønnelse af skolegårde og legepladser Flere udgifter til befordring end forventet Forventningerne til 2018 Forventningerne til 2018 tager fortsat afsæt i de to kompetenceudviklingsprojekter, Program for læringsledelse og Læringsfællesskaber, der virker, der begge løber frem til Moderniseringsplanerne for skoler og dagtilbud er i 2017 revideret og prioriteret politisk til og med Der forventes vedtaget en ny Strategi for pædagogisk IT i I forhold til udmøntning af aftalen for kan der for undervisningsområdet peges på følgende elementer, der er eller vil blive udmøntet i 2018: Modtageundervisning Tidlig indsats for børn og unge Center for Læring og Trivsel Væsentlige begivenheder i 2017 For at understøtte den fortsatte inklusion er der gennem 2017 arbejdet med en ny organisering af PPR, der sammen med konsulentenheden er samlet i CLT. Der arbejdes dels med de organisatoriske rammer, men også med at få fælles fodslag i hele 0-18 års området i forhold til fælles ageren med at løfte opgaven omkring inklusion. Et stort mål er, at det bliver tydeligt hvem der i styringskæden løfter hvilke opgaver og at det sker i et velkoordineret felt. Bemærkninger til regnskab 2017 Samlet set er der et merforbrug på kr. Det skyldes hovedsageligt, at der i 2017 er indfriet en leasingaftale vedrørende Skole-It, som var indeholdt i Budgetaftalen 2018, hvilket svarer til kr. Derudover har der været et merforbrug på Skole-It grundet dobbeltudgifter til licenser i Forventningerne til 2018 Center for Læring og trivsel vil i 2018 fortsat have fokus på at understøtte skoler og dagtilbuds arbejde med børn og unge med særlige behov gennem en tværprofessionel og faglig indsats. Det tværfaglige samarbejde i Børn og Unges distriktsteams er evalueret i På baggrund heraf er der igangsat et arbejde med henblik på optimering af samarbejdet og kerneopgaven i teamene. Arbejdet med at opbygge kapacitet og kompetence til målstyret, datainformeret og forskningsinspireret arbejde i et 0-18 års perspektiv har også betydning for CLT s indsats i De fagprofessionelle medarbejdere i CLT skal understøtte og facilitere denne udvikling. 40 Årsberetning 2017

41 Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Dagtilbud Væsentlige begivenheder i 2017 Den ny dagtilbudsstruktur på Nordfyn blev evalueret i Der kan på rigtig mange områder konstateres gode synergieffekter ved strukturændringen. Det væsentligste område, evalueringen peger på med fordel kunne optimeres, er ledelsesstrukturen. Herudover kan der peges på, at der i 2017 er implementeret et nyt digitalt pladsanvisningssystem, nem- Plads, hvor forældre selv booker plads i dagtilbud, SFO og Klub. Dagtilbuddene er, sammen med folkeskolerne, koblet på det tværkommunale kompetenceudviklingsprojekt, Program for læringsledelse. Finansieringsdelen påhviler, for dagtilbuddenes vedkommende, fuldt ud Nordfyns Kommune. I 2017 er der arbejdet med indsatserne Kvalitet i dagtilbud og Barn-voksen - kommunikation og relation. Bemærkninger til regnskab 2017 Samlet set er der et mindreforbrug på kr. i regnskab 2017, hvilket hovedsageligt skyldes de decentrale institutioners overførsel på kr., hvoraf er kr. vedrører kompensation af dagplejen, hvor der udelukkende er overførsel på kursus og aktivitetsmidler. Sammenlignet med overførslerne fra regnskab 2016, hvor dagtilbudsområdet overførte et mindreforbrug på kr., så overføres der kr. mindre end sidste år. Medio 2017 er der implementeret et digitalt økonomisk styringsværktøj Mit Forventede Regnskab, hvor der kvartalsvis har været opfølgning med Økonomi og Løn ift. den økonomiske styring af de decentrale institutioner. Centralt har der været et mindreforbrug på kr., hvilket hovedsageligt skyldes følgende faktorer: Uforbrugt pulje til flere hænder Uforbrugt pulje til tidlig forebyggende indsats Uforbrugt pulje til tidlig sprogstart Lavere børnetal i Børnehuset Dragen end forventet Forventningerne til 2018 Forventningerne til 2018 tager fortsat afsæt i kompetenceudviklingsprojektet, Program for læringsledelse, der løber frem til medio Herefter forventes programmet evalueret med henblik på stillingtagen til det fremadrettede. Moderniseringsplanerne for skoler og dagtilbud er i 2017 revideret og prioriteret politisk til og med I forhold til udmøntning af Budgetaftalen for kan der for dagtilbuddene peges på følgende elementer, der er eller vil blive udmøntet i 2018: Tidlig indsats for børn og unge Tilskud til forældre, der vælger at gå hjemme for at passe egne børn i før skolealderen. 41 Årsberetning 2017

42 Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Børn og Familie Væsentlige begivenheder i 2017 Heldagsskolen blev organisatorisk placeret under Nordfyns Børne- og Familiecenter med opstart fra skoleåret For at sikre en sammenhængende indsats for de børn, som går på Heldagsskolen, blev det besluttet at sammenægge Heldagsskolen med Nordfyns Børne- og Familiecenter. Sammenhængskraften består i, at Familiehus og døgninstitutionen Langebyhus også er organisatorisk placeret i denne enhed. Den Kommunale Tandpleje. Tandplejen fik ansat ny overtandlæge efter 8 måneders vakance. Det er en national udfordring for landets kommuner at rekvirere overtandlæger til Den Kommunale Tandpleje. Bemærkninger til regnskab 2017 Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Børn og Familie ,7 Anbringelser ,7 Forebyggende foranstaltninger ,7 Handicapydelser Børn og Familie ,3 Aftaler - Børn og Familie ,7 Ungeenheden ,9 Refusion dyre enkeltsager ,8 Nordfyns Børne- og Familiecenter ,4 Forebyggende Børnesundhed ,1 I 2017 har der været merudgifter til forebyggende foranstaltninger. Årsagen til merudgifterne skyldtes en generel stigning i antallet af aflastningsdøgn til udsatte unge samt økonomisk støtte til efterskoleophold. Merudgiften for Ungeenheden kan henføres til udgifter i forbindelse med, at medarbejdere er ophørt deres ansættelser. Der har i 2017 været en svag stigning i antallet af unge, som har haft behov for anbringelser udenfor eget hjem. Sundhedsplejen I 2017 foretog vi en mindre organisationstilpasning. For at styrke synergieffekter i samarbejdet mellem Sundhedsplejen, Familiehus og Heldagsskolen blev det besluttet at lægge sundhedsplejen ind under Nordfyns Børne og Familiecenter. Forventningerne til 2018 Etablering af en fælles Ungeteam Kommunalbestyrelsen godkendte etableringen af et samlet ungeteam i Dette arbejde har nu fungeret i en årrække og næste skridt i processen er en samling af relevante medarbejdere, som får fysisk arbejdssted på det tidligere Posthus beliggende i Søndersø by. Opstart og samling af medarbejdere vil ske senest den 1. september Arbejdet i Ungeteamet funderes på tværs af den kommunale organisering og fagområder, med medarbejdere fra de væsentligste områder. Blandt andet Børn og Familie, Ungdommens Uddannelsesvejledning - Odense og Omegn (UUO), Skole og Dagtilbud, Jobcenteret, Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). 42 Årsberetning 2017

43 Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Ungeteamet skal efterleve en ny national 100 % målsætning. Som udgangspunkt skal 90 % af en ungdomsårgang gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, og de unge der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse (10 %) skal opnå erhvervskompetence via blandt andet beskæftigelse. Handicap og Psykiatri skifter Direktørområde Der vil ske en organisationstilpasning den 1. september 2018, hvor handicap og psykiatri skifter direktørområde. Ændringen er fra direktøren på Social- og Arbejdsmarkedsområdet til direktøren for Børn- og Ungeområdet. Det forventes, at den nye organisering vil styrke og medføre synergieffekter på handicap og psykiatri området, fordi børn og unge med et handicap i forvejen er organisatorisk placeret under direktørområdet Børn- og Unge. Tilbud til flygtningefamilier Jobcenteret og Børn og Familieafdelingen har konstateret, at færre flygtningefamilier får ophold i Nordfyns Kommune. Udviklingen vil blive fulgt nøje med henblik på tilpasning i antallet familieguider. Lønudgiften refunderes af staten. Familieguiderne er organisatorisk ansat i Familiehuset. Opgaven for Familieguiderne er blandt andet at sikre børns indmeldelse i dagpleje, børnehave eller modtagerklassen på Sletten Skole. Familieguiderne varetager også opgaven med information til forældre omkring den danske velfærdsmodel med fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Flere børn anbringes i den nære familie, fremfor plejefamilie Børn og Familieafdelingen vil i 2018 fortsat arbejde hen i mod, at flere udsatte børn anbringes i deres netværk. VIVE- Det Nationale Forsknings og Analysecenter, dokumenterer, at børn som anbringes hos deres familie i form af onkel, moster, eller voksne søskende, klarer sig bedre i forhold til job og uddannelse. 43 Årsberetning 2017

44 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Social- og Sundhedsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige udviklings- og driftsopgaver, herunder Aktiv pleje og omsorg Socialcenter Rehabilitering social service foranstaltninger for ældre og voksne med handicap genoptræning og vedligeholdelsestræning Tilkendelse af pensioner omsorgstandpleje økonomiske ydelser enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere boliganvisning for kommunale boliger drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Nordfyns Handicapcenter Nordfyns Psykiatricenter forebyggelse og sundhedsfremme (Sundhedsloven) frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhed Sundhedsaftaler Koordination Udbetaling Danmark Beboerindskud Modtagelse og boplacering af flygtninge m.fl. Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2017: Anja Lund Kristensen (V) - Formand Gert Rasmussen (A) - Næstformand Freddy Andersen (V) Bent Soelberg (V) Palle Yndgaard (V) Helle Waagner (A) Brian Korsgaard (V) stedfortræder for Jørgen Meier Sørensen 44 Årsberetning 2017

45 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Fordeling af udgifterne for 2017 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 45 Årsberetning 2017

46 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Rehabilitering Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Sundhed og Rehabilitering ,6 Fælles Sundhed og Rehabilitering ,5 Hjælpemiddeldepot ,6 Aktiv pleje og omsorg ,0 Sygeplejen ,9 Træning ,6 Handicapcenter Nordfyn ,4 Psykiatriafdelingen ,3 Væsentlige begivenheder i 2017 Pr. 1. januar 2017 blev gennemført en tilpasning af organisationsstrukturen, så alle borgerrettede ydelser omkring handicap-, psykiatri-, sundhed- og ældreområdet er samlet under en enhed, Sundhed og rehabiliteringsafdelingen. Tilpasningen er foretaget for at skabe en robust organisation, der kan modsvare forventningerne og de nationale krav og forventninger især fra Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for ældre og Ministeriet for sundhed, samt Nordfyns Kommunes Velfærds- og værdighedspolitik. Med udgangspunkt i Vision 2021 arbejder afdelingen med at udvikle sundhedsfremmende tiltag gennem nye samarbejdsflader mellem de kommunale enheder, frivillige interesseorganisationer, virksomheder og den enkelte borger. Forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering er paradigmer, som borgerne møder i de kommunale servicetilbud i Nordfyns Kommune. Via samsskabelse og innovation udvikles afdelingens tilbud til borgerne, så tilbuddene understøtter effektmålene i Vision 2021, kommunens demografiske udvikling, de nationale og regionale krav til kommunens opgaveløsning på sundhedsområdet samt reformer på arbejdsmarkedsområdet. Målet er at sikre borgerne størst mulig medansvar og medindflydelse på deres tilbud i Nordfyns Kommune. De leverede serviceydelser skal medvirke til at øge borgerens almene sundhedstilstand og optimere den enkeltes muligheder for at mestre mest muligt selv samt styrke livskvaliteten for den enkelte. Fælles Sundhed og rehabilitering Fælles Sundhed og Rehabilitering dækker over aktivitetsbestemt sundhed, mellemkommunale betalinger, betaling frit valg leverandører levering af 83, puljemidler, kørsel til træning og aktivitet samt uddannelse af social og sundhedselever. Aktivitetsbestemt Sundhed Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen har arbejdet målrettet med udviklingen af kommunens andel af det nære sundhedsvæsen. Der er sket implementering af de Nationale handlingsplaner for den ældre medicinske patient og demensområdet Nordfyns Kommune har nedbragt antallet af forebyggelige genindlæggelser, og der er arbejdes målrette med tidlig opsporing for at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser gennem tidlig opsporing og kompetenceudvikling af personalet. Udgifterne til medfinansiering af Sundhed er stabiliseret via den kommunale indsats og en ændring i den regionale strategi for behandling. 46 Årsberetning 2017

47 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Uddannelse af social og sundhedselever Der har i 2017 været færre elevansættelser end forventet. Den nye uddannelsesreform samt skærpede optagelseskrav til uddannelserne, har påvirket antallet af elever negativt i Fra 2018 forventes der igen fuldt optag. Mellemkommunale betalinger Der er i 2017 oplevet et generelt fald i borgere, hvor Nordfyns Kommune har betalingsforpligtigelsen, både borgere på plejecenter samt borgere, der modtager hjælp efter 83. Hjælpemiddeldepotet Der har i 2017 været forsøg med straksservice hvor borgerne kan få en straksvisitering til mindre hjælpemidler og selv kan afhente deres hjælpemidler på hjælpemiddeldepotet. Straksservice er overgået til et permanent tilbud fra Aktiv pleje og omsorg I forbindelse med organisationsændringen er afdelingens og afdelingslederens opgaveportefølje ændret, så den omfatter Nordfyns kommunens 5 plejecentre og 5 hjemmepleje grupper, mens sygepleje er blevet en selvstændig enhed. Pr. 1. maj 2017 er ansat ny afdelingsleder for Aktiv pleje og omsorg. Hjemmeplejen Hjemmeplejen har i 2017 arbejdet med implementering af velfærds- og værdighedspolitikken med fokus på selvbestemmelse med borgeren i centrum, Værdighed er et nøgleord og der er fokus på at bevare borgerens værdighed uanset funktionsnedsættelse, livshistorie eller situation. Der er implementeret lommeguides i foråret 2017 som led i en styrkelse af kompetencerne i forhold til tidlig opsporing og genindlæggelser. Hjemmeplejen har i 2017 desuden arbejdet målrettet med fokus på ensomhed blandt hjemmeboende borgere og i den forbindelse har personalet i hjemmeplejen deltaget i undervisning i tidlig opsporing af tegn på ensomhed. Der har desuden igennem året været et øget fokus på sygefravær, og en ihærdig indsats for at øge fremmødet for medarbejderne. Hjemmeplejen har i 2017 leveret timer til gennemsnitligt 937 borgere pr. måned. Det svarer til et fald på 1,02% i forhold til I samme periode er antallet af +65 årige steget med 8,41%. 47 Årsberetning 2017

48 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Udvikling visiterede timer Perioden Hjemmeplejens økonomi har i 2017 været under pres. Der er i 2017 gennemført analyse af grundforudsætningerne i tildelingen til ydelser efter 83, der leveres af både Hjemmeplejen og Psykiatri afdelingen. Budgettet for 2018 er tilpasset. Plejecentre Plejecentrene har i 2017 arbejdet med implementering af velfærds- og værdighedspolitikken med fokus på selvbestemmelse med borgeren i centrum, Værdighed er et nøgleord og der er fokus på at bevare borgerens værdighed uanset funktionsnedsættelse, livshistorie eller situation. Der er i 2017 tilført midler til klippekort på plejecenter. Ordningen er blevet implementeret i sidste halvdel af 2017 og understøtter beboernes selvbestemmelsesret i forhold til muligheden for at træffe egne valg for deres liv og hverdag Der arbejdes løbende med afprøvning og implementering af velfærdsteknologiske løsninger til gavn for både beboere og medarbejdere. Fokus på rehabilitering på plejecentret er blevet styrket i et samarbejde med Træningsafdelingen. Træningsafdelingen var via midler fra puljen til løft af ældreområdet bevilget ekstra ressourcer i form af rehabiliteringsterapeuter. Rehabiliterings terapeuterne, har været tilknyttet plejecentrene og har i samarbejde med det øvrige personale arbejdet målrettet med hverdags rehabilitering. Plejecentrene arbejder fortsat med at øge aktiviteterne på plejecentrene i ydertimerne. Via midler fra puljen til løft af ældreområdet har det været muligt at øge aktiviteten i eftermiddags og aftentimerne samt weekend med supplerende aktiviteter og samvær. Der er arbejdes løbende på at øge inddragelse af frivillige både i form af bruger- pårørende råd og civilsamfundet. Udviklingen på ældreområdet vil fremadrettet betyde, at der er flere og flere borgere med særlige problemstillinger, hvor der i perioder er behov for særlig indsats. Derfor vil plejecentrene i perioder opspare mindre overskud til anvendelse i perioder med behov for særlig indsats. Der er tilført kr. fra pulje til værdig ældrepleje til øget normering på plejecentrene. Plejecentrene har i 2017 ikke haft væsentlige økonomiske udfordringer. Der har kun i begrænset omfang været behov for ekstra vagter til særligt udsatte beboere, ligesom fraværet blandt medarbejderne har været faldende. Sygeplejen Sygeplejen er fra 2017 delt fra Aktiv Pleje og Omsorg og er fremadrettet en selvstændig enhed. Sygeplejen leverer sygeplejeydelser til borgere i eget hjem samt i kommunens 3 sundhedsklinikker. Derudover er der i sundhedsklinikkerne særlige tilbud inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Det er et 48 Årsberetning 2017

49 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget tilbud til borgere med kroniske lidelse som diabetes, KOL, hjerte-kar lidelser og borgere/pårørende med demens. I 2017 er kommunens forløbs- og akutsygepleje etableret. Funktionen er et led i den nationale strategi for udviklingen af det nære sundhedsvæsen med det formål at sikre borgerne en tidlig og proaktiv indsat mod forværring af akut opstået eller kendt sygdom hos borgerne. Sygeplejens har i 2017 været under pres, dels pga. sygefravær i aftenvagten og dels pga. opstart af lommeguide, akutsygepleje samt deltagelse i tværgående projekter. Aktivitet og træning Aktivitets og træningsområdet omfatter udgifter til kommunal genoptræning, uvisiteret aktivitetstilbud, daghøjskolen 5-kanten, aktivitetstilbud Bogense og Otterup samt forebyggelse. Det generelle aktivitetsniveau på træningsområdet er stadig stigende. Antallet af genoptræningsplaner er steget fra planer i 2014 til planer i Mindre forbruget på aktivitets- og træningsområdet skyldes hovedsageligt overførsel fra tidligere år samt overførte puljemidler til demensområdet. Handicap- og psykiatriafdelingen Handicap- og psykiatriafdelingen omfatter udgifter til kommunale botilbud, støtte til borgere i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud og værested. Handicap- og psykiatriafdelingen er sammenlagt under fælles ledelse pr. 1. oktober 2017, og der er samtidig en fælles afdelingsleder af området. Psykiatriafdelingen har et driftsmæssigt underskud i Underskuddet skyldes flere ting. Det igangsatte udviklingsarbejde i forbindelse med implementering af Strategi for Psykiatri har betydet, at nogle medarbejdere har valgt at opsige deres stilling, hvilket har medført ekstra udgifter til vikar, ferieafregning mm. Afdelingen har derudover haft et væsentligt sygefravær. Psykiatriområdet har hele Nordfyns Kommune som distrikt og de visiterede borgere har komplekse problemstillinger med misbrug, psykisk og somatisk sygdom, hvilket har betydet øgede driftsudgifter. Der er i 2017 gennemført analyse af faktorer i beregningsmodellen for tildeling af tet for området. På baggrund af analyse ændres for Forventningerne til 2018 Nordfyns Kommune vision 2021 er retningsgiver for afdelingens målsætninger og forventninger for Sundhedsdagsordenen er tværgående, og der skal fortsat arbejdes med nye samarbejdsflader mellem de kommunale enheder, civilsamfundet og region Syddanmark for, at nå effektmålene i den politiske Vision 202. Sundheds- og rehabiliteringsafdelingen vil fortsætte arbejdet videre med nytænkning og udvikling af de kommunale servicetilbud indenfor Sundheds- og Rehabiliteringsområdet i samarbejde med alle afdelinger i Nordfyns Kommune. Udviklingsarbejdet har integreret de nationale og regionale målsætninger, visioner og ansvarsfordelinger i kommunens tilbud til borgerne. Afdelingen skal i 2018 fortsætte med at arbejde med kerneopgaven og derved yde borgerne støtte til en meningsfuld hverdag gennem tværfagligt samarbejde. Sundhedsindsatsen henvender sig til alle borgere, foreninger, virksomheder og samarbejdspartnere, som sammen med Nordfyns Kommune ønsker, at nordfynske borgere i alle aldre får mulighed for at leve et sundt, selvstændigt og meningsfuldt liv. Gennem et tværgående samarbejde er der fokus på borgernes sundhedstilstand, så flere trives og lever sundere, færre bliver syge og flere kan klare sig selv i dagligdagen, som aktive medborgere. Flere opgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen tæt på borgerne. Der er derfor fokus på, at de konkrete handlinger i den kommunale sundhedsindsats er proaktiv og forebyggende i forhold til befolkningsudviklingen, og det stigende antal borgere med kroniske sygdomme. 49 Årsberetning 2017

50 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget I første kvartal 2018 ibrugtages nyt fælles it- system NEXUS til understøttelse af hele området. Implementeringen indebærer, at alle medarbejdere gennemgår kompetenceudviklingsforløb. I 2018 indføres en ny aldersdifferentieret model for aktivitetsbestemt sundhed. Der er i aftalen for 2018 tilført området kr. til yderligere arbejde med akutsygeplejen og forebyggelse af ikke nødvendige indlæggelser af den ældre medicinske patient. Fra 1. september 2018 gennemføres organisationstilpasning, hvor hjælpemiddelområdet flyttes fra socialcentret til Sundhed- og rehabilitering. I efteråret 2018 ibrugtages nye træningsfaciliteter ved Otteruphallerne. I aftalen for 2018 er afsat 0,5 mio. kr. til at udarbejde en masterplan og analyse af voksenvelfærdsområdet, som skal bruges som forprojektering på udviklingen af området til den demografiske udvikling, det nære sundhedsvæsen og det specialiserede område. Socialcenter Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Socialcenter ,6 Kommunale myndighedsopgav er ,9 Handicap ,6 Psykiatri ,2 Socialt udsatte ,7 Regres sygedagpenge ,0 Refusion dyre enkeltsager ,7 Aftaler - Socialcenter ,5 Genhusning ,6 Socialt bedrageri ,0 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Væsentlige begivenheder i 2017 Kommunale myndighedsopgaver Kvalitetsstandarder, rehabilitering, helhedsorientering i sagsbehandlingen på tværs af sektorer samt samskabelse med borger har været centrale fokusområder for Myndighedsområdet i Disse områder har været vigtige med henblik på at sikre den fornødne gennemsigtighed, retssikkerhed og effektivisering indenfor de enkelte myndighedsfelter på voksenområdet. På hjælpemiddelområdet generelt har der i 2017 været et fortsat konstant højt aktivitetsniveau. Ligesom det foregående år har der også i 2017 været et markant fokus på rehabiliterende foranstaltninger/tiltag, som har en naturlig afsmittende effekt på forbruget af ergonomiske hjælpemidler(el-kørestole, toilet- /badestole m.v.). Især et generelt pres på diverse elektrificeret tilbehør til el-kørestole har slået igennem i Desuden har der været et vist pres på arm- & benproteser. Med afsæt i den rehabiliterende tankegang har der været bevilliget komplette højteknologiske knæproteser. Der har tillige været et par omfattende boligindretningssager. Endvidere på inkontinensområdet et stigende forbrug af katetre. Og endelig har indførelsen af elektroder til dropfodsskinner indenfor ortopædiske fodtøj skabt øget forbrug. 50 Årsberetning 2017

51 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Udgiftspresset i forhold til hjælp i særlige tilfælde for udlændinge det vil sige hjælp til etablering, tandlægebehandling, medicin m.v. har været svagt stigende. Den overvejende årsag til dette er nok kontanthjælpsloft og 225-timers reglen. Genhusning På Integrationsområdet, skal kommunen sikre boplacering af nytilkomne flygtninge og målet er at sikre en god og smidig placering, der tager højde for, at de nye borgere integreres i lokalsamfundene og får den bedste start på opholdet i kommunen, ud fra de økonomiske rammer, flygtninge har. Udmeldingen for 2017 via Udlændingeservice var en kvote på 2. Der er ved udgangen af 2017 modtaget 2 flygtninge til boplacering i Nordfyns Kommune samt 14 voksne og 24 familiesammenførte børn, altså 38 borgere udover kvoten. Det har i 2017 fortsat ikke været muligt at finde egnede permanente boliger til alle nytilkomne flygtninge. Der har derfor været stort behov for at gøre brug af midlertidige boligplaceringer. En lovændring pr. 1. september hvor integrationsydelsen blev væsentligt lavere for flygtninge - har betydet, at behovet for midlertidige boliger således er steget. Effekten af den lavere integrationsydelse har været, at behovet for midlertidige boliger har været størst for enlige flygtninge og par uden børn. Handicap og psykiatri Der har været fokus på analysering af det specialiserede voksenområde med afsæt i forebyggelse og sundhedsfremme plus gennemsigtighed og samskabelse i forhold til helhedsorienteret arbejde med borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet. Der ses i forhold til regnskabet for 2017 et merforbrug på området vedrørende eksterne midlertidige botilbud på psykiatriområdet. Det skyldes en sag, der er dyrere end forventet ved opfølgningen pr. 30. september. I forbindelse med lukning af regionens tilbud Bognæs er der flyttet 4 borgere til egne tilbud. Der er hjemtaget mere refusion for dyre enkeltsager i 2017 end teret. Dette skyldes at de sager der hjemtages refusion på, er blevet dyrere. Aftaler - Socialcenteret Der har været et merforbrug på Landsdækkende tilbud Kofoedsminde på grund af efterregulering af den objektive finansiering for 2016 og højere takst end teret. 51 Årsberetning 2017

52 Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Ydelser Udbetaling Danmark Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Ydelser - Udbetaling Danmark ,8 Førtidspensioner før 1. juli ,6 Førtidspensioner efter 1. juli ,0 Boligstøtte ,3 Varmetillæg ,2 Væsentlige begivenheder i 2017 Boligstøtte Boligsikring: Der har været en lille stigning i antal af sager dog er den gennemsnitlige udbetaling pr. sag lidt faldende. Den samlede udbetaling på boligsikringen er stadig lidt stigende. Boligydelse: Der er en lille stigning i antal af sager. Den gennemsnitlige udbetaling pr. sag er også lidt stigende. Den samlede udbetaling er fortsat stigende. Der skal i de kommende år fortsat være fokus på projekterede nybyggeriers eventuel afsmittende effekt på udbetalingen af boligstøtte. Førtidspension Der er tilkendt 57 nye førtidspensioner i I tet for 2017 forventedes 50 nye sager. Omvendt er der dog sket en udvikling således, at der er flere sager, der overgår til anden pension (folkepension), dødsfald og flytning end antallet af nytilkendte. Nettotilgang i 2017 har således været minus 38 sager mod et minus på 142 i 2016, hvilket forklarer merforbrug på netto kr. i forhold til tidligere korrigeret tal for 2017, samt en regulering på minus kr. tidligere i Der er fra d. 1/ ændret i pensionsreglerne således, at når en borger flytter fra tilkendelseskommunen, hæftes der i 6 år fra flytningen og ikke som tidligere 6 år fra tilkendelsestidspunktet. Ændrede refusionsregler fra d. 1/ gældende på pensionsområdet fra d. 1/1 2016, hvor refusionen nedsættes fra 35 % til 20 %, har vi skønnet vil koste Nordfyns kommune cirka 1 mio. kr. netto årligt fremadrettet. Nye pensionssager vil typisk være til 20 % statsrefusion, idet de, bortset fra unge udviklingshæmmede, har et forudgående forforløb på mere end 1 år. Der ses en stigning i antallet af tilkendte førtidspensioner i forhold til det terede antal, denne udvikling/tendens må også forventes i de kommende år. Dette set i lyset af, at der nu er gået mere end 3 år siden seneste pensionsreform trådte i kraft og at en del ressourceforløb er afsluttet med tilkendelse af førtidspension. Varmetillæg I perioden fra 2014 til 2017 ses et fald i varmetillæg fra kr til kr svarende til et fald på ca. 10 % årligt. Kommunen har ikke adgang til statistik på dette område, men konklusionen må være at der bliver færre modtagere af varmetillæg og at det udbetalte tilskud er faldende i takt med at egenbetalingen, inden der udbetales tilskud, stiger hvert år. 52 Årsberetning 2017

53 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Teknik- og Miljøudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens udviklings- og driftsopgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende planloven (administration og lokalplanlægning) naturbeskyttelse udstykninger servitutter og deklarationer bygge- og boligforhold miljøområdet kollektiv trafik trafiksikkerhed havn, marina og Det maritime Nordfyn hyre, rute- og fragtbilkørsel renovationsvæsen vandforsyning vandløb skadedyrsbekæmpelse energiplanlægning varmeforsyning vejvæsen skorstensfejning spildevandsområdet (myndighedsopgaven) rekreative områder, herunder parker og stier offentlige toiletter bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2017: Franz Rohde (C) - Formand Lars Bjørnsbo (V) - Næstformand René Lundegaard (D) Ole Taustrup Hansen (V) Palle Yndgaard (V) Pia Longet (A) Brian Lebæk (A) 53 Årsberetning 2017

54 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Fordeling af udgifterne for 2017 på hovedområder Det skattefinansierede område Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat Det skattefinansierede område 54 Årsberetning 2017

55 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Driftsafdelingen Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Driftsafdelingen ,0 Vej og Park ,7 Teknik og Serv ice ,9 Vinterv edligeholdelse ,7 Vejafv andingsbidrag ,0 Gadelys ,6 Kollektiv trafik ,4 Trafiksikkerhedspulje ,4 Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme ,5 Nedriv ningspulje ,0 Særlige projekter ,0 Parkeringskontrol ,0 Væsentlige begivenheder i 2017 Vej og Park 2017 har fortsat været et år med fokus på de konkurrenceudsatte områder, som er overdraget til NCC. Der har været udfordringer med kortmateriale og registrering af arealer, men generelt positiv udførelse af opgaverne fra NCC s side. Den ændrede arbejdsstyrke i Vej og Park har betydet stor fokus på at dække alle opgaver ind og opnå samme fleksibilitet med mindre mandskab. Der er i den forbindelse brugt mange både personalemæssige og ledelsesmæssige ressourcer. Ændringen af bemandingen på Vej og Park har betydet, at der har været mindre mulighed for at udføre egne anlægsarbejder. Det har betydet, at en række opgaver er løst at eksterne leverandører, herunder både fysiske anlægsarbejder og vintertjeneste. Der er ligeledes i årets løb sket en optimering af maskinparken og ændring af arbejdsrutiner. Vej og Park har også i 2017 været udførende på en række vandløbsopgaver, som har givet en godt samarbejde med lodsejere, samt en god udnyttelse af både mandskab og materiel fra Vej og Park. Der er i samarbejde med Natur og Miljø skabt en serviceorienteret og borgerrettet indsats på især vandløbsområdet og der har været stort fokus på de store klimaudfordringer. Der er god dialog med borgerne i forhold til at indmelde problemer på fx vejene via app en Borger tip. Den er flittigt brugt og de indmeldinger der kommer, er af stor værdi for Vej og Parks arbejde. Der har ligeledes i 2017 været fokus på at informere borgerne via Facebook, hvilket giver gode tilbagemeldinger. Teknik og Service Teknik og Service har i 2017 mærket stor effekt af den samlede enhed. Der er skabt nye arbejdsgange og samarbejdsflader, som giver værdi for både brugere og bygninger. Der er skabt en god sammenhæng og ensartede vilkår i organisationen. Der har ligget en stor opgave i den nye organisation i forhold til at skabe de forventede rationaler, som skal til for at opnå besparelsen, som er indlagt i tet, men det er lykkedes. Medarbejderne har vist stor velvilje og der er skabt dygtige teams, som har suppleret hinanden og hjulpet, hvor der har været behov. Der har været ydet en meget stor indsats og fleksibilitet. Det har samtidig 55 Årsberetning 2017

56 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget givet et spændende og attraktivt arbejdsfelt for medarbejderne, som har nydt godt af videndeling og kompetencer fra kollegerne. På indkøbssiden har der ligeledes vist sig rationaler og der har været fokus på de fælles indkøbsordninger m.v. Vintervedligeholdelse Der har også i 2017 været udbudt en større del af vintervedligeholdelsen. Det fungerer godt, og er meget fleksibelt. Der udbetales dog større beløb til entreprenørerne for at have mandskab og materiel stående til rådighed, også i tilfælde hvor der ikke køres. Der er i lighed med kommunens egne køretøjer installeret GPS i alle eksterne køretøjer. Der har fortsat været et velfungerende samarbejde med Odense Kommune om udkald til den præventive saltning. Der har i 2017 været udkaldt 76 gange til saltning på A-veje samt 32 udkald på øvrige veje. Gadelys Der blev i 2013 indgået et 15 årigt ESCO-samarbejde med Energi Fyn, om udskiftning af samtlige gadelysarmaturer i Nordfyns Kommune til energirigtige armaturer med LED-lyskilder samt drift og vedligehold. Alle armaturer er nu udskiftet. Energi Fyn levede op til den garanterede energibesparelse i 2017 og dermed kontraktens vilkår. I perioden er der etableret gadelys på flere nye strækninger, blandt andet i forbindelse med nye udstykninger og trafiksikkerhedsprojekter. Desuden er der suppleret med gadelamper på flere eksisterende strækninger. I alt er der etableret 458 nye gadelamper. Kollektiv trafik Den kollektive trafik administreres af FynBus. De lokaler busruter er udliciterede, og ruterne betjenes af Tide Bus. Indbygget i kørslen er transport af elever, hvor der er kommunal kørselsforpligtigelse, herunder Nordfyns Gymnasium samt til 10. klasse, der er samlet i Søndersø. Der har i 2017 været gennemført udbud af flexkørslen, som hidtil har været varetaget af FynBus. Kørslen blev udbudt til koordinering via it-systemet C-Plan af de vognmænd, som leverer kørslen. Øvrige opgaver udføres af Nordfyns Kommune. Udbuddet gav en merudgift på kørsel og en besparelse på administrationsudgifterne. Teletaxi har fortsat i 2017 været meget efterspurgt, og der er brugt mange ressourcer på denne kørselsform. Det drøftes fortsat, hvordan udgifterne til telekørsel kan tilpasses og det afsatte overholdes. Telependlerordningen, som er et tilbringer system til den kollektive trafik, har også haft fremgang. Alle har nu mulighed for at bosætte sig i kommunen og være sikker på at kunne komme til uddannelsesstederne. Trafiksikkerhed Puljen er anvendt i tæt og målrettet samarbejde med lokalråd og øvrige interessenter i forhold til at få etableret de lokale trafiksikkerhedsmæssige tiltag. En proces der giver de bedste løsninger både for trafiksikkerheden og borgerne i lokalområderne. I 2017 har det været anvendt en stor del af puljen til projekter omkring den nye cykelsti mellem Søndersø og Morud. Der er etableret ventresvingsbane fra Søndersøvej til Banevej, lavet sikre krydsudmundiger/ombygninger ved Ruevej og Brandslundvej samt lavet sikker krydsning fra Farstrupvej til Tokkerodvej m.v. Vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme Vedligeholdelsespuljen har fortsat i 2017 primært været anvendt i forbindelse med de igangværende store anlægsarbejder på skolerne. Der er skiftet døre og vinduer i forbindelse med de andre ombyg- 56 Årsberetning 2017

57 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget ningsarbejder på ejendommene. Derudover er der anvendt en større andel af midlerne til energirenovering samt tilslutning til fjernvarme. Der er desværre fortsat et større efterslæb i forhold til vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, og der foretages hårde prioriteringer. Alle vedligeholdelsesarbejder prioriteres i tæt samarbejde med Energikonsulenterne og Teknik og Service, hvilket giver en rigtig god udnyttelse af de midler, som er til rådighed. Udover bygningsvedligeholdelse har afdelingen gennemført en række større og mindre anlægsprojekter indenfor alle sektorområder. Området udviser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. hvilket reguleres i vedligeholdelsespuljen for Bemærkninger til regnskab 2017 Regnskabet for Driftsafdelingen viser samlet set et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. hvilket skyldes et mindre forbrug på Vej og Park. Mindre forbruget henledes til midler til stier, som er afsat under driften. Disse midler har afventet vedtagelse af Stiplanen, inden de kunne prioriteres. Derudover har der været en indtægt på kr. fra vintertjenesten, som først er tilgået Vej og park i januar måned 2018, og derfor ikke har kunnet nå at disponeres. Forventningerne til 2018 Vej og Park På Vej og Parks område vil især tilpasningen af driftsområderne i forhold til den indarbejdede rammereduktion på 3,2 mio. kr. blive et stort fokus område. Den stigende reduktion skal ske primært ved tilpasning på den ordinære drift, hvilket er indtænkt løbende. Der vil blive arbejdet målrettet i forhold til teamsnes arbejdsområder i forhold til rationalisering af arbejdsgang m.v. Der vil fortsat være fokus på samarbejdet med NCC, der er nu klarhed over de arealer som skal passes af NCC og disses størrelse. Der skal ske registrering og beskrivelse af en række områder, samtidig med, at der skal holdes særligt fokus på den effektive drift. Der vil fortsat skulle ske ændring af arbejdsgange mv. for, at der kan opnås den indlagte besparelse. Digitaliseringen vil fortsat være højt prioriteret, og en række medarbejdere vil fortsat skulle udvikle og effektivisere på udnyttelsen af de elektroniske hjælpemidler. Samtidig vil der være fokus på den mere borgerettede del af digitaliseringen. Gadelys Renovering af Søndersølamperne drøftes i forbindelse med udarbejdelse byudviklingsplanen for Søndersø bymidte. Kollektiv trafik Der vil fortsat i 2018 være fokus på en tilpasning af telekørslen. Der skal tages stilling til, hvorvidt vi fortsat selv skal varetage koordineringen af flexkørslen i C-plan eller om det skal overgå til FynBus igen. Vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme Der vil fortsat i 2018 være fokus på at integrere vedligeholdelsesarbejderne i de igangværende anlægsprojekter. Der er fortsat afsat yderligere 2 mio.kr. til bygningsvedligeholdelse, hvilket primært vil blive anvendt til større renoveringer af tage, kloakker og andre vitale bygningsdele. Der vil ligeledes i 2018 fortsat ske en systematisk gennemgang af alle vedligeholdelsesniveauer og en ajourføring af registreringerne på de kommunale bygninger. Dette sker i tæt samarbejde med Teknik og Service og energikonsulenterne. 57 Årsberetning 2017

58 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Energibesparende foranstaltninger Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Energibesparende foranstaltninger ,3 Energibesparende foranstaltninger ,3 Væsentlige begivenheder i 2017 I 2017 er indsatsen på energibesparende foranstaltninger gennemført i forbindelse med: masterplanprojekter på skoler, konvertering til fjernvarme på kommunale ejendomme i Søndersø. Indsatsen i 2017 er gennemført med fokus på Strategi for Miljø og Energi. For at kunne følge op på og formidle resultatet af de mange indsatser, der gennemføres, skal der skabes et overblik over ressourceforbruget. Der er derfor udarbejdet et grønt regnskab for 2016 for Kommunen som virksomhed. Det grønne regnskab er et af de strategiske mål i Strategien for Miljø og Energi og er offentliggjort på Kommunens hjemmeside. Fjernvarme Fyn har udvidet deres forsyningsområde til Søndersø og en række kommunale ejendomme er tilsluttet til fjernvarme. Bemærkninger til regnskab 2017 Der var ved starten af 2017 en forventning om at realisere energibesparelser for 0,5 mio. kr., men energibesparelsen var kun 0,1 mio. kr. i Fra 2018 er helårseffekten af de gennemførte energibesparelser i 2017 dog 0,5 mio. kr. Forventningerne til 2018 Med udgangspunkt i Strategi for Miljø og Energi og tilhørende handleplan(bruttoliste) samt det grønne regnskab for 2016, planlægges følgende indsatser i 2018: Energibesparende foranstaltninger på masterplanprojekter på skoler og haller. Grønt regnskab for Opfølgning på genanvendelsesprocenter for affald indsamlet hos kommunens administration, skoler og institutioner i samarbejde med Natur og Miljø. Fokus på formidling via skoler og institutioner Borgerrettede tiltag inspiration til borgere til at energirenovere boligen. 58 Årsberetning 2017

59 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Havn og Marina Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Havn og Marina ,0 Hav n og Marina ,5 Hav neudv iklingsfonden ,8 Bortforpagtede hav nearealer ,5 Væsentlige begivenheder i 2017 Der er fortsat fokus på den tætte kontakt til kunderne på havnen, som serviceres af de 2 havneassistenter og den maritime leder. Der har også i det forgangne året været en række aktiviteter på havnen. Herunder FynCup-weekend med masser af aktiviteter til følge, samt besøg af Legeskibet, Havnens dag mv. I det hele taget har 2017 været præget af mange gode samarbejder med havnens øvrige aktører. Der har i 2017 været ca gæsteovernatninger, hvilket ligger under niveauet i Antallet af fast udlejede pladser har igen i år været stigende, om end beskedent, men pr. 1. januar er tallet steget med 3 udlejede pladser. Bemærkninger til regnskab 2017 Årsagen til overskuddet på kr. er, at udskiftningen af spunsvæg i den gamle havn blev udsat til sidst på året, da det skulle udføres i forlængelse af etablering af spuns ved Kirkebakken. Kirkebakke projektet blev udsat pga. VM i cykelcross, derfor rykkede tidsplanen. Projektet er nu næsten gennemført og afsluttes senest i marts Forventningerne til 2018 Der vil fortsat være meget fokus på havnens udvikling og sammenhængskraft med den resterende del af byen. De gode samarbejder fortsættes og havnen indgår aktivt i en række samarbejder. Der etableres til stor glæde nye tidssvarende toilet- og badefaciliteter i Marinaen, som ligeledes etableres med handicapadgang. Derudover vil der blive etableret ny spuns i Gammel Havn. 59 Årsberetning 2017

60 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Miljøforanstaltninger Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Miljøforanstaltninger ,3 Miljøforanstaltninger ,4 Vedligeholdelse af v andløb ,3 Naturforv altning ,3 Væsentlige begivenheder i 2017 I 2017 har vi arbejdet med vandforsyningsområdet. Der er sket aflønning til projektansættelse i forbindelse med udarbejdelse af Vandforsyningsplanen. Vandforsyningsområdet har været presset i 2017 med flere tilfælde af pesticider i de kommunale vandværker. I 2017 har vi opnået en stabil vandløbsvedligeholdelse. Der følges op på henvendelser og iværksættes de fornødne foranstaltninger. Der er afsluttet et større vandløbsrestaureringsprojekt, som er delvis finansieret af HavørredFyn. På naturforvaltningsområdet er EU LIFE projektet godt i gang. Dette afsluttes i Der er igangsat arbejde med at vedligeholde de større offentlige naturarealer. Bemærkninger til regnskab 2017 Regnskabet viser et mindre forbrug, som på Naturforvaltningsområdet skyldes, at sidste del af midlerne til EU LIFE projekt er tildelt. Midlerne vil være anvendt inden udgangen af Der er et generelt mindre forbrug af konsulentbistand. En del af de ubrugte konsulentmidler overføres til 2018 til det videre arbejde med Vandforsyningsplanen. Der er tilbageført en del midler fra HavørredFyn i Forventningerne til 2018 Der vil i 2018 blive anvendt konsulentmidler til klimaområdet, hvor der arbejdes videre med de fokuspunkter, som er i Klimatilpasningsplanen fra Konsulentmidler vil fortsat anvendes til supplering af kompetencer og til enkelt opgaver. På vandløbsområdet arbejdes videre med den tilsynsstrategi, som har været praktiseret de seneste år. Der arbejdes med mere offentlighed og interessentinddragelse omkring de projekter, som vi har gang i. Dette skal sikre en god kommunikation mellem kommune og interessent. Arbejdet med vandløbsprojekter, som kan forbedre miljøforholdene og skabe sammenhæng i kommunens vandløbssystem, fortsætter. De tilbageførte midler fra HavørredFyn i 2017 forventes anvendt til nye vandløbsprojekter i På naturområdet vil EU LIFE projektet afsluttes i efteråret Samtidig forventes det, at pleje af offentlige naturarealer vil foretages som en prioriteret indsats i relation til områdernes naturværdi og tilstand. 60 Årsberetning 2017

61 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Det brugerfinansierede område - renovation Fordeling af nettoudgifterne for 2017 på hovedområder Renovation Økonomisk oversigt Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Beløb i kr. Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Renovation ,1 Dagrenov ation ,1 Genbrugsstationer ,7 Indtægter ,1 Væsentlige begivenheder i 2017 Husstandsindsamlingsordning af pap og papir, som startede i 2016, har i 2017 medført en reduktion af dagrenovationsmængden på 4,2 % i forhold til 2016 og 8,4 % i forhold til Der er i 2017 indsamlet 1500 ton pap og papir ved husstandene. I sommeren 2017 blev ordningen med husstandsindsamling af metal og glas igangsat. Ordningen er modtaget med stor tilfredshed blandt borgerne. Der er brugt megen administrativ tid på igangsættelse af ordningen. Der har været mange henvendelser fra borgere og boligforeninger med ønsker om for- 61 Årsberetning 2017

62 Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget skellige tilpasninger, f.eks. deling af fælles containere. Langt de fleste ønsker er blevet opfyldt og de praktiske forhold bragt på plads i løbet af efteråret Der er gennemført et forsøg med indsamling af plast ved knap 700 husstande i 6 måneder. I forsøget kunne deltagerne samle plast i sække, som blev indsamlet en gang om måneden. 58 % af de inviterede husstande benyttede sig af forsøget. Langt de fleste deltagere samlede én sæk plast til hver af de månedlige indsamlinger. I alt indsamledes 4340 kg plast svarende til 6,3 kg pr. inviteret husstand. Hvis dette er repræsentativt for hele kommunen vil der årligt kunne indsamles ca. 160 ton plast. En del at denne mængde indsamles allerede i dag gennem genbrugspladserne. Der har været dialog med sommerhusforening og grundejerforeninger omkring igangsættelse af et forsøg med fællesindsamlingsordning i et sommerhusområde. Det har ikke været muligt at finde en forening, som ønskede at dagrenovation også skulle indsamles på fællesstationer. Der er derfor arbejdet videre med et forsøg uden fælles indsamling af dagrenovation. Forsøget forventes igangsat i løbet af Bemærkninger til regnskab 2017 I 2017 var forbruget 1,7 mio. kr. under det terede. Dette skal ses i forhold til et forventet forbrug 1,9 mio. under til tilbagebetaling af renovationens mellemværende med kommunen. Dette tal dækker over flere uforudsete forhold året igennem, bl.a. var opstarten af glas/metal indsamlingen ikke indregnet i tet, variation i priser på salg af genanvendelige fraktioner og nye skilte på alle genbrugspladserne. Forventninger 2018 Årene 2016 og 2017 har været travle år for både genbrugspladserne og renovationen, med total ombygning af Søndersø genbrugsplads og opstart af to nye renovationsordninger. År 2018 forventes at blive brugt på optimering af den daglige drift. Der afventes en politisk beslutning omkring igangsættelse af forsøg med fællesløsning i sommerhusområde. Det videre arbejde med at opfylde statens krav om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald i 2022 fortsætter, hvorfor det forventes, at der bruges en del administrative ressourcer på at undersøge, hvordan en eventuel kommende indsamling af bio-affald ved husstandene kan håndteres. Der skal også gennemføres et udbud af kontrakten vedrørende forbrænding, da den gældende kontrakt udløber med udgangen af Årsberetning 2017

63 Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens og regnskab køb, salg og pantsætning af fast ejendom drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område kommunalt ejede selskaber Den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. kommunens økonomiske planlægning og styring kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2017: Morten Andersen (V) - Formand Franz Rohde (C) - Næstformand Lars Bjørnsbo (V) Mogens Christensen (V) René Lundegaard (D) Jens Otto Dalhøj (I) Kim Johansen (A) Anne-Lise Sievers (F) Dorte Schmidt (N) 63 Årsberetning 2017

64 Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Fordeling af udgifterne for 2017 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 64 Årsberetning 2017

65 Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Politisk Administration Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Politisk administration ,9 Kommunalbestyrelsen ,1 Pension til borgmestre m.v ,8 Kommissioner, råd og næv n ,8 Tilskud til politiske partier ,2 Valg og afstemninger ,0 Væsentlige begivenheder i 2017 Antal borgere i Nordfyns Kommune Et vigtigt indsatsområde i Vision 2021 er at tiltrække nye borgere til kommunen. Udviklingen i indbyggertallet følges derfor tæt og med udgangen af 2017 kan det konstateres, at udviklingen fortsat går i den rigtige retning og med udgangen af 2017 nærmer indbyggertallet sig det høje niveau fra Udviklingen i indbyggertallet for perioden Kilde: Danmarks statistik Politik for det aktive medborgerskab I december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen en politik for det aktive medborgerskab. Politiken er ikke en præcis opskrift til, hvordan borgerne, virksomhederne, foreningerne og kommunen i fællesskab udvikler det aktive medborgerskab. Derimod skal politikken skabe et rum, der løbende giver endnu flere lyst til og mulighed for at tage del i udviklingen af vores Nordfyn. Salg af byggegrunde Kommunalbestyrelsen vedtog i 2015 at nedsætte kommunens priser på byggegrunde og der blev solgt 15 grunde i 2015, men i såvel 2016 som i 2017 er der solgt 30 byggegrunde. Der er derfor behov for løbende at sikre, at vi fortsat kan tilbyde attraktive byggegrunde til såvel nye som nuværende borgere. Det sker ved de nye grunde på bynært areal i Bogense og der er ligeledes igangsat nye byggemodningsprojekter i Otterup, men også i Veflinge. 65 Årsberetning 2017

66 Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Bemærkninger til regnskab 2017 Der har i 2017 været særlige udgifter til kommunal og regionsrådsvalg. Denne gang blev der etableret digitalt valg på 4 valgsteder. I lighed med andre kommuner har Nordfyns Kommune i 2017 arbejdet for at tiltrække statslige arbejdspladser til Nordfyns Kommune. Forventningerne til 2018 I forbindelse med valget og nye udvalgsformænd vil der være efterindtægt til flere udvalgsformænd end teret. Administrative udgifter med overførsel Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Admin. udg. med overførsel ,7 Direktion ,8 Socialcenter og Rehabilitering ,7 Arbejdsmarked ,1 Børn og Unge ,4 Teknik, Erhv erv og Kultur ,7 Strategi og Politik ,8 Økonomi og Løn ,8 IT-afdelingen ,0 Rådhusserv ice ,6 Kontorelev er i administrationen ,9 Kommuneinformation og Hjemmeside ,4 Centrale IT-systemer ,7 Uddannelsespuljer ,5 Forebyggende Sundhed og Arbejdsmiljø ,8 Fællesudgifter administration ,3 Fællesindtægter administration ,2 Rammebesparelse ,0 Væsentlige begivenheder i 2017 I forbindelse med processen for 2018 har Nordfyns Kommune deltaget i et KL projekt omkring Effektivisering og Gevinstrealisering. Projektet havde deltagelse af 10 kommuner og formålet var at identificere, kvalificere og forberede effektiviseringsforslag, der kunne indgå i lægning for 2018 og frem. Digitalisering og informationssikkerhed Administrationen arbejder løbende med digitaliseringsprojekter for derigennem at optimere administrationen og sikre bedst mulige løsninger for kommunens borgere. På den borgervendte digitalisering er der arbejdet med implementering af et nyt system til at booke en plads i kommunens dagpleje og institutioner (NemPlads) og planlægningen af et nyt fælles system til hele voksenområdet (Nexus), som skal sikre en ny og sammenhængende platform for det kommunale velfærdsområde 66 Årsberetning 2017

67 Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget På de indre linjer er der arbejdet med optimering af arbejdsgange i forbindelse med betaling af regninger, ændrede arbejdsgange ved mange udbetalinger, men også med e-handel, hvor der arbejdes med, at hele organisationen skal e-handle, hvor det er muligt. EU persondataforordning som træder i kraft med virkning fra 25. maj 2018 er organiseret ved, at der er nedsat en informationssikkerhedsstyregruppe, som arbejder med implementering af den nye forordning, ligesom emnet er et fast tema på ledermøder mm. Der er desuden lavet en informationssikkerhedsvideo til alle medarbejdere for at informere om kravene til informationssikkerhed og kravene til håndtering af personfølsomme oplysninger. Restancer I 2017 har kommunerne overtaget inddrivelsesopgaverne vedrørende ejendomsskatter og renovation. Økonomi og Løn har brugt ekstra ressourcer på de kommunale restancer for at udligne SKAT s manglende inddrivelse af kommunens restancer samt for at optimere systemunderstøttelsen af den nye inddrivelsesopgave. Nordfyns Kommune har ligesom mange andre kommuner undladt at overføre kravene til SKAT, og har i stedet selv forsøgt at indgå betalingsaftaler med de borgere, der er i restance Udviklingen i Nordfyns Kommunes restancer Personalepolitiske initiativer Den attraktive arbejdsplads er et af indsatsområderne i Direktionens Strategi og Udviklingsplan, ligesom det er en af indsatserne i Investeringsstrategien indenfor beskæftigelsesområdet i og med at ca. 60 % af kommunens ansatte er bosiddende i kommunen. Indsatsen i forhold til sygefravær har været et langt og sejt træk med rigtig mange initiativer for at minimere sygefraværet og for derigennem at øge nærvær på de enkelte arbejdspladser. Der er mange indsatser og heraf kan nævnes Ny ledelsesrapportering til den enkelte leder med relevante fraværsdata indenfor egen organisation Tæt kontakt imellem lederne og personalekonsulenterne i Økonomi og Løn for at få fulgt op på fravær herunder også en fokuseret indsats på at reducere hyppigt fravær En sundhedsordning med forskellige tilbud for at forebygge sygefravær Muligheder for samtale med en trivselskonsulent Der er fra alle sider gjort et stor stykke arbejde for at få reduceret sygefraværet og igennem 2016 og 2017 kan det konstateres, at indsatsen bærer frugt og fraværet reduceres for hver måned. 67 Årsberetning 2017

68 Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Kilde OPUS fravær Bemærkninger til regnskab 2017 Administrationsområdets vurderes samlet, hvorfor der på enkelte områder kan være mæssige overskridelser, som dog modsvares af et mindre forbrug på andre områder. Under centrale it-systemer er der afsat særskilte midler til implementering af nye fagsystemer som følge af monopolbruddet. Der er udskydelser i projektet og midlerne overføres til Forventningerne til 2018 Det forventes, at det afsatte for 2018 kan overholdes. Administrative udgifter uden overførsel Økonomisk oversigt Beløb i hele kr. Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 19. februar 2018 Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Admin. udg. uden overførsel ,3 Lønpuljer ,7 Optimerings- og digitaliseringsprojekter ,0 Tjenestemandspensioner ,3 Forsikringer ,6 Leje- og forpagtningsindtægter mv ,3 Byfornyelse og ydelsesstøtte ,3 Ældreboliger ,2 Væksthus Syddanmark ,6 Hans Christian Andersen Airport ,4 Fælles Fynsk Beredskab ,7 Udbetaling Danmark ,7 Velfærdsalliance/partnerskab - DBU ,0 Bike Island ,0 Væsentlige begivenheder i 2017 Der er udarbejdet ny lønstrategi gældende for perioden , hvilket har den konsekvens, at lønforhandlingspuljen ikke er anvendt i Beløbet overføres til Årsberetning 2017