Økonomiudvalget. Korr. budget. All % Korr. budget. Opr. budget
|
|
- Elias Lauridsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 udvalget 45 Center for Ejendomme og Intern Service - ØU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % CEI - Rammen forventes samlet set at blive overholdt. Der omplaceres løn vedr. teknisk service fra CSO til CEI på kr. Der omplaceres lønforbug vedr. personale fra CEI til DOS på kr. Side 1 af 18
2 udvalget 55 Center for Administrativ Service - ØU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % CAS søger tillægsbevillinger for i alt -6,178 mio. kr. Det vedrører Den Centrale Refusionsordning, hvor vi forventer merindtægter for 5,2 mio. kr. og tjenestemandspensioner, hvor vi forventer mindre-udgifter for 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. I forbindelse med implementeringen af Monopolbrudsystemerne, hvor KOMBIT står for udbud og implementering, er der sket en revurdering af effektiviseringsgevinsterne, som betyder at kr. ikke kan hentes i Dette skyldes ændrede tidsplaner for implementering fra KOMBIT s side. Ændringerne i 2016 og frem indarbejdes ved teknisk korrektion 2. runde. CAS søger yderligere tillægsbevilling for 5 mio. kr. i mindre udgift, idet leasingafgiften til SOLT reduceres på baggrund af fornyet skøn af renteniveauet. Da SOLT kører som et lukket system modsvares reduktionen i udgifter af en tilsvarende lavere forventning til renteindtægter på finansieringssiden og de 5. mio. kr. har derfor ingen effekt på kassebeholdningen. Herudover søges der om omplaceringer for i alt 3,606 mio. kr. Disse vedrører løn i forbindelse med omplacering af medarbejdere mellem centre (DOS, CAS og CBS) samt finansiering af udviklingsaktiviteter i forbindelse med KOMLIS og Parat til Fremtiden. Side 2 af 18
3 udvalget 60 Direktion og Sekretariat - ØU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Budgettet forventes overholdt under hensyntagen til følgende:. Der omplaceres 0,250 mio. kr. fra direktionens strategiske pulje til CDS vedr. projektledelse af Innovationsfestival samt fundraising. Der omplaceres 3,6 mio. kr. til CAS vedrørende besparelsen ved det nye Rådhus og Sundhedscenter. Energibesparelsen på 1,275 mio. kr. p.a. er indhentet i CEI, hvorfor besparelsen i DOS kan udlignes.. Der søges en negativ tillægsbevilling på 10 mio. kr. til sikkerhedspuljen til finansiering af stigende udgiftspres i CSO og CBS. Herudover kan DOS reduceres med 0,7 mio. kr. som yderligere medfinansiering. Side 3 af 18
4 Teknik- og Miljøudvalget 40 Center for Teknik og Miljø - TMU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Der søges tillægsbevilling på -0,8 mio. kr. jævnfør byrådsag af 24/ vedrørende stigende udgiftspres i Reduktionen skyldes mindreforbrug på kollektiv trafik. Side 4 af 18
5 Planudvalget 35 Center for Plan, Kultur og Erhverv - PU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % CPK-Sekretariat og ledelse En generel udfordring med periodisering af kontra forbrug. Det løses i samarbejde med økonomikonsulent.. Planlægning, Byggeri og Erhverv. Byggesagsgebyr-/Byggesagsindtægter er ikke fortages hvor tet ses at være afsat. Det undersøges nærmere. Indscanning af byggesager er ikke justeret ind i forventede etaper, hvorfor der er udsvig her. Side 5 af 18
6 Planudvalget 45 Center for Ejendomme og Intern Service - PU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % CEI - rammen forventes samlet set at blive overholdt. Der omplaceres en energieffektviseringspulje fra DOS til CEI på kr. Der omplaceres en energieffektiviseringspulje fra CSD til CEI på kr. Der udmøntes energieffektiviseringer på netto kr. i form af reducerede energiter. Der fjernes beløb (indtægter) på kr. vedr. solgte ejendomme. Side 6 af 18
7 Social- og Sundhedsudvalget 10 Center for Borgerservice - SSU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Der søges om en samlet tillægsbevilling på mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter indenfor ældre og integrationsområderne. Herudover søges der om tillægsbevilling på Hjælpemiddeldepotet 60-selskabet. Biblioteket:Der indstilles til politisk godkendelse, at merforbrug på biblioteksleders løn kr. flyttes fra SSU- til KEU-udvalg. Endelig skal der flyttes 0,111 kr. fra CAS til CBS vedr. feriepenge ifm. medarbejders fratrædelse 31/ Side 7 af 18
8 Social- og Sundhedsudvalget 20 Center for Social Service - SSU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Side 8 af 18
9 Social- og Sundhedsudvalget Politisk note Center for Social Service Center for Social Service og Center for Administrativ Service har i 2014 samarbejdet omkring projekt forbedret styringsgrundlag. Til halvårsregnskabet gives hermed en samlet status. Udvikling i udgifter og : Centrets overholdelse skred i 2013, hvor tet blev reduceret, mens udgifterne steg. I 2014 steg både forbrug og således, at merforbruget i 2014 var på niveau med merforbruget i Udgangspunktet for 2015 var, at forbruget skulle reduceres med 4 mio. kr. i forhold til 2014-niveauet. Væksten i forbruget er aftagende, men det er ikke lykkes at reducere forbruget, som det var forudset i Der har i løbet af 2015 været særligt fokus på botilbud til voksne og anbringelser af børn og voksne. På disse områder er udviklingen i forbruget bremset. Imidlertid ses en stigning i forbruget i forhold til de forebyggende foranstaltninger, særligt på voksenområdet. Den aktuelle prognose for 2015 udviser et merforbrug på ca. 8. mio. kr., hvilket svarer til en stigning på ca. 4 mio. kr. i forhold til Der er iværksat tiltag for at håndtere udfordringen. Nye styringsprincipepr: Styringen af området er igennem første halvår af 2015 løbende blevet udviklet og udbygget jf. de principper, der blev lagt i projekt forbedret styringsgrundlag. Efter projektet blev afsluttet i februar 2015, startede opbygningen af det nye styringsværktøj, hvor der forventningsdannes for hver enkelt ydelse til hver enkelt borger. Alle forventningerne afstemmes hver måend for at kontrollere om forventningerne stemmer med de realiserede udgifter. Den første områder, der blev løftet ind i værktøjet, var botilbud, særlig tilrettelagt uddannelse og anbringelser af børn og unge. Disse områder udgør ca. 50 pct. af udgifterne på området, og på disse områder har udgiftern været i ro. De sidste 50 pct. af udgifterne arbejdes løbende ind, og i dag forventes ca. 90 pct. af udgifterne på baggrund af denne metode. Efterhånden som den nye styringsmetode er implementeret på yderligere områder, er det blevet klart, at der har været vækst i udgifterne til de forebyggende foranstaltninger. Væksten i forbruget er altså sket på de områder, hvor økonomistyringen indtil nu er foretaget efter de gamle principper. Aktuel status: Det afgørende for at danne valide data er, når både aktivitetsdata og den økonomiske forventning giver et realistisk billede af den nuværende situation. Dvs. at alle kendte forhold er indregnet, og der er dannet et realistisk billede af tilog afgang af foranstaltninger i løbet af året. God registreringspraksis er centralt for, at vi kan danne denne økonomistyring, hvorfor den enkelte rådgiver i sit daglige arbejde skal følge bestemte principper for registrering. Vi er godt på vej med dette arbejde. I dag disponeres mere end 90 pct. af udgifterne. Dette er et omfattende arbejde, og data er sjældent valide i første forsøg. En tommelfingerregel er, at data typisk begynder at blive valide efter tre afstemninger. der arbejdes videre med implementering af den nye styringsmetode og datakvalificeringen i resten af 2015 og ind i 2016, hvor der forventes, at der kan leveres prognoser af høj validitet. Side 9 af 18
10 Social- og Sundhedsudvalget 25 Center for Sundhed og Omsorg - SSU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Side 10 af 18
11 Social- og Sundhedsudvalget Politisk note Center for Sundhed og Omsorg CSO søger om en samlet tillægsbevilling pr. 30/ på kr. Fordelt med: Hjemmeplejen kr Sygeplejen kr Madservice kr Kommunal medfinansiering kr Der henvises til vedhæftede bilag. I forbindelse med sidste opfølgning blev der søgt om en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til hjemmeplejeområdet. Der var ultimo 2014 givet en tilsvarende tillægsbevilling. Den er dog aldrig blevet videreført til CSO har nu gennemgået området yderligere og har i den forbindelse set på stigningen i antal visiteret timer fra Den Tværfaglige Myndighed og på de enkelte områder og sammenlignet med samme periode i 2014 og der har været en markant stigning. Dette giver et samlet merforbrug på mio. kr. Til sygeplejen søges der om en tillægsbevilling på i alt 2,3 mio. kr. Dette område blev der også søgt om tillægsbevilling pr. 31/ Der er sket en tilgang i antallet af visiteret timer til sygeplejen, hvilket svarer til opnormering på 2,7 fuldtidsstillinger og udgør 1,2 mio. kr. af det ansøgte. Herudover søges der om 0,4 mio. kr. til nødkaldsalarmer og GPSsystemer og 0,2 mio. kr. til drift af biler. De sidste 0,5 mio. kr. søges til sygeplejeartikler. Der søges om tillægsbevilling på i alt kr. til madservice. Som følge af, at Fru Hansens kælder overtog madleveringen til daginstitutionsområdet søges der om nulstilling af såvel ud- og indtægts ifm. salg af børnemad. I forbindelse med den første opfølgning 31/ anslog CSO, at den kommunale medfinansiering var underteret med ca. 8 mio. kr. Der skulle frem mod 30/6 ske en nærmere analyse af området. Fra centralt hold er bogføringen påbegyndt men ikke tilendebragt. I stedet for at tage udgangspunkt i bogføringen er området blevet vurderet i forhold til de tidligere år og i hvilken grad der er sket stigninger på området. Det vurderes derfor, at der vil være et yderligere behov på 10 mio. kr. til kommunal medfinansiering. Døgnpladserne forventes at komme ud med et merforbrug på mellem mio.kr. pga. en fordobling af rehabilitetsforløb. Ved opfølgning 30/ kendes det endelige tal til brug for tillægsbevilling. Der skal endvidere omplacerest 0,130 mio. kr. til aktivitetscenter til CEI - vedr. flytning af en servicemedarbejder i Tofteparken. Side 11 af 18
12 Social- og Sundhedsudvalget Bilag til politisk note Center for Sundhed og Omsorg Hjemmeplejen stillinger gns.løn pris kto.nr Tillægsbevilling Aftenteam personlig pleje 6, sygepleje 3, Smørum personlig pleje 3, praktisk hjælp 1, sygepleje 1, Stenløse personlig pleje 2, praktisk hjælp 0, sygepleje 0, Ølstykke personlig pleje 11, praktisk hjælp 1, sygepleje 0, i alt Hjemmeplejen Hjemmeplejen gevinstrealisering som følge af ændri Sygeplejen 2,7 stilling sygeplejeartikler nødkaldsalarmer drift afbiler Børnemad madproduktion fødevarer madproduktion transport salg af produkter aktivitetsbestemt medfinansiering aktivitetsbestemt medfinansiering TB i alt Side 12 af 18
13 Social- og Sundhedsudvalget 30 Center for Skole og Dagtilbud - SSU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Budgettet på sundhedspleje og tandpleje forventes overholdt Side 13 af 18
14 Børne- og Skoleudvalget 30 Center for Skole og Dagtilbud - BSU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Budgettet for hele CSD forventes overholdt, der skal dog være opmærksomhed på PPR i forhold til reducering af PPRs på 11,5 mio. kr. Der omplaceres til brændsel og drivmidler fra CSD til CEI. Der opplaceres fra Direktionen til CSD Ung Egedal til løn i forbindelse med Innivationsfestival. Side 14 af 18
15 Kultur- og Erhvervsudvalget 10 Center for Borgerservice - KEU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Biblioteket: Der søges om tillægsbevilling for 0,425 mio. kr.merforbruget skyldes primært etablering af Biblioteket i Stenløse Kulturhus. Der indstilles samtidig til politisk godkendelse, at at merforbrug på biblioteksleders løn kr. flyttes fra SSU- til KEU-udvalg Side 15 af 18
16 Kultur- og Erhvervsudvalget 15 Jobcenter - KEU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % sprocenten for 1. halvår udgjorde pr. 3. juli 2015 samlet 46,7 pct., svarende til et mindreforbrug på 3,3 pct. point. et kan i hovedtræk henføres til følgende forsørgelsesydelser (alle beløb afrundet): - Erhvervsgrunduddannelse: - 0,55 mio. kr. - Kontanthjælp, aktiv og passiv: -0,52 mio. kr. - Forsikrede ledige: -5 mio. kr. - Revalidering: -0,37 mio. kr. - Fleksjob, fleksløntilskud, ledighedsydelse: -0,3 mio. kr. - Ressourceforløb: 3,75 mio. kr. - Driftsudgifter til aktivering: -2 mio. kr. - Beskæftigelsesordninger (teknisk omplacering): -0,75 mio. kr. Derved udgør mindreforbruget brutto -8 mio. kr. Efter korrektion af statsrefusion udgør mindreforbruget netto -5,7 mio. kr. Kr. -0,082 mio. kr. omplaceres fra Jobcenteret til Center for Administrativ Service til dækning af udgifter til opdatering af ledelsesinformationssystem (KOMLIS). Samlet set søges der om tillægsbevilling til at reducere tet med netto -5,8 mio. kr. Side 16 af 18
17 Kultur- og Erhvervsudvalget 35 Center for Plan, Kultur og Erhverv - KEU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Side 17 af 18
18 Kultur- og Erhvervsudvalget Politisk note Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og Fritid. Generelt er der fortsat tale om udfordringer med de valgte periodiseringer, idet en række udgifter især på spejderhytter, Kulturhuse m.fl. må afpasse. Der skal bemærkes at udgifter til udendørs vedligeholdelse ikke er bogført.. Endelig skal bemærkes at der på hele tilskudsområdet foregår udbetalinger i store rater hen over året. Der vil i løbet af august/september ske nogle enkelte ompostereninger Endelig vil løn til personaler i Kultur og fritid området have fokus og bevågenhed. Idrætsanlæg Det bemærkes at lønbuget på de enkelte anlæg ikke svarer til lønforbrug.dette juseteres i samarbejde med økonomikonsulent. Det er noteret at helårsudgiften til plejeaftaler er betalt i første ½-år. Endelig mangler der indtægter ved Svømmehal som konsekvens af lukning af børne-/soppebassin pr. 1/5. Musikskolen Det skal bemærkes at Musikskolesæsonnen følger forlkeskolens. Det beyder, at der i fopråret foretaget investeringer og indkøb op til sommerferien for at starte ny sæson op. Hertil ligger en række af Musikskone events og arrangemeter i foråret med stort forbrug her. Der vil straks i ny sæson ske supplerende indkøb m.m. Erhverv Løn reguleres idet en del af løn skal overføres fra anlæg til drift. Endelig har EU-kontoret netop overført midler som mindsker det store forbrug der på.t. er på konto for Iværksætterhus. Side 18 af 18
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige. Økonomiske hovedtal pr. center drift Hele 1.000 kr. 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3
Læs mereØkonomiudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 161, ,943 87, % 57, , ,922 28,021 Aktiviteter. Forbrug. Korr.
udvalget 45 Center for Ejendomme og Intern Service - ØU sprocent All 29,553 27,279 22,154 81 % 5,125 29,539 29,539-2,259 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 10,650 7,484 6,439
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810
Læs mereDet korrigerede budget udgør 2.252,6 mio. kr. hvilket er 25,2 mio. kr. mere end det oprindelige budget. 2 Korrigeret budget.
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 2.252,6 mio. kr. hvilket er 25,2 mio. kr. mere end det oprindelige. Tabel 1 ske hovedtal pr. center drift 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3 I Forventet
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51
Læs mereDriftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget.
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige. Tabel 1 Økonomiske hovedtal pr. center drift 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3 I Forventet
Læs mereHalvårsregnskab 2015
Indholdsfortegnelse Analyse og vurdering af det forventede resultat for 2015.... 5 Bevillingsoverholdelse drift og refusion.... 9 Bevillingsoverholdelse anlæg... 12 Bevillingsoverholdelse hovedkonto 07....
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereEgedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke
Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Analyse og vurdering af det forventede årsresultat.. 3 Resultatopgørelse.. 8 Finansieringsoversigt 8 Bevillingsoverholdelse
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereOprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance
Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereBeslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt
Juni Bilag 4.2 Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereCenter for Borgerservice
Center for Borgerservice September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 13 Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug og ) Korrigeret Korrigeret Kommunaldirektør -1.93.814 3.983.835 5.887.649-39% 18.474.441 23.879.765 5.45.324 16.57.627 8.284.951-8.285.676 Direktør
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019
Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585
Læs mereCenter for Borgerservice
notat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager:
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning
Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer
Jobcenteret Januar Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer
Center for Administrativ Service September Økonomiudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Center for Plan, Kultur og Erhverv September Planudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereBilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)
Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereAntal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt
Februar Økonomiudvalget Rangering 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.197.598 1.193.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.126.313 13.638.894 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereOverførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.
fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereDIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord
DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereBilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU
Konto 7 Oktober Økonomiudvalget Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Beløb Beløb Periodiseringsafvigelser Udgifter
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereMindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereOverførsel af mindre- og merforbrug fra 2016 til 2017
Overførsel af mindre- og merforbrug fra 2016 til 2017 Beslutningstema På grundlag af Principper for økonomistyring skal Byrådet beslutte overførsel af mindre- og merforbrug fra 2016 til budget 2017. Indstilling
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget
Bilag Center for Administrativ Service Februar Økonomiudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Realiseret nuar - Februar Marts - December 7 i alt
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereAfvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget
Social- og Sundhedsudvalget nuar - Marts - December 27 i alt Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb.943 3.758.898 389 6.878.578 Rangering Prisændringer Regl. Af udbud diabetes - årligt,4
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereRenter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 337,3 mio. kr. og afvigelse
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.
Bilag 4. Center for Plan, Kultur og Erhverv Februar Planudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Korrigeret Realiseret Januar - Februar Marts - December
Læs mere