SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2017 Bilagshæfte

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2017 Bilagshæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk

3 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2017 Indholdsfortegnelse Regnskabsoversigter Drift, dranst 1 og 2 5 Anlæg, dranst Renter og finansiering, dranst Balance, dranst Anlægsarbejder Igangværende anlægsarbejder 116 Afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskabsafslutningen 131 Afsluttede anlægsarbejder med byrådsgodkendelse 134 Overførsel til 2018 Samlede overførsler til Samlet ØD-overførsel 2017 til ØD overførsel 2017 til 2018 udover 3 pct. 139 Nulstilling af ØD underskud Overførsel af puljemidler fra 2017 til Overførsel af ikke afsluttede driftsprojekter 142 Handleplaner vedr. ØD underskud + 1 pct. 143 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 (anlæg) 144 Tværgående artsoversigt 146 Personaleoversigt 147 Ejendomsfortegnelse 149 Kautions- og garantiforpligtelser 158 Eventualrettigheder og eventualforpligtelser 161 Udbud og Indkøb 162 Liste over afskrivninger i regnskab

4 BILAG TIL ÅRSBERETNING 2017 Indholdsfortegnelse 4

5 01 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Plan, erhverv og kollektiv trafik Busdrift Teknik og Miljø Plan Kollektiv trafik Kollektiv trafik Lokalruter Visitation og udkørende enheder Visitation og koordination., U-ØD Visitation og koordination., U-ØD Visitation og koordination., U-ØD Handicapkørsel Kommissioner, råd og nævn Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Hegnsyn Sekretariat og forvaltninger Teknik og Miljø Plan Plan Plan Konsulentbistand XG Indkøb af en digital kommuneplanplatform XG Helhedsplan Havdrup bymidte XG Helhedsplan Solrød center Job- og Socialcenter Erhvervsudvikling Erhvervsudvikling Erhvervsudvikling Erhversservice Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Borgerservice Borgerservice Borgerservice Borgerservice XG Hyrevognsadministration Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Hyrevognsadministration XG Stadeplads, Solrød Cent

6 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri Job- og Socialcenter Erhvervsudvikling Erhvervsudvikling Erhvervsudvikling XG Erhvervssamarbejde XG Regionalt væksthus Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT XG Erhvervssamarbejde XG Styrket erhvervsindsats XG Regonalt væksthus - OP

7 03 Borgerbetjening, administration og Byråd Fælles formål Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT XG Tilskud til det politiske ar XG Byrådet, Velkomst til nye borgere Kommunalbestyrelsesmedlemmer Teknik og Miljø Ejendomscenter Forsikringer og Risikostyring Forsikringer og Risikostyring XG Forsikr.og Risikost., Fors Personaleafdeling Politisk organisation Politisk organisation Politisk organisation Byrådet XG Tilllæg vederlagsstigning Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT Byrådet XG Udviklingsaktiviteter, Byr XG Udviklingsaktiviteter, ØU XG Udviklingsaktiviteter, SU XG Udviklingsaktiviteter, FU Kommissioner, råd og nævn Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Beboerklagenævn XG Huslejenævn Personaleafdeling Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Skolebestyrelser/fællesråd Ungdomsskolebestyrelse Folkeoplysningsudvalg Klageråd Ældreråd Hegnsyn Beredskabskommisionen

8 Grønt Råd Handicapråd Bevillingsnævn Visitation og udkørende enheder Visitation og koordination., U-ØD Råd Råd Ældreråd Valg m.v Visitation og udkørende enheder Visitation og koordination., U-ØD Ældrerådsvalg Ældrerådsvalg Ældrerådsvalg Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT XG Fælles formål SEA, Folketingsvalg XG Kommunalvalg Administrationsbygninger Borgerservice Borgerservice Borgerservice Borgerservice 3-3 XG Udsmykning, Rådhuset Teknik og Miljø Ejendomscenter Rådhuset Rådhuset XG Rådhuset, ØD, Decentra Andre ejendomme Andre ejendomme XG Rådhuset, Indvendig byg XG Rådhuset, Udvendig byg XG Rådhuset, Energi XG Rådhuset, Renovation XG Rådhuset, Rengøring og XG Rådhuset, Måtteleje XG Rådhuset, Central forsik XG Rådhuset, Serviceaftaler XG Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Rådhus

9 6.51 Sekretariat og forvaltninger Borgerservice Borgerservice Borgerservice Borgerservice BorgerService, ØD XG Øvrige annoncer XG Kassedifferencer 0 0 XG Gebyrindtægter, BorgerS XG Forsikringer, BorgerServ XG Fotogebyr for pas/kørekort 7-7 XG Gebyrindtægter, opkræv XG Bødeindtægter BorgerService, Rådhus U-ØD BorgerService, Rådhus ØD Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, TM, ØD XG Adm., TM - indtægter, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Biogas udgifter XG Solrød Biogas, løn indtægter Vejmyndighed Vejmyndighed Vejmyndighed XG Private fællesveje sagsb Sekretariat Sekretariat Sekretariat Rådhus, Teknisk Administration, U Rådhus, TEA, ØD 0 0 XG Udbud af drift - Vej og Park GIS GIS GIS XG GIS, kortlægning Ejendomscenter Personaleomkostninger Kantinedrift Rådhuset Kantinedrift Rådhuset XG Kantinen, inventar XG Kantinen, ekstern kontra XG Kantinen, ekstern kontra XG Kantinen, kontraktopfølg

10 XG Kantinen, Kaffeordning f Kantinedrift, Rådhuset Forsikringer og Risikostyring Forsikringer og Risikostyring XG Fors.og Risikost., Kaut XG Forsikr.og Risikost, Risik XG Fors.og Risikost., Selvris XG Fors.og Risikost., Honor XG Forsikr. og Risikost., Rej Kontraktsopfølgning - Rengøring Kontraktsopfølgning - Rengøring XG Kontrakt opf.reng, Resu XG Kontrakt opf.rengøring, XG Kontrakt opf.rengøring, M Rådhuset Rådhuset XG Rådhuset, ØD, Inventar XG Rådhuset, ØD, Kontorart XG Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed 0 0 XG Rådhuset, ØD, Tidskrifte XG Rådhuset, U-ØD, Falck a XG Rådhuset, U-ØD, Licens XG Rådhuset, U-ØD, Plante XG Rådhuset, ØD, Leasingafgifter, rådhusbil 2-2 XG Rådhus, U-ØD, Rådhusb XG Rådhuset, ØD Falck abonnement XG Rådhuset, ØD Licens XG Rådhuset, ØD Planteservice XG Rådhuset, ØD, Rådhusbilen Job- og Socialcenter Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Social - og Udbetalingsservice, ØD Job- og SocialCenter, ØD Job- og Socialcenter, adm. og ledelse XG Sikkerhed, Rådhuset Personaleafdeling Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Direktionen Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Sekretariat og IT Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO

11 Økonomiafdeling Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Personaleafdeling Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO BorgerService Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Teknik og miljø Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Rådhuset XG Rådhus, myndighed XG Rådhus, øvrig administration Løntilskud m.v. - kommunalt ansat Fleksjob, gammel pulje Fleksjob, gammel pulje Fleksjob, Rådhuset Fleksjob, ny ordning Fleksjob, ny ordning Fleksjob, Rådhuset (NY) Personaleafdeling Personaleafdeling Personaleafdeling Personaleafdelingen, ØD Rådhus, U-ØD, elever XG Vikar/overarbejde 0 0 XG Kurser - elever XG Det rummelige arbejdsm XG Jubilæum XG Kompetenceudvikling XG Kautions- og ansvarsfors XG Personalepolitiske initiat XG Lederudvikling XG Personalegode ordning XG Diplomuddannelser XG AKUT lokal pulje Rådhus, Personaleafdelingen, U-ØD XG Stillingsopslag XG Rådhus, kørsel - TR-repr XG Gebyr af TR arbejde -2 2 XG Bruger betalt personale aktivitet 0 0 XG AFU - Arbejdsmarkedets fond for udstati Personaleafdeling Personaleafdeling

12 Personaleafdeling Solrød Spildevand XG Solrød Spildevand l Økonomiafdeling Administrationsbidrag Administrationsbidrag Administrationsbidrag XG Renovationsområde adm Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD XG Økonomistyring/Analyse Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD XG Gebyrudgifter, banker og XG Revision XG Moderniseringsaftalen XG Fejlrettelser budgetgrund Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Omkostningssted til differencekonto Økonomiafdeling Økonomiafdeling Økonomiafdeling Økonomiafdelingen, ØD Skole og Dagtilbud Skole og Dagtilbud Skole og Dagtilbud Skole og Dagtilbud Skole og dagtilbud, ØD Ledelsessekretariat og IT Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD Rådhuset, ØD XG Uniform, rådhusbetjent XG Rådhusbilen XG Portoudgifter XG Informationsvirksomhed XG Omstillingspulje XG Effektiviseringspulje XG Digitalisering porto XG Møder administration XG Sikkerhed på rådhuset Rådhuset, U-ØD Rådhuset, U-ØD

13 Rådhuset, U-ØD XG Konsulentbistand XG DIRs Udviklings- og Udd XG Kontingent, Kommunale XG Kompetenceudvikling XG Ledelsesudvikling Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT XG Sekretariat K-17, betalin XG Bruxelles kontor XG Sekretariat KKR, Indtæg Sekretariat, ØD XG Beskæftigelsesindsats XG Indtægter KKR KKR-medarbejdere XG Energiklyngecenter XG Fus sekretariat XG Greater Cph - sekretaria XG Rammeaftalesekretariat XG Sundhedssekretariat XG VIS Sekretariat Fælles IT og telefoni Personaleafdeling Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag ARB-IT Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT Ledelsessekretariat og IT Team IT IT - Området, ØD IT - Området, ØD IT - Området, ØD XG IT diverse, Indkøb ikke IT XG IT diverse, Interne betali XG IT diverse, Konsulenter XG IT diverse, Kontigenter XG IT Diverse, Kurser XG IT diverse, Seminar XG IT diverse, Superbrugero XG IT drift, Indkøb til mobilt XG IT drift, Abonnement ser XG IT drift, Andet/reservede XG IT Drift, Headsæts

14 XG IT drift, Netværksudstyr XG IT drift, PC XG IT drift, Skrot XG IT drift, Tablets/ipads XG IT service Serverdrift/ove XG IT service, Backup XG IT service, Domaine udg XG IT service, Kopi/print XG IT service, Lync XG IT service, Netværksserv XG IT service, Sikkerhed XG IT service, UPS XG KMD Betalingsaftale XG KMD serviceaftaler XG KMD udenfor betalingsaf XG IT systemudgifter, andre XG IT systemudgifter, pc'er XG IT systemudgifter, Serve XG IT netværk, Faste datafo XG IT netværk, Internet XG IT netværk, KMD linje XG IT netværk, Mobil bredbå XG IT netværk, SK-linje XG Datasikkerhed CISCO IS XG Implemt. af nyt EOJ-syst XG IT puljer, Digitaliseringsp XG IT puljer, ESDH-arkivering XG IT puljer, IT invisteringer XG IT puljer, Skole IT XG Fastnet XG Mobiltelefoni XG IT-overførsel fra tidligere år Jobcentre Job- og Socialcenter Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Jobcenter, ØD XG Tilskud til sagsbehandling Personaleafdeling Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre Naturbeskyttelse Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD

15 Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Naturbeskyttelse, Ø Natur Natur Natur XG Adm.bidrag, Naturbesky Personaleafdeling Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Admin. vedr. Naturbeskyttelse Økonomiafdeling Administrationsbidrag Administrationsbidrag Administrationsbidrag XG Naturbeskyttelse, adm.b Miljøbeskyttelse Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Miljøbeskyttelse, ØD Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, miljøbeskytte XG Adm.bidrag, miljøbeskytt XG EDB-programmer på mil Personaleafdeling Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Admin. vedr. Miljøbeskyttelse Økonomiafdeling Administrationsbidrag Administrationsbidrag Administrationsbidrag XG Miljøbeskyttelse, adm.bid Byggesagsbehandling Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, byggesager, ØD Byggesager Byggesager

16 Byggesager XG Byggesager, sagsgebyr Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Digitalisering af byggesa Personaleafdeling Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Arb, byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Job- og Socialcenter Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Job- og SocialCenter, ØD Job- og Socialcenter, adm. og ledel Personaleafdeling Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Direktion og I/A-ledere, CSO Job- og SocialCenter Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag ARB-Voksen ældre handicap Økonomiafdeling Administrationsbidrag Administrationsbidrag Administrationsbidrag XG Ældreområdet, adm.bidr Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Borgerservice Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark XG Administrationsbidrag Løn- og barselspuljer Personaleafdeling Lønpuljer Lønpuljer Lønpuljer XG Direktionens lønpulje XG Fællesudgifter HMU m.v XG Lønpulje vedr. nødstedte XG Barsel XG Langtidssygdom

17 XG Fratrædelser m.v Løntilskud m.v. - kommunalt ansat #I/T Økonomiafdeling Øvrige puljer Øvrige puljer Øvrige puljer XG Ekstraordin. budgetsikke XG Pulje, Lov og cirkulærep Tjenestemandspension Personaleafdeling Tjenestemandspensioner, CSO Igangværende pensionssager Igangværende pensionssager Redningsberedskab Folkeskoler Folkebibliotek Sundhedstjeneste Borgmesterpension Igangværende pensionssager Tidligere rådhuspersonale Skatteafdelingen Genforsikring Genforsikring Folkebibliotek Genforsikring Job- og Socialcenter Sekretariat og IT BorgerService Genforsikring Skole og Dagtilbud GE Væksthus Generelle reserver Økonomiafdeling Øvrige puljer Øvrige puljer Øvrige puljer XG Budgetsikkerhedspulje, g

18 04 Bygninger, veje og grønne områder Erhvervsformål Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Cordozaparken, Skatter Offentlige formål Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Kildevej 3/Ulvemv 17, Ud XG Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter 0 0 XG Kildevej 3/Ulvemv 17, In Ubestemte formål Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Østre Strandvej 26, Udv XG Østre Strandvej 26, Ener XG Østre Strandvej 26, Cent XG Østre Strandvej 28, Ener XG Østre Strandvej 28, Cent XG Indtægter, Solrød Byvej XG Central forsikring, Divers XG Skatter og afgifter, Diver XG Indtægter, Diverse ejend XG Central forsikring,tykmo XG Indtægter, Tykmosevej XG Jersie Privat,Åsvej matr XG Østre Strandvej 28, Indv. bygningsvedl. 7-7 XG Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs, Energi 4-4 XG Den Gyldne Kylling, Ene XG Østre Strandvej 26, Indv. bygningsvedl XG Østre Strandvej 28, Udv. bygningsvedl Fælles formål Teknik og Miljø Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Teknik og Miljø, ØD Administration, Energi, ØD Ejendomscenter Puljer Puljer Analyse og tværgående opgaver

19 Pulje, Indvendig bygningsvedligeho Pulje, Udvendig bygningsvedligehol Abonnement og licens XG Pulje til vedl. udear.,lege XG Tværgående Materiale u XG Puljer - energi mærkning XG Puljer - energiinvestering Drift af veje mv Delaftale 2= afregning til OKNygaard Delaftale 2= afregning til OKNygaard XG Vinter - grundejerforpligte Personaleafdeling Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Boliger fælles formål Beboelse Personaleafdeling Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Midlertidige flygtningeboliger Erhvervsejendomme Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Solrød Center, 18k Solrø Andre faste ejendomme Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Ejegården, Udvendig bygningsvedl XG Ejegården, Energi XG Ejegården, Central forsik XG Gl. skole, Indvendig bygn XG Gl. skole, Udvendig bygn XG Gl. skole, Energi XG Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse XG Gl. skole, Renovation XG Gl. skole, Rengøring og XG Gl. skole, Måtteleje XG Gl. skole, Central forsikri XG Gl. skole, Indtægter XG Gl. skole, Serviceaftaler XG Ejegården, Skatter og afgifter

20 XG Leje af mobilmaster, Indt XG DSB areal, Central forsikring XG DSB areal, Energi XG DSB areal, Indtægter XG DSB areal, Udearealer vedligehold XG Ejegården, Indvendig bygningsvedl UngSolrød Ungdomsskolen og Erhvervsklasser Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,U-ØD Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,U-Ø Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD Personaleafdeling Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Andre faste ejd Byfornyelse Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG DSB areal, Central forsik XG DSB areal, Energi XG DSB areal, Udearealer v Driftssikring af boligbyggeri Teknik og Miljø Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri XG Støtte til opførelse af bol Grønne områder og naturpladser Teknik og Miljø Sekretariat Sekretariat Sekretariat XG Strandlaug Rekreative områder Ejendomscenter Strandkiosk og toiletter Strandkiosk og toiletter XG Jersie St.park, Indvendig bygningsvedl XG Jersie St.park, Udvendig XG Jersie St.park, Renovation 1-1 XG Jersie St.park, Central fo XG Strandløven, Indvendig b XG Strandløven, Energi XG Strandløven, Central fors

21 XG Trylleskoven,Indvendig bygningsvedligeh XG Trylleskoven, Udvendig b XG Trylleskoven, Central fo XG Strandløven, Skatter og afgifter 0 0 XG Strandløven, Udvendig bygningsvedligeh XG Trylleskoven, Rengøring XG Jersie St.park, Udearealer, vedligehold. 9-9 XG Jersie Strandkiosk, Ener XG Strandløven, Måtteleje 0 0 XG Strandløven, Udearealer, vedligeholdelse 9-9 XG Solrød strandpark toilet indv. bygningsv 3-3 XG Solrød strandpark toilet, XG Solrød strandpark toilet, XG Solrød strandpark toilet, Udearealer 9-9 XG Solrød strandpark toilet, udv. bygningsv 1-1 XG Trylleskoven toilet, Ener XG Trylleskoven, Udearealer, vedligehol Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Naturområder Naturforvaltningsprojekter Teknik og Miljø Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Naturbeskyttelse Natura Teknik og Miljø Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Natura Vedligeholdelse af vandløb Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø Vandløb XG Vandråd XG Indtægter vandløb Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Vandløb Fælles formål Teknik og Miljø

22 20508 Vejmyndighed Vejmyndighed Vejmyndighed XG Færdselstællinger og pro XG Kommunale veje, plangr Drift af veje mv Kommunal vejdrift Kommunal vejdrift XG Administrationssystemer XG Kontraktstyring m.v Arbejder for fremmed regning Teknik og Miljø Drift af veje mv Vedlighold af private fællesvej(moms reg Vedlighold af private fællesvej(moms reg XG Istandsættelse af veje Vejvedligeholdelse m.v Teknik og Miljø Vejmyndighed Vejmyndighed Vejmyndighed XG Matrikulære berigtigelser XG Matrikulære andre udgift XG Kommunale veje, drifttils XG Kommunale veje, afvand Drift af veje mv Slamsugning Slamsugning XG Slamsugning Kommunal vejdrift Kommunal vejdrift XG Afvandingselementer XG Renovering af brønde XG Vejbelysning XG Veje - uforudsete hænde XG Asfalt XG Byudstyr, skilte m.v Belægninger m.v Teknik og Miljø Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Veje Kommunal vejdrift Kommunal vejdrift XG Brolægning XG Slidlag på veje, stier og c

23 XG Kommunale parkeringsp Vintertjeneste Teknik og Miljø Drift af veje mv Delaftale 2= afregning til OKNygaard Delaftale 2= afregning til OKNygaard XG Vinter - udførelse Vinter, udkald, tilsyn Vinter, udkald, tilsyn XG Bil og brændstof XG Løn og personaleomkos XG Materiel XG Salt Personaleafdeling Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Teknik og Miljø Ejendomscenter Beskæftigelsescenter Sekretariat og forvaltninger Teknik og Miljø 0 0 #I/T Naturbeskyttelse Teknik og Miljø Natur Natur Natur XG Natur

24 05 Miljø Andre faste ejendomme Teknik og Miljø Ejendomscenter Personaleomkostninger Fælles formål Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, generel miljø Jordforurening Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø XG Jordforurening, oprensni Bærbare batterier Teknik og Miljø Renovation Bærbare batterier Bærbare batterier XG Indsamling af batterier Drift af veje mv Delaftale 1= afregning til OKNygaard Delaftale 1= afregning til OKNygaard XG Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Teknik og Miljø Miljø Miljøtilsyn virksomheder Miljøtilsyn virksomheder Ikke brugerbetalingspligtige XG Miljøtilsyn, indtægter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Teknik og Miljø Miljø Miljø Miljø XG Konsulent, affald Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse Vandindvinding Recipientkvaliteter og spildevand XG Modeller.værkt.til vandin XG Anv.af gebyrmidler på v XG Klimatilpasn., Solrød Bæk / Tykmose

25 XG Risikoplan Køgebugt Diverse udgifter og indtægter Borgerservice Borgerservice Borgerservice Borgerservice XG Skadedyrsbekæmpelse, XG Skadedyrsbekæmpelse, XG Skadedyrsbekæmp., vild

26 06 Beskæftigelse Beboelse Job- og Socialcenter Social service, integration, flygtninge Produktionsskoler Job- og Socialcenter Jobcenter Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelser XG Bidrag til staten - Ordinæ XG Grundtilskud til produktio Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Job- og Socialcenter Social service, integration, flygtninge Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlig Job- og Socialcenter Jobcenter Arbejdsmarked Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige - SK Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige Solrød borg Løn til forsikrede ledige udenbys Personaleafdeling Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Løntilskud t.ledige ansat i komm Servicejob Job- og Socialcenter Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger XG Tilskud til servicejob Sekretariat og forvaltninger Job- og Socialcenter Jobcenter Dagpenge Dagpenge XG Konsulenthonerar vedr. regres Job- og Socialcenter Projekter Projekter Projekter Brug for alle

27 XG Rehabiliteringsteam Rehabiliteringsteam XG Særlige indsatser Jobcenter Administration vedr. jobcenter Administration vedr. jobcenter XG Administrationsudgifter, Jobcenter Administrationsudgifter, Jobcenter

28 07 Beredskab Redningsberedskab Teknik og Miljø Ejendomscenter Andre ejendomme Andre ejendomme XG Beredskab, Energi XG Beredskab, Central forsikring 3-3 XG Beredskab, Indvendig by Beredskab Beredskab Beredskab Beredskab, ØD XG Fælles formål XG Forebyggelse XG Afhjælpende indsats XG Frivillig indsats XG Østsjællands beredskab

29 Overførselsudgifter Beskæftigelse Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Job- og Socialcenter Jobcenter Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelser XG Skoleydelse - EGU XG Betaling for undervisning XG Supplerende tilskud - EG XG Udgifter til forløb på vær XG Refusion - Skoleydelse XG Refusion - Undervis.udg, Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Job- og Socialcenter Social service, integration, flygtninge Personaleafdeling Arbejdsskade, CSO AES-bidrag AES-bidrag Integration Skole og Dagtilbud Flygtningeudgifter, børn Flygtningeudgifter, børn XG Tolk vedr. integrationslov Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationspro Job- og Socialcenter Social service, integration, flygtninge Repatriering Job- og Socialcenter Social service, integration, flygtninge Sygedagpenge Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark XG Pasning af alvorligt syge børn Job- og Socialcenter Jobcenter Dagpenge Dagpenge XG Sygedagpenge fra. 5. til 8. uge 50 % ref 2-2 XG Sygedagpenge 50% ref. delvis raskmeld mv 2-2 XG Sygedagpenge med 30% ref.-aktive/passive XG befordringsgodtgørelse sygedag. 50% re XG Regresindtægter vedrøre XG Ref. af sygedag. 50 % (grp. 003 og 005) XG Berigtigelser, sygedagpenge

30 XG Ref. sygedag. 50% (grp. 008,009 og 012) XG Ref. sygedag. 30% (grp. 006) XG hjælpemidler sygedagpenge 50% ref XG Sygedagpenge XG Sygedagpenge, kontrolin XG Refusion sygedagpenge XG Refusion sygedagpenge XG Refusion sygedagpenge XG Refusion sygedagpenge XG ref løntilskud vedr sygedagpengemod 20% Kontant- og uddannelseshjælp Job- og Socialcenter Jobcenter Kontanthjælp Kontanthjælp XG Kontanthjælp bet. til/fra a XG Kontanthj pers. efterløns XG Tilbagebetaling hjælp ydet med 35 % ref XG Tilbagebetaling af hjælp ydet 30 % ref XG Refusion kontanthj. grp 004,013, XG Berigtigelser ( 65 stk. 3.) XG Refusion tilbagebetalt kontanthj. 35 % XG Kontanthjælp XG Kontanthjælp, Kontrolind XG Udannelseshjælp XG Særlig støtte i per. 1/ XG Løntilskud vedr. kontanth XG Kontanthj. & uddannelsh XG Kontanthjælp førtidspens XG Løbende hjælp visse persongrup. 30 % ref XG Særlig støtte, 20 pct. komm. medfinansie XG Særlig støtte, 60 pct. komm. medfinansie XG Særlig støtte, 70 pct. komm.medfiansieri XG Særlig støtte,80 pct. komm.medfiansieri XG Refusion kontanthjælp XG Refusion kontanthjælp XG Refusion kontanthjælp XG Refusion kontanthjælp XG Refusion uddannelseshjæ XG Refusion uddannelseshjæ XG Refusion uddannelseshjæ XG Refusion uddannelseshjæ XG Ref.særlig støtte 80% 1/ XG Ref. særlig støtte 40% XG Ref.særlig støtte 30% 1/ XG Ref.særlig støtte 20% 1/ XG Refusion løntilskud konta