Udvendig bygningsvedligeholdelse 3,9 3,9 4,2 4,2 0,0. Asfaltvedligeholdelse + fortove 8,3 8,3 8,3 7,7-0,6-0,6

Transkript

1 Budgetopfølgning Anlæg og jordforsyning. Mio. kr. Budget 2010 Opfølgning Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Ansøgn. tilligsbev. kassen Ansøgn. tillægsbev. overføres Skoleudvikling og -renovering + børnehaver 40,1 AT-påbud børnehaver - ikke disponeret 0,5 0,5 0,0-0,5-0,5 Dagplejehus 0,5 0,5 0,5 0,0-0,5-0,5 Øvrige projekter børnehaver 0,0 1,2 1,2 0,0 Rådighedsbeløb skoler - ikke disponeret 0,7 0,7 0,0-0,7-0,7 Brovst Skole 25,7 25,7 23,0-2,7-2,7 Fjerritslev Skole 16,3 16,3 16,0-0,3-0,3 Biersted Skole 0,0 12,0 6,0-6,0-6,0 Øvrige projekter skoler 1,3 3,4 3,4 0,0 Cykelstier rådighedsbeløb 8,0 0,0 5,0 0,0-5,0-5,0 Cykelstier Hjortdal og Saltum 3,2 5,8 2,1-3,7-0,5-3,2 Asfaltvedligeholdelse + fortove 8,3 8,3 8,3 7,7-0,6-0,6 Asfalt Tranum Engevej 5,0 5,0 4,4-0,6-0,6 Udvendig bygningsvedligeholdelse 3,9 3,9 4,2 4,2 0,0 Gjøl Havn 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 SINE beredskabssystem 0,0 0,5 0,5 0,0-0,5-0,5 Toiletbygning Blokhus+Slettestrand 0,0 0,5 2,3 0,3-2,0-2,0 Jordforsyning salg af jord -4,0-7,5-7,2-7,2 0,0 Jordforsyning byggemodning 4,0 4,0 5,5 5,5 0,0 Salg af jord til Forsyning A/S 0,0-5,6-5,6-5,6 Salg af Vadestedet - forventet 0,0-4,0-4,0-4,0 Airfence Brovst Speedwayklub 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 TGF klubhus 0,2 0,2 0,2 0,0-0,2-0,2 Ørebro Motorikcenter 2,0 0,0 2,0 0,0-2,0-2,0 Udvidelse af Nr. Halne boldbaner 1,0 0,0 1,0 0,0-1,0-1,0 Renovering af Jetsmark Hallen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 Moseby Multihus 1,5 0,0 1,5 0,0-1,5-1,5 JIF boldbane 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Ridestald 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 Forbedring af haller 1,0 1,0 1,0 0,9-0,1 Aabyro Svømmehal 5,2 5,3 5,3 0,0 Brovst Multihus 0,0-1,9-1,9-1,9 Toftehøj ombygning 0,0 28,5 28,5 28,5 0,0 Brovst Sundhedshus 1,3 1,3 0,0 Skrotningsordning (netto) 2,0 1,0 2,0-1,2-3,2-3,2 Skattefinansierede anlæg + jordforsyning ,6 134,3 91,7-42,6-13,8-28,7

2 Politikområde Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2010 Korr. Budget 2010 Skønnet forbrug 1. Skønnet forbrug 2. Skønnet regnskab 2010 Afvigelse 1. Afvigelse 2. Afvigelse 3. Ansøging om till. bev. Note 20 Børne- og Familieudvalg Børnepasning Fælles formål Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger og privatinstitut Undervisning og fritidstilbud Folkeskoler Fællesudgifter for kom. sml. skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Skole- & Familiecentret Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser mv Sekretariat og forvaltninger Total

3 Note Dagpleje fælles formål Noter 3. Område Dagpleje fælles formål har et samlet budget på 13,0 mio kr. Forbruget pr. 31/10-10 er på kr. 7,8 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 59,7% Søskende tilskud - konto Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/10 er der bogført 3,2 mio. kr for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 3,9 mio. kr. Budgettet er på 3,7 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Tilskud til forældre der vælger privat pasning - konto Tilskud til privat pasning udbetales over 12 måneder. Pr. 31/10 er der bogført 4,7 mio kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 5,3 mio kr. Budgettet er på 5,7 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Tilskud til pasning af egne børn - konto Tilskud til pasning af egne børn udbetales over 12 måneder. Pr. 31/10 er der bogført 0 kr. for perioden frem til og med august måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0 kr. Budgettet er på 0,2 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Administrativ konsulent - konto Udgiften til administrativ konsulent dækker over lønudgiften til én person. Pr. 31/10 er der bogført 0,3 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,3 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Fællestillidsrepræsentant - konto Fællestillidsrepræsentanten dækker hele området på børnepasning, dvs. dagpleje, børnehaver og SFO/LBO. Pr. 31/7-10 er der bogført 0,5 mio kr., for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,6 mio kr. Budgettet er på 0,6 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. PAU-elever - konto Kontoen dækker den centrale udgift til PAU-elever. Pr. 31/7-10 er der bogført 1,0 mio kr., for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 1,4 mio kr. Budgettet er på 1,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Socialpædagogisk friplads - konto Socialpædagogisk friplads følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/10 er der bogført 0,3 mio kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Friplads anbragte børn - konto Friplads anbragte børn er i følge pladsanvisningen dels en mellemregningskonto, som anvendes til opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. fripladser. Endvidere anvendes kontoen også til bogføring af "egne" anbragte børn med friplads. Det forventede forbrug for 2010 vil udgøre 0,1 mio. kr. Budgettet er på 0,5 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,4 mio kr.

4 Projekt "Bedre dagtilbud" Der har i perioden 2006 til 2009 været afholdt udgifter til 3 projekter under titlen "Bedre dagtilbud". Udgifterne til disse projekter har været afholdt med tilskud fra ministeriet samt en medfinansieringsandel fra deltagende institutioner. Projekterne er afsluttet i men tilskuddet fra ministeriet for 2009 er først indgået i Der er derfor indtægter i 2010 på 2,6 mio. kr., hvor de tilhørende udgifter er bogført i Der forventes derfor en merindtægt på 2,6 mio. kr. (i 2009 indgik indtægter for 2007 og 2008, hvorfor der var balance. Men i 2007 og 2008 har der været afholdt udgifter uden tilsvarende indtægter - indtægten i 2010 kan således sige at udligne udgifterne i 2007 og 2008). Der forventes en mindreudgift på 3,3 mio kr. Note Dagpleje 3. Område Dagpleje har et samlet udgiftsbudget på kr. 70,6 mio kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,4 mio. kr. Forbruget pr er på kr. 55,8 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 79,0% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på kr. 16,6 mio. kr. Indtægten pr er på kr. 12,6 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 75,9%. Forældrebetaling - konto Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 15,9 mio. kr. Indtægten pr er på 12,2 mio kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2010 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 14,9 mio kr. Der forventes dermed en mindreindtægt på ca. 1,0 mio. kr. Dette skyldes en nedgang i børnetallet fra 640 til 612. Fripladser Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til fripladser udviser et forbrug på kr. 2,0 mio. kr. Budgettet er på kr. 2,1 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Lønninger dagplejere - konto Lønbudgettet til dagplejere er på 61,4 mio. kr. ud fra et børnetal på 640 børn. Pt. ligger det gennemsnitlige børnetal på 613 børn. Forbruget pr er på 43,8 mio kr. Der vil være en forventet børnetalsregulering på 27/3,75 = 7,20 dagplejere af kr. svarende til en mindreudgift på 2,4 mio. kr. Ud fra det forventede forbrug for 2010 ser det ud til at der er sket tilpasning af antal dagplejere i forhold til det faldende børnetal. Lønninger tilsynsførende - konto Lønbudgettet til tilsynsførende er på 4,1 mio. kr. Forbruget pr er på 3,3 mio kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 3,7 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Lønninger pladsanvisningen - konto Lønbudgettet til pladsanvisningen er på 1,2 mio. kr. Forbruget pr er på 1,1 mio kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 1,3 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje i andre kommuner er på kr. 0,3 mio kr. Udgiften pr er på kr. 0,3 mio. kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,2 mio. kr.

5 Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje fra andre kommuner er på 0,6 mio kr. Indtægten pr er på 0,4 mio. kr. Den forventede indtægt for 2010 udgør ca. 0,7 mio. kr. Der forventes derfor en merindtægt på 0,1 mio. kr. Øvrige konti - herunder overførsel af over-/underskud Den resterende del af området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en mindreudgift på 1,7 mio. kr. Note Børnehaver 3. Område Børnehaver har et samlet udgiftsbudget på 65,0 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,2 mio. kr. Forbruget pr er på 55,3 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,0% efter overførsel fra tidligere år Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på 23,4 mio. kr. Indtægten pr er på 19,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,4%. Børnehaver fællesomkostninger Børnehaver fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. Forbruget pr er på 3,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 87,0%. Indtægtsbudgettet, som hovedsageligt består af forældrebetaling, er samlet på 23,4 mio. kr. Indtægten pr er på 18,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 80,0%. Fripladser - konto Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til fripladser udviser et forbrug på 3,0 mio. kr. Budgettet er på 2,8 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Forældrebetaling konto til Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 22,5 mio. kr. Indtægten pr er på 18,3 mio kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2010 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 22,2 mio. kr. Der forventes derfor en mindreindtægt på ca. 0,3 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver i andre kommuner er på kr. 0,7 mio kr. Udgiften pr er på kr. 0,1 mio. kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 0,6. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver fra andre kommuner er på 1,0 mio kr. Indtægten pr er på 0,4 mio. kr. Den forventede indtægt for 2010 udgør ca. 0,8 mio. kr. Der forventes dermed en mindreindtægt på ca. 0,2 mio kr. Øvrige konti - fællesomkostninger På øvrige konti under fællesomkostninger forventes der ikke væsentlige afvigelser fra budgettet.

6 Børnehaverne samlet Børnehaverne har et samlet udgiftsbudget på 61,6 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,2 mio. kr.. Forbruget pr er på 52,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 84,9% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0 kr. Indtægten pr er på 0,6 mio. kr. De enkelte børnehaver Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte børnehavers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til medtaget. Der er 3 børnehaver der har en forbrugsprocent der overskrider de forventede 83,3% med mere end 5%, heraf er der et par børnehaver der overskrider væsentligt. Der er i forbindelse med den igangværende besøgsrunde taget en snak med de pågældende børnehaver. Det skønnes at børnehaverne samlet overholder budgettet - der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Lederløn På området må der påregnes merudgiter på ca kr. til lederløn som følge af ekstraordinære ansættelser i forbindelse med langvarig sygdom samt frartrædelse m.v. i forbindelse med lederskift. Børnetalsregulering Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med , samt det forventede børnetal for resten af året beregnet en forventet børnetalsændring på 2,2 børn færre for børnehaverne og 7,9 børn flere for børnehavedelen af LBO'erne (stigningen i LBO'erne bogføres under 3.05) Der forventes derfor et mindreforbrug på børnehaverne på 2,2 * svarende til ca. 0,1 mio. kr. Herudover er der en regulering på 0,7 barn flere i småbørnsgruppen i Grøftekanten. Der forventes derfor et merforbrug på 0,7 * svarende til ca. 0,1 mio. kr. Samlet forventes der derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,2 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr forventes der et forbrug på 4,3 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Afvigelsen indstilles overført til Der forventes en merudgift på 1,6 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Note Særlige dagtilbud og særlige klubber 3. Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,0 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr forventes der et forbrug på 8,4 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merudgiften skyldes den allerede indregnede 5%'s besparelse, som man vedtog KKR i Aftalen gik i sin enkelthed ud på, at kommunerne skulle nedsætte deres takster med 5%. Det er konstateret, at taksten på specialbørnehaven Birken i Aalborg Kommune ikke er nedsat med 5%, og det er på denne institution, vi har flest børn. Afvigelsen indstilles overført til Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Note Tilskud til private pasningsordninger: 3. Område Tilskud til private pasningsordninger har et samlet udgiftsbudget på 14,4 mio. kr. Forbruget pr er på 11,5 mio.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 79,8%.

7 Tilskud til puljeordninger Tilskud til puljeordninger har et samlet udgiftsbudget 2,8 mio. kr. Forbruget pr er på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 93,2%. Tilskud til puljeordninger afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til tilskud til puljeordninger udviser et forbrug på 3,1 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,3 mio. kr. Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner har et samlet udgiftsbudget på 11,6 mio. kr. Forbruget pr er på 8,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 76,5%. Tilskud til privatinstitutioner afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 10 måneder ud af 12 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til tilskud til privatinstitutioner udviser et forbrug på 10,0 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 1,3 mio. kr. Note Folkeskoler: 3. Område Folkeskoler har et samlet udgiftsbudget på 256,3 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -5,6 mio. kr. Forbruget pr er på 223,6 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 87,2%, efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 2,9 mio. kr. Indtægten pr er på 4,6 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 158,0%. Lederløn På området må der påregnes merudgifter på ca kr. til lederløn som følge af esktraordinære ansættelser i forbindelse med langvarig sygdom samt frartrædelse m.v. i forbindelse med lederskift. Folkeskolens fællesudgifter og indtægter Af det samlede budget har folkeskolens fællesudgifter et udgiftsbudget på 21,2 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,3 mio. kr. Forbruget pr er på 12,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 62,3%. Indtægtsbudgettet er på 2,9 mio. kr. Indtægten pr er på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 62,3%. Folkeskolens fællesudgifter er set igennem og der forventes ikke de store afvigelser i forhold til budgettet på nær på de nedenfornævnte konti: Tjenestemandspensioner - konto Udgiftsbudgettet til tjenestemandspensioner for lærerne i den lukkede gruppe er på 5,9 mio. kr. Udgiften pr er på 3,0 mio. kr. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 3,8 mio. kr. Der forventes dermed en mindreudgift på ca. 2,1 mio. kr., som skyldes nedlæggelse af KLPU. Folkeskolerne samlet Folkeskolerne har et samlet budget på 235,1 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -5,3 mio. kr. Forbruget pr er på 211,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 89,8% efter overførsel fra sidste år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0 mio. kr. Indtægten pr er på 2,8 mio. kr. De enkelte skoler

8 Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte skolers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til medtaget. Der er 8 skoler der har en forbrugsprocent der overskrider de forventede 83,3% med mere end 5%, heraf er der et par skoler der overskrider væsentligt. Der skønnes en overskridelse i størrelsesorden 10,4 mio. kr. inkl. overførslen af over-/ underskud fra tidligere år. Elevtalsregulering Der er ud fra elevtallet pr beregnet en elevtalsændring i forhold til planlægningstallet på 83 elever færre for skoleåret 2009/10. Dette elevtalsreguleres i 2010 med 7/12 af kr. pr. elev, der forventes dermed et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er ud fra planlægningstallet pr beregnet en forventet elevtalsændring på 106 færre elever for skolerne samlet for skoleåret 2010/11 i forhold til planlægningen af skoleåret 2009/10. Derudover er ressourcemodellen for skoleåret 2010/11 tilrettet for vejledende timetal, aldersreduktion og ændring af årsnorm. Der forventes på baggrund af denne beregning et mindreforbrug på skolerne på 1,2 mio. kr. i Elevtalsreguleringen pr incl. incitamenststruktur udgør kr. Samlet er elevtalsreguleringen i kalenderåret 2010 på -1,9 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,7 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr forventes der et forbrug på 20,7 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Afvigelsen indstilles overført til Der forventes en merudgift på 7,9 mio. kr. incl. overførsel fra tidligere år Note Serviceforanstaltninger: 3. Område Fællesudgifter samlede folkeskolevæsen som består af Naturcenter Fosdalen, Naturskolen Store Vildmose, Lejrskolen Lille Norge samt Nolshallen har et samlet nettobudget på 1,8 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 0,3 mio. kr. Forbruget pr er på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 74,7% efter overførsel fra sidste år. I forhold til 2009 er området udvidet med Naturcenter Fosdalen, Maturskolen Store Vildmose samt Lejrskolen Lille Norge som alle har skiftet politikområde fra pol. 4 til pol. 2 Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note Syge og hjemmeundervisning, samt hospitalsundervisning 3. Område Syge og hjemmeundervisning består af betaling for hospitalsundervisning til andre kommuner - hovedsageligt Aalborg Kommune samt syge- og hjemmeundervisning i egne skoler. Området har et samlet budget på 0,4 mio. kr. Forbuget pr er på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 67,1%. I 2009 blev der på området anvendt ca. 0,4 mio. kr. Der forventes at skulle anvendes et tilsvarende beløb i 2010 som i Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet

9 Note Skolefritidsordningerne: 3. Område Skolefritidsordninger har et samlet udgiftsbudget på 77,9 mio kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 3,4 mio. kr. Forbruget pr er på kr. 63,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 81,5% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 22,1 mio. kr. Indtægten pr er på kr. 19,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,9%. Skolefritidsordninger fællesomkostninger Af det samlede budget har SFO'ernes fællesudgifter et udgiftsbudget på 9,3 mio. kr. Forbruget pr er på 7,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 84,3%. Indtægtsbudgettet er samlet på 22,1 mio. kr. Indtægten pr er på 18,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 83,0%. Søskende tilskud - konto Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr er der bogført 3,9 mio. kr. for perioden frem til og med oktober. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 4,9 mio. kr. Budgettet er på 4,9 mio. kr. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Fripladser - konto Fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr er der bogført 3,3 mio. kr. for perioden frem til og med oktober. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 4,0 mio. kr. Budgettet er på 3,6 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Soc. pædagogisk Fripladser - konto Soc. pædagogisk fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr er der bogført 0,3 mio. kr. for perioden frem til og med oktober. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,5 mio. kr. Budgettet er på 0,5 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Forældrebetaling Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 21,6 mio. kr. Indtægten pr er på 18,2 mio. kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2010 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 22,4 mio. kr. Der forventes dermed en merindtægt på ca. 0,8 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i SFO i andre kommuner er på 0,4 mio kr. Pr er der bogført 0,2 mio. kr. Den samlede udgift for 2009 udgjorde ca. 0,4 mio. kr. Der forventes en udgift i 2010 tilsvarende udgiften i Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i SFO i andre kommuner er på 0,5 mio. kr. Pr er der bogført 0,2 mio. kr. Den samlede indtægt for 2009 udgjorde ca. 0,4 mio. kr. Der forventes en indtægt i 2010 tilsvarende indtægten i Der forventes derfor en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. SFO'erne samlet SFO'erne har et samlet udgiftsbudget på 68,6 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 3,4 mio. kr. Forbruget pr er på 55,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 81,1% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er på 0,0 mio. kr. Forbruget pr er på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0,0%.

10 Børnetalsregulering Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med , samt det forventede børnetal frem til og med , beregnet en forventet børnetalsændring for SFO'erne på 5,2 børn færre. For børnehavedelen af LBO/SDI'erne (Denne bogføres under 03.05) og der tale om en stigning i børnetallet med 6,2 barn. Der forventes derfor henholdsvis et mindreforbrug på SFO'erne på 5,2* svarende til ca. 0,1 mio. kr. og henholdsvis et merforbrug på børnehavedelen af LBO/SDI'erne på 6,2* svarende til ca. 0,3 mio. kr. Herudover er der en regulering på 2,8 barn flere i småbørnsgruppen i Thorup-Klim. Der forventes derfor et merforbrug på 2,8 * svarende til ca. 0,3 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. De enkelte SFO'er / LBO'er Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte SFO'er / LBO'ers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år samt den forventede børnetalsændring. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til medtaget. Der er 4 SFO'er / LBO'er der har en forbrugsprocent der overskrider de forventede 83,3% med mere end 5%, Den væsentligste årsag hertil er overførsel af underskud fra tidligere år. Der skønnes et mindreforbrug på kr. 2,3 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,5 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr forventes der et forbrug på 6,7 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på kr. 1,9 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Note Befordring af elever i grundskolen 3. Område Befordring af elever har et samlet budget på 16,2 mio kr. Forbruget pr er på kr. 9,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 58,2%. På baggrund af forbruget i 2009 og forventningerne til forbruget i 2010, forventes der en udgift på ca.14,8 mio. kr. Der forventes dermed en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,1 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr forventes der et forbrug på 5,9 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Note Specialundervisning i regionale tilbud 3. Området omfatter objektiv finansiering, samt trækningsret og abonnement på specialundervisning i regionale tilbud. Området skal ses i sammenhæng med de samme omkostninger på det sociale område. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,4 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr forventes der et forbrug på 2,4 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet

11 Note Kommunale specialskoler 3. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,1 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr forventes der et forbrug på 50,3 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr. KKR Nordjylland besluttede i 2009 at kommunerne skulle indarbejde takstreduktion på 5% i budget Vi kan konstatere, at denne takstnedsættelse ikke er slået igennem på dette område. Den forventede merudgift på mellemkommunal specilaundervisning er beregnet til 0,7 mio. kr. og på mellemkommunal SFO er den forventede merudgift beregnet til 0,2 mio. kr. Dette er indregnet i mindreforbruget. Afvigelsen indstilles overført til Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Note Bidrag til statslige og private skoler 3. Området har et samlet budget på 15,5 mio. kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned på baggrund af elevtallet. Pr. 5/9-09 har vi 424 elever på skoledelen af kr og 140 elever på SFO-delen af kr Der er et 5% momsfradrag på området. Dermed er der et forbrug i 2010 på 14,8 mio. kr. Hermed forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio kr. Der forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Note Efterskoler og ungdomskostskoler 3. Området har et samlet budget på 8,7 mio. kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned på baggrund af elevtallet. Pr. 5/9-09 har vi 261 elever af kr og 1 elev af kr Samtidig er der en udgift til elevtilskud på ca. kr Der er et 5% momsfradrag på området. Dermed forventes der et forbrug på 8,4 mio kr. Hermed forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Note Ungdommens Uddannelsesvejledning 3. Der er lavet aftale med UU Øst Vest omkring samarbejde på området. Den samlede aftale inkl. aflønning af UUV medarbejdere er angivet til ca. 3,6 mio. kr. Forbruget pr er på 2,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugspct. på 61,8%. Den samlede udgift for 2010 forventes at udgøre 3,6 mio. kr. Der er derfor ingen afvigelse til budgettet på dette område. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Note Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

12 3. Området har et samlet budget på 0,7 mio. kr. Det forventede forbrug for 2010 udgør 1,5 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,8 mio. kr. Området skal efter aftale mellem fagcheferne konteres på politikområde 2 i 2010, mens det fra 2011 konteres på politikområde 5. Der forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. Note Ungdomsskolevirksomhed 3. Området har et samlet budget på 9,7 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 0,2 mio. kr. Forbruget pr er på 7,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 79,7%. efter overførsel fra sidste år. I forbindelse med overførsel af overskud mellem årene blev Puljeklubbernes overskud ikke medtaget. Der skal derfor søges en tillægsbevilling til puljeklubber på kr., der indregnes i forbindelse med denne budgetopfølgning. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet Projektklasse - Ungdomsskolen Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,5 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr forventes der et forbrug på 1,5 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Note Skole- & Familiecentret 3. Skole- & Familiecentret er lukket pr. 28/ Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note PPR 3. PPR har et vedtaget budget på 10,7 mio. Der er sket overførsel fra 2009 til 2010 svarende til 0,8 mio. Der forventes et forbrug på 10,3 mio, hvilket betyder et mindreforbrug på 1,2 mio, hvor 0,7 mio. via tillægsbevilling søges overført til kt. 6 Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. Note Den kommunale tandpleje 3.

13 Den kommunale tandpleje har et samlet budget på 16,8 mio. kr. efter overførsel af overskud fra 2009 til Forbruget pr er på 12,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugspct. på 76,2%. Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Note Kommunal sundhedspleje 3. Den kommunale sundhedspleje har et samlet budget på 6,4 mio. kr. efter overførsel af underskud fra 2009 til Forbruget pr er på 5,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugspct. på 83,67%. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Note /5.21/5.23 Ramme til forebyggelse og anbringelse 3. Det samlede oprindelige budget på funktionerne 520-Plejefamilier og opholdssteder 521-Forebyggende foranstaltninger samt 523-Døgninstitutioner udgør kr. Heraf udgør rammen til forebyggelse og anbringelse kr. Der er samlet foretaget følgende korrektioner til rammen: 1. Arbejdet omkring takstfastsættelse af Familiecenteret er nu afsluttet, og der er beregnet en overførsel til finansiering af ydelser som tidligere har været leveret af Familiecenteret uden afregning. Med baggrund i dette er rammen korrigeret med kr. som er overført fra Familiecenteret. 2. Som følge af beslutning om etablering af nyt visitationsteam skal udgifter til lønninger finansieres af rammen. Udgiften for 2010 er reduceret i rammen, som herved er korrigeret med kr. 3. Overførsel af uforbugt budget fra 2009 har betydet en korrektion af rammen på kr. Den samlede ramme udgør herefter kr. Med udgangspunkt i de sager der er bevilget pr , samt de sager der forventes at gå i til- og afgang inden årets udløb, forventes der et regnskabsresultat på kr Hvilket betyder et merforbrug svarende til kr. Udover rammen til forebyggelse og anbringelse indeholder ovennævte funktioner budget til Familiecenterets basisydelser, drift af Ungdomspension samt SSP: 520 Ungdomspension Ungdomspensionen Tennisvej er startet op i På nuværende tidspunkt vurderes belægningsprocenten at blive noget lavere end den budgetterede 85%. Modsat er der kun ansat personale svarende til beboerne. Der forventes en mindreindtægt på , som der tages særskit stilling til i forbindelse med udarbejdelse af taksten for 2010 samt 2011 Området er omfattet af reglerne om takstberegning så det forventes at budgettet holdes inden for rammerne herfor. 521 Familiecenteret Familiecenteres ydelser er nu takstfastsat. Det forventes et nettoforbrug på hvilket betyder et mindreforbrug i forhold til budgettet på kr Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor.

14 521 Pulje til SSP En del af det samlede budget til SSP-arbejdet er afsat under 521-Forebyggelse. Her er afsat og der er over ført fra Det samlede korrigeret budget på kr forventes at holde. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. Note Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 3. Landets sikrede institutioner finansieres objektivt af kommunerne. Der blev i 2009 konstateret væsentlige takststigninger på op til 7,6% og der blev derfor givet tillægsbevilling til dette. Denne er dog ikke ført videre i Korrigeret budget på dette områder udgør i kr. En konkret vurdering af udgiften for 2010 viser, at der forventes et forbrug på kr kr. Der forventes en merudgift på kr Note Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser, hjemmetræning mv.) 3. Budget til sociale formål udgør i mio. kr. Ved budgetlægningen var indregnet 50% statsrefusion på træningsudstyr, svarende til 0,5 mio. kr. Det har dog vist sig, at der ikke ydes statslig medfinansiering til dette. På driften er der dog på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug, som forventes at kunne finansiere den manglende refusionsindtægt. Da der er meget stor udsving i udgiftsniveauet på sager inden for dette område, er dette en forløbig vurdering som hurtigt kan ændre sig hvis der kommer en meget udgiftskrævende foranstaltning. Der er foretaget en teknisk korrektion i forhold til afholdelse af udgifter til bl.a. konsulentbistand og lægeerklæringer vedrørende børnesager således, at disse fremover vil blive afholdt på politikområde 3. Til finansiering af dette, er der overført kr. fra 572 Sociale formål til 651 Sekretariat og forvaltning Note Sekretariat og forvaltning 3. Der er foretaget en teknisk korrektion i forhold til afholdelse af udgifter til bl.a. konsulentbistand og lægeerklæringer vedrørende børnesager således, at disse fremover vil blive afholdt på politikområde 3. Til finansiering af dette, er der overført kr. fra 5.72 Sociale formål til 6.51 Sekretariat og forvaltning

15 Politikområde Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2010 Korr.Budget 2010 Skønnet forbrug 1. Skønnet forbrug 2. Skønnet regnskab 2010 Afvigelse 1. Afvigelse 2 Afvigelse 3 Ansøgning om till.bev. Note 10 Økonomiudvalget Erhverv og turisme Turisme Udvikling af menneskelige ress. (EU-projekt) Erhvervsservice og iværksætteri Administrativ organisation Driftsikring af boligbyggeri Andre kulturelle opgaver Øvrige sociale formål Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. job-/ pilotjobcentre Administration vedrørende natur beskyttelse Administration vedrørende miljø beskyttelse Diverse indtægter og udgifter efter forsk. love Messecenter a 72 Tjenestemandspensioner b 14 Politisk organisation Sundhedshus Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Kontingent KL Diverse indtægter og udgifter efter forsk. love Udvikl. af yder- og landdistri. (HH Havbåde mv.)

16 Kontotekst Budget 2010 Korr.Budget 2010 Skønnet forbrug 1. Skønnet forbrug 2. Skønnet regnskab 2010 Afvigelse 1. Afvigelse 2 Afvigelse 3 Ansøgning om till.bev. Note 15 Kommunale ejendomme Fælles formål Ubestemte formål Fælles formål a 11 Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Tværgående aktiviteter Andre faste ejendomme Barselspulje og arbejdsskadepulje Total Noter Note 1 - Turisme 3. Budgetkontrol Der må forventes et merforbrug på lønområdet bla. pga. barselsorlov og afgang på ca. 200 t. kr. Desuden er der overført underskud fra 2009 på 800 t.kr., som ikke kan forventes hentet. Turistområdet er omfattet af overførsel af over-/underskud mellem årene. 2. Budgetkontrol Der må forventes et merforbrug på lønområdet bla. pga. barselsorlov og afgang på ca kr. Desuden er der overført underskud fra 2009 på , som ikke kan forventes hentet. Turistområdet er omfattet af overførsel af over-/underskud mellem årene. Note 2 - Administrativ organisation - administrationsbygninger 3. Budgetkontrol Der må forventes et væsentligt merforbrug på administrationsbygninger på grund af merudgifter på løn og overførsel af underskud fra Merforbruget er dog reduceret fra 2. budgetopfølgning på grund af strammere styring og planlagt omplacering af energibesparende projekt i administrationsbygningen i Pandrup. Merforbrug på overføres til Der søges om tillægsbevilling til dækning af merudgifter til ejendomsdrift på tilbygningen til administrationsbygningen i Brovst ( kr.). Endvidere søges tillægsbevilling til store merudgifter til el på Rådhuset i Aabybro og administrationsbygningen i Brovst på grund af serverdrift. ( kr.)

17 2. Budgetkontrol Der må forventes et merforbrug på administrationsbygninger på grund af merudgifter på løn og overførsel af underskud fra 2009 på 1,5 mio. kr. Brovst Rådhus har fået tilbygning som ikke er budgetteret med bla. løn til rengøring, lys og varme. Der er ligeledes opstillet nødservere til IT systemer som belaster elforbruget med mere end budgetteret. Administrationsbygninger er omfattet af overførsel af over- og underskud mellem årene. Note 3 - Administrativ organisation - sekretariat og forvaltninger 3. Budgetkontrol Der forventes nu samlet set næsten balance på administrativ organisation, hvor der tidligere var udsigt til et væsentligt merforbrug. Ændringen skyldes dels, at det er lykkedes Teknik og Miljø at leve op til betingelserne for at beholde et tilskud på 1,0 mio. kr. for ekstra 35 tilsyn på miljøområdet. Der var budgetlagt med, at tilskuddet skulle betales tilbage, og der søges derfor om negativ tillægsbevilling til denne mindreudgift. Desuden søges der ved tillægsbevilling overført fra PPR (politikområde 3) til administrationen i Fjerritslev, da der er fælles administration mellem PPR og forvaltningen. 2. Budgetkontrol Der må forventes et merforbrug på administrationen på grund af merudgifter til edb-systemer på ca kr., mindreindtægter fra medarbejderbredbånd på kr. og merudgifter til løn på ca. 1,0 mio. kr. Herudover er der overført et merforbrug fra 2009 på ca. 1,3 mio. kr., som ikke forventes hentet i Administrationen er omfattet af overførsel af over- og underskud mellem årene. Note 3a - Messecenter 3. Budgetkontrol Budgetteret tilskud til messecenter udbetales ikke, og der er derfor overskud på 1.5 mio kr. Der søges om negativ tillægsbevilling hertil. Note 3b - Tjenestemandspensioner 3. Budgetkontrol Der forventes merforbrug på udbetalinger til pensionerede tjenestemænd på 425 t. kr. Der er tale om ganske få sager, der har været bragt frem politisk. Der søges om tillægsbevilling hertil. Note 4 - Politisk organisation 3. Budgetkontrol Der må forventes et merforbrug til vederlag til udvalgtsformænd pga. "afgangsvederlag" til tidligere udvalgsformænd - ca. 120 t. kr. Ligeledes forventes en merudgift på 80 t. kr. på vederlag til råd og nævn. 2. Budgetkontrol Der må forventes et merforbrug til vederlag til udvalgtsformænd pga. "afgangsvederlag" til tidligere udvalgsformænd - ca kr.. Ligeledes forventes en llille merudgift på vederlag til råd og nævn. Note 4a - Kommunale ejendomme - Fælles formål

18 3. Budgetkontrol På området er der en pulje vedrørende ekstraarbejder for institutioner på kr. 467 t. kr., hvoraf der kun forventes udgifter for 67 t. kr.. Restbeløbet på kr. 400 t. kr. ønskes overført til Note 5 - Kommunale ejendomme - beboelse 2. Budgetkontrol Budget for Kirkegade 2, Brovst ønskes overført fra politikområde 15 til politikområde 4, da bygningen anvendes af Ungdomsskolen. Budgettet er i t.kr. og forbruget pr er 24 t.kr. Note 6 - Kommunale ejendomme - Andre faste ejendomme 2. Budgetkontrol Budget for Tranum Strandgård ønskes overført fra politikområde 15 til politikområde 4, da bygningen anvendes til kulturelle formål. Budgettet er i t.kr. og forbruget pr er -17 t.kr. Note 7 - Tværgående aktiviteter 3. Budgetkontrol Der forventes for øjeblikket et mindreforbrug på arbejdsskadepuljen på ca. 700 t. kr. - der kan dog stadig opstå sager vi ikke kender til. Beløbet overføres ikke til 2011, hvorfor der søges negativ tillægsbevilling. Vedr. 3-partsmidler til kompetenceudvikling og seniorområdet er der tilsammen et overskud på 430 t. kr. som skal overføres til Vedr. akutpuljen forventes overskud på 130 t. kr. som skal overføres til Barselsudligningsordningen ender med merforbrug på 1.4 mio kr. (er incl. overført underskud på 2.2 mio kr.). Dette er politisk behandlet og underskuddet overføres til 2011.

19 Politikområde Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2010 Korr. Budget 2010 Skønnet forbrug 1. Skønnet forbrug 2. Skønnet regnskab 2010 Afvigelse 1. Afvigelse 2. Afvigelse 3. Ansøgning om till.bev. Note 60 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur og fritidsområdet Beboelse Andre faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysnings-loven Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelses- institutioner mv Landdistriktsudvikling Byfornyelse Udvikling af yder- og landdistrikts områder Total

20 Noter Note Fritidsfaciliteter - Aabybrohallen 2. I budgetfølgning 2, er der indregnet et forventet merforbrug på ca kr. Ved indgangen af året er der - over en periode på flere år et oparbejdet driftsunderskud på ca kr., der tages med ind i det nye budgetår. Selv en stram udgiftsstyring i 2010, har ikke kunnet rette op på dette forhold først og fremmest fordi mulighederne for at oppebære driftsindtægter i lange perioder ikke har været til stede. Efter renoveringen af svømmebassinerne, er det nu igen muligt at skabe indtjening. Herudover bevirker fortsat stigende vedligeholdelsesudgifter at underskuddet ikke kan mindskes i Hallen er omfattet af reglerne om overførsels af under- og overskud mellem årene. Der forventes en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. 3. En stram udgiftsstyring og stop for forbedringer og vedligehold medfører, at det forventede underskud (1,1 mio. kr. ved budgetopfølgning 2) bliver mindre en først antaget. Det kan blive nødvendigt at anskaffe et nyt billetsystem til en forventet pris af kr. Der forventes en merudgift på ca. 0,7 mio. kr. Note 2 - Landistriktsudvikling - landistrikter 3. Budgetkontrol Der forventes et mindreforbrug på 100 t. kr. og der forventes overført 2.0 mio kr. vedr. bevilgede projekter som ikke når at blive udbetalt i 2010.