Udvalget for. social og ældre

Transkript

1 Udvalget for social og ældre

2 i hele kr. Social & Ældre B2019 BO2020 BO2021 BO Faste ejendomme Beboelse Ældreboliger Sundhedsudgifter mv Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Kontanthjælp og aktivering Indtægt fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring ( 112, 113, 116 og 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 0.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til voksne med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv Personlig støtte og pasning af personer med handicap ( 85, 95, 96, 102 og 118) Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. til handicappede ( 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Botilbudslignende tilbud ( 4 stk. 1 nr. 3) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107)

3 i hele kr. Social & Ældre B2019 BO2020 BO2021 BO Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens 238 a) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde mv Øvrige sociale formål Social & Ældre i alt Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO Kollektiv trafik Busdrift Tilbud til ældre Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre Hjælpemidler, forbrugsgode, boligindretning og befordring til ældre ( 112, 113, 116 og 117) Tilbud til voksne med særlige behov Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. til handicappede ( 112, 113, 114, 116 og 117) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt efter 1. juli Personlige tillæg mv Førtidspension tilkendt før 1. juli Kontante ydelser Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Borgerservice i alt

4 Social & Ældre Social & Ældre varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til ældreområdet og voksne med særlige behov Beboelse Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Der er 7 boliger på Fredensvej, og der er afsat budget til forbrugsafgifter, el og varme Ældreboliger Nedenstående hører under ældreområdet Området omfatter terminsydelser eksklusiv ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger bortset fra renter og afdrag, der bogføres på henholdsvis konto 07 og 08. Herudover er der afsat kr. til lejetab på ældreområdet. Nedenstående hører under socialområdet: Der er afsat kr. til at dække udgifter til lejetab og forbrugsafgifter vedr. de lejligheder, som i en periode står tomme. Der er i 2019 tilført kr. til forventet huslejetab på Nørrevang Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Der er etableret et STU-forløb på Dagcenter Kærhøj. STU forløbet finansieres af Dagtilbud & Skole Kommunal tandpleje ( ) Budgettet består af udgifter til specialtandpleje i henhold til servicelovens og udgør tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (omsorgstandplejen). Udgiften er sammensat af en basisydelse, som beregnes ud fra objektive kriterier på grundlag af folketal samt de konkrete narkose-, behandlings- og teknikudgifter pr. borger. Nettobudgettet for 2019 er på 1,141 mio. kr Sundhedsfremme og forebyggelse Akutafdeling Der er afsat til drift af en akutafdeling jf. kvalitetsstandard fra Sundhedsstyrelsen. I det afsatte budget er indeholdt budget til drift af primærsygeplejen aften og nat. Disse midler vil senere blive omplaceret til konto til primærsygeplejen. Det drejer sig om ca kr Forbyggende foranstaltninger for børn og unge Fast kontaktperson for barnet eller den unge I henhold til serviceloven 76 er det muligt at forlænge unges ophold i plejefamilier efter det 18. år, med det for øje, at den unge har haft mulighed for at blive i plejefamilien nogle ekstra år, for i videst muligt omfang at blive klar til at stå på egne ben i voksenlivet. Der er i 2019 budgetteret med 1 borger med betaling fra anden kommune.

5 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Der er afsat kr. til afholdelse af udgifter til personlig og praktisk hjælp til børn og unge i aldersgruppen 0 22 år Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) + 67 år Fællesudgifter og indtægter Afregning, pleje og praktisk bistand Der er afsat kr. som følge af ny overenskomst for SOSU-området. Midlerne udmøntes senere. Midlertidig i eget hjem Der er afsat kr. til ekstra normering ved midlertidigt ophold i eget hjem. Tilbud til voksne med særlige behov Der er afsat kr. som modpost til ydelser afholdt på konto vedrørende de årige. Denne udgift skal fra 2018 registreres under det sociale område på konto Tilbud til børn og unge med særlige behov Der er afsat kr. som modpost til ydelser afholdt på konto de årige. Disse udgifter skal fra 2018 registreres under det sociale område på konto Personaleudgifter Der er afsat kr. til personaleudgifter heraf kr. til fagpersonale samt kr. til elever. Smertefri rengøring Der er afsat kr. til smertefri rengøring. Midlerne bruges fortrinsvis til indkøb af redskaber. Udgifter til visiteret indkøb/vareudbringning Der er afsat kr. til betaling for vareudbringning for visiteret indkøb. Udgifter til biler m.v. Udgifter til biler mv. bliver budgetteret og konteret under plejecentrenes fritvalgsområde på konto Modposten øvrige områder udgør kr., som svarer til den andel af udgifterne, som udkonteres til de respektive områder, hvor bilerne anvendes. Ledelse og administration Der er afsat kr. til ledelse og administration.

6 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre på fritvalgsområdet: Område Fast budget: Fast budget: Variabel visiteret I alt Uddelegeret sygepleje Medicinadministration budget Blomsterengen Dixensminde Enghaven Kærdalen Birkely Lindecenter Åparken , Åstruplund Brørup Hjemmepleje I alt Udgiften til hjemmehjælp er budgetteret på det enkelte område. Budgettet består af et fast budget til henholdsvis uddelegeret sygepleje og medicinadministration og et variabelt budget i forhold til skønnet forbrug. Det variable budget reguleres månedsvis bagud ud fra antal visiterede timer i henhold til afregningsmodellen. Visiteringer ude BTP procent Dagvagt 48,20 % Aftenvagt 44,22 % Nattevagt 48,65 % Praktisk hjælp 61,59 % Projekt bedre bemanding: Dagvagt: Rødding, Lindecenter, Brørup 47,05 % Aftenvagt: Rødding, Lindecenter, Brørup/Askov 41,51 % BTP procenterne, som er medtaget her, er gældende for Til budget 2019 vil brugertidsprocenterne blive justeret i forhold til udmøntningen af effektiv administration på 0,3%. De nye BTP er er endnu ikke beregnet. BrugerTidsProcenten (BTP) er udtryk for den tid, der bliver brugt sammen med brugeren eller for brugeren. Herudover indeholder budgettet midler til afregning af GPS er til demente, træningshjælperordningen samt midler til projekt BASH. BASH er hjælp til at Bevare en Aktiv og Selvstændig Hverdag og er et tilbud om hjælp til selvhjælp i eget hjem. Hjælpen er møntet på personer, der, fx efter en sygdomsperiode eller et ophold på hospital, i en periode har behov for at træne nogle bestemte funktioner og aktiviteter, så de daglige gøremål igen kan klares helt eller delvist. Det øvrige driftsbudget består af budget til beklædning, tjenestekørsel, uddannelse, samt sygeplejeartikler. Der er samtidig budgetteret med udgifter til transportudgifter, leasing og vedligehold af biler. Der indgår 19 nattevagtsrul (365 dage årligt, svarende til ca. 2,4 stilling pr. rul) ude og inde. 12,5 på indeområdet og 6,5 på udeområdet.

7 Område Kærdalen har fået et ekstra nattevagtsrul tilført grundet demografisk udvikling så Vejen Kommune fortsat kan levere kvalitet på nattevagt. Dette ekstra rul er finansieret via værdighedsmidlerne. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre. Levering af ydelser fra private leverandører af personlig og praktisk hjælp i henhold til servicelovens 83, jf. 91 samt 94 samt rehabiliteringsforløb 83 a. Der er afsat kr. til hjælp i aldersgruppen + 67 år. Vejen Kommune har pr kontrakt med fem private leverandører. Tre leverandører tilbyder både personlig og praktisk hjælp En leverandør tilbyder kun praktisk hjælp En leverandør tilbyder kun madservice Ingen af de private leverandører tilbyder hjælp om natten Fra småspisende til madglæde Der er afsat kr. I 2018 blev der igangsat et projekt for 2 år. Formålet med projektet er at give den enkelte ældre borger en bedre oplevelse i forbindelse med måltider i eget hjem, samt gennem fokus på valgfrihed, dialog, rådgivning og nytænkende måltidssammensætninger at øge appetitten og forbedre ernæringstilstanden for særligt småspisende Pleje og omsorg mv. primært ældre undtaget frit valg af leverandør Nedenstående hører under socialområdet: Der budgetteres med udgifter til fire helårspersoner som får ydelser efter friplejeloven 32 og servicelovens 83 og 85. Budgettet udgør kr. Nedenstående hører under ældreområdet: Fællesudgifter og indtægter Pulje til Afregning, pleje og praktisk hjælp Hovedparten af de afsatte ressourcer til pleje og praktisk hjælp er forhåndsudlagt til områdecentrene. Denne pulje anvendes til efterregulering i forhold til visiteret tid og særligt plejekrævende borgere. Der er i 2019 afsat kr. til udligning i forbindelse afregning af leveret personlig og praktisk hjælp. Demografisk udvikling I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for overslagsårene er der indarbejdet en pulje til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling Merudgifter I beregningen er der indregnet en effekt af sund aldring med 0,25 % på beregningen af plejebehovet. Det fremskrevne beløb for år 2019 er overført til puljen afregning, pleje og praktisk bistand.

8 Ekstra afregning på inde området Der er afsat kr. til ekstra normering til beboere med ophold på ældrecentre. Fagpersonale Der er afsat kr. til løn og tjenestekørsel til fagpersonale, arbejdsmiljøkonsulent, elevansvarlig samt konsulent på velfærdsydelse. Uddannelse m.v. Der er afsat kr. til kurser og uddannelser. Elevuddannelser ældreområdet Elevuddannelserne omfatter: Social- og sundhedshjælperelever Social- og sundhedsassistentelever Sygeplejestuderende Grundforløb Fra staten modtages refusion i form af AER-bidrag (Arbejdsgivernes Elevrefusion). I budgettet er der regnet med 67 elever i alt. Elevrefusion Antal personer Social- og sundhedshjælpere 27 Social- og sundhedsassistentelever: - Unge under 25 år 28 - Voksne over 25 år 12 I alt 67 Aktiviteter Der er afsat kr. til udgifter vedrørende demensområdet, bl.a. til indkøb og vedligehold af GPS. Der er afsat kr. til digi-rehab træning via app. Der er afsat kr. til aflønning af faste læger på plejecentre. Der er afsat kr. til drift og undervisning af sundheds- og omsorgssystemet Care der bruges til styring af hjemmepleje og sygepleje. Der er afsat til drift af PDA, (håndholdt computer). Der er afsat kr. til centrenes andel af udgifter til datasystemet til bestilling og opkrævning af madservice (PC-data). Der er afsat kr. til tab på madservice pga. prisloft. Der er afsat til indkøb og implementering af velfærdsteknologi. Derudover er der afsat kr. til kontorholdsudgifter. Betaling andre offentlige myndigheder Der er afsat kr. til betaling for borgere i andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 43 borgere. Der er budgetteret med indtægter på kr. for borgere fra andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 23 borgere. Ledelse og administration På fællesområdet er der afsat kr. til ledelse og administration. Herudover er der afsat en pulje på kr., som modsvarer den beregnede andel af udgifter til ledelse og administration, som ikke vedrører indeområdet på konto Det skyldes, at alle udgifter til ledelse og administration som udgangspunkt afholdes på konto 5.27, men efterfølgende omkonteres til de respektive omkostningssteder.

9 Leveringen af personlig og praktisk hjælp er opdelt i tre distrikter bestående af følgende ældrecentre: Antal boliger I alt Plejeboliger inde Heraf midlertidige Demensboliger Distrikt 1: Kærdalen, Vejen Birkely, Askov Lindecenter, Bække Distrikt 2: Dixensminde, Jels Enghaven, Rødding Distrikt 3: Blomsterengen, Holsted Plejehjemmet Lundtoft Åparken, Holsted Åstruplund, Glejbjerg Antal boliger i alt Fra uge 35 i 2019 forventer Lundtoft 12 demenspladser og 30 almindelige pladser og ingen midlertidige pladser. Kærdalens 15 midlertidige pladser består af 4 almindelige midlertidige pladser og et rehabiliteringsafsnit med 11 midlertidige pladser. Indeområdet er budgetteret med et fast budget med mulighed for budgetreguleringer fra puljen Ekstra afregning på inde området til særligt ressourcekrævende borgere. Nattevagter: Inde Ude I alt Distrikt 1: Kærdalen, Vejen 1,0 5,0 6,0 Birkely, Askov 1,0 0,0 1,0 Lindecenter, Bække 0,5 0,5 1,0 Distrikt 2: Dixensminde, Jels 1,0 0,0 1,0 Enghaven, Rødding 1,0 2,0 3,0 Distrikt 3: Blomsterengen Holsted 1,0 1,0 2,0 Plejehjemmet Lundtoft 1,0 1,0 2,0 Åparken, Holsted 1,0 1,0 2,0 Åstruplund, Glejbjerg 1,0 0,0 1,0 Nattevagter i alt 8,5 10,5 19,0 Lønbudgetter til ledelse og administration tildeles i henhold til den øvrige normering på området ud fra en fast ramme. Alle plejeboliger på inde området budgetteres med et fast budget. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv. En del af plejehjemmet Lundtoft er omfattet af de gamle regler for plejehjem. Det vil sige, at der skal beregnes husleje, el, varme og vand efter servicelovens 140. Medio 2019 er plejehjemmet Lundtoft fuldt ombygget og overgår til almene plejeboliger.

10 Særlige tilbud Til ægtefæller eller andre pårørende, som passer en svækket person i eget hjem, har kommunen et tilbud om ferieophold. Et ferieophold kan enten handle om, at ægtefællen har brug for aflastning i hverdagen, eller at ægtefælle/samlever skal ud at rejse, og borgeren ikke kan være alene i hjemmet. Kommunen råder over to boliger til disse formål. Madproduktion Madservice Vejen står for produktion af mad til ældre borgere. Produktionskøkkenet leverer kølet vakuummad til plejecentre og ældre i eget hjem. Fra budget 2019 er der indarbejdet et råderumsinitiativ på kr. som følge af en mere effektiv drift i Madservice. Fra budget 2019 er der indarbejdet et råderum på kr. på det forebyggende område, en fortsættelse og udbygning af satsningen på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering og øget brug af velfærdsteknologiske løsninger med den effekt at reducere stigningen i visiteret tid på baggrund af stigningen i antallet af ældre. Fra budget 2019 er der indarbejdet et råderumstiltag på kr. På Kærdalen findes 4 midlertidige boliger indrettet i torumslejligheder. Gennem en opdeling af disse boliger i 2 øges antallet til 8, hvorved den samlede kapacitet øges. Dette betyder at flere borgere med et stort plejebehov og/eller fare for tab af funktionsevne kan tilbydes et midlertidigt ophold med større mulighed for at tilbyde en målrettet sundhedsfremmende indsats med henblik på at forebygge tab af borgerens evne til at klare sig selv og dermed styrke deres livskvalitet. Fra budget 2019 er der indarbejdet en reduktion på -0,5 mio. kr. stigende til 25 mio. kr. i Reduktionen findes ved at fortsætte en kontinuerlig gennemgang af alle indsatser på ældreområdet med henblik på en vurdering af, om de kan omlægges eller afvikles, samt revurdere kvalitetsstandarder for pleje og omsorg og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre Hjemmesygepleje Fællesudgifter og indtægter Der er afsat i alt kr. uddannelse af sygeplejen. Midlerne til uddannelse er en del af puljen til det nære sundhedsvæsen. Der er afsat kr. til ledelse og administration, som udgør hjemmesygeplejens andel. Hjemmesygeplejen er opdelt i 3 distrikter og budgetteret som et fast budget på tre områdecentre, Kærdalen, Enghaven og Primær Aften/nat, som er tilknyttet akutsygeplejen. Kærdalen og Enghaven dækker udelukkende dagvagt. Distrikterne dækker følgende områder: Distrikt 1: Kærdalen, Vejen Birkely, Askov Lindecenter, Bække

11 Distrikt 2: Enghaven, Rødding Dixensminde, Jels Distrikt 3: Åparken, Holsted Blomsterengen, Holsted Åstruplund, Glejbjerg Lundtoft, Brørup Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Nedenstående hører under socialområdet: Fællesudgifter og indtægter Der er afsat budget svarende til 0,95 helårspersoner i 2019 stigende til 1,14 fremover. Budgettet udgør i kr. Der er afsat kr. til 1 helårsperson i eget tilbud. Der budgetteres med udgifter til tre helårspersoner, som er bevilliget aflastning efter 84. Budgettet udgør kr. Nedenstående hører under ældreområdet: Fællesudgifter og indtægter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 79. Der er afsat kr. til frivillige i forbindelse med etablering af måltidsmiljøer. Derudover budgetteres med kr. til diverse tilskud til eftermiddagshøjskoler, ældrehjælpere og pensionistforeninger efter gældende regler og byrådsbeslutninger, samt kr. som udgør en andel af ledelse og administration. På ældrecentrene er der aktivitetscentre på alle 9 ældrecentre, jf. servicelovens 79, samt 4 demensdaghjem og 1 rehabiliteringsafdeling jf. servicelovens 84. Ældrecentre Aktivitetscenter Demensdaghjem Rehabiliteringsafdeling Blomsterengen, Holsted X X Dixensminde, Jels X Enghaven, Rødding X X Kærdalen, Vejen X X X Birkely, Askov X Lindecenter, Bække X Lundtoft, Brørup X X Åparken, Holsted X Åstruplund, Glejbjerg X Derudover er der 8 aktivitetscentre udenfor ældrecentrene på følgende adresser: Aktivitetscenter Bøgevang, Faurskovvej 8, Lindknud Aktivitetscenter Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Aktivitetscenter Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen Aktivitetscenter Linie Fem, Solhøj 2, Andst Aktivitetscenter Nørrevang, Nørregade 6, Skodborg Aktivitetscenter Kvisten, Hovedgaden 2, Gesten Aktivitetscenter Rødding, Østergade 28, Rødding Aktivitetscenter Midtpunkt Holsted Aktiv Center, Holsted

12 Aktivitetscentrene er lønmæssigt budgetlagt ud fra en fast normering til café- og aktivitetspersonale. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til cafédrift, arrangementer, kontorholdsudgifter, inventar mv Rehabilitering Der er afsat kr. til rehabilitering, herunder demenskonsulenter, BASH-konsulenter mv. i Fra budget 2019 er der indarbejdet et råderumsinitiativ på i alt kr., som vedrører delvis ophør af BASH på plejecentre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre Her budgetteres med udgifter og indtægter til ældre (personer over 66 år) vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Budgettet udgør netto kr. og består af følgende hovedområder: Kontoområde Lovgrundlag 002 Optiske synshjælpemidler Servicelovens Arm- og benproteser Servicelovens Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Servicelovens Inkontinens- og stomihjælpemidler Servicelovens Andre hjælpemidler Servicelovens Forbrugsgoder Servicelovens Hjælp til boligindretning Servicelovens 116 Udgifterne til bleer er de seneste år øget gradvist i forbindelse med, at der er kommet flere ældre og deraf et øget behov for inkontinenshjælpemidler. Budget 2019 og efterfølgende år er øget med 0,5 mio. kr. som følge af en stigning i antal borgere med bevilling. Betalinger til andre offentlige myndigheder: Der budgetteres med udgifter til Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg. Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret drives fælleskommunalt af kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen med Esbjerg Kommune som driftsherre og er en del af styringsaftalen i Region Syddanmark. Nettobudgettet på kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner. Derudover budgetteres med udgifter til en klippekortsbetaling, hvor der betales efter timeforbrug i ordningen Myndighedsafdelingen Social & Ældre på hjælpemiddelområdet Myndighedsafdelingen Der budgetteres med personaleudgifter til løn, uddannelse, tjenestekørsel og kontorhold. Budgettet er på kr Indkøb af hjælpemidler Der er budgetteret med kr. til AM-redskaber og basishjælpemidler til plejehjem og ældrecentre samt indkøb af genbrugshjælpemidler og småhjælpemidler.

13 Budgettet i 2019 er øget med 1,120 mio. kr. i forhold til En øgning på 0,300 mio. kr. på baggrund af overgang fra fastnet- til mobilopkobling og en forventning om årlige merudgifter til indkøb af abonnementer og SIMkort En øgning på 0,710 mio. kr. på baggrund af øget udgifter som følge af tidligere udskrivelser fra sygehuse, samt generelt flere ældre. En øgning på 0,110 mio. kr. på baggrund af et ønske om at gøre Vejen Kommunes borgere mere selvhjulpne. Dette medfører en merudgift til BASH-hjælpemidler vedrørende hverdagsrehabilitering Hjælpemiddelservice Vejen, Fabriksvej 9, Brørup Vejen Kommune varetager driftsopgaverne i forbindelse med levering og servicering af genbrugshjælpemidler. Vejen Kommune varetager selv opgaverne omkring nødkald, ramper og diverse mindre boligændringer. Til driften af servicecentret budgetteres med udgifter til lønninger, vedligehold af hjælpemidler, reservedele til reparation af hjælpemidlerne, bygningsdrift, biler, værksted mv. Det samlede nettobudget er på 4,4 mio. kr Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem Budgettet som vedrører udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem og udgør kr Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb (servicelovens 83a) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap Der er afsat kr. til kommunens levering af personlig og praktisk hjælp til personer i aldersgruppen 23 år til 66 år. 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp til madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. Der er afsat kr. til privates levering af personlig og praktisk hjælp i aldersgruppen 23 år til 66 år. Respiratorteam 1 og 2 Der er afsat et nettobeløb på kr. til respiratorteam 1 og Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 85, 95-96, 102 og 118) I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager. Der er ved budgetlægningen for 2019 indregnet en reduktion vedrørende åbne tilbud. Reduktionen vedrører Vejen Støttecenter, Bakkehuset og Veum Blomst. Og er på kr.

14 Der er ligeledes indregnet en reduktion vedr. gruppetilbud på Socialpsykiatrisk center på kr Fællesudgifter og indtægter 000 Puljer mv. Der er en tilgang på 2,18 helårspersoner i 2019 stigende til 6 helårspersoner. Budgettet i 2019 udgør , stigende til kr. i overslagsårene. Der budgetteres i 2019 med en pulje til eksisterende borgere som forventes at blive dyrere, samt ekstra udgifter til institutionerne. Budgettet i 2019 er kr. 001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens 95) Der budgetteres med tilskud til 4 personer. 002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne ( 96) Der budgetteres med tilskud til personlige hjælpere for 11 helårspersoner med nedsat funktionsevne bosat i Vejen Kommune samt betaling til andre kommuner for 1 helårsperson bosat i andre kommuner. Budgettet er øget med kr. som følge af en højere gennemsnitspris. Budgettet på området er 13,4 mio. kr. 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 85) Der er indregnet en reduktion vedrørende tilpasning af tilbud om socialpædagogisk bistand på kr. Der budgetteres med betaling for seks helårspersoner i egne tilbud, i alt kr. På det sociale område er der afsat kr. til diverse tilskud som dækker merudgifter i forbindelse med borgerens indflytning i botilbud, hvor borgerens indtægt ikke kan dække nødvendige merudgifter. Der budgetteres med betaling til andre kommuner for seks helårspersoner. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for Der er afsat kr. Betalinger til private leverandører Der er afsat kr. til private leverandører for 11 helårspersoner under det sociale område. 005 Socialpædagogisk bistand til sindslidende personer (servicelovens 85) Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner for tre personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for Der er afsat kr. Betalinger til private leverandører Der er afsat kr. til private leverandører for en helårsperson under det sociale område Vejen Støttecenter, Ahorngade 62 og Kirsebærvej 65-67, Vejen Vejen Støttecenter yder hjemmevejledning i egen bolig iht. til SEL 85 til ca. 66 eksterne borgere i egen bolig i Vejen-området. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 11,7 fuldtidsstillinger inkl. vikar, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar samt betaling for servicearealer (vagtstuen) til boligselskabet. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for to personer.

15 Bostøtte fra Bo-Vejen, Nørregade 79 A Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 3,0 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter. Der budgetteres med indtægter fra andre kommuner Bostøtte fra Bo-Vejen - Bo- KMJ-projekt Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 2,2 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter samt drift af den bil, der er tilknyttet projektet Bostøtte fra Bo-Vejen, Kærhøjparken 36 BP, Vejen Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 1,0 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter Bakkehuset ude, Bakkegårdsparken 124, Rødding Ca. 34 personer, som bor i Bakkegårdsparken eller andre steder i Rødding og omegn, er tilknyttet støttecentret i bofællesskabet. De modtager alle hjemmestøtte. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 5,1 fuldtidsstillinger inkl. vikarudgifter. Det øvrige budget består af aktivitetsudgifter, administration, it og inventar og materiel samt bygningsdrift. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for tre personer Vejlederteam, 85-støtte i eget hjem - Socialpsykiatrisk Center ABS Vejlederteamet yder 85-støtte til sindslidende i egen bolig samt gruppebaserede mestringsforløb til pt. 145 personer. Vejlederteamet er organiseret under Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup. Budgettet består af personaleudgifter til 85-støtte for sindslidende personer i egen bolig med 12,4 fuldtidsstilling. Vejlederteamet yder almen socialpædagogisk støtte og fungerer som akut team/ 99 opgaver. Specialteamet er fra 2019 en del af budgettet på vejlederteamet Straks tilbud Der er afsat 1,4 mio. kr. til et straks tilbud i socialpsykiatrien. Beløbet skal bl.a. være med til at tage hånd om borgerne med det samme samt nedbringe den store efterspørgsel på området. Strakstilbuddet er normeret med 3,0 fuldtidsstillinger Lille Veum, støtte i eget hjem 85 - eksterne Der ydes støtte til fem personer på Blomsterengen 8a. Derudover ydes bostøtte i eget hjem til ca. 39 personer i Brørup/Holsted distriktet. Herudover ydes der støtte til en person i en særtakst. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 8,7 stilling inkl. vikar. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap På området budgetteres med udgifter og indtægter til personer med handicap (personer under 67 år) vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service.

16 Det samlede budget udgør netto 6,2 mio. kr. og består af følgende hovedområder: Kontoområde Lovgrundlag 001 Støtte til køb af bil mv. Servicelovens Optiske synshjælpemidler Servicelovens Arm- og benproteser Servicelovens Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Servicelovens Inkontinens- og stomihjælpemidler Servicelovens Andre hjælpemidler Servicelovens Forbrugsgoder Servicelovens Hjælp til boligindretning Servicelovens 116 Betalinger til andre offentlige myndigheder: Der budgetteres med udgifter til Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg. Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret drives fælleskommunalt af kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen med Esbjerg Kommune som driftsherre og er en del af styringsaftalen i Region Syddanmark. Nettobudgettet på kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner. Derudover budgetteres med udgifter til en klippekortsbetaling, hvor der betales efter timeforbrug i ordningen Myndighedsafdelingen Social & Ældre på hjælpemiddelområdet Myndighedsafdelingen Der budgetteres med personaleudgifter til løn, uddannelse, tjenestekørsel og kontorhold. Budgettet er på kr Indkøb af hjælpemidler Der er budgetteret med kr. til AM-redskaber samt indkøb af genbrugshjælpemidler og småhjælpemidler til borgere med handicap Hjælpemiddelservice Vejen, Fabriksvej 9, Brørup Vejen Kommune varetager driftsopgaverne i forbindelse med levering og servicering af genbrugshjælpemidler. Vejen Kommune varetager selv opgaverne omkring nødkald, ramper og diverse mindre boligændringer. Det samlede nettobudget er på 1,1 mio. kr Tilbud til voksne med særlige behov Budgettet består af udgifter til betaling til andre kommuner vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens 109 og 110. Det afholdes udgifter til ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne. Budgettet udgør 3,1 mio. kr Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende og personer med særlige sociale problemer. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr., refunderer staten 25 % af udgifterne og

17 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager Fællesudgifter og indtægter 000 Puljer mv. Der budgetteres i 2019 med en tilgang på 0,847 helårsperson, i alt 1,3 mio. kr. stigende til 1,5 mio. kr. i Der budgetteres i 2019 med en pulje til eksisterende borgere, som forventes at blive dyrere, samt ekstra udgifter til institutionerne. Budgettet udgør 3,6 mio. kr. Der budgetteres med en pulje på kr. til finansiering af bo- og dagtilbuddenes andel vedrørende elever på Pædagogisk Assistentuddannelse. Puljen til uforudsete udgifter på Holtegården er fjernet. Der er i budgetlægningen for 2019 indregnet en reduktion på på myndighedsbudgettet. 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med udgift til Vejen Kommunes andel af den landsdækkende finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud, herunder den sikrede institution Kofoedsminde jf. servicelovens 108. Udgiften beregnes ud fra objektive kriterier (folketal) jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af , og udgiften opkræves af Region Sjælland. Der er i 2019 tilført kr. da Regionen har varslet merudgifter. Budgettet for 2019 er på 1,5 mio. kr. 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Personaleudgifter Der budgetteres med kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentant på bo- og dagtilbudsområdet. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med 17,1 mio. kr. til betalinger til andre kommuner og regioner for 17 borgere fra Vejen Kommune, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Længerevarende botilbud for sindslidende Betaling til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med 2,8 mio. kr. til betaling til andre kommuner og regioner for fem borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster i , 094 og 096 Beboeres betalinger for service, ophold og el og varme Der er er budgetlagt med indtægter på egenbetaling som Vejen Kommune opkræver hos borgerne i alt kr Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til længerevarende botilbud for tre personer. Budgettet udgør 2,4 mio. kr.

18 Holtegården Holtegården er et botilbud efter 108 til voksne med en psykisk sygdom, og som har behov for et døgnophold af varierende længde og med en omfattende socialpsykiatrisk indsats. Holtegården er normeret til 18 borgere. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 36,709 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der er indregnet betaling fra andre kommuner for 14 personer. Der er i budgetlægningen for 2019 indregnet en reduktion på kr Botilbudslignende tilbud I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager. Der er ved budgetlægningen for 2019 indregnet en reduktion på kr. vedr. omlægninger af ferie og oplevelser på de sociale institutioner undtagen Holtegården. Derudover er der indregnet en reduktion vedr. ledelse og administration på de sociale institutioner undtagen Holtegården på kr. Der er ved budgetlægningen for 2019 indregnet en reduktion på -5,0 mio. kr. stigende til -20,0 mio. kr. i Fællesudgifter og indtægter 000 Puljer mv. Der budgetteres i 2019 med en pulje til eksisterende borgere som forventes at blive dyrere, samt ekstra udgifter til institutionerne. Budgettet udgør 1,8 mio. kr. 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner for 34 personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for Der er afsat 25,4 mio. kr. Betalinger til private leverandører Der er afsat kr. til private leverandører for to personer under det sociale område. 003 Botilbudslignende tilbud for sindslidende Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner for fire personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for Der er afsat 4,2 mio. kr Nørregadehus 73, Nørregade Vejen Nørregadehus 73 er et botilbud efter 85 for voksne personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bofællesskabet er opført i henhold til lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. og består af 10 boliger. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 10,906 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventarudgifter, udgifter til bil og bygningsudgifter.

19 Nørregadehus 75, Nørregade Vejen Nørregadehus 75 er et botilbud efter 85 for voksne personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bofællesskabet er opført i henhold til lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. og består af 14 boliger. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 18,8 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventarudgifter, udgifter til bil og bygningsudgifter. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for tre personer Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud Målgruppen for botilbuddet er primært ældre udviklingshæmmede. Botilbuddet på Nørrevang er normeret til 25 beboere. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 24,7 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift Bakkehuset inde, Bakkegårdsparken 124, Rødding Botilbuddet Bakkegårdsparken består af otte bo-enheder. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 7,6 fuldtidsstillinger inkl. vikarudgifter. Det øvrige budget består af aktivitetsudgifter, administration, it og inventar og materiel samt bygningsdrift Botilbud Søndergade Søndergade 72, Brørup Søndergade 72 er et privatejet kompleks bestående af tre lejligheder, som alle modtager 85 støtte. Budgettet af afsat til personaleudgifter, svarende til 1,0 fuldtidsstilling inkl. vikar. Øvrige driftsudgifter består af uddannelse, supervision samt udgifter til aktiviteter, pædagogiske måltider og transport/pædagogisk kørsel Botilbuddet Bøgely Målgruppen for botilbuddet er yngre borgere med en varig og betydeligt fysisk funktionsnedsættelse. Botilbuddet er normeret til seks beboere. Boligerne består af seks individuelle og handicapvenlige 2-værelses lejligheder med thekøkken og bad/toilet. I tilknytning hertil er fælles spise- og opholdsrum samt et specialindrettet fælleskøkken. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 14,0 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for to personer Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Botilbuddet Lille Veum består i dag af 16 lejligheder, heraf otte nybyggede lejligheder samt otte lejligheder i eksisterende bygninger. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 16,1 fuldtidsmedarbejder samt øvrige driftsudgifter bestående af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration og bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for tre personer.

20 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Fællesudgifter og indtægter 000 Puljer mv. Der er en tilgang på 3,0 helårspersoner i 2019 stigende til 5 helårspersoner. Budgettet i 2019 udgør 3,4 mio. kr. stigende til 4,8 mio. kr. Der budgetteres i 2019 med en pulje til eksisterende borgere som forventes at blive dyrere, samt ekstra udgifter til institutionerne. Budgettet udgør 3,8 mio. kr. 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Personaleudgifter Der budgetteres med udgifter til tre personer i familiepleje. Der er afsat kr. i budgettet. Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betalinger til andre kommuner og regioner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for syv borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er på kr. inkl. egenbetaling og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Midlertidigt botilbud for sindslidende Betaling til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling til andre kommuner og regioner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for to borgere. Der er afsat 2,9 mio. kr. 092 Beboeres betaling Der er er budgetlagt med indtægter på egenbetaling som Vejen Kommune opkræver hos borgerne i alt kr. Der er ved budgetlægningen for 2019 indregnet en reduktion på kr Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 28 personer. Der er afsat kr. i budgettet inkl. egenbetaling. 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 14 personer med sindslidelser. Der er afsat 10,1 mio. kr. til området. 092 Beboeres betaling Der er er budgetlagt med indtægter på egenbetaling som Vejen Kommune opkræver hos borgerne i alt -1,1 mio. kr Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for en personer med betaling fra anden kommune.

21 Bo-Støtten Fredensvej 10, Brørup Bo-Støtten, Fredensvej 10 tilbyder 9 træningslejligheder 107 I Bo-Støtten findes et hotelværelse, som bruges til akutte situationer, når en borger er i krise. I opgangen findes endvidere to almindelige lejligheder for sindslidende borgere. Budgettet er afsat til personaleudgifter, svarende til 9,944 fuldtidsstillinger inkl. vikar. Øvrige driftsudgifter består af uddannelse, supervision samt udgifter til aktiviteter og pædagogiske måltider Kontaktperson- og ledsageordninger Fællesudgifter og -indtægter Budgettet består af udgifter til ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, kontaktpersonordning for døvblinde samt betaling efter objektive kriterier (folketal) til den landsdækkende døvekonsulentordning. Budgettet udgør 2,4 mio. kr Beskyttet beskæftigelse Budgettet består af udgifter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I Vejen Kommune er der tre dagcentre/værksteder med beskyttet beskæftigelse, Dagcenter Lille Veum, Værkstedet Elmegade 12 og Socialpsykiatrisk Center ABS Fællesudgifter og indtægter 000 Puljer mv. Der er en tilgang på 0,42 helårspersoner i 2019 stigende til 1 helårsperson. Budgettet i 2019 udgør kr., stigende til kr. Der budgetteres i 2019 med en pulje til eksisterende borgere som forventes at blive dyrere, samt ekstra udgifter til institutionerne. Budgettet udgør kr. 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Der budgetteres med betaling til dagtilbud i private dagtilbud for 1 helårsperson. Budgettet til området er på kr. 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Beskæftigelse/aktivitetstilbud Der budgetteres med betaling til dagtilbud i private dagtilbud for 8 personer. Budgettet til området er på 1,6 mio. kr. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling for 12 helårspersoner i beskyttet beskæftigelse i andre kommuners og regioners beskæftigelsestilbud, heraf en person med betaling fra Grønlands Hjemmestyre. Budgettet er på 2,0 mio. kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Beskyttet beskæftigelse for sindslidende Der budgetteres med betaling til dagtilbud for 1 helårsperson. Budgettet udgør kr.

22 Borgere, der er +65 år og bor i Vejen Kommune, tilbydes et dagtilbud eller aktivitetstilbud i Vejen Kommune / Dagcenter og Gartneriet Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Dagcentret Lille Veum og Gartneriet er normeret til 39 heldagsbrugere, heraf en person, der udover dagcentertilbud har en særlig aftale vedrørende pasning udover dagcenterets åbningstider. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 10,867 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der er indregnet betaling fra andre kommuner for syv personer / Værkstedet Elmegade 12, Vejen Værkstedet Elmegade 12 er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Værkstedet er normeret til 26 helårsbrugere. Derudover er der ca. 15 brugere i skånejob. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 7,4 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedr. bil samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med salgsindtægter fra produktionen. I henhold til servicelovens 105 budgetteres med arbejdsvederlag til brugerne i Værkstedet Elmegade 12. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for fem brugere , , Beskæftigelsestilbud - Platform Platform er et beskæftigelses- og kompetence tilbud på tværs af socialpsykiatrisk center på det sociale område og BUC på beskæftigelsesområdet efter henholdsvis 103 i serviceloven og LAB loven til personer med psykiatriske sårbarhed. Der er i alt 60 pladser som fordeler sig med 25 pladser til borgere som får tilbud jf. LAB loven og 35 borgere som får tilbud jf. Serviceloven. Platform dækker over forskellige tilbud, løser produktions- og serviceydelser internt på området og i forhold til virksomheder og civilsamfund. Der er således tre værksteder koblet til Platform: Industrivej Vest 20 i Vejen, Cafe Noget Særligt på Lindetorvet i Vejen Køkken og kompetenceværkstedet på Skolegade 7 i Brørup. Der budgetteres med personaleudgifter, svarende til 9,219 fuldtidsstillinger, heraf er 0,9 fuldtidsstillinger vedr. BUC. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, supervision, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedrørende bil samt udgifter til bygningsdrift. Industrivej Vest 20 Der lægges stor vægt på udviklingsperspektivet for de tilknyttede borgere. Målet er, at borgerne vil kunne udvikle sig positivt i et fælles projekt og senere ville kunne gå i gang med uddannelse, job eller fleksjob og dermed undgå en pensionstilkendelse. Der er i 2019 tilført kr. fra arbejdsmarkedsområdet til videreførelse af indsatsen. Cafe Noget Særligt Cafe Noget Særligt drives af platformen, som et beskyttet beskæftigelse efter 103 samt efter LAB loven. Cafeen er en frokostcafe, hvor der produceres forskellige frokostretter og som indeholder en butik. Værkstedet er et arbejdstilbud for de borgere, som ønsker produktion.