Udvalget for. social og ældre

Transkript

1 Udvalget for social og ældre

2

3 i hele kr. Social & Ældre B2017 BO2018 BO2019 BO Faste ejendomme Beboelse Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Sundhedsudgifter mv Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kontanthjælp og aktivering Indtægt fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde mv Øvrige sociale formål Social & Ældre i alt Borgerservice B2017 BO2018 BO2019 BO Kollektiv trafik Busdrift Undervisning og kultur

4 46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Borgerservice B2017 BO2018 BO2019 BO Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt efter 1. juli Personlige tillæg mv Førtidspension tilkendt før 1. juli Kontante ydelser Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Borgerservice i alt Udvalget for social og ældre

5 Social & Ældre Social & Ældre varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til ældreområdet, voksne med særlige behov samt udgifter vedrørende integrationsindsatsen. Udmøntning af budgetreduktion i forbindelse med E-handelsløsning. Det blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 besluttet, at budgettet på Social & Ældres område samlet skal reduceres med kr. i 2017 og kr. årligt i i forbindelse med implementering af nyt E-handelssystem der skal nedsætte tidsforbruget på varekøb samt sikre lavere indkøbspriser Beboelse Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Der er 7 boliger på Fredensvej, og der er afsat budget til forbrugsafgifter, el og varme Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Der er etableret tre STU forløb. En plads på Lille Veum dagcenter, 1 plads på Elmegade og en plads på Dagcenter Kærhøj. 2 STU finansieres af Dagtilbud & Skole og en finansieres af anden kommune Kommunal tandpleje ( ) Budgettet består af udgifter til specialtandpleje i henhold til servicelovens og udgør tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (omsorgstandplejen). Udgiften er sammensat af en basisydelse, som beregnes ud fra objektive kriterier på grundlag af folketal samt de konkrete narkose-, behandlings- og teknikudgifter pr. borger. Nettobudgettet for 2017 er på 1,110 mio. kr., hvilket er en stigning på i forhold til Dette skyldes en ny afregningsaftale med Region Syddanmark, der er gået fra en tidligere fast abonnementspris pr. borger i kommunen til den nuværende betaling af de konkrete udgifter for hver enkelt borger Sundhedsfremme og forebyggelse Handlingsplan for den ældre medicinske patient Der er afsat kr. til kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje, samt kr. til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen Ældreboliger Området omfatter terminsydelser eksklusiv ydelsesstøtte, ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og kommunale ældreboliger bortset fra renter og afdrag, der bogføres på henholdsvis konto 07 og 08. Herudover er der afsat kr. til lejetab på ældreområdet. Der er afsat kr. til at dække udgifter til lejetab og forbrugsafgifter vedr. de lejligheder, som i en periode står tomme på det sociale område Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Det nære sundhedsvæsen Der er afsat kr. til betaling af aftale med regionen vedrørende hygiejnetilsyn.

6 Demografisk udvikling I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for overslagsårene er der indarbejdet en pulje til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling Merudgifter I beregningen er der indregnet sund aldring med 0,25 % kr. er overført til puljen Afregning, pleje og praktisk hjælp. Budgettet er herefter fordelt til de respektive ældrecentre på baggrund af budgettet for Budgettet på ældrecentrene reguleres i løbet af året ud fra det faktisk visiterede antal hjemmehjælpstimer. Pulje til Afregning, pleje og praktisk hjælp Hovedparten af de afsatte ressourcer til pleje og praktisk hjælp er forhåndsudlagt til områdecentrene. Denne pulje anvendes til efterregulering i forhold til visiteret tid og særligt plejekrævende borgere. Der er i 2017 afsat kr. til udligning i forbindelse afregning af leveret personlig og praktisk hjælp. Midlertidig i eget hjem ekstra normering Der er afsat kr. til ekstra normering ved midlertidigt ophold i eget hjem. Ekstra afregning på inde området Der er afsat kr. til ekstra normering til beboere med ophold på ældrecentre. Levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Servicelovens 83 og 94) Fællesudgifter og indtægter omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager Ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne Hjemmesygepleje Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger. Budgettet for hjemmehjælp/praktisk bistand er budgetlagt ud fra afregningsmodellen. Der indgår 18 nattevagtstillinger ude og inde. Visiteringer ude BTP procent Dagvagt 48,20 % Aftenvagt 44,22 % Nattevagt 48,65 % Praktisk hjælp 61,59 % BTP-procenten er udtryk for den tid, der bliver brugt sammen med brugeren eller for brugeren. Herudover indeholder budgettet midler til afregning af GPS er til demente, træningshjælperordningen samt midler til projekt BASH. BASH er hjælp til at Bevare en Aktiv og Selvstændig Hverdag og er et tilbud om hjælp til selvhjælp i eget hjem. Hjælpen er møntet på personer, der for eksempel efter en

7 sygdomsperiode eller et ophold på hospital i en periode har behov for at træne nogle bestemte funktioner og aktiviteter, så de daglige gøremål igen kan klares helt eller delvist. Udgiften til hjemmehjælp for udeområdet er budgetteret på det enkelte ældrecenter i forhold til skønnet forbrug. Budgettet reguleres månedsvis bagud ud fra antal visiterede timer. Indeområdet er budgetteret med et fast budget med mulighed for budgetreguleringer fra puljen Afregning pleje og praktisk hjælp til særligt ressourcekrævende borgere. Udgiften til hjemmesygepleje er budgetteret som et fast budget på de tre områdecentre. Der er indarbejdet råderumstiltag for i alt kr. på ældreområdet i 2017 og fremover Borgerinddragelse ved medicindosering med kr., hos alle borgere der starter med at få hjælp til dosering bruges Medicinhjælperen så borgeren kan være inddraget i processen. Hjælpemidlet medicinhjælperen er udformet som et underlag med felter til både pilleglas og de æsker der doseres i. Formålet er at sikre en ensartet og korrekt måde at dosere medicin uanset hvor meget borgeren selv kan deltage. Effektivisering af aktivitetscentrene, Knudepunktet, Fredenshjem og Bøgevang med i alt kr., effektiviseringen svarer til 1 % af driftsbudgetterne. Digi rehab træning via APP kr., Digifys ApS har udviklet en IT-baseret løsning, der via let betjente test og screeninger kan anvendes til objektivt at afdække og monitorere rehabiliteringspotentialet hos kommunens ældre borgere og på baggrund af den registrerede screening beregne og udarbejde et individualiseret og specialiseret træningsprogram målrettet den enkelte borger. Dette giver øget selvhjulpenhed og livskvalitet for borgerne. Øget brug af velfærdsteknologi kr. Ved øget brug af velfærdsteknologiske løsninger, f.eks. skylle/tørre bidet, Medicinadministration, Spiserobotter, App s til selvhjulpenhed, virtuelle hjemmebesøg samt effektiviseringer af arbejdsprocesser via skærmløsninger, forventes en øget selvhjulpenhed og dermed en øget livskvalitet for borgerne. Øget effektivisering via BASH-indsatsen kr. I Vejen kommune arbejdes der på plejecentrene og i hjemmeplejen med hverdagsrehabilitering som en naturlig del af hjælp til selvhjælp. I Vejen kommune kaldes hverdagsrehabiliteringen BASH Bevar en Aktiv og Selvstændig Hverdag. Effektivisering BASH-team med kr. BASH teamet har taget en ny opgave i forhold til at lave funktionsbeskrivelser for jobcentret. Jobcentret betaler for ydelsen. Der forventes at komme opgaver ind svarende til ca kr. Favorabelt udbud mobilabonnementer ældreplejen , Mobilabonnementerne for ældreplejens PDA ér har været i udbud, hvilket resulterede i en effektivisering på kr. Fagpersonale Der er afsat kr. til løn og tjenestekørsel til fagpersonale samt arbejdsmiljøkonsulent. Øvrige konsulenter er samlet under funktion Forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede. Uddannelse m.v. Der er afsat kr. til kurser og uddannelser, samt kr. til tjenestekørsel. Aktiviteter Der er afsat kr. til smertefri rengøring på udeområdet, midlerne bruges fortrinsvis til indkøb af redskaber. Der er afsat kr. til faste læger på plejecentre, budgettet er afsat i år 2017, 2018 og 2019.

8 Der er afsat kr. til tab vedrørende madservice på grund af prisloft, samt til centrenes andel af udgifter til datasystemet til registrering af madservice (PC-data). Til drift af sundheds- og omsorg systemet til styring af hjemme- og sygepleje er der afsat kr., samt kr. til drift af PDA erne (håndholdt computer), IP-udgifter m.v. Til et fællesbudget til IT og undervisning er der afsat kr. I 2017 er der afsat kr. til implementering af Fælles Sprog 3. Derudover er der afsat kr. til kontorholdsudgifter. Elevuddannelser ældreområdet Elevuddannelserne omfatter: Social- og sundhedshjælperelever Social- og sundhedsassistentelever Sygeplejestuderende Grundforløb Fra staten modtages refusion i form af AER-bidrag (Arbejdsgivernes elevrefusion). I budgettet er der regnet med 80 elever i alt. Social- og sundhedshjælperelever Antal personer Unge under 25 år 34 Voksne over 25 år 32 I alt 66 Social- og sundhedsassistentelever Antal personer Unge under 25 år 3 Voksne over 25 år 11 I alt 14 Uddannelse i ny teknologi Der er afsat en pulje på kr. til uddannelse i brug af ny teknologi. Udgifter vedrørende demensområdet Der er afsat kr. til udgifter indenfor demensområdet, herunder indkøb og vedligehold af GPS. Udgifter til visiteret indkøb/vareudbringning Der er afsat kr. til betaling for vareudbringning for visiteret indkøb. Betaling andre offentlige myndigheder Der er afsat kr. til betaling for borgere i andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 38 borgere. Der er budgetteret med indtægter på kr. for borgere fra andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 22 borgere. Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (Servicelovens 94b og 95) Der er afsat kr. til tilskud til hjælp, som modtageren selv antager i de tilfælde, hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp mv. efter 83 og 84, jf. 95 stk. 1 i lov om social service. Beløbet dækker også udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager, jf. 95 stk. 2 i lov om social service, herunder hjælp, der udbetales til nærtstående, som passer den pågældende jf. 95, stk. 3. Der budgetteres med tilskud til 3 personer.

9 Hjemmesygepleje, fællesudgifter Der er afsat kr. til uddannelse af sygeplejen. Midlerne er en del af puljen det nære sundhedsvæsen. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne ( 96) Der budgetteres med tilskud til personlige hjælpere for 12 personer med nedsat funktionsevne bosat i Vejen Kommune samt betaling til andre kommuner for 1 person bosat i andre kommuner. Der er afsat kr. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (2016-pris) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (2016-pris). Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager. Ydelser efter servicelovens 83, 85, 86,97, 98 og 102 (friplejeboligloven 32) Der budgetteres med udgifter til fire borgere som får ydelser efter friplejeloven 32 og servicelovens 83 og 85. Budgettet udgør kr. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, servicelovens 9, jf. 91 og 92 Levering af ydelser fra private leverandører af personlig og praktisk hjælp i henhold til servicelovens 83, jf. 91, 92 og 93. Der er afsat kr. i budgettet. Der er budgetteret ud fra det forventede forbrug i Vejen Kommune har pr kontrakt med seks private leverandører. Tre leverandører tilbyder både personlig og praktisk hjælp To leverandører tilbyder kun praktisk hjælp En leverandør tilbyder kun madservice Leveringen af personlig og praktisk hjælp er opdelt i tre distrikter bestående af følgende ældrecentre: Antal boliger Plejeboliger inde Heraf midlertidige Demensboliger Distrikt 1: Kærdalen, Vejen Birkely, Askov Lindecenter, Bække Distrikt 2: Dixensminde, Jels Enghaven, Rødding Distrikt 3: Blomsterengen, Holsted Plejehjemmet Lundtoft Åparken, Holsted Åstruplund, Glejbjerg Antal boliger i alt I alt

10 Nattevagter: Inde Ude I alt Distrikt 1: Kærdalen, Vejen 1,0 4,0 5,0 Birkely, Askov 1,0 0,0 1,0 Lindecenter, Bække 0,5 0,5 1,0 Distrikt 2: Dixensminde, Jels 1,0 0,0 1,0 Enghaven, Rødding 1,0 2,0 3,0 Distrikt 3: Blomsterengen Holsted 1,0 1,0 2,0 Plejehjemmet Lundtoft 1,0 1,0 2,0 Åparken, Holsted 1,0 1,0 2,0 Åstruplund, Glejbjerg 1,0 0,0 1,0 Nattevagter i alt 8,5 9,5 18,0 Lønbudgetter til ledelse og administration tildeles i henhold til den øvrige normering på området ud fra en fast ramme. Ældrecentrenes budget er opdelt i et inde område uden frit valg og et udeområde med frit valg. Alle plejeboliger på inde området budgetteres med et fast budget. For udeområdet er ældrecentrene tildelt lønbudget til hjemmehjælp i forhold til skønnet forbrug, budgettet reguleres månedsvis bagud ud fra antal visiterede timer. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv. En del af plejehjemmet Lundtoft er omfattet af de gamle regler for 140 plejehjem. Det vil sige, at der skal beregnes husleje, el, varme og vand efter servicelovens 140. Disse udgifter og indtægter skal bogføres under funktion 5.34 Plejehjem. Særlige tilbud Til ægtefæller eller andre pårørende, som passer en svækket person i eget hjem, har kommunen et tilbud om ferieophold. Et ferieophold kan enten handle om, at ægtefællen har brug for aflastning i hverdagen, eller at ægtefælle/samlever skal ud at rejse, og borgeren ikke kan være alene i hjemmet. Kommunen råder over to boliger til disse formål. Madproduktion Det er etableret et produktionskøkken i Vejen Kommune til produktion af mad til ældre borgere. Produktionskøkkenet leverer kølet vakuummad til plejecentre og ældre i eget hjem. Ledelse og administration Der er afsat kr. til ledelse og administration. Investering i velfærdsteknologi Der er afsat til investering i velfærdsteknologi, til indkøb af teknologi, samt til ansættelse af fagpersonale.

11 Forebyggende indsats for ældre og handicappede ( 85) Budgettet er afsat til personaleudgifter i form af støtte i egen bolig til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens Fællesudgifter og indtægter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 79. Der er afsat kr. til frivillige i forbindelse med etablering af måltidsmiljøer. Derudover budgetteres med kr. til diverse tilskud til eftermiddagshøjskoler, ældrehjælpere og pensionistforeninger efter gældende regler og byrådsbeslutninger. På det sociale område er der afsat kr. til diverse tilskud som dækker merudgifter i forbindelse med borgerens indflytning i botilbud, hvor borgerens indtægt ikke kan dække nødvendige merudgifter. Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens 84, 85 og 102 Der budgetteres med betaling for to borgere som modtager aflastning. Budgettet udgør kr. Der er indregnet en effektivisering på kr. som effektiviseres ved indførelse af ny takstmodel på det sociale område. Overførsler til personer. Der budgetteres med udgifter på kr. til lønninger vedrørende tre borgere. Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner og regioner for 36 personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for Der er afsat kr. Der budgetteres med betaling for 13 personer i egne tilbud i alt kr. Betalinger til private leverandører Der er afsat kr. til private leverandører for fem personer under det sociale område. Dagcentre: Der er dagcentre/aktivitetscentre følgende steder: Område Vest, Blomsterengen 42, Holsted Dagcenter Bøgevang, Faurskovvej 8, Lindknud Dagcenter Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Dixensminde, Dixensvej 3, Jels Enghaven, Engvej 3, Rødding Knudepunktet, Kærhøjparken 19 Vejen Linje fem, Markdannersvej 5, Andst Nørrevang, Nørregade 6, Skodborg Kvisten, Hovedgaden 2, Gesten Kærdalen, Kærdalen 1, Vejen Birkely, Maltvej 58, Askov Lindecentret, Lindeparken 26, Bække Lundtoft, Magnolievej 28, Brørup Område Vest, Åparken 19, Holsted Område Vest, Åstruplund, Borgergade 110, Glejbjerg Rødding Aktivitetshus, Østergade 28, Rødding Midtpunktet Aktiv Center, Højmarksvej 18, Holsted

12 Dagcentrene er lønmæssigt budgetlagt ud fra en fast normering til café- og aktivitetspersonale. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til cafédrift, arrangementer, kontorholdsudgifter, inventar mv Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud Målgruppen for botilbuddet er primært ældre udviklingshæmmede. Botilbuddet på Nørrevang er normeret til 25 beboere. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 21,731 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for to personer Bo-Støtten Fredensvej 10, Brørup Bo-Støtten, Fredensvej 10 tilbyder otte træningslejligheder 107 og 85. I Bo-Støtten findes et hotelværelse, som bruges til akutte situationer, når en borger er i krise. I opgangen findes endvidere tre almindelige lejligheder for sindslidende borgere. Søndergade 72 er et privatejet kompleks bestående af tre lejligheder, som alle modtager 85 støtte. Søndergade Teamet yder derud over ydelser omkring specialopgaver og fungerer som akut team. Bo-Støtten og Søndergade Teamet er forankret under Socialpsykiatrisk Center ABS. På grund af bo-udvidelse i Bo-Støtten er den opnormeret med en 30 timers stilling pr. 1. august Budgettet er afsat til personaleudgifter, svarende til 9,705 fuldtidsstillinger inkl. vikar. Øvrige driftsudgifter består af uddannelse, supervision samt udgifter til aktiviteter og pædagogiske måltider. Derudover gives der løbende budget til specialteamet som pt. giver støtte til 11 borgere Botilbuddet Bøgely Målgruppen for botilbuddet er yngre borgere med en varig og betydeligt fysisk funktionsnedsættelse. Botilbuddet er normeret til seks beboere. Boligerne består af seks individuelle og handicapvenlige 2-værelses lejligheder med thekøkken og bad/toilet. I tilknytning hertil er fælles spise- og opholdsrum samt et specialindrettet fælleskøkken. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 14,410 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for to personer Lille Veum, støtte i eget hjem 85 - eksterne Der ydes støtte til fem personer på Blomsterengen 8a. Derudover ydes bostøtte i eget hjem til ca. 32 personer i Brørup/Holsted distriktet. Herudover ydes der støtte til en person i en særtakst.

13 Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 6,464 stilling inkl. vikar. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Botilbuddet Lille Veum består i dag af 16 lejligheder, heraf otte nybyggede lejligheder samt otte lejligheder i eksisterende bygninger. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 15,335 fuldtidsmedarbejder samt øvrige driftsudgifter bestående af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration og bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for tre personer Bostøtte fra Bo-Vejen, Kærhøjparken 36 BP, Vejen Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 1,020 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter Vejen Støttecenter, Ahorngade 62 og Kirsebærvej 65-67, Vejen Vejen Støttecenter yder hjemmevejledning i egen bolig iht. til SEL 85 til seks beboere i botilbuddet i Ahorngade, otte beboere botilbuddet på Kirsebærvej samt hjemmevejledning til ca. 28 eksterne borgere i egen bolig i Vejen området. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 7,995 fuldtidsstillinger inkl. vikar, materialeog aktivitetsudgifter, inventar samt betaling for servicearealer (vagtstuen) til boligselskabet. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for to personer Bostøtte fra Bo-Vejen - Bo- KMJ-projekt Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 2,190 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter samt drift af den bil, der er tilknyttet projektet Bakkehuset, Bakkegårdsparken 124, Rødding Botilbuddet Bakkegårdsparken består af otte bo-enheder. Ca. 30 personer, som bor i Bakkegårdsparken eller andre steder i Rødding og omegn, er tilknyttet støttecentret i bofællesskabet. De modtager alle hjemmestøtte. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 13,738 fuldtidsstillinger inkl. vikarudgifter. Det øvrige budget består af aktivitetsudgifter, administration, it og inventar og materiel samt bygningsdrift. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for tre personer Nørregadehus, Nørregade Vejen Nørregadehus er et længerevarende botilbud for voksne personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bofællesskabet er opført i henhold til lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. og består af 24 boliger. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 28,451 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventarudgifter, udgifter til bil og bygningsudgifter. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for to personer.

14 Bostøtte fra Bo-Vejen, - Nørregade 79 A Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 3,030 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter. Der budgetteres med betaling fra anden kommune for denne person Vejlederteam, 85-støtte i eget hjem - Socialpsykiatrisk Center ABS Vejlederteamet yder 85-støtte til sindslidende i egen bolig til pt. 117 personer. Vejlederteamet er organiseret under Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup. Budgettet består af personaleudgifter til 85-støtte for sindslidende personer i egen bolig med 6,191 fuldtidsstilling Straks tilbud Der er afsat kr. til et straks tilbud i socialpsykiatrien. Beløbet skal bl.a. være med til at tage hånd om borgerne med det samme samt nedbringe den store efterspørgsel på området. Strakstilbuddet er normeret med 3,0 fuldtidsstilling Rehabilitering Fra budget 2017 er afdelingen for Rehabilitering samlet under ét, der er afsat et budget på kr., til afholdelse af udgifter til demenskonsulenter, BASH-konsulenter m.v Plejehjem og beskyttede boliger Der er budgetteret med 140 plejehjemmets ejendomsdrift vedrørende plejehjemmet Lundtoft i Brørup Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Her budgetteres med udgifter og indtægter til personer vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Det samlede budget udgør netto kr. og består af følgende hovedområder: Kontoområde Lovgrundlag 001 Støtte til køb af bil mv. Servicelovens Optiske synshjælpemidler Servicelovens Arm- og benproteser Servicelovens Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Servicelovens Inkontinens- og stomihjælpemidler Servicelovens Andre hjælpemidler Servicelovens Forbrugsgoder Servicelovens Hjælp til boligindretning Servicelovens 116 I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017, er der, som følge af ny indkøbsaftale der resulterer i lavere priser, indlagt en besparelse på brystpoteser, ortopædisk fodtøj og parykker i perioden Dette medfører en årlig besparelse på henholdsvis kr., kr. og kr. Betalinger til andre offentlige myndigheder: Der budgetteres med udgifter til Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg. Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret drives fælleskommunalt af kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen med Esbjerg Kommune som driftsherre og er en del af styringsaftalen i Region Syddanmark. Budgettet på kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner. Derudover budgetteres med udgifter til en klippekortsbetaling, hvor der betales efter timeforbrug i ordningen. Betalinger til andre kommuner udgør kr. og fra andre kommuner kr.

15 Budgettet er beregnet på grundlag af budgetkontrollen pr Myndighedsafdelingen Social & Ældre på hjælpemiddelområdet Myndighedsafdelingen Der budgetteres med personaleudgifter til løn, uddannelse, tjenestekørsel og kontorhold. Budgettet er på kr Fælles hjælpemiddeldepot. Leasingudgifter Ved kontraktophør med Zealand Care blev hjælpemidlerne, som var placeret i borgernes hjem, overtaget af Vejen Kommune. Udgiften hertil udgør kr. og finansieres via Kommuneleasing. Leasingudgiften udgør i kr Indkøb af hjælpemidler Der er budgetteret med kr. til AM-redskaber og basishjælpemidler til plejehjem og ældrecentre, samt indkøb af genbrugshjælpemidler og småhjælpemidler Hjælpemiddelservice Vejen, Fabriksvej 9, Brørup Vejen Kommune overtog pr. 1. juli 2013 driftsopgaverne i forbindelse med levering og servicering af genbrugshjælpemidler. Vejen Kommune varetager selv opgaverne omkring nødkald, ramper og diverse mindre boligændringer. Til driften af det nye servicecenter, der er etableret i lejede lokaler i Brørup, budgetteres med udgifter til lønninger, vedligehold af hjælpemidler, reservedele til reparation af hjælpemidlerne, bygningsdrift, biler, værksted mv. Det samlede nettobudget er på kr Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem Budgettet vedrører udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem og udgør kr Tilbud til voksne med særlige behov Budgettet består af udgifter til betaling til andre kommuner vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens 109 og 110. Det afholdes udgifter til ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne. Budgettet er beregnet på grundlag af det prisfremskrevne budget for 2016 og udgør kr Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (2016-pris) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (2016-pris). Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

16 Fællesudgifter og indtægter Puljer: Der budgetteres med en pulje på kr. til finansiering af bo- og dagtilbuddenes andel vedrørende elever på Pædagogisk Assistentuddannelse. Budgettet er i 2017 øget, da udgifter til Holtegården er indregnet. Der budgetteres med kr. til kendte borgere med ukendt bo- og dagtilbud, borgere der ydes ekstraudgifter på hver måned, samt unge, der fylder 18 år, og som skal have et boeller dagtilbud. Budgettet er lagt på baggrund af kendte til- og afgange. I 2017 er der en tilgang på 2,9 helårspersoner på bodelen og 1,8 helårspersoner i beskæftigelsestilbud fra Sundhed & Familie og Dagtilbud & Skoler, i alt kr. stigende til i Der forventes yderligere tilgang i Denne tilgang er ikke indarbejdet, da der heller ikke er indarbejdet et estimat over afgang af borgere. I budgettet er der indregnet en effektivisering ved brug af 79a på i forbindelse med at borgere bliver 18 år. Effektiviseringen udgør kr. Der er indregnet en effektivisering på kr. vedr. øget indsats i forhold til takster på eksterne botilbud. Der er forhandlet priser på botilbud og dagtilbud i 2016 som har virkning til budget 2017 på kr. 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med udgift til Vejen Kommunes andel af den landsdækkende finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud, herunder den sikrede institution Kofoedsminde jf. servicelovens 108. Udgiften beregnes ud fra objektive kriterier (folketal) jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af , og udgiften opkræves af Region Sjælland. Budgettet for 2017 er på kr. 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Personaleudgifter Der budgetteres med kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentant på bo- og dagtilbudsområdet. Budgettet for 2017 er hævet, da udgifter til Holtegården er indregnet. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med kr. til betalinger til andre kommuner og regioner for 27 borgere fra Vejen Kommune, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Længerevarende botilbud for sindslidende Betaling til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med kr. til betaling til andre kommuner og regioner for 13 borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster i Fire borgere bliver fra 2017 en del Holtegårdens budget og indgår derfor ikke i beregningerne af budget Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til længerevarende botilbud for fem personer. Budgettet udgør kr.

17 Holtegården Fra 2017 overtager Vejen kommune driften af Holtegården fra Region Syddanmark. Holtegården er et botilbud efter 108 til voksne med en psykisk sygdom, og som har behov for et døgnophold af varierende længde og med en omfattende socialpsykiatrisk indsats. Holtegården er normeret til 18 borgere, men budgettet er udregnet efter 20 borgere, da der i 2017 forventes en overbelægning. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 31,919 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der er indregnet betaling fra andre kommuner for 17 personer Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Fællesudgifter og indtægter 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Personaleudgifter Der budgetteres med udgifter til to personer i familiepleje i andre kommuner. Der er afsat kr. i budgettet. Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betalinger til andre kommuner og regioner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for syv borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er på kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Midlertidigt botilbud for sindslidende Betaling til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling til andre kommuner og regioner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for to borgere. Der er afsat kr Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 24 personer. Der er afsat kr. i budgettet inkl. egenbetaling. 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 11 personer med sindslidelser. Der er afsat kr. til området Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for en person med betaling fra anden kommune. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (2016-pris) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (2016-pris). Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

18 Kontaktperson- og ledsageordninger Fællesudgifter og -indtægter Budgettet består af udgifter til ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, kontaktpersonordning for døvblinde samt betaling efter objektive kriterier (folketal) til den landsdækkende døvekonsulentordning. Budgettet udgør kr Beskyttet beskæftigelse Budgettet består af udgifter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I Vejen Kommune er der tre dagcentre/værksteder med beskyttet beskæftigelse, Dagcenter Lille Veum, Værkstedet Elmegade 12 og Socialpsykiatrisk Center ABS Fællesudgifter og indtægter 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Beskæftigelse/aktivitetstilbud Der budgetteres med betaling til dagtilbud i forbindelse med ophold i private botilbud for 12 personer. Budgettet til området er på kr. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling for 11 personer i beskyttet beskæftigelse i andre kommuners og regioners beskæftigelsestilbud, heraf en person med betaling fra Grønlands Hjemmestyre. Budgettet er på kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Beskyttet beskæftigelse for sindslidende Der budgetteres med betaling til dagtilbud for fire borgere. Budgettet udgør kr. Borgere, der er +65 år og bor i Vejen Kommune, tilbydes et dagtilbud eller aktivitetstilbud i Vejen Kommune / Dagcenter og Gartneriet Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Dagcentret Lille Veum og Gartneriet er normeret til 37 heldagsbrugere, heraf en person, der udover dagcentertilbud har en særlig aftale vedrørende pasning udover dagcenterets åbningstider. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 10,452 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der er indregnet betaling fra andre kommuner for syv personer Værkstedet Elmegade 12, Vejen og Skånejob Værkstedet Elmegade 12 er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Værkstedet er normeret til 27 helårsbrugere. Derudover er der 19 brugere i skånejob. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 7,416 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedr. bil samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med salgsindtægter fra produktionen.

19 I henhold til servicelovens 105 budgetteres med arbejdsvederlag til brugerne i Værkstedet Elmegade 12. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for fem brugere ,558015, Socialpsykiatrisk Center ABS beskyttet beskæftigelse Socialpsykiatrisk Center ABS er et beskæftigelses- og kompetence tilbud efter 103 til personer med psykiske lidelser. Socialpsykiatrisk Center ABS er normeret til 60 pladser, som fordeler sig på hel- og halvtidspladser. Af de 60 pladser tilhører 20 pladser BUC. Derudover er der 15 åbne værestedspladser efter 104, som er etableret på kommunens eksisterende aktivitetscentre og på Skolegade 7 i Brørup og ikke kræver visitation, hvorfor alle sindslidende i kommunen kan benytte tilbuddet. Personalet har psykiatrifaglig baggrund. Socialpsykiatrien har igennem det sidste år omlagt aktivitetstilbuddene til beskyttet beskæftigelse efter 103 i Serviceloven med forskellig produktions- og serviceydelser for andre. Der er således tre værksteder: Industrivej Vest 20 i Vejen, Cafe Noget Særligt på Lindetorvet i Vejen Køkken og kompetenceværkstedet på Skolegade 7 i Brørup. Der budgetteres med personaleudgifter, svarende til 9,661 fuldtidsstillinger, heraf er 0,874 fuldtidsstillinger vedr. BUC. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedrørende bil samt udgifter til bygningsdrift. Industrivej Vest 20 Projektet lægger stor vægt på udviklingsperspektivet for de tilknyttede borgere. Målet er, at borgerne vil kunne udvikle sig positivt i et fælles projekt og senere ville kunne gå i gang med uddannelse, job eller fleksjob og dermed undgå en pensionstilkendelse. Der er tilført projektet til lønudgifter og kr. til driftsudgifter frem til og med Cafe Noget Særligt Socialpsykiatrisk Center Projekt Platform driver Cafe Noget Særligt, som beskyttet beskæftigelse efter 103. Projektet er en frokostcafe, hvor der produceres forskellige frokostretter og som indeholder en butik. Værkstedet er et arbejdstilbud for de borgere, som ønsker produktion. Caféen kan også modtage psykisk sårbare borgere fra jobcentre, der har behov for et praktikforløb. Cafe Noget Særligt har et samarbejde med Røde Kors Genbrugsbutik, som befinder sig i den anden ende af bygningen. Budgettet består af husleje vedr. aktivitetsdelen, lys og varme, aktivitetsbudget samt driftsudgifter og indtægter vedrørende cafedriften Aktivitets- og samværstilbud Budgettet består af udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 104. I Vejen Kommune er der to aktivitets- og samværstilbud: Dagcentret Kærhøj, Kærhøjparken 11, Vejen og Nørrevang aktivitetscenter, Nørregade 6, Skodborg Fællesudgifter og / indtægter 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Der er budgetteret med betaling for aktivitetstilbud til andre kommuner og regioner for 46 personer samt betaling for tre personer med aktivitetstilbud i forbindelse med ophold i private

20 botilbud. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Budgettet på området er kr. 003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende Der er budgetteret med betaling for aktivitetstilbud til andre kommuner for tre brugere. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Budgettet på området er kr Dagcenter Kærhøj Dagcenter Kærhøj er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Hovedvægten i tilbuddet er aktiviteter, oplevelser og socialt samvær, som udvikler brugernes selvværd og skaber tryghed. Dagcenteret er normeret til 28 helårsbrugere. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 10,225 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedr. bil samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra en andre kommuner for to brugere Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud Dagcenteret er normeret til 21 dagcenterpladser. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 1,914 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter til bil samt udgifter til bygningsdrift. Der er budgetteret med betaling fra andre kommuner for tre brugere Sociale formål Budgettet består af særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik og omhandler følgende ydelser: Kontoområde Lovgrundlag Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn Aktivlovens 83 og 84 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Servicelovens 41 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Servicelovens 100 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Servicelovens 42 Budgettet er beregnet på grundlag af budgetkontrollen i foråret Det samlede udgiftsbudget udgør kr. Der er 50 % statsrefusion på området. Der er indarbejdet en nettobesparelse på kr. årligt i perioden i forbindelse med øget fokus på bevillingstildeling og revurdering af sager i forhold til gældende lovgivning Øvrige sociale formål Budgettet består af udgifter og indtægter vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde, udgifter til husly, tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter mv. Der er afsat budget til afholdelse af frivilligfest hvert andet år, næste gang i 2017.

21 Borgerservice Borgerservice varetager bl.a. udbetaling og beregning af en række sociale ydelser på området. Pr. 1. oktober 2013 er der oprettet et fælles kørselskontor under Borgerservice Busdrift Budgettet består af udgifter til individuel handicapkørsel og er fastsat på baggrund af budgetforslag fra Sydtrafik. Der er afsat 1,215 mio. kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede ( 85) På området budgetteres med 1,662 mio. kr. til kørsel til dagcentre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring På området budgetteres med kr. til kørsel vedrørende kropsbårne hjælpemidler Beskyttet beskæftigelse ( 103) På området budgetteres med kr. til kørsel til beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud ( 104) På området budgetteres med kr. til kørsel til aktivitets- og samværstilbud Personlige tillæg Budgettet omfatter udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg. De personlige tillæg kan tildeles hhv. folkepensionister og de førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt deres sag før 1. januar Helbredstillæg ydes med tilskud op til 85 % til pensionistens egen andel til helbredsrelaterede udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til. Det drejer sig om tilskud til medicin, tandbehandling, fodpleje til diabetikere, fysioterapi, kiropraktik, psykologbehandling og høreapparater. Udvidet helbredstillæg dækker tilskud til briller, tandproteser og fodbehandling. For at modtage helbredstillæg må husstandens likvide formue ikke overstige kr. (2016- pris). Størrelsen af tillægget er tillige afhængig af den personlige indkomst. Desuden ydes tilskud til varmeudgifter. Derudover kan der ydes tillæg til pensionister, der er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Tilskuddet ydes efter en nærmere konkret vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Budgettet er udarbejdet ud fra det senest kendte regnskab. Der ydes 50% statsrefusion på området. Administration af varmetilskud varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen medfinansierer 25 % og Førtidspension Administration af førtidspension varetages af Udbetaling Danmark, så budgettet omfatter udgifter til medfinansieringsbidrag til førtidspensioner med henholdsvis 65 % og 50 % kommunal medfinansiering (Efter gamle regler). Med den nye refusionsreform, der er trådt i kraft den 4. januar 2016 vil nye tilkendelser efter 1. juli 2014 være omfattet af refusionstrappen. Det vil betyde en medfinansiering på 80% i stedet for 65%. Der er taget udgangspunkt i tilgangen siden 1/ og en årlig tilgang på 40 borgere. Der forudsættes således 82 modtagere i 2016 til høj medfinansiering. Det er kommunerne, der tilkender førtidspensioner.

22 Efter førtidspensionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2003, tilkendes førtidspension ud fra et arbejdsevnekriterium, hvor der fokuseres på borgerens ressourcer frem for begrænsninger. Budgetterne er beregnet med udgangspunkt i forbrug 2015 og en vurdering af den faktiske antalsudvikling samt et skøn over den forventede udvikling. Der er budgetteret med, at antallet af sager tildelt før 1. januar 2003 falder med ca. 40 sager om året. Der er budgetteret med, at antallet af sager tildelt efter 1. januar 2003 ligeledes falder med ca. 40 sager om året. Mængdeforudsætninger førtidspension: Antal personer B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Gammel ordning Med 65 % medfinansiering Med 50 % medfinansiering Ny ordning Med 65 % medfinansiering Tilkendt efter 1. juli 2014 Med 80 % medfinansiering Sager i alt Sociale formål Budgettet består af særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik og omhandler følgende ydelser: Kontoområde Lovgrundlag Hjælp til sygebehandling Aktivlovens 82 Hjælp til enkeltudgifter og flytning Aktivlovens 81 og 85 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede Aktivlovens 82a Hjælp til udsatte lejere Aktivlovens 81a Efterlevelseshjælp (medfinansieringsbidrag) Aktivlovens 85a Budgettet er udarbejdet på grundlag af regnskab Derudover budgetteres med 2,367 mio. kr. til SFO-kørsel og kørsel i forbindelse med aflastningsophold (Servicelovens 41). Der er 50 % statsrefusion på området Boligydelse Boligydelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst, boligens størrelse og boligudgiftens størrelse. Der kan søges boligydelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligydelse kan kun udbetales til folkepensionister samt førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før 1. januar Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Til andelsboliger og ejerboliger ydes boligydelsen som lån. Modtagere af boligydelse til andelsboliger, som har ansøgt før modtager tilskud med 60 % og lån med 40 %. Lånet kan fravælges. Administration af boligydelse varetages af Udbetaling Danmark. Vejen Kommune medfinansierer 25 % af udgifterne. Budgettet er udarbejdet med en forventning om personer, der modtager boligydelse.