SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

Transkript

1 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler vedr. alarmanlæg og nødkald/nøgleboks. Beløb i hele kr., netto Pleje og omsorg Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Handicappede Kollektiv trafik Botilbud for længerevarende ophold Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag mm. Plejevederlag og hjælp til syge- artikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Bemærkninger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fællesudgifter og indtægter De samlede budgetterede nettoudgifter er på kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Heraf udgør udgifter til det udliciterede plejecenter Dreyershus kr. årligt. Her er desuden budgetteret med udgifter vedrørende fællesudgifter hjemmeplejen, IT og telefoni, ikke fordelte poster samt istandsættelse af ældreboliger i forbindelse med genhusning. Under ikke fordelte poster ligger bl.a. udgifter til afledt drift af plejecentrenes renoveringsplan, samt midler til fastholdelse af prisen på ældremad. I budgetforliget 2013 blev der afsat årligt til fastholdelse af prisen på ældremad, således at den ikke stiger mere end almindelig løn- og prisfremskrivning. I 2013 er der anvendt

2 kr. heraf. Et eventuelt resterende beløb er tænkt anvendt til etablering af to selvvisiteringspladser på Egebo i Sdr. Bjert. Elever Der er budgetteret med udgifter til administration, kørsel og uddannelse af praktikvejledere på kr. i 2014 faldende til kr. i vedrørende social- og sundhedselever ligger under Økonomiudvalget. Myndighedsafdelingen Der er budgetteret med en netto udgift på kr. i 2014 stigende til kr. i Fordeling på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel: Beløb i kr Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. (SEL 95) Hjemmesygepleje (bestillerbudget) Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (bestillerbudget plejecentre) Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102 i friplejeboliger Betaling til kommuner, regioner, stat og EU Betaling fra kommuner, regioner, stat og EU Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) I alt Bestillerbudget hjemmeplejen Hjemmeplejens budget ligger, som et bestillerbudget, under Myndighedsafdelingen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmeplejes levering af personlig pleje og praktisk bistand. Myndighedsafdelingen visiterer borgeren til én eller flere ydelser, men borgeren bestemmer selv, om det er den private eller kommunale leverandør, der skal levere ydelsen. Der er i budgettet forudsat en konstant fordeling på 71 % til den kommunale leverandør og 29 % til den private leverandør. Bestillerbudgettet hjemmeplejen er i årene 2014 til 2017 er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen Antallet af borgere i befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 65+, der modtager hjemmehjælpsydelser. Det gennemsnitlige timeforbrug hos borgere i hjemmehjælp ligger på omkring 12 timer pr. måned.

3 Der er iværksat en række tiltag i regi af seniorpolitikken, der skal imødekomme det fremtidige behov. Således er der, i det forventede forbrug, indregnet en timebesparelse, baseret på de nuværende erfaringer hermed. Der er i budgettet indregnet en efterspørgselsprocent på 23,25 % i 2014 faldende til 22 % i I budgetforliget blev efterspørgselsprocenten yderligere nedsat med 0,1 procentpoint i det enkelte år. Efter ændringen svarer den indregnede efterspørgselsprocent til 23,15 i 2014 faldende til 21,9 % i I forbindelse med samling og oprettelse af 9 ekstra midlertidige pladser på Egebo, er hjemmeplejens bestillerbudget reduceret fra 2014, idet udvidelsen af antal midlertidige pladser forventes at reducere ydelsesbehovet i hjemmeplejen. Bestillerbudgettet er yderligere reduceret i 2014 efter, at 6 udskrivningspladser på Egebo er taget i brug i november Visiterede ydelser til brugere af disse 6 pladser finansieres af bestillerbudget hjemmeplejen. På baggrund af ændrede regler på fritvalgsområdet har praktisk og personlig pleje været i udbud i Udbuddet har givet en lavere pris til de private leverandører af praktisk og personlig hjælp. Bestillerbudgettet er reduceret som afledt konsekvens af lavere timepris til de private leverandører. Den konkrete besparelse er dog afhængig af borgerens valg af leverandør. Afvigelser i forhold hertil justeres over effektiviseringsmålet. I budgetforliget for 2014 er det besluttet at nedlægge ydelsen Følgeskab til og fra cafeteria og aktivitetscenter. Nedenstående tabel viser en oversigt over timerammen i bestillerbudget hjemmeplejen Bestillerbudget i kr Bestillerbudget timer praktisk og personlig hjælp Bestillerbudget sygeplejen I 2012 blev der indført afregningsmodel for sygeplejen. Sygeplejens bestillerbudget ligger i Myndighedsafdelingen og skal finansiere sygeplejens levering af borgerrettede ydelser. Der er budgetteret med en udgift på kr. i 2014 stigende til kr. i Der er i bestillerbudgettet sygeplejen taget højde for et stigende ydelsesbehov som følge af den demografiske udvikling samt udviklingen i sygeplejeopgaverne, se også afsnit om sygeplejen. Sygeplejens bestillerbudget er reduceret fra 2014 som følge af samling og udvidelse af antal af midlertidige pladser på Egebo.

4 Bestillerbudget plejecentre Plejecentrenes bestillerbudget ligger i Myndighedsafdelingen efter indførelse af afregningsmodel for plejecentrene i Bestillerbudgettet skal finansiere plejecentrenes levering af visiterede moduler (ydelser). Der er budgetteret med en udgift på kr. årligt. Hjemmeplejen tet vedrørende hjemmeplejen ligger under Myndighedsafdelingen som et bestillerbudget. Afregningen til den kommunale hjemmepleje sker månedsvis for visiterede ydelser. Den kommunale hjemmepleje har således ikke længere et budget i traditionel forstand, men får i stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/ydelser, der er visiteret. Det er seniordriftschefens ansvar at producere ydelserne til timeprisen pr. leveret time. Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejens budget består af et aktivitetsbaseret udgifts- og indtægtsbudget til borgerrettede ydelser, et fast budget til ikke borgerrettede ydelser samt et fast budget til uddelegerede sygeplejeydelser. Bestillerbudgettet til borgerrettede ydelser ligger under Myndighedsafdelingen. Afregning til sygeplejen sker månedsvis for leverede ydelser. Sygeplejen har oplevet en markant stigning i de leverede sygeplejetimer. Det forventede forbrug er beregnet ud fra en efterspørgselsmodel ud fra aldersprofil for perioden maj 2012 til april Det nuværende beregningsgrundlag viser, at der gennemsnitlig pr. mdr. er personer, der har behov for en ydelse efter sundhedsloven. Af dem udgør de 70+ årige ca. 72 % og de 75+ årige ca. 60 %. Der er i budgettet taget højde for ovennævnte udvikling Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2013 er der afsat kr. årligt til kræftplan lll. Midlerne er placeret i hjemmesygeplejen og skal være med til at styrke den palliative indsats (lindrende pleje af uhelbredeligt syge) og understøtte patientforløb. Der er i budgettet afsat kr. årligt til indsatser i forhold til et løft af sundhedsområdet. tet skal anvendes til følgende tre indsatsområder: Fokus på medicin i forbindelse med indlæggelser/udskrivelser. Subakutte forløb styrket faglighed. Indsatsen forventes at kunne medvirke til at forebygge indlæggelser og minimere indlæggelsestiden. Akkreditering. Det betyder, at der skal udvikles kliniske retningslinjer, der vil bidrage til at styrke den faglige kvalitet og understøtte prioriteringen af de rette indsatser. Herudover har regeringen i Økonomiaftalen for 2014 afsat 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Kolding Kommunes forholdsmæssige andel heraf udgør 4,8 mio. kr. I budgetforliget for 2014 er det besluttet, at indsatsen gennemføres med krav om, at de tildelte midler bruges til indsatser, der påvirker kommunens serviceudgifter i negativ retning. Netto tilføres 50 % af midlerne, som fordeles med

5 1,05 mio. kr. til Forebyggelses- og Sundhedsudvalget og 1,35 mio. kr. til Seniorudvalget. Seniorudvalgets andel af midlerne er placeret i hjemmesygeplejen og er afsat til: Etablering af et sygeplejefagligt akutteam. Kompetenceløft af personalet. Tidlig opsporing af funktionstab. Plejecenter-, aktivitets-, og køkkenområdet pleje og omsorg tet består af et aktivitetsbaseret udgifts- samt indtægtsbudget vedrørende moduler (ydelser) på plejecentrene, samt et fast budget til øvrige udgifter på plejecentrene, daghjem, aktivitetsområdet og køkkenområdet. Bestillerbudgettet til modulerne ligger under Myndighedsafdelingen. Beboerne visiteres til moduler, og afregningen til plejecentrene sker månedsvis for visiterede moduler. I efteråret 2013 er beboerne fra Basagerhus, Kløverhøj og Egebo flyttet til det nye plejecenter Bertram Knudsens Have. Daghjemmene Olivenhaven og Vesterled blev i 2012 samlet på daghjemmet Munkensdam. Der er desuden fortsat daghjem på Låsbyhøj og Birkebo. I budgetforliget for 2014 er budgettet på aktivitetsområdet reduceret med kr. i 2014 og kr. årligt fra 2015 vedrørende aktivitetsmedarbejder tilknyttet Midtgården. tet til køkkenområdet udgør kr. pr. år. Senioradministration Der er budgetteret med kr. i 2014 og årligt fra 2015 til senioradministrationen. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fællesudgifter og indtægter De samlede budgetterede nettoudgifter er på kr. årligt. Heri er bl.a. indeholdt driftstilskud til klubber og foreninger og betaling vedrørende Dreyershus dagcenter. I forbindelse med budgetforliget 2013 blev der afsat: kr. årligt til øget tilskud til foreninger, der modtager 79 midler kr. årligt til projekt spisevenner kr. årligt til tilskud til Ældresagen, husleje/drift. I budgetforliget for 2014 er budgettet, vedrørende tilskud til foreninger der modtager 79 midler, reduceret med kr. årligt fra 2014.

6 Myndighedsafdelingen Der er budgetteret med en udgift på kr. vedrørende forebyggende hjemmebesøg. I 2013 blev der gennemført en effektivisering på kr. og kr. årligt fra 2014 ved omlægning af de forebyggende hjemmebesøg. Der er desuden budgetteret med kr. årligt vedrørende bestillerbudget til 6 udskrivningspladser på Egebo. Egebo afregnes af Myndighedsafdelingen for visiterede ydelser til brugere af disse 6 pladser. tet til udskrivningspladserne er finansieret af bestillerbudget hjemmeplejen. Plejecenter-, aktivitets- og køkkenområdet servicearealer og forebyggende indsats Området omfatter servicearealer på plejecentrene, visiterede- og brugerstyrede aktivitetstilbud samt køkkener. Der er budgetteret med en samlet nettoudgift på kr. i 2014, kr. i 2015 og fra Heraf udgør køkkenområdet kr. I budgetforliget for 2014 er det besluttet, at det visiterede aktivitetstilbud på Kongsbjerghjemmet lukkes, og at pladserne flyttes til de øvrige visiterede tilbud, Olivenhaven og Kongebrocenteret. Som følge heraf er budgettet reduceret med kr. i 2014 og kr. årligt fra Midlertidige pladser Der er budgetteret med kr. årligt til midlertidige pladser på Egebo. Egebos budget består af et fast budget til 22 midlertidige pladser samt et aktivitetsbaseret udgifts- og indtægtsbudget til 6 udskrivningspladser, i alt 28 pladser. Egebo afregnes fra Myndighedsafdelingen for visiterede ydelser til brugere af udskrivningspladserne. Plejehjem og beskyttede boliger Der er budgetteret med en samlet nettoudgift på kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. årligt fra Området omfatter udgifter til bygningsdrift af plejehjem efter servicelovens 192. Plejehjemmet Kløverhøj og plejehjemmet Egebo blev lukket i 2013, og beboerne er flyttet til Bertram Knudsens Have. Beboerne fra plejehjemmet Vonsildhave er midlertidigt flyttet til Kløverhøj og forventes at flytte tilbage til det nye plejecenter Vonsildhave i løbet af Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler m.v., fælles Der er budgetteret med en årlig udgift på kr. vedrørende drift af alarmanlæg samt kr. til nødkald og nøgleboks.

7 Støtte til individuel befordring Der er budgetteret med en årlig netto udgift på kr. vedrørende kørsel, visiteret efter 117 i serviceloven Hjælpemidler m.v. Der er budgetteret med en årlig udgift vedrørende inkontinens- og stomihjælpemidler på kr. i 2014 faldende til kr. årligt fra tet er reduceret fra 2014, som konsekvens af bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening, som aftalt mellem KL og regeringen i økonomiaftalen for Bølge 2, som trådte i kraft 1. december 2013, omfatter bl.a. obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgning om kropsbårne hjælpemidler. Kollektiv trafik Der er budgetteret med følgende beløb til handicapkørsel: Beløb i kr forslag Sydtrafik er tilrettet i forhold til Sydtrafiks budgetforslag samt Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 1 for Botilbud for længerevarende ophold Fællesudgifter og -indtægter Der er budgetteret med kr. årligt til personer over 67 år boende i regionale eller kommunale botilbud. Udgiften vedrører personer med nedsat funktion. Endvidere er der budgetteret med kr. årligt til længerevarende ophold for sindslidende over 67 år i regionale eller kommunale botilbud. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Der er budgetteret en årlig udgift på kr. fordelt med kr. vedrørende plejevederlag samt kr. vedrørende hjælp til sygeartikler.