NOTAT. Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade Haderslev. Fax Dir. tlf

Transkript

1 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade Haderslev Fax Dir. tlf Sagsident: 16/16744 Sagsbehandler: Søren Lorenzen m.fl. Budgetgrundlag til budgetlægningen Fagudvalgene har fulgt op på anlæg og behandlet evt. enkeltsager. Disse enkeltsager er samlet op til én fælles sag til Økonomiudvalget og Haderslev Byråds møder i maj måned I henhold til tidsplan og proceduren for budgetlægningen har fagudvalgene i maj møderne haft mulighed for at identificere udfordringer på udvalgets område, samt anvist eventuelle handlemuligheder til håndtering af de rejste udfordringer. Udgangspunktet for budgetgrundlaget er driftsbudgettet i overslagsåret 2018 i det vedtagne budget for Der er korrigeret for konsekvenser af beslutninger i Haderslev Byråd truffet efter budgetvedtagelsen for Ligeledes er der korrigeret for KL s pris- og lønskøn med lokale efterreguleringer. Resultatet af økonomiaftalen er ikke kendt ved udarbejdelsen af nærværende budgetgrundlag. De afledte konsekvenser af økonomiaftalen vil blive indarbejdet i materialet til Økonomiudvalgets møde den 14. august Af den godkendte budgetprocedure fremgår det, at budgetgrundlaget for opgøres og godkendes i Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2017, sammen med et overblik over fagudvalgenes udfordringer og forslag til håndtering af disse. Såfremt budgetlægningen kræver involvering af fagudvalgene efter sommerferien, vil der blive igangsat en særskilt proces, herunder eventuel tilrettelæggelse af ekstraordinære møder i fagudvalgene. Administrationen har hen over foråret arbejdet med realistisk budgetlægning for med udgangspunkt i kendte mængder og priser i det omfang, at det er muligt. Pris og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 og frem På løn var fremskrivningen i vedtaget budget 2017 fra 2017 til 2018 på 2,4 % jf. KL s skøn. Dette opjusteres i seneste vejledning (G.1.1) til 2,5 %. Nye skøn vil foreligge efter omkring 1. juli 2017.

2 I budgetlægningen af 2017 var fremskrivningen jf. KL på løn 2,27 pct. Den realiserede lønstigning er dog kun på 2,06 pct. Det betyder, at budgetterne er blevet fremskrevet med 0,21 pct. for meget, hvilket reguleres for lønfremskrivningen af det kommende budget. Tabel 1: Lønfremskrivning Lønfremskrivning fra 2017 til 2018 jf. KL (24. februar 2017) 2,50 Efterregulering af for meget fremskrevet i ,21 Generel lønfremskrivning fra 2017 til ,29 Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på drift og anlæg fra 2017-priser til 2018-priser udgør 1,88 % i Haderslev Kommune. Finansiering Personskatterne blev i 2015 nedsat med 0,2 pct. jf. målsætningen i den økonomiske politik. Kompensation for skattenedsættelsen er indarbejdet i budgettet for Personskatterne, selskabsskatterne og øvrige skatter er endvidere justeret med de nyeste skøn over væksten fra KL. Justering af pris og lønskøn har en afledt effekt på skatterne. Samlet set er KL s skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget for 2018 (2015 grundlaget) 0,4 %-point lavere end vurderingen for et år siden. Generelt er der tale om en lille nedgang i vækstskøn for skattegrundlaget i hele budgetperioden, trods den positive konjunkturudvikling der forventes i samme periode. Årsagen hertil er af teknisk karakter, da der isoleret set er tale om højere indtægter fra lønindkomster, men samtidig lavere indtægter fra skatter på overførsler, pensioner og kapitalindkomster. På baggrund af de indledende beregninger er der fortsat en forskel mellem det lokale udskrivningsgrundlag ved selvbudgettering og udskrivningsgrundlaget i den forventede statsgaranti til fordel for statsgarantien. På den baggrund er det statsgaranterede grundlag indarbejdet i 2018, mens det lokale grundlag er indarbejdet i overslagsårene for Udviklingen følges løbende med henblik på at vurdere om selvbudgettering kan være en mere fordelagtig mulighed. Folketinget har besluttet at foretage en fastfrysning af grundværdierne i 2017, hvilket medfører at grundværdier ikke fremskrives fra 2017 til Dette medfører markante mindre indtægter på grundskylden i 2017 og fremover. I 2017 kompenseres kommunerne i form af et direkte tilskud i august. I 2018 og frem kompenseres kommunerne indirekte via udligningsordningen. Herudover er der indikationer på, at grundværdierne i Haderslev kommune ikke kan følge de vækstskøn der er på landsplan, hvorfor vækstskønnene i budgetudkastet for perioden er blevet nedjusteret, i forhold til ved budgetlægningen i Dette medfører lavere grundskyldsindtægter i overslagsårene, men modsvares i nogen grad af mertilskud via udligningen. Økonomi & Løn har siden afslutningen af grundlaget for budgetudkastet modtaget oplysninger om, at der i 2017 er sket en markant nedvurdering af kommunens grundværdier, som følge af at der er faldet afgørelser i flere enkeltstående klagesager. Nettoeffekten heraf er et mindre prove- Side 2 af 11

3 nu på ca. 3 mio. kr. Dette mindre provenu modsvares i nogen grad af et mertilskud via udligningsordningen. Den budgetterede låneoptagelse i budget er videreført som forudsætning i budget Der er indarbejdet 33 mio. kr. i forventet låneoptagelse i I år 2019 er der budgetteret med 30 mio. kr. og i årene 2020 og 2021 er der budgetteret med 10 mio. kr. i årlig låneoptagelse. I den økonomiske politik er der defineret et mål om, at den langfristede gæld er reduceret med 200 mio. kr. fra ultimo regnskab 2012 til ultimo regnskab På baggrund af regnskabet for 2016 blev der låneoptaget 17 mio. kr. i Dette medfører at målsætningen for den langfristede gæld, beskrevet i den økonomiske politik, vil være indfriet, såfremt der ikke nettolåneoptages yderligere i år Der er endnu ikke udfærdiget en økonomisk politik gældende fra Særlige tilskud Der er i budgetoplægget budgetteret med tilskud som vanskeligt stillet kommune ( 16) i alt 5 mio. kr. årligt. Skulle det ikke lykkes at få del i midlerne fra de særlige puljer, vil det blive en udfordring for det samlede budget. Der fremsendes ansøgning primo august og svar modtages som regel inden udgangen af august. Endvidere er forudsætningen om videreførelse af finansieringstilskuddet indarbejdet på indtægtssiden med en forventning om 50 mio. kr. i år 2018 og 30 mio. kr. årligt i perioden Såfremt dette bortfalder eller kommunens andel bliver mindre end det forudsatte niveau, vil det ligeledes blive en udfordring i det samlede budget. Der er til 2017 udmeldt en ny særtilskudspulje, som Haderslev kommune i 2017 fik 17,4 mio. kr. fra. I årene 2018 og frem, vil denne pulje udgøre 300 mio. kr. der vil blive finansieret af bloktilskuddet. Fordelingskriterierne er endnu ikke udmeldt. Haderslev kommunes indirekte bidrag til denne finansiering via bloktilskuddet, er ca 3 mio. kr. Der er i budgetgrundlaget indarbejdet en forventning om, at Haderslev kommune modtager et særtilskud i samme størrelsesorden som den finansiering man har afleveret via bloktilskuddet, altså 3 mio. kr. pr. år i perioden Generelle tilskud De generelle tilskud er justeret med de seneste skøn i KL s tilskudsmodel. Heri er indarbejdet at Folketinget i år 2016 vedtog en foreløbig tilpasning af udligningen som følge af reformen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet. Der forventes en permanent tilpasning af udligningssystemet med virkning fra I forhold til den seneste budgetlægning i 2016, er bloktilskuddet sat væsentligt ned, som følge af forventningen om markant lavere udgifter på forsørgelsesområdet. Dette vil medføre mærkbart lavere generelle tilskud end forventet i budgetlægningen i Det foreløbige skøn over denne effekt er indregnet i det fremlagte budgetudkast. Side 3 af 11

4 Ændringer i det finansielle budget Siden vedtagelsen af budget 2017 den 11. oktober 2017 og frem til denne administrative rammeudmelding er der indarbejdet følgende ændringer i det finansielle budget: Tabel 2: Indarbejdede ændringer på finansieringssiden siden den 11. oktober 2016 Nr. Nettobeløb i mio. kr Teknisk korrektion p.g.a. -0,332-0,333-0,333-0,333 lovændring 2 Kapitaltilførsel til boligselskabet af 1943, Vojens 0 0 0,300 0,300 3 R2016 Låneoptagelse 0,805 0,805 0,805 0,805 (renter og afdrag på lån) 4 1. bevillingskontrol ,841 0,912 0,912 0,960 5 Færgelån afdrag nulstilles ,937 Note: Linjer med 0 er udtryk for en udgiftsneutral flytning mellem rammer. Afrundingsdifferencer kan forekomme. + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. De lovbundne udgifter Fra og med 2016 er der indgået en aftale om at reformere refusionssystemet og tilpasse udligningssystemet som følge af beskæftigelsesreformen. I den nye refusionsmodel erstattes de nuværende refusionsordninger med en ensartet model, hvor refusioner på forsørgelsesydelser aftrappes over tid uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører. Med henblik på at mindske de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen sker der endvidere en tilpasning af tilskud- og udligningssystemet. Der etableres en midlertidig kompensationsordning i 2016 og 2017, som begrænser den enkelte kommunes tab/gevinst til h.h.v. 0,1 % og 0,2 % af beskatningsgrundlaget og med et absolut loft på henholdsvis 10 og 20 mio. kr. i 2016 og Denne midlertidige kompensationsordning er forlænget til og med 2019, grundet en forsinkelse af overgangen til den nye ordning. Der er endnu ikke udmeldt konsekvensen heraf for de enkelte kommuner. Der er ikke indlagt vurderinger af konjunkturudviklingen i overslagsårene. Økonomiaftalen i juni 2017 samt det fortsatte arbejde med at beregne konsekvenserne af refusionsomlægningen vil afdække det nærmere behov for at regulere udgifts- og indtægtssiden i forhold til de lovbundne udgiftsområder. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet indgår som en del af de generelle tilskud. Efterreguleringen for 2016 er foreløbigt beregnet til 3,4 mio. kr., der skal betales tilbage til staten. Midtvejsreguleringen for 2017 er foreløbigt beregnet med mertilskud på i alt 1,3 mio. kr. I alt afregnes 2,1 mio. kr. i sidste kvartal Der er reserveret 19,5 mio. kr. til afregningen, så kassen forventes at blive påvirket med en tilførsel på 17,4 mio. kr. i Den endelige opgørelse i økonomiaftalen kan ændre på disse beløbsstørrelser. I budgetoplægget er der forventet et beskæftigelsestilskud på det niveau, der svarer til det budgetterede i overslagsårene for budget 2017 korrigeret for reguleringer i løbet af året. Det svarer til et samlet niveau på 85 mio. kr. og er dermed lidt mindre end det foreløbigt er opgjort i midtvejsre- Side 4 af 11

5 guleringen i Kigges der på udgiftsniveauet er det imidlertid forventningen at tilskuddet de kommende år vil være faldende som følge af den positive konjunkturudvikling. Midtvejsregulering Budgetgarantien indgår som en del af det samlede bloktilskud. Isoleret forventes i 2018, en efterregulering af år , med i alt 1,6 mia. kr., som følge af de lavere udgifter til overførsler dækket af budgetgarantien. Det skønnes at Haderslev kommunes andel af dette mindre bloktilskud, er ca. 16 mio. kr. Der er reserveret 17,3 mio. kr. til afregningen. Aktivitetsbestemt medfinansiering Haderslev Kommune har i perioden haft mindre forbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering. En analyse har identificeret at mindre forbruget i 2015 kunne henføres til billigere enhedspriser i 2015 som følge af korrektion af DRG og DAGS takster og at mindre forbruget i 2016 kan henføres til faldende antal indlæggelser og ambulante behandlinger på somatiske hospitaler. I 2017 er billedet imidlertid anderledes efter 1. kvartal. Antallet af indlæggelser og ambulante behandlinger er stigende sammenlignet med samme periode de foregående år. Det foreløbige estimat for 2017 lyder på mellem mio. kr. som er indenfor budgetrammen på 203 mio. kr. Fra 2018 indfases en ny afregningsmodel på området. De første beregninger indikerer at Haderslev Kommune vil opleve øgede udgifter som følge af den nye model. Til gengæld er rammen i budget 2018 også løftet til 208 mio. kr. På den baggrund anbefales det at afvente et par yderligere måneders forbrug samt økonomiaftalen inden der tages konkret stilling til reduktion af rammen i 2018 og frem. Kassebeholdning 1) Efter møde i Haderslev Byråd den 30. maj 2017 udgør kassebeholdningen ultimo 2017 et beløb på 154,108 mio. kr. 2) Hertil skal lægges midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud jf. ovenfor på 17,4 mio. kr. 3) Der reserveres 15 mio. kr. til køb af aktiver i løbet af ) Der reserveres 10 mio. kr. til aktuelle økonomiske udfordringer i fagudvalgene i løbet af ) Der reserveres 5 mio. kr. til uforudsete udgifter i løbet af Side 5 af 11

6 Tabel 3: Opgørelse af primo kassebeholdningen til budgetgrundlaget Nr. Nettobeløb i mio. kr. 1 Haderslev Byråd den 30. maj ,108 2 Midtvejsregulering på beskæftigelsestilskud 17,400 3 Køb af aktiver i ,000 4 Aktuelle økonomiske udfordringer i fagudvalgene i -10, Uforudsete udgifter i ,000-12,600 6 Primo beholdning ,508 Note: Afrundingsdifferencer kan forekomme. + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. 6) I budgetoplægget er der med udgangspunkt i ovennævnte forventet en primo beholdning på 141,508 mio. kr. På baggrund af ovenstående er der udarbejdet et samlet overblik over budgetoplæg som fremgår af særskilt bilag. Såfremt Haderslev Byråd træffer beslutninger i juni måned 2017, som påvirker primo beholdningen, skal budgetgrundlaget reguleres tilsvarende. Moderniserings- og effektiviseringsprogram I budgettet for 2017 med overslagsår er der indarbejdet en reduktionspulje på 5 mio. kr. i 2018, 10 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 og frem vedrørende Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (2017 pris- og lønniveau). Økonomiudvalget har bemyndiget Direktionen til at igangsætte et administrativt arbejde med dannelse af et handlekatalog. Det administrative arbejde består i, at hver chefgruppe leverer et oplæg på eget område, som kan realiseres fagligt og administrativt. Chefgrupperne skal aflevere handlemuligheder svarende til 1 % af driftsbudgettet til serviceudgifter i 2018, stigende til akkumuleret 3 % i 2019 og 5 % i Direktionen sikrer, at handlemulighederne drøftes i Service MED og Hoved MED. Det foreslås, at hvert serviceområde tilrettelægger procedurerne i relation til det respektive Service MED. Handlekatalogerne vil blive præsenteret for Økonomiudvalget i mødet den 14. august Demografi Haderslev Byråd har i mødet den 30. maj 2017 godkendt demografireguleringen, som er indarbejdet i budgetgrundlaget. Tabel 4: budgetmæssige konsekvenser af demografireguleringen Nettobeløb i kr. og 18 pl Skoleområdet (UBF) Dagtilbudsområdet (UBF) Sundhedsplejen (UBF) Ældreområdet (VU) Side 6 af 11

7 Nettobeløb i kr. og 18 pl Tandplejen (USF) Total Note: Afrundingsdifferencer kan forekomme. + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. Demografireguleringen og de anvendte modeller tematiseres til budgetseminaret. Etablering af driftsrammer for I nedenstående tabel fremgår driftsbudgetterne, der blev vedtaget for 2018 og frem med udgangspunkt i vedtaget budget Hertil lægges vedtagne korrektioner med effekt i overslagsår siden vedtagelse af budget 2017 til og med møde i Haderslev Byråd den 30. maj 2017, samt løft af pris- og lønfremskrivningen fra 2017 til Tabel 5: Etablering af driftsrammer: Nr. Nettobeløb i mio. kr Drift i vedtaget budget , , , , bevillingskontrol Modernisering af Vojens Lufthavn 0,240 0,240 0,240 0,180 4 Ny boligsocial helhedsplan 0,113 0,113 0, Mindre forbrug akt.bestemt.medfin. -2,000-2,000-2,000-2,000 6 Merudgifter genoptræning 0,900 0,900 0,900 0,900 7 Overdragelse af Ole Rømersvej B Udv. Børn og Familie 3, bevillingskontrol ,960-0,960-0,960-0, Demografireguleringer (17pl+18pl) 7,777 12,957 13,226 9, Pris- og lønfremskrivning m.v. 64,083 63,804 63,642 63, Afbalancering teknisk korrektionspulje -1,560-1,560-1,560-1, Nulstilling af pl-pulje 6,262 6,187 6,110 6, Markering af Genforeningen Praksisændring ved opkrævning af 1,000 1,000 1,000 1,000 restancer 16 Vejafvandingsbidrag nulstilling af ,899 indtægtspulje Budgetgrundlag på drift, i alt 3.490, , , ,621 Note: Afrundingsdifferencer kan forekomme. Linjer med 0 er udtryk for en udgiftsneutral flytning mellem rammer. + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. KL's tekniske serviceramme til 2017 udgør ved en fremskrivning med kommunens gennemsnitlige pl-vækst mio. kr. Budgetudkastet indeholder serviceudgifter for mio. kr., hvori der er indarbejdet en teknisk korrektionspulje på 35 mio. kr. KL forventes at opgøre kommunens tekniske serviceramme for 2018 omkring 1. juli Identificerede udfordringer i fagudvalgene Fagudvalgene har i maj møderne identificeret udfordringer på fagudvalgets eget område, samt anvist eventuelle handlemuligheder til håndtering af de rejste udfordringer. Der er ikke identificeret udfordringer, som kræver særlige tiltag i budgetlægningen. Side 7 af 11

8 Ikke udmøntede budgetbeløb i fagudvalgenes driftsbudgetter I fagudvalgenes driftsbudgetter er der følgende ikke udmøntede beløb. Tabel 6: Ikke udmøntede budgetbeløb i fagudvalgenes driftsbudgetter: Fagudvalg S2 Emne Delramme Beløb i kr. og 2018 niveau UBF Tidlig SFO. Haderslev Byråd har den Serviceudg. -1,329-1,329-1,329-1, tilbagekøbt besparelsen for 2017 og Modeller til faglig og pædagogisk retning skal ligge klar til UBFs beslutning i januar 2018 USF L & C midler til initiativer vedr. kronikere Serviceudg. 0,757 0,810 0,912 0,912 og lungesatsning mv. Midlerne er kun blev udmøntet i 2017, hvor de er prioriteret til tobaksforebyggelse i USF. Hvordan midlerne skal fordeles i 2018 og frem afventer S&F og Klinisk Forebyggelse UKF Restmidler fra 1 mio. kr. puljen som Serviceudg. 0,656 0,748 0,748 0,748 blev tilført ved budgetlægningen Midlerne skal anvendes til øget driftstilskud i f.m. med udbygning af Motorikcenter i Gram Fortegn: + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. Alle kendte beløb er udmøntet på fagudvalgene: Socialudvalget, Beskæftigelse- og Integration, Udvalget for Plan og Miljø og Voksenudvalget. Økonomiudvalgets uudmøntede puljer er præsenteret sammen med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet. Centrale puljer på Økonomiudvalgets område På Økonomiudvalgets eget område er der følgende puljer, som kan udmøntes i budgetlægningen eller senere. Tabel 7: Centrale puljer: Beløb i mio. kr. og 2018 niveau Særlig udviklingspulje 1,782 4,065 4,150 4, Praksisplaner 1,066 1,112 1,159 1, Integrationspulje 2,609 2,666 2,725 2, Digital strategi rest sparepulje -1,061-1,061-1,061-1, Digitalisering af stamdata rest sparepulje -0,261-0,261-0,261-0,261 Direktionen foretager udmøntning af digitaliseringspuljerne, og de afledte økonomiske konsekvenser heraf bliver indarbejdet i budgetlægningen via 2. bevillingskontrol I budget 2012 var der i årene afsat 5,323 mio. kr. årligt til udmøntning af Trepartsforliget. De midlertidige midler til kompetenceudvikling er opbrugt. Der er ikke afsat midler fra 2018 og frem til fælles kompetenceudvikling. Side 8 af 11

9 Anlæg I henhold til den økonomiske politik tager investeringsniveauet afsæt i en ramme til anlæg svarende til 1 % af udskrivningsgrundlaget i budgettet for Dette svarer til en ramme på 86 mio. kr. Funktionskontrakterne på veje har været en del af anlægsbudgettet i 2015 og 2016, men er flyttet retur til drift i budget Økonomiudvalget fastlægger en foreløbig investeringsoversigt for på deres møde den 19. juni Denne oversigt danner grundlag for eventuelle låneansøgninger primo august til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tabel 8: Oversigt over prioriterede anlægsforslag i vedtaget budget 2017 med virkning ind i overslagsårene: Nr. Nettobeløb i mio. kr Skole i Sydbyen 27,000 53,000 6, Børnecenter Øsby 4,000 3 Ny daginstitution i Gram 0-6 årige 8,000 4 Stadiontribuner 5,000 5,000 5 Gram Motorikcenter 5,607 6 Renoverings- og facilitetspulje til 1,000 1,000 1,000 haller m.v. 7 Anlægspulje haller/klublokaler 5,000 5,000 8 Ny svømmehal i Haderslev 5,000 9 Færdiggørelse af boligudstykninger 0,450 0,450 0, Pulje til byfornyelse 0,343 0,343 0, LED Gadebelysning 9,000 9, Vedligehold af cykelstier 3,000 3, Trafiksikkerhedsplan 1,000 1,000 1, Rundkørsel Omkørselsvejen/Chr. 7,970 X s vej 15 Hybridmotor til Aarøfærgen 3, Sundhedscenter Haderslev 16, Renovering af pakhuskajen 5, Haderslev Havn lb. vedligehold 0,500 0,500 0, Brand og Redning Sønderjylland 1,235 1,235 1, Pulje til anlæg 47, Salg af aktiver -5, Bygningsvedligeholdelse m.v. 25,000 25,000 25, Udvikling af landdistrikter 1,000 1,000 1,000 Investeringsoversigten i alt 124, ,528 83,876 0 Note: Afrundingsdifferencer kan forekomme. + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. I den efterfølgende tabel er der administrativt indarbejdet nogle forslag om videreførelse af enkelte anlægsprojekter. Endvidere er projekter, hvor Haderslev Byråd i løbet af 2017 har truffet beslutning. Side 9 af 11

10 Tabel 9: B tillagt beslutninger i Haderslev Byråd i løbet af 2017: Nr. Nettobeløb i mio. kr Investeringsoversigt B , ,528 83,876 0 Administrative korrektioner: 2 Pulje til Anlæg -37,281 57,805 3 Haderslev Havn lb.vedligehold 0,500 4 Brand og Redning Sønderjylland 1,235 5 Færdiggørelse boligudstykninger 0,450 6 Renoverings- og facilitetspulje 1,000 7 Bygningsvedligeholdelse 25,000 Enkeltsager Haderslev Byråd 8 Overført fra R2016 Sundhedscenter 0,983 9 Skole i Sydbyen 21, Byggemodning Starup -indtægter -1, Skole i Sydbyen -14,500 17, Daginstitution i Gram 9, Sundhedscenter Haderslev 8, Byfornyelsesprojekt Haderslev (inkl. -3,342 banestien) 11 Projektudvikling idrætsfaciliteter Starup 0, Rundkørsel - Omkørselsvejen/Chr. 4,266 X's Vej Disponeret 129, ,528 86,000 86,000 Anlægsniveau jf. økonomisk politik Disponeret udover niveau i økonomisk politik 43,244 24, Note: Afrundingsdifferencer kan forekomme. + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. Punkterne 2-7 er opført for, at skabe kontinuitet i anlægsbudgettet. Punkterne 8-11 har været behandlet i Haderslev Byråd i løbet 1. halvår Punkt 11 er fra enkeltsagen om revurdering af anlæg i mødet den 30. maj Punkt 12 er en indstilling fra Udvalget for Plan og Miljø den 8. maj 2017 til efterfølgende behandling i Økonomiudvalg og Haderslev Byråd i maj måned Under hensyntagen til ovenstående og et anlægsniveau på 86 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 er der en pulje til prioritering på ca. 10 mio. kr. i 2020 og på 57 mio. kr. i Disse forudsætninger er indarbejdet i budgetudkastet med netto anlægsudgifter for 129,244 mio. kr. i 2018, 110,528 mio. kr. i 2019, 86 mio. kr. i 2020 og 86 mio. kr. i Der henvises i øvrigt til særskilt dagsordenspunkt vedrørende den foreløbige investeringsoversigt I materialet er der redegjort for en række projekter, som ligger ud over det indarbejdede anlægsniveau. Side 10 af 11

11 Det forventes, at der også i 2018 vil blive udmeldt et loft for bruttoanlægsinvesteringer på det kommunale område. Med indarbejdelse af en række flerårige projekter i budget 2017 og de ovennævnte sager lægges der således op til en skarp prioritering af rammerne ikke kun i 2018, men også i årene fremover. Et budget i balance Økonomiudvalget kan bede direktionen om, at udarbejde et budget i balance til Økonomiudvalgets møde den 14. august Indstilling: Økonomi & Løn indstiller, At budgetoplægget godkendes som grundlag for den videre budgetlægning At direktionen udarbejder et budget i balance til Økonomiudvalgets første møde efter sommerferien. Side 11 af 11