Kerteminde Kommune. Forslag til effektiviseringer og besparelser pa øvrige politikomra der i

Transkript

1 Kerteminde Kommune Forslag til effektiviseringer og besparelser pa øvrige politikomra der i

2 Forslag til besparelser på politikområde Erhverv, Bosætning og Turisme. I forbindelse med budgetvedtagelsen foreslås det, at der gennemføres budgetreduktioner på politikområde Erhverv, Bosætning og Turisme, jf. nedenstående tabel: Beløb (1.000 kr.) Erhverv, Bosætning, Turisme Forslaget tager afsæt i de aktivitetspuljer der er under politikområdet, og som administreres af EVU, TU og KFU. Ved en gennemgang af de aktivitetspuljer som udvalgene administrerer, kan det konstateres, at disse er størrelsesmæssigt forskellige, og ved forslagene er der derfor søgt at tage højde for dette, således at aktivitetsmidlerne efter reduktionen er fordelt mere lige. Direktionen foreslår, at budgetreduktionerne realiseres gennem nedenstående tiltag, der er kort beskrevet: Beløb (1.000 kr.) Erhvervspuljeindsatsen Work Live Stay Turismeudviklingspuljen Markedsføringsplan Eventpuljen Græsrodspuljen Pulje til kulturelle aktiviteter Tiltag 1: Erhvervspuljeindsatsen reduceres med kr. fra og med 2016 Konsekvenserne af forslaget er, at Erhvervs- og vækstudvalget har færre midler til indsatser. Samlet set vil der i være en besparelse på kr. Tiltag 2: Work Live Stay melder vi os ud af og der reduceres med kr. fra og med 2016 Konsekvenserne af forslaget er, at Kerteminde kommune trækker sig ud af et fælles regionsprojekt. Hidtil har vi/kommunens virksomheder ikke benyttet sig af tilbuddet. Antallet af højtuddannede udlændinge, der kommer til Kerteminde kommune for at arbejde, er derfor ikke stort. Samlet set vil der i være en besparelse på kr. 2

3 Tiltag 3: TurismeUdviklingsPuljen (TUP) reduceres med kr. fra og med 2016: Byrådet har i forbindelse med budget besluttet at investere i det potentiale Kerteminde Kommune turismemæssigt rummer som kyst- og badeby. Formålet med Turismeudviklingspuljen er at geare de af byrådet strategiske indsatsområder for vækst i turismen. Investeringen er forankret i en Turismeudviklingspulje (TUP) som med egen styregruppe varetager den mest hensigtsmæssige og optimale gearing af midlerne. Puljen administreres af VisitKerteminde. Puljen kan søges med henblik på økonomisk og faglig gearing af såvel markedsførings-, udviklings,- og værtskabs tiltag. Det kan være konkrete projektinvesteringer, aktiviteter, kompetenceudvikling eller værktøjer til destinationens bedste. Konsekvenserne af forslaget er, at puljen fremadrettet bliver halveret, og at der derfor blive færre muligheder for, at understøtte og geare medfinansieringen af oplevelsesmæssige projekter og aktiviteter, der har et turistfremmende formål. Samlet set vil der i være en besparelse på 1,6 mio. kr. Tiltag 4: Markedsføringsplan (Gml. Udvikling Fyn A/S handlingsplan) reduceres med kr. fra og med 2016: Kerteminde Kommune har bidraget med midler på kr ,- til fælles fynsk markedsføring administreret af Udvikling Fyn A/S. Samarbejdet ophørte d I forbindelse med budgetforhandlinger i Byrådet, blev det besluttet at midlerne til denne markedsføring skulle trækkes tilbage, og budgettet er fra 2015 flyttet fra Erhverv- og Vækstudvalget til Turismeudvalget. Turismeudvalget besluttede på mødet den 2. februar 2015 at overføre budgettet for 2015 til VisitKerteminde til anvendelse til national markedsføring. Konsekvenserne af forslaget er, at ved at beskære budgettet med kr., vil der fortsat restere kr. til national og lokal markedsføring. Reduktionen af budgettet vil bevirke, at mulighederne for markedsføring vil blive mindre. Samlet set vil der i være en besparelse på kr. Tiltag 5: Reduktion af eventpuljen med kr Eventpuljen bruges til at understøtte forskellige events i Kerteminde kommune eksempelvis Kerteminde Revyen, Kirsebærfestival og Danish Beachvolley mv. Konsekvenserne af forslaget er, at Ved en reduktion på kr vil der restere kr til at understøtte events i Kerteminde Kommune Samlet set vil der i være en besparelse på kr. Tiltag 6: Reduktion af Græsrodspuljen med kr Puljen har til formål at understøtte mindre projekter, der vil igangsætte aktiviteter eller anlæg, som gør Kerteminde Kommune til et bedre sted at bo eksempelvis foreningsdrevne eller landsbyinitiativer, der 3

4 gavner livet på landet eksempelvis Fødevaremarked på Lundsgaard, protestarbejde imod atomdepot, Kerteminde Maritime haver, sommersjov v/turismens venner mv. Konsekvenserne af forslaget er, at der ved en reduktion på kr vil der restere kr til at understøtte græsrodsaktiviteter. Samlet set vil der i være en besparelse på kr. Tiltag 7: Nedlæggelse af pulje til kulturelle aktiviteter Puljens formål er at understøtte kulturelle aktiviteter for borgere i Kerteminde Kommune og kommunens gæster eksempelvis Grundlovsarrangement, Litteratour, Opera på Bakken m.fl. puljen er på kr. Konsekvenserne af forslaget er, at understøttelsen af kulturelle arrangementer evt. skulle finansieres via andre puljer/alternativt ophøre. Samlet set vil der i være en besparelse på kr. 4

5 Forslag til besparelser på den administrative organisation I forbindelse med budgetvedtagelsen foreslås det, at der gennemføres budgetreduktioner på det administrative område, jf. nedenstående tabel: Beløb (1.000 kr.) Administrativ organisation Direktionen foreslår, at budgetreduktionerne realiseres gennem nedenstående tiltag, der er kort beskrevet: Beløb (1.000 kr.) Ny organisation - ledelse Afholdelse af 6. ferieuge Reduktion i portoudgifter Øget e-handel Reduceret sygefravær Forsikringer/risikostyring Tiltag 1: Ny organisation I forbindelse med implementeringen af den nye organisation pr. 1. april 2015 er der sket en tilpasning på lederområdet, der samlet set fører til en reduktion på 1,2 mio. kr. til lønudgifter. Besparelsen er en konsekvens af følgende: 1. Antallet af direktører er reduceret med 2 normeringer heraf er den ene overgået til at være afdelingsleder 2. Der er ansat en ny afdelingsleder 3. Der er fratrådt to niveau 4 ledere, som ikke genbesættes 4. Der er tiltrådt 5 niveau 4 ledere, hvoraf 4 har været ansat i kommunen op til ansættelsen, 1 besættes med en udefra, og endelig er 1 niveau 4 stilling blevet konverteret om til en medarbejderstilling Konsekvens: Tiltaget er gennemført, og vil få fuld effekt fra Tiltag 2: Afholdelse af 6. ferieuge Kommunen udbetalte i juni 2015 ca. 2,5 mio. kr. til medarbejdere og ledere som kompensation for manglende afholdelse af 6. ferieuge. Man har ret til at få udbetalt den 6. ferieuge, hvis det viser sig umuligt at afholde den inden for det givne ferieår eller overføre til næste ferieår. Reglen i Kerteminde Kommune er, at udbetaling af 6. ferieuge skal godkendes af lederen senest den 1. oktober for at kunne blive udbetalt den kommende maj måned. Besparelsen foreslås udmøntet således, at lederne (der i øvrigt er ansat uden øvre arbejdstid) som udgangspunkt altid opfordres til at planlægge afholdelse af 6. ferieuge for deres ledere. Desuden skærpes 5

6 ferieplanlægningen på skoleområdet, så det i større omfang sikres, at skolelærerne kan afholde den 6. ferieuge inden for ferieåret. Konsekvens: Med en god planlægning forventes ikke yderligere vikarudgifter i forbindelse med afholdelse af 6. ferieuge. Det må forventes, at medarbejderne får et bedre arbejdsliv, hvis lederne sørger for, at der er tid til at afholde ferie, og dermed bedre medarbejdertrivsel og mindre sygefravær. Tiltag 3: Reduktion i portoudgifter Efter indførelsen af digital post er kommunens portoudgifter reduceret betragteligt. Der er dog fortsat mulighed for at sende fysisk post ud, og der vil blive kigget på området igen for at sikre, at så mange af de resterende papirudsendelser sendes ud via digitale kanaler. I sammenhæng med reduktionen i udsendelse af fysisk post reduceres antallet af portomaskiner, så der fremover kun er en portomaskine på rådhuset. Konsekvens: Borgere og virksomheder modtager flere breve digitalt. De fleste breve udsendes allerede digitalt. Tiltag 4: Yderligere besparelser på indkøb Kommunen anvender i dag en elektronisk indkøbsløsning, der indeholder gode indkøbsaftaler med aftalte rabatter på en lang række varer. E-handelsgraden dvs. antallet og volumen af indkøb gennemført via e- handelsløsningen - kan øges, da det kan konstateres, at størstedelen af indkøbene foregår udenom indkøbssystemet. Hvis e-handelsgraden øges med 50 pct. og rabatten i gennemsnit udgør 2 pct. ift. nuværende indkøb (uden for e-handelssystemet), kan der effektiviseres for 0,2 mio. kr. Konsekvens: Ud over opnåelse af bedre rabatter på indkøbene vil der ske en reduktion i tiden brugt på bilagshåndtering samt en reduktion i fakturaer med fejl. Tiltag 5: Reduceret sygefravær Kerteminde Kommune havde i 2014 det højeste sygefravær blandt de fynske kommuner. Her havde vi et fravær på 5,6 pct. svarende til 12,8 dagsværk pr. fuldtidsansat 1, mens de øvrige fynske kommuner gennemsnitligt lå omkring 5 pct. svarende til 11,4 dagsværk pr. fuldtidsansat. Dvs. hver fuldtidsansat i Kerteminde Kommune var i gennemsnit syg 1,4 dage mere end i de øvrige fynske kommuner. Ses der alene på de administrative medarbejdere i kommunen, så var sygefraværet for Kerteminde Kommunes vedkommende på 4,9 pct., mens de øvrige fynske kommuner i gennemsnit lå omkring 3 pct. i Ved at reducere sygefraværet til gennemsnittet af de øvrige fynske kommuner anslås, at man kan reducere udgifter til vikarer, overarbejde samt udbetaling af 6. ferieuge blandt administrative medarbejdere. 1 Kilde: KRL-data 6

7 Det vil kræve, at der foretages en kontinuerlig indsats for at afdække og imødekomme årsagerne til sygefravær blandt medarbejderne, og gevinsten skal derfor ses i sammenhæng med ansættelse af minimum en HR-medarbejder. Konsekvens: Lavere sygefravær, højere medarbejdertilfredshed. Tiltag 6: Forsikring/risikostyring Der skal gennemføres et udbud af kommunens forsikringer i Det forventes, at der vil være en besparelse på 10 pct. på de nuværende forsikringer. Konsekvens: Ingen. 7

8 Tværgående tiltag vedrørende ny praksis for befordring Gennem de seneste år har vi konstateret stigende udgifter til befordring. Der har gennem flere år været et ønske om at nedbringe udgifterne. Der er nu foretaget en gennemgribende analyse af området og udarbejdet forslag til fremtidig praksis på området. I forbindelse med budgetvedtagelsen foreslås det, at der gennemføres budgetreduktioner på området for befordring, jf. nedenstående tabel: Beløb (1.000 kr.) Befordring I løbet af forår og sommer er der i samarbejde med Deloitte gennemført en analyse og gennemgang af kommunens kørselsordninger med deltagelse af de sagsbehandlere, som i dag visiterer til kørselsordninger, ledere indenfor områderne og økonomikonsulenter. Deloittes analyse bygger på dataindsamling samt interview med ledere og medarbejdere med dagligt arbejde med og ansvar for befordring i kommunen. Undervejs i forløbet har sagsbehandlere foretaget gennemgang af sager hvor der foreligger kørselsbevillinger. På nogen områder er alle sager gennemgået på andre områder er der foretaget stikprøve. Gennemgangen er foretaget med udgangspunkt i en vurdering af borgerens funktionsniveau, set i forhold til de fremtidige mål og principper for befordring. Resultatet blev forelagt for alle involverede den 7. september. Efterfølgende forelægges resultaterne til politisk stillingtagen. Analysen har kortlagt omkostningsniveauet i de forskellige kørselsordninger samt visitationspraksis og serviceniveauer. I forbindelse med analysen er der arbejdet med hvordan kommunen i fremtiden skal visitere til de forskellige befordringsordninger, samt hvilke serviceniveauet der fremadrettet skal tilbydes. Formål og fremtidige overordnede principper: Livsduelighed. Livsduelighed for den enkelte er et princip vi i Kerteminde vægter højt i vores arbejde med den enkelte borger og dennes udvikling. Selvhjulpen mobilitet. Befordring skal sikre borgerens mobilitet og deltagelse i vigtige aktiviteter, og passiv befordring er ikke et mål i sig selv Fokus på borgerens kapacitet. Vi skal arbejde på at borgeren skal kunne transportere sig selv, eller benytte offentlig befordring fremfor individuel kørsel. Vi tør stille krav. Vi går i dialog med borgerne, pårørende, forældre: Hvad kan man selv klare? Hvilken løsning er tilstrækkelig? Udgangspunkt for vurdering af borgerens befordringsbehov er borgerens funktionsniveau. Borgere som er mobile og ikke har begrænsninger i funktionsniveau skal ikke have befordringstilbud men skal selv klare befordring. Borgere med svære funktionsbegrænsninger skal tilbydes befordring. Forslag til ændringer i forhold til visitering i dag 8

9 Det nye visiteringskatalog lægger op til, at visitering i fremtiden skal have mere fokus på: Løbende revisiteringer og mere bevidst visitering. Dette princip indebærer, at der i højere grad end i dag, gives tidsbegrænsede bevillinger og foretages løbende revurderinger af borgerne. Forslag om, at der kun bevilges kørsel ved aktiv ansøgning. Det vil sige, at ansøgningspligten med større tydelighed placeres hos borgeren og forældre/pårørende. Nedskalering af befordringstilbud. Det betyder, at borgere, der ud fra en individuel vurdering kan klare sig selv, vil få et mere aktivt befordringstilbud end i dag. Mulighed for at anvende opsamlingssteder. Det vil give mere fleksibilitet i den praktiske planlægning og mulighed for at tilvænne børn og borgere til senere at kunne begå sig i den almindelige kollektive trafik. Forslag til ændringer i serviceniveauer i forhold til i dag Det nye servicekatalog foreslår følgende indsatser med relation til den leverede service i kørselstilbuddet: Kørsel til færre adresser. Der køres kun til én forældreadresse og kun til aflastning i særlige tilfælde, hvor der er bevilget. Enkelte institutioner/ordninger med længere transporttider. Ensartning af serviceniveau på kørsel tværs af kommunen. Mere brug af Flextur/godtgørelse. Der skal arbejdes på at borgerne kan få hjælp til en rollator på en Flextur. På den måde vil mange ældre kunne bruge flextur mere aktivt. På tilsvarende vis bør kommunen i højere grad tilbyde godtgørelse før transport, når dette er muligt og relevant. Øget egenbetaling på dagcenterkørsel. Egenbetalingen på dagcenterkørsel hæves til 75 kr. egenbetalingen udgør i dag 20 kr. pr. tur. Det anbefales en gradvis stigning af egenbetalingen over de kommende år. Derudover bør der nedlægges kørsel til åbne ældre tilbud, som der kan søges kørsel til. Dialog med leverandør Der er dialog med leverandør (FynBus) med henblik på gennemgang af kontrakter og løbende optimering af kommunens kørsel. Økonomi Besparelsespotentialet fra Deloitte tager udgangspunkt i forbruget i Deloitte vurderer, at potentialet udgør ca. 1,9 mio. kr. årligt, såfremt det accepteres at ændre kørselsomfang og serviceniveau i forhold til rapportens anbefalinger. Det bemærkes, at potentialet på 1,9 mio. kr. ikke er endeligt og at afdelingen Faciliteter jf. seneste tal fra FynBus kan se, at forventningen til flekstrafik er stigende i 2016 og årene frem. Det er primært 9

10 kørselsordninger til genoptræning, specialskolekørsel og brækket ben kørsel, der udgør stigningen. I forhold til 2014 forventes stigningen at udgøre 1,4 mio. kr. eller ture årligt. Det vil sige, at der med forventningen til den fremtidige flekstrafik ikke kan forventes besparelser udover allerede indarbejdet effektiviseringspotentiale, som i 2016 udgør kr. stigende til kr. i 2018 og Området Befordring og kollektiv trafik er et opmærksomhedspunkt, hvor implementering af nye visiteringsog serviceomfang samt opfølgningen på den stramme økonomi på området er i fokus. Tidsplan for beslutning Økonomiudvalget beslutter at oplæg sendes i høring hos ældreråd, handicapråd, skolebestyrelser Primo november Fagudvalgene behandler forslag (MTU, SSU, BSU, ARB) Økonomiudvalg indstiller forslag til byrådets godkendelse Byrådsbeslutning Ikrafttræden Implementering Der etableres en styregruppe med ledelsesmæssig fokus på implementeringsfasen bestående af alle fagchefer med befordringsopgaver. Der etableres en arbejdsgruppe med deltagelse af afdelingschef, controller, visitatorer fra alle ordninger, som løbende følger op på implementering og realisering af besparelser. 10