Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Transkript

1 Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m Vikarpulje (merindtægt) Udgår p.g.a ny dagpengereform Indkøb - pulje /6.50 Rengøring Rådhus Store Heddinge /6.50 Forslag /6.50 Forslag /5.32 Rengøring Birkehøj /5.32 Forslag /5.32 Forslag Administration Porto Reduktion lønsummer - netto

2 Dato 3.juni 2014/26. august 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m Vikarpuljen - netto Justering af budget i forhold til faktiske indtægter. Afventer revurdering af ændringsforslaget til version 2 på grund af - usikkerhed som følge af sygedagpenge reform fra 1. juli (tidligere refusion op til 52 uger, fra 1. juli 2014 op til 22 uger) Det er usikkert, hvorvidt indtægterne kan opskrives - idet konsekvensen af ændret refusionsregler på dagpengeområdet er svær at forudse, på grundlag af sygestatistik.

3

4 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m Indkøb - pulje Der forventes en yderligere besparelse i forbindelse med udbud.

5 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m /6.50 Store Heddinge Rådhus - forslag /6.50 Store Heddinge Rådhus - forslag /6.50 Birkehøj - forslag /6.50 Birkehøj - forslag I dag sker der Støvsugning og mopning 5 gange om ugen, gulvvask 1 gang om ugen og 1 gang grundig aftørring. Der kan ved at nedsætte støvsugning og mopninge ske besparelse. Vask og aftørring fastholdes. Nuværende time antal Store Heddinge 65 timer ugentligt Rådhus Birkehøj 30 timer ugentligt Forslag 1 Ved nedsættelse af støvsugning/mopning til 3 gange om ugen vil der kunne ske en besparelse. Store Heddinge 53 timer ugentligt Birkehøj 22,6 timer ugentligt Forslag 2 Ved nedsættelse af støvsugning/mopning til 2 gange om ugen vil der kunne ske en besparelse. Store Heddinge 48 timer ugentligt Birkehøj 20,75 timer ugentligt

6 Politikområde Administration Porto I forbindelse med digitaliseringen forventes yderligere nedsættelse af portoudgiften.

7 Politikområde Administration Reduktion lønsummer Beløbet angives altid som et nettobeløb, da reduktioner i administrationen vil indebære både til- og afgange i ansættelser, for både at begrænse og samtidig tilpasse organisationen til de konsekvenser en besparelse vil medføre. Til budget 2015 er nettotallet 1,5 mio. kr. Historisk set blev der af Kommunalbestyrelsen ifm. med vedtagelsen af budget 2012 fastlagt et fokuspunkt, som havde ordlyden I budget 2012 er indlagt kr stigende til 2 mio. kr. i 2015 i effektiviseringsgevinster i administrationen. Fokuspunktet blev af Direktionen døbt til Rådhus 2015, og blev på grund af økonomiske udfordringer fremrykket og effektueret allerede fra budget 2013, og med helårsvirkning fra Rådhus 2015-projektet indebar blandt andet indførelsen af Én indgang for kommunens borgere (herunder ombygning af borgerservice), nye digitale arbejdsmetoder, ny organisering ved nedlæggelse af to chefstillinger, etablering af call center m.v. ). En ny besparelse på kr. 1,5 mio. kr. allerede nu, hvor seneste besparelse kun lige er blevet gennemført, vil ikke kunne effektueres i administrationen uden at det vil medføre en reduktion i serviceniveauet. Dette vil gøre sig gældende både for kommunens borgere, ansatte, politikere og øvrige samarbejdsrelationer. Direktionen vil udmønte en eventuel reduktion, hvis dette besluttes politisk.