Råderumskatalog Social og Sundhed Nr. Emne Reduktion i normering - dagtilbud Social

Transkript

1 Råderumskatalog Social og Sundhed Nr. Emne Reduktion i normering - dagtilbud Social Reduktion i tildelingsmodel Social Assens - Botilbud med døgn Reduktion i tildelingsmodel Social Assens - Botilbud uden døgn Rammereduktion kommunal genoptræning Rammereduktion kommunal sygepleje og akutteam Rammereduktion plejehjem Rammereduktion nattevagter Rammereduktion Center for Rehabilitering og Akutpleje Rengøringsfrekvens ældreplejen Reduktion på almene sundhedsfremme og forebyggelse - forslag Reduktion på almene sundhedsfremme og forebyggelse - forslag Reduktion af 18 midler - forslag Reduktion af 18 midler - forslag Total Social og Sundhed ekskl. Blok nr. 10 og

2 Omprioriteringsblok - O01 Udvalg: Blok: Social og Sundhed Reduktion i normering Dagtilbud social Forventede budgetmæssige ændringer: 104 Aktivitetscenter Lindebjerg Allé (Handicap) Aktivitetscenter Odensevej (Handicap) Beskæftigelsescenteret (Handicap) Psykiatricentret (Psykiatri) I alt netto Beskrivelse af blokken: Reduktion af dagtilbuddenes lønbudgetter med 11,5 % betyder: - At der vil være færre ansatte og reduceret fremmøde på det enkelte tilbud. - At der vil ske en væsentlig reduktion og nedgradering i de arbejdsrettede aktiviteter og dermed i enhedernes kvalitet. - At enhedernes sårbarhed øges ved sygdom/fravær. - At der vil kunne blive ændret åbningstider og dermed skabe øget belastning på bostederne. - At driftssikkerheden kan blive ustabil. Reduktionen pr giver følgende nettobesparelse: Besparelse i model Mindreindtægt Samlet besparelse Specifikation af reduktionen: Reduktion i hele kr. Besparelse Indtægtstab Netto besparelse AC Lindebjerg Allé AC Odensevej Beskæftigelsescenteret *) Psykiatricentret I alt *) Inklusiv intern befordring samt drift af Kompas et

3 Omprioriteringsblok - O01 Udgangspunktet i 2019 er følgende bemanding: Fuldtidspladser Antal medarbejdere i dagvagt opgjort i 8 timers vagter Hverdag Antal AC Lindebjerg Allé 26 3,75 AC Odensevej 44 7,5 Beskæftigelsescenteret *) 51 5,8 Psykiatricentret 33 4,9 *) Inklusiv intern befordring samt drift af Kompas et En reduktion, som beskrevet øverst, i dagtilbuddenes lønbudget vil reducere fremmøde yderligere i forhold til ovennævnte svarende til følgende bemanding i 2020: Fuldtidspladser Antal medarbejdere i dagvagt opgjort i 8 timers vagter Antal Hverdag AC Lindebjerg Allé 26 3,32 AC Odensevej 44 6,64 Beskæftigelsescenteret *) 51 5,13 Psykiatricentret 33 4,34 *) Inklusiv intern befordring samt drift af Kompas et Udvikling af taksterne på Assens Kommunes aktivitetstilbud: Takstudvikling Social takst Udvikling i % Fremtidig takst Udvikling i % 2016-til reguleret med ,95% ved beskrevet reduktion ny fremtidig takst AC Lindebjerg Allé , ,0 AC Odensevej , ,0 Beskæftigelsescenteret , ,0 Psykiatricentret , ,2 Jvf. ovenstående takstudvikling fra 2016 til 2019, så fremgår der her en negativ takstudvikling i procent. Hvis blokken vedtages politisk vil det derfor betyde en yderligere negativ takstudvikling.

4 Omprioriteringsblok - O01 Oprindeligt budget Aktivitetscenter Lindebjerg Allé (Handicap) Aktivitetscenter Odensevej (Handicap) Beskæftigelsescenteret (Handicap) Psykiatricentret (Psykiatri) Nyt budget Konsekvensbeskrivelse og risikovurdering: Borger: På baggrund af gentagne genopretnings- og reduktionsrunder fra 2018 vil yderligere personalereduktioner øge risikoen for et sikkert fagligt niveau. Yderligere reduktioner vil på grund af færre personaler generelt øge risikoen for f.eks. øget udadreagerende adfærd, krænkende adfærd og/eller forringet trivsel og livskvalitet. Enhedernes tilbudsaktiviteter vil blive fagligt og kvalitetsmæssigt forringet. Det vil for borgerne betyde mindre personale tilstedeværelse, nærhed samt faglig vejledning og støtte. Borgernes individuelle behov risikeres ikke at kunne dækkes i tilstrækkeligt omfang. Medarbejder: Yderligere reduktioner vil påvirke arbejdsmiljøet og vil påkræve mere alene-arbejde. Der vil i højere grad være risiko for fejl og utilsigtede hændelser på grund af stigende arbejdspres, ligesom risiko for at sygemeldinger øges. Den almindelige sikkerhed for personalet i hverdagen påvirkes negativt ved mere alene-arbejde. Blokken er ikke beskrivende for, hvilke konkrete opgaver, der bortfalder. MED-organisationens bemærkninger: Drøftet på mødet i FællesMED Social og Sundhed den 26. marts Bemærkninger til blokken fremgår af samlet høringssvar fremsendt til møde i Social og Sundhed den 1. april 2019.

5 Omprioriteringsblok - O02 Udvalg: Blok: Social og Sundhed Reduktion i tildelingsmodel Social Assens - Botilbud med døgn Forventede budgetmæssige ændringer: Lindebjerg (Handicap) Pilebakken (Handicap) Duedalen (Senhjerneskade) Skovvangen (Psykiatri) I alt netto Beskrivelse af blokken: En nedskrivning af ressourcemodel Social Assens på 10,5 % vil betyde: - At der bliver reduceret i ressourcemodellen og at borgerne får mindre hjælp. - At der vil være færre ansatte og reduceret fremmøde på det enkelte tilbud. - At driftssikkerheden kan blive ustabil. - At Myndighed Social vil skulle foretage en re-visitering af Assens kommunes borgere, da der kan være tvivl om, hvor vidt tildelingen til borgerindsatserne er tilstrækkelig og forsvarlig i forhold til borgerens behov. - At der vil ske et fald i salg af pladser til andre kommune på grund af faldende faglig kvalitet. - At der kan opstå behov for, at særligt udfordrede borgere vil skulle re-visiteres til eksterne døgntilbud i andre kommuner på grund af enhedernes lave normering. Det påpeges: At yderligere besparelser øger risikoen for anmærkninger og alvorlige påbud fra tilsynsmyndighederne. Reduktion på 10,5 % pr giver følgende nettobesparelse: Besparelse i model på Døgnenhederne Mindreindtægt Samlet besparelse

6 Omprioriteringsblok - O02 Den samlede reduktion ser specificeret således ud: Reduktion i hele kr. Løn Drift Total Indtægtstab Netto besparelse Pilebakken Lindebjerg Duedalen Skovvangen Udgangspunktet i 2019 er følgende bemanding: Pladser Antal medarbejdere i dagvagt opgjort i 8 timers vagter Antal medarbejdere i aftenvagt opgjort i 8 timers vagter Antal Hverdag Weekend Hverdag Weekend Lindebjerg 63 14,88 12,88 18,09 15,47 Pilebakken ,38 5,41 5,47 5,44 Duedalen 9 3,94 3,75 2,94 2,88 Skovvangen *) 8+2 1,81 3,13 1,81 3,13 *) 8 beboere samt akut- og træningslejlighed. Dvs. i perioder 10 beboere. Derudover skal akuttelefonen passes. Bemærkninger til ovenstående skema: Nattevagter er inkluderet i Aftenvagt. Lindebjerg og Pilebakken har hver 2 nattevagter. Duedalen og Skovvangen har hver 1 nattevagt. En reduktion i døgntilbuddenes lønbudget på 10,5% vil reducere fremmødet yderligere i forhold til ovennævnte, svarende til følgende bemanding i 2020: Pladser Antal medarbejdere i dagvagt opgjort i 8 timers vagter Antal medarbejdere i aftenvagt opgjort i 8 timers vagter Antal Hverdag Weekend Hverdag Weekend Lindebjerg 63 13,32 11,53 16,19 13,85 Pilebakken ,82 4,84 4,90 4,87 Duedalen 9 3,53 3,36 2,63 2,58 Skovvangen *) 8+2 1,62 2,80 1,62 2,80

7 Omprioriteringsblok - O02 *) 8 beboere samt akut- og træningslejlighed. Dvs. i perioder 10 beboere. Derudover skal akuttelefonen passes. Bemærkninger til ovenstående skema: Nattevagter er inkluderet i Aftenvagt. Lindebjerg og Pilebakken har hver 2 nattevagter. Duedalen og Skovvangen har hver 1 nattevagt. Følgende viser den reelle nedskrivning af timerne til borgerne. Reduktionsprocent 3,5% 4,0% 10,5% Match Antal timer Antal timer Antal niveau Jan- aug. Sep. - dec. timer Antal timer ,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 0,97 0,93 0,83 2 2,00 1,93 1,85 1,66 3 3,25 3,14 3,01 2,69 4 4,75 4,58 4,40 3,94 5 6,25 6,03 5,79 5,18 6 7,50 7,24 6,95 6, ,50 10,13 9,73 8, ,50 13,03 12,51 11, ,25 15,68 15,05 13, ,75 18,09 17,37 15, ,50 21,71 20,84 18, ,50 23,64 22,70 20, ,75 25,81 24,78 22, ,75 29,67 28,49 25, ,50 33,29 31,96 28, ,00 43,43 41,69 37, ,00 48,25 46,32 41, ,00 53,08 50,95 45, ,00 58,87 56,51 50,58

8 Omprioriteringsblok - O02 Udvikling af taksterne på Assens Kommunes døgntilbud: Takstudvikling Social takst reguleret med 1,95% Udvikling i % Fremtidig takst ved 10,5% reduktion Udvikling i % 2016-til ny fremtidig takst (10,5% reduktion) Pilebakken , ,09 Lindebjerg , ,22 Duedalen , ,54 Skovvangen , ,05 Jvf. ovenstående takstudvikling fra 2016 til 2019, så fremgår der her en bekymrende negativ takstudvikling i procent. Hvis blokken vedtages politisk vil det betyde en yderligere negativ takstudvikling. Oprindeligt budget Lindebjerg (Handicap) Pilebakken (Handicap) Duedalen (Senhjerneskade) Skovvangen (Psykiatri) Nyt budget Konsekvensbeskrivelse og risikovurdering: Borger: På baggrund af gentagne genopretnings- reduktionskataloger fra 2018 vil yderligere personalereduktioner ikke muliggøre at fastholde et sikkert fagligt niveau. Yderligere reduktioner vil give en øget risiko for f.eks. øget udad-reagerende adfærd, krænkende adfærd og/eller forringet trivsel og livskvalitet. Borgernes individuelle behov risikeres ikke at kunne dækkes i tilstrækkeligt og forsvarligt omfang, hvorfor anmærkninger og eventuelle påbud kan forventes. Medarbejder: Yderligere reduktioner vil være en alvorlig trussel mod arbejdsmiljøet. Der vurderes øget risiko for fejl og utilsigtede hændelser ved stigende arbejdspres, ligesom risiko for at sygemeldinger øges væsentligt. Den almindelige sikkerhed for personalet i hverdagen påvirkes negativt ved mere alene-arbejde. Der kan blive udfordringer med at fastholde dygtige medarbejdere og rekrutteringsudfordringer kan tage til i styrke.

9 Omprioriteringsblok - O02 Indtægtstab: Ved en besparelse på Assens kommunes døgntilbud på Socialområdet, så skal der tillægges besparelsen en yderligere reduktion på svarende til ca. 50 % på grund af indtægtstab på borgere fra andre kommuner. Det betyder f.eks., at ønsker man politisk at spare kr., så skal der reelt spares kr. Det betyder derudover, at hvis Assens kommune sparer på det specialiserede socialområde, så nedskrives taksterne og dermed giver Assens kommune borgere fra andre kommuner et billigere tilbud. Men samtidig også et billigere tilbud, hvor man på enhedsniveau vil få øget udfordringer med at kunne løfte den samlede faglige opgave omkring den enkelte borger, på grund af en lavere normering. Tilsyn: Det påpeges: At yderligere besparelser øger risikoen for anmærkninger og alvorlige påbud fra tilsynsmyndighederne. MED-organisationens bemærkninger: Drøftet på mødet i FællesMED Social og Sundhed den 26. marts Bemærkninger til blokken fremgår af samlet høringssvar fremsendt til møde i Social og Sundhed den 1. april 2019.

10 Omprioriteringsblok - O03 Udvalg: Blok: Social og Sundhed Reduktion i tildelingsmodel Social Assens Botilbud uden døgn Forventede budgetmæssige ændringer: Stærevænget (Handicap) Poul Mose Parken (Handicap) Østerbo (Handicap) Nyholmgården (Psykiatri) I alt netto Beskrivelse af blokken: En nedskrivning af ressourcemodel Social Assens på 10,5 % vil betyde: - At der bliver reduceret i ressourcemodellen og at borgerne får mindre hjælp. - At der vil være færre ansatte og reduceret fremmøde på det enkelte tilbud. - At åbningstiderne vil blive reduceret. - At enhedernes sårbarhed øges ved sygdom/fravær. - At drift sikkerheden kan blive ustabil. - At Myndighed Social vil skulle foretage en re-visitering af Assens kommunes borgere, da der kan være tvivl om, hvor vidt tildelingen til borgerindsatserne er tilstrækkelig og forsvarlig i forhold til borgerens behov. - At der kan opstå behov for, at nogle borgere vil skulle re-visiteres til døgntilbud på grund af enhedernes lave normering og ændrede åbningstider. Reduktion på 10,5 % pr giver følgende nettobesparelse: Besparelse i model Mindreindtægt Samlet besparelse

11 Omprioriteringsblok - O03 Specifikation af reduktion: Reduktion i hele kr. Løn Drift Besparelse Indtægtstab Netto besparelse Stærevænget PMP Østerbo Nyholmgården Udgangspunktet i 2019 er følgende bemanding: Pladser Antal medarbejdere i dagvagt opgjort i 8 timers vagter Antal medarbejdere i aftenvagt opgjort i 8 timers vagter Antal Hverdag Weekend Hverdag Weekend Stærevænget 16 2,5 1,5 0,75 0,75 Poul Mose 11 2,19 0, Østerbo 8 1,75 0, Nyholmgården 8 1,23 0,88 0,75 0 Bemærkninger til ovenstående skema: I weekenden vil en borger på Stærevænget have 24 minutters personaledækning i dagtimerne på en 8 timers vagt. I den opgjorte tid pr. borger er inkluderet personalets tid til dokumentation, kurser, ledsagelse, møder, personalets overenskomstmæssige pauser m.m.

12 Omprioriteringsblok - O03 En reduktion i botilbuddenes lønbudget på 10,5% vil reducere fremmøde yderligere i forhold til ovennævnte svarende til følgende bemanding i 2020: Pladser Antal medarbejdere i dagvagt opgjort i 8 timers vagter Antal Antal medarbejdere i aftenvagt opgjort i 8 timers vagter Hverdag Weekend Hverdag Weekend Stærevænget 16 2,24 1,34 0,67 0,67 Poul Mose 11 1,96 0,67 0,90 0 Østerbo 8 1,57 0,67 0,9 0 Nyholmgården 8 1,10 0,79 0,67 0 Bemærkninger til ovenstående skema: I weekenden vil en borger i gennemsnit på Stærevænget have 19 minutters personaledækning i dagtimerne på en 8 timers vagt. I den opgjorte tid pr. borger er inkluderet personalets tid til dokumentation, kurser, ledsagelse, møder, personalets overenskomstmæssige pauser m.m. Følgende viser den reelle nedskrivning af timerne til borgerne. Hvis f.eks. en borger primo 2018 fik tildelt 18,75 timer, så vil borgerne i 2020 få tildelt 15,55 timer: Reduktionsprocent 3,5% 4,0% 10,5% Match Antal timer Antal timer Antal niveau Jan.- aug. Sep. - dec. timer Antal timer ,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 0,97 0,93 0,83 2 2,00 1,93 1,85 1,66 3 3,25 3,14 3,01 2,69 4 4,75 4,58 4,40 3,94 5 6,25 6,03 5,79 5,18 6 7,50 7,24 6,95 6, ,50 10,13 9,73 8, ,50 13,03 12,51 11, ,25 15,68 15,05 13, ,75 18,09 17,37 15,55

13 Omprioriteringsblok - O ,50 21,71 20,84 18, ,50 23,64 22,70 20, ,75 25,81 24,78 22, ,75 29,67 28,49 25, ,50 33,29 31,96 28, ,00 43,43 41,69 37, ,00 48,25 46,32 41, ,00 53,08 50,95 45, ,00 58,87 56,51 50,58 Udvikling af taksterne på Assens kommunes botilbud: Takstudvikling Social takst reguleret med 1,95% Stærevænget Poul Mose Østerbo Nyholmgården Udvikling i % Fremtidig takst ved 10,5% reduktion Udvikling i % 2016-til ny fremtidig takst (10,5% reduktion) , , , , , , , ,78 Jvf. ovenstående takstudvikling fra 2016 til 2019, så fremgår der her en negativ takstudvikling i procent. Hvis blokken vedtages politisk vil det derfor betyde en yderligere negativ takstudvikling. Oprindeligt budget Stærevænget (Handicap) Poul Mose Parken (Handicap) Østerbo (Handicap) Nyholmgården (Psykiatri) Nyt budget

14 Omprioriteringsblok - O03 Konsekvensbeskrivelse: Borger: På baggrund af gentagne genopretnings- reduktionskataloger fra 2018 vil yderligere personalereduktioner påvirke muligheden for at fastholde et sikkert fagligt niveau. Yderligere reduktioner vil give en generel øget risiko for f.eks. øget udadreagerende adfærd, krænkende adfærd og/eller forringet trivsel og livskvalitet. Borgernes individuelle behov risikeres ikke at kunne dækkes i tilstrækkeligt omfang. Medarbejder: Yderligere reduktioner kan være en trussel mod arbejdsmiljøet. Der vurderes øget risiko for fejl og utilsigtede hændelser ved stigende arbejdspres, ligesom risiko for at sygemeldinger øges væsentligt. Den almindelige sikkerhed for personalet i hverdagen påvirkes negativt ved mere alene-arbejde. Tilsyn: Der vil være stigende usikkerhed på, at krav til tilsyn ikke kan sikres. MED-organisationens bemærkninger: Drøftet på mødet i FællesMED Social og Sundhed den 26. marts Bemærkninger til blokken fremgår af samlet høringssvar fremsendt til møde i Social og Sundhed den 1. april 2019.

15 Omprioriteringsblok - O04 Udvalg: Blok: Social og Sundhed Rammereduktion af budgettet for kommunal genoptræning Forventede budgetmæssige ændringer: Rammereduktion af budgettet for kommunal genoptræning I alt netto Beskrivelse af blokken: Reduktion af kommunal genoptrænings samlede lønbudget betyder, at der vil være færre ansatte og reduceret fremmøde. Reduktionen vil svare til 9,30 % af rammen pr Træning modtog i 2018 cirka genoptræningsplaner ( 140) og havde 100 genoptræningsforløb efter 86. Derudover har cirka 30 borgere modtaget træning som del af et ressourceforløb. Trænings samlede budgetramme består også af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, hvor driftsrammen gennem flere år har været støt stigende grundet øget borgertilgang. Styringsmulighederne af dette område er begrænsede, hvorfor en forventet reduktion ikke kan realiseres der. Konsekvensbeskrivelse og risikovurdering: Borger/økonomi: - Øget ventetid på træning efter servicelovens 86 stk. 1 og stk. 2. Assens kommunes Kvalitetstandard om trænings opstart inden 14 dage vil ikke kunne overholdes. - Øget ventetid på genoptræning efter Sundhedslovens 140. Ventetiden vil forventeligt øges til mellem dage, hvilket vil give borgerne ret til træning hos privat leverandør på Assens Kommunes regning jf. lovgivningen om frit valg på genoptræning efter 7 dage. Såfremt ventetiden øges gøres udgiften mindre styrbar. Beregningen af besparelsen er derfor yderst usikker og kan potentielt medføre et merforbrug. En øget ventetid på træningsområdet vil ofte medføre behov for længerevarende/ mere omfattende indsatser fra hjemmepleje/sygepleje samt fastholdelse på sygedagpenge og overførelsesindkomst af sygemeldte i længere tid end nødvendigt. Medarbejder: Reduktionerne vil være en alvorlig trussel mod arbejdsmiljøet. Risikoen for fejl og utilsigtede hændelser vil stige med det øgede arbejdspres og risikoen for sygemeldinger øges.

16 Omprioriteringsblok - O04 Oprindeligt budget Vederlagsfri fysioterapi Oprindeligt budget kommunal genoptræning Rammereduktion af budgettet for kommunal genoptræning Nyt budget Sammenligning: Udgifter Antal +18- Udgift pr årige +18- årige Assens Faaborg-Midtfyn Nordfyn Kerteminde Kilde: FLIS-tal for regnskab 2018 behæftet med stor usikkerhed Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Reduktion i personale -2,4-2,4-2,4-2,4 MED-organisationens bemærkninger: Drøftet på mødet i FællesMED Social og Sundhed den 26. marts Bemærkninger til blokken fremgår af samlet høringssvar fremsendt til møde i Social og Sundhed den 1. april 2019.

17 Omprioriteringsblok - O05 Udvalg: Blok: Social og Sundhed Rammereduktion for den kommunale sygepleje og Akutteamet Forventede budgetmæssige ændringer: Rammereduktion af lønbudgettet for den kommunale sygepleje og Akutteamet I alt netto Beskrivelse af blokken: Budgettet for Den Kommunale Sygepleje og Akutteamet blev ved genopretningerne i 2018 reduceret med kr Reduktion af Den Kommunale Sygepleje og Akutteamets samlede lønbudget betyder, at der vil være færre ansatte og reduceret fremmøde. Reduktionen vil svare til 4,88 % pr Bloktilskuddet tilført kommunerne fra 2016 til drift af obligatorisk akutsygepleje tilfaldt ikke området, men finansieres i stedet af Værdighedsmidlerne. Der sker pr bortfald af Værdighedsmidler svarende til kr kr. Oprindeligt budget Den kommunale sygepleje og Akutteamet Reduktion af lønbudget Nyt budget Konsekvensbeskrivelse og risikovurdering: Borger: På baggrund af genopretnings- reduktionskataloger fra 2018, samt bortfald af Værdighedsmidlerne i 2020, vil yderligere personalereduktioner udgøre en risiko for, at et sikkert fagligt niveau ikke kan opretholdes. Det er den ledelsesfaglige vurdering, at der er risiko for at kravene til kommunal sygepleje og akutsygepleje ikke kan opfyldes og at tilsyn fra Patientsikkerhedsstyrelsen ikke kan sikres. Der vil være generel risiko for patientsikkerheden og risiko for omsorgssvigt. Udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen forudsætter et velfungerende samarbejde mellem (akut)sygeplejen, sygehus og almen praksis både hvad angår behandlingsansvar, kompetenceudvikling og kapacitetsvurdering. Reduktionen vil derfor skulle afstemmes med samarbejdsparterne, da der vil ske en forringelse af de muligheder for hjemtagelse af borgere i behandling, som der er i dag.

18 Omprioriteringsblok - O05 Medarbejder: Som ovenstående vil yderligere reduktioner være en alvorlig trussel mod arbejdsmiljøet. Det er den ledelsesfaglige vurdering, at risiko for fejl og utilsigtede hændelser øges ved stigende arbejdspres, ligesom risiko for sygemeldinger øges. Den almindelige sikkerhed i hverdagen påvirkes negativt ved mere alene-arbejde. Sammenligning: Udgifter Antal Udgift pr årige +70-årige Assens Faaborg-Midtfyn Nordfyn Kerteminde Kilde: FLIS-tal for regnskab 2018 behæftet med stor usikkerhed Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Reduktion i personale -2,5-2,5-2,5-2,5 MED-organisationens bemærkninger: Drøftet på mødet i FællesMED Social og Sundhed den 26. marts Bemærkninger til blokken fremgår af samlet høringssvar fremsendt til møde i Social og Sundhed den 1. april 2019.

19 Omprioriteringsblok - O06 Udvalg: Blok: Social og Sundhed Rammereduktion for plejehjemmene Forventede budgetmæssige ændringer: Rammereduktion af lønbudgettet for plejehjemmene I alt netto Beskrivelse af blokken: Reduktion af plejehjemmenes samlede lønbudget betyder, at der vil være færre ansatte og reduceret fremmøde på det enkelte plejehjem. Reduktionen vil svare til 5,01 % pr Udgangspunktet i 2019 er, at der i dagvagter på hverdage i gennemsnit er 3,4 beboere pr. medarbejder, ej fuldtidsstillinger. I 2017 var det tilsvarende tal 2,5 beboere pr. medarbejder (VIVE-rapport fra 2017). Udgangspunktet i 2019 vedrørende aftenvagt er, at der på hverdage i gennemsnit er 6,4 beboere pr. medarbejder. I 2017 var det tilsvarende tal 4,1 beboere pr. medarbejder (VIVE-rapport fra 2017). Udgangspunktet i 2019 er, at der ved forskellige fraværstyper ikke afløses 100 %. Derfor vil der i perioder med fravær være flere beboere pr. medarbejder. Der sker tillige pr bortfald af Værdighedsmidler svarende til kr kr. Oprindeligt budget - plejehjemmene Rammereduktion af lønbudgettet for plejehjemmene Nyt budget Konsekvensbeskrivelse og risikovurdering: Borger: På baggrund af genopretnings- reduktionskataloger fra 2018, samt bortfald af Værdighedsmidlerne i 2020, vil yderligere personalereduktioner udgøre en risiko for, at et sikkert fagligt niveau ikke kan opretholdes. Det er den ledelsesfaglige vurdering, at der er risiko for at kravene til tilsyn fra Patientsikkerhedsstyrelsen ikke kan imødekommes og der vil være en generel risiko for patientsikkerhed og omsorgssvigt. Medarbejder: Som ovenstående vil yderligere reduktioner være en alvorlig trussel mod arbejdsmiljøet. Det er den ledelsesfaglige vurdering, at risiko for fejl og utilsigtede hændelser øges ved stigende arbejdspres, ligesom risiko for sygemeldinger øges. Den almindelige sikkerhed i hverdagen påvirkes negativt ved mere alene-arbejde.

20 Omprioriteringsblok - O06 Sammenligning: Udgifter 2018 Antal +80- årige Udgift pr. +80-årige Assens Faaborg-Midtfyn Nordfyn Kerteminde Kilde: FLIS-tal for regnskab 2018 behæftet med stor usikkerhed Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Reduktion i personale -11,9-11,9-11,9-11,9 MED-organisationens bemærkninger: Drøftet på mødet i FællesMED Social og Sundhed den 26. marts Bemærkninger til blokken fremgår af samlet høringssvar fremsendt til møde i Social og Sundhed den 1. april 2019.

21 Omprioriteringsblok - O07 Udvalg: Blok: Social og Sundhed Reduktion af rammebudget for nattevagterne Forventede budgetmæssige ændringer: Reduktion af rammebudgettet for nattevagterne I alt netto Beskrivelse af blokken: Budgettet for nattevagterne blev ved genopretningerne i 2018 reduceret med kr Reduktion af nattevagternes samlede lønbudget betyder, at der vil være færre ansatte og reduceret fremmøde i den enkelte nattevagt. Reduktionen vil svare til 4,87 % pr Der er i dag én medarbejder på hvert plejehjem hver nat og 7 nattevagter, som kører rundt mellem plejehjemmene samt leverer pleje til hjemmeboende. Da der ikke må være plejehjem uden medarbejdertilstedeværelse, kan der udelukkende ske reduktion på udekørende nattevagter, således at udgangspunktet vil blive 5-6 kørende nattevagter. Udgangspunktet i 2019 er, at der næsten afløses 100 %. Med en reduktion af budgettet vil der ikke kunne dækkes ved fravær i samme omfang. Oprindeligt budget - nattevagter Reduktion af rammebudget Nyt budget Konsekvensbeskrivelse og risikovurdering: Borger: På baggrund af genopretnings- og reduktionskataloger fra 2018 vil yderligere personalereduktioner medføre en generel øget risiko for patientsikkerhed og omsorgssvigt. Der vil blive længere ventetid for borgerne på besøg til toiletbesøg, medicingivning, nødkald, akutbesøg etc. Ligeledes vil der blive længere ventetid for beboere på plejehjemmene på hjælp, hvor der er brug for to personer til eksempelvis toiletbesøg eller til at blive vendt. Medarbejder: Som ovenstående vil yderligere reduktioner være en alvorlig trussel mod arbejdsmiljøet. Det er den ledelsesfaglige vurdering, at risiko for fejl og utilsigtede hændelser øges ved stigende arbejdspres, ligesom risiko for sygemeldinger øges. Den almindelige sikkerhed i hverdagen påvirkes negativt ved mere alene-arbejde.

22 Omprioriteringsblok - O07 Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Reduktion i personale -2,2-2,2-2,2-2,2 MED-organisationens bemærkninger: Drøftet på mødet i FællesMED Social og Sundhed den 26. marts Bemærkninger til blokken fremgår af samlet høringssvar fremsendt til møde i Social og Sundhed den 1. april 2019.

23 Omprioriteringsblok - O08 Udvalg: Blok: Social og Sundhed Rammereduktion for Center for Rehabilitering og Akutpleje Forventede budgetmæssige ændringer: Rammereduktion af lønbudgettet for Center for Rehabilitering og Akutpleje I alt netto Beskrivelse af blokken: Reduktion af Center for Rehabilitering og Akutplejes samlede lønbudget betyder, at der vil være færre ansatte og reduceret fremmøde. I 2018 modtog Center for Rehabilitering og Akutpleje 232 indskrivninger af borgere, hvor tilstanden ikke muliggjorde udskrivning direkte til eget hjem. Reduktionen vil svare til 4,87 % pr Udgangspunktet i 2019 er, at der i dagvagter på hverdage i gennemsnit 3,4 borgere pr. sosu-medarbejder, ej fuldtidsstillinger. Udgangspunktet i 2019 vedrørende aftenvagt er, at der på hverdage i gennemsnit 4,8 borger pr. medarbejder. Udgangspunktet i 2019 er, at der forskellige fraværstyper ikke afløses 100 %. Derfor vil der i perioder med fravær være flere beboere pr. medarbejder. På Center for Rehabilitering og Akutpleje er desuden ansat 6 sygeplejersker og terapeuter, ej fuldtidsstillinger. Der sker tillige pr bortfald af Værdighedsmidler svarende til kr Fra 2022 sker yderligere bortfald af midler tildelt i forbindelse med Puljen til bedre bemanding svarende til kr Oprindeligt budget Center for rehabilitering og Akutpleje Reduktion i lønbudget Nyt budget Konsekvensbeskrivelse og risikovurdering: Borger: På baggrund af bortfald af nævnte midler, samt evt. yderligere råderumsblok kan et patientsikkert tilbud til den svækkede ældre borger (målgruppen) ikke etableres vurderet ud fra en øget risiko for fejl og utilsigtede hændelser. Det betyder, at der må ske reduktion i antallet af pladser. En reduktion af antallet af pladser kan betyde et øget antal indlæggelsesdage på sygehus for borgerne. Afledt heraf vil betaling for liggedage stige og dermed er der ikke et økonomisk rationale. Medarbejder:

24 Omprioriteringsblok - O08 Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Reduktion i personale -1,1-1,1-1,1-1,1 MED-organisationens bemærkninger: Drøftet på mødet i FællesMED Social og Sundhed den 26. marts Bemærkninger til blokken fremgår af samlet høringssvar fremsendt til møde i Social og Sundhed den 1. april 2019.

25 Omprioriteringsblok - O09 Udvalg: Blok: Social og Sundhed Reduktion af rengøringsfrekvens Forventede budgetmæssige ændringer: Reduktion i rengøringen i ældreplejen I alt netto Beskrivelse af blokken: Konsekvenser for borger: Rengøringsfrekvensen ændres fra 17 gange om året til 13 gange om året, svarende til hver 4. uge. En andel af borgerne kan have behov for flere supplerende indsatser, som f.eks. optørring af spild, når der er længere tid mellem rengøringerne. Borgeren oplever forringet serviceniveau. Konsekvenser for øvrig drift: Revisitering af alle der modtager hjælp til rengøring, svarende til ca. 800 borgere. Der skal foretages en konkret og individuelt vurdering for hver borger. Eventuelle efterfølgende klager medfører øget administrativt arbejde i Myndighed Sundhed. Det forventes at kræve 3 fuldtidsmedarbejdere i visitationen i en periode på 3 måneder. Det vil medføre en prioritering i andre visitations opgaver, som f.eks. besøg hos nye ansøgere, visitationsbesøg i forbindelse med ansøgning om pleje og ældrebolig. Det vil generelt medføre øget ventetid på sagsbehandling. Revisitering skal gennemføres i tæt samarbejde med hjemmeplejen. Tillige vil ændringen medføre en væsentlig planlægningsopgave i hjemmeplejen. Principafgørelse fastslår, at det ikke var i strid med loven, at kommunen havde et serviceniveau, der gjorde at borgerne som udgangspunkt kun kunne få rengøring hver fjerde uge. Oprindeligt budget Fritvalgspuljen Reduktion i rengøringsfrekvens Nyt budget Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Reduktion i personale -1,4-1,8-1,8-1,8

26 Omprioriteringsblok - O09 MED-organisationens bemærkninger: Drøftet på mødet i FællesMED Social og Sundhed den 26. marts Bemærkninger til blokken fremgår af samlet høringssvar fremsendt til møde i Social og Sundhed den 1. april 2019.

27 Omprioriteringsblok - O10 Udvalg: Social og Sundhed Blok: Reduktion på almene sundhedsfremme og forebyggelse forslag 1 Forventede budgetmæssige ændringer: Reduktion af lønbudget Opsigelse af abonnement på Sundbynetværket Sundhedskommunikation Projekter Diverse I alt netto Beskrivelse af blokken: Reduktion af Sundhedsfremme og Forebyggelses samlede lønbudget betyder, at der vil være færre medarbejdertimer til rådighed, samt reduceret mulighed for at indgå i sundhedsaktiviteter internt og eksternt. Reduktionen vil svare til 4,6 % pr Der sker tillige pr bortfald af Værdighedsmidler svarende til kr Der er tale om midler som er finansieret via puljemidler fra staten. Udgangspunktet i 2019 er, at der ansat 4 medarbejdere svarende til 3,46 fuldtidsstillinger i Sundhedsfremme og Forebyggelse inklusive bevilling fra Værdighedsmidler. I 2018 var det tilsvarende 12 antal medarbejdere svarende til 10,32 fuldtidsstillinger Oprindeligt budget Reduktion af lønbudget Opsigelse af abonnement på Sundbynetværket Sundhedskommunikation Projekter Diverse Nyt budget

28 Omprioriteringsblok - O10 Konsekvensbeskrivelse: På baggrund af genopretnings- reduktionskataloger fra 2018, samt bortfald af Værdighedsmidlerne i 2020, vil yderligere reduktioner medføre: Opsigelse af abonnement på Sundbynetværket 54 danske kommuner er medlemmer af Sund By Netværket. Sund By Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO. Opsigelse herfra betyder, at der ikke er mulighed for deltagelse i faglige netværk for hele organisationen, dette reducerer Sundhed på tværs tankegangen. Der vil ikke være mulighed for at deltage i kompetencegivende arrangementer under Sundbynetværket. Sundhedskommunikation Reduceret sundhedskommunikation på forskellige platforme, eksempelvis aviser, artikler, sociale medier. Det vil betyde, at borgernes mulighed for at få øje på sundhedstilbud reduceres og derved rekrutteres færre borgere til tilbud. Projekter Væsentligt reduceret mulighed for at understøtte sundhedsfremme projekter internt i kommunen. Eksempelvis på psykiatriområdet (unge) og handicapområdet. Diverse Reduceret mulighed for indkøb af materialet til anvendelse i borgerrettede tilbud, eksempelvis spirometer til måling af lungefunktion, nye materialer og kampagner. Særligt vedrørende bortfald af værdighedsmidler Reduktionen svarer til ¾ sundhedskonsulent stilling ud af i alt 4. Det vil betyde en væsentlig reduktion af indsatserne bredt set i Sundhedsfremme og Forebyggelse forstået som ændring i borgerettede tilbud. Det vil vanskeliggøre skal opgaverne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker samt begrænse mulighederne for at indgå særligt i implementering af kommende Sundhedspolitik. Lønreduktioner Værdighedsmidlerne sammenholdt med ovenstående personalereduktioner, vil samlet svare til reduktion af 0,8 stilling af en medarbejder i Sundhedsfremme og Forebyggelse Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Reduktion i personale -0,8-0,8-0,8-0,8 MED-organisationens bemærkninger: Drøftet på mødet i FællesMED Social og Sundhed den 26. marts Bemærkninger til blokken fremgår af samlet høringssvar fremsendt til møde i Social og Sundhed den 1. april 2019.

29 Omprioriteringsblok - O11 Udvalg: Social og Sundhed Blok: Reduktion på almene sundhedsfremme og forebyggelse forslag 2 Forventede budgetmæssige ændringer: Reduktion af lønbudget Opsigelse af abonnement på Sundbynetværket Sundhedskommunikation Projekter Diverse I alt netto Beskrivelse af blokken: Reduktion af Sundhedsfremme og Forebyggelses samlede lønbudget betyder, at der vil være færre medarbejdertimer til rådighed, samt reduceret mulighed for at indgå i sundhedsaktiviteter internt og eksternt. Reduktionen vil svare til 4,6 % pr Der sker tillige pr bortfald af Værdighedsmidler svarende til kr Der er tale om midler som er finansieret via puljemidler fra staten. Udgangspunktet i 2019 er, at der ansat 4 medarbejdere svarende til 3,46 fuldtidsstillinger i Sundhedsfremme og Forebyggelse inklusive bevilling fra Værdighedsmidler. I 2018 var det tilsvarende 12 antal medarbejdere svarende til 10,32 fuldtidsstillinger Oprindeligt budget Reduktion af lønbudget Opsigelse af abonnement på Sundbynetværket Sundhedskommunikation Projekter Diverse Nyt budget

30 Omprioriteringsblok - O11 Konsekvensbeskrivelse: På baggrund af genopretnings- reduktionskataloger fra 2018, samt bortfald af Værdighedsmidlerne i 2020, vil yderligere reduktioner medføre: Opsigelse af abonnement på Sundbynetværket 54 danske kommuner er medlemmer af Sund By Netværket. Sund By Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO. Opsigelse herfra betyder, at der ikke er mulighed for deltagelse i faglige netværk for hele organisationen, dette reducerer Sundhed på tværs tankegangen. Der vil ikke være mulighed for at deltage i kompetencegivende arrangementer under Sundbynetværket. Sundhedskommunikation Reduceret sundhedskommunikation på forskellige platforme, eksempelvis aviser, artikler, sociale medier. Det vil betyde, at borgernes mulighed for at få øje på sundhedstilbud reduceres og derved rekrutteres færre borgere til tilbud. Projekter Væsentligt reduceret mulighed for at understøtte sundhedsfremme projekter internt i kommunen. Eksempelvis på psykiatriområdet (unge) og handicapområdet. Diverse Reduceret mulighed for indkøb af materialet til anvendelse i borgerrettede tilbud, eksempelvis spirometer til måling af lungefunktion, nye materialer og kampagner. Særligt vedrørende bortfald af værdighedsmidler Reduktionen svarer til ¾ sundhedskonsulent stilling ud af i alt 4. Det vil betyde en væsentlig reduktion af indsatserne bredt set i Sundhedsfremme og Forebyggelse forstået som ændring i borgerettede tilbud. Det vil vanskeliggøre skal opgaverne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker samt begrænse mulighederne for at indgå særligt i implementering af kommende Sundhedspolitik. Lønreduktioner Værdighedsmidlerne sammenholdt med ovenstående personalereduktioner, vil samlet svare til reduktion af en medarbejder i Sundhedsfremme og Forebyggelse Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Reduktion i personale -1,0-1,0-1,0-1,0 MED-organisationens bemærkninger: Drøftet på mødet i FællesMED Social og Sundhed den 26. marts Bemærkninger til blokken fremgår af samlet høringssvar fremsendt til møde i Social og Sundhed den 1. april 2019.

31 Omprioriteringsblok - O12 Udvalg: Social og Sundhed Blok: Reduktion af 18 midler forslag 1 Forventede budgetmæssige ændringer: Reduktion af 18 midlerne, der tildeles det frivillige sociale arbejde I alt netto Beskrivelse af blokken: Konsekvensen af de reducerede beløb er, at der uddeles mindre midler til de frivillige sociale foreninger. Oprindeligt budget Reduktion af 18 midlerne, der tildeles det frivillige sociale arbejde Nyt budget MED-organisationens bemærkninger: Drøftet på mødet i FællesMED Social og Sundhed den 26. marts Bemærkninger til blokken fremgår af samlet høringssvar fremsendt til møde i Social og Sundhed den 1. april 2019.

32 Omprioriteringsblok - O13 Udvalg: Social og Sundhed Blok: Reduktion af 18 midler forslag 2 Forventede budgetmæssige ændringer: Reduktion af 18 midlerne, der tildeles det frivillige sociale arbejde I alt netto Beskrivelse af blokken: Konsekvensen af de reducerede beløb er, at der uddeles mindre midler til de frivillige sociale foreninger. Oprindeligt budget Reduktion af 18 midlerne, der tildeles det frivillige sociale arbejde Nyt budget MED-organisationens bemærkninger: Drøftet på mødet i FællesMED Social og Sundhed den 26. marts Bemærkninger til blokken fremgår af samlet høringssvar fremsendt til møde i Social og Sundhed den 1. april 2019.